紙品廠質(zhì)量手冊

1、0.10.20.30.40.51.1.11.21.32.2.12.23.3.13.23.34.4.14.24.2.14.2.24.2.34.2.4批準(zhǔn)令管理者代表任命書主題內(nèi)容企業(yè)概況質(zhì)量手冊的管理目的、范圍目的適用范圍刪減說明方針和目標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)組織機構(gòu)和職責(zé)組織機構(gòu)圖職能分配表職責(zé)描述質(zhì)量管理體系總要求文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制5 .管理職責(zé)6 資源管理7 產(chǎn)品實現(xiàn)8 測量、分析和改進(jìn)附錄程序文件目錄批準(zhǔn)令質(zhì)量是企業(yè)生存之本，是企業(yè)永恒的主題。為提高公司的質(zhì)量管理水平， 創(chuàng)出品牌，經(jīng)本公司全體員工的充分討論和公司管理層一致決定，導(dǎo)入 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系，作

2、為本公司實現(xiàn)管理創(chuàng)新，迎接企業(yè)新發(fā)展挑戰(zhàn) 的經(jīng)營戰(zhàn)略。針對本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性，從實際出發(fā)，根據(jù)ISO9001:2008國際 標(biāo)準(zhǔn)，編制質(zhì)量手冊及與之配套的質(zhì)量管理體系文件。質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，對質(zhì)量管理體系的過程順序和相 互作用進(jìn)行了描述，引用了質(zhì)量管理體系程序，是本公司實施質(zhì)量管理，開展 質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2014年06月02日開始正式實施。各部門員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)會，切實貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理:日期：2014年06月01日管理者代表任命書今任命 為本公司管理者代表。除履行日常工作職責(zé)外，另負(fù)責(zé)以下工作：1 .負(fù)責(zé)組織建立實

3、施和保持本公司的質(zhì)量管理體系。2 .定期向最高領(lǐng)導(dǎo)人及公司管理層匯報質(zhì)量管理體系運行情況及改進(jìn)之需求。3 .在整個工廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4 .代表本公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。希公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運 行?？偨?jīng)理：日期:2014年06月01日0.3企業(yè)概況0.4質(zhì)量手冊的管理0.4.1質(zhì)量手冊的適用范圍本質(zhì)量手冊適用于本公司的質(zhì)量管理體系的全過程。0.4.2質(zhì)量手冊的編制、審批和發(fā)布質(zhì)量手冊由行政部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。行 政部歸屬管理。0.4.3質(zhì)量手冊的發(fā)放質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種文本。

4、受控本加蓋“受控”章，接 受更改通知。非受控本不加蓋“受控”章，不接受更改通知。質(zhì)量手冊由行政部編號發(fā)放，發(fā)放時做好發(fā)放記錄。發(fā)放對象為總經(jīng)理、 管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、認(rèn)證和咨詢機構(gòu)等。質(zhì)量手冊“受控”本遺失，由原持有者到行政部進(jìn)行補領(lǐng)。原發(fā)放號作廢。 質(zhì)量手冊不得擅自復(fù)制、更改、外借。0.4.4質(zhì)量手冊的修改或換版質(zhì)量手冊以活頁裝訂、換頁修改。版本以大寫英文字母A、B、C順序表示。修改號以阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3順序表示。質(zhì)量手冊的修改或換版 由管理者代表組織，總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改或換版后注明修改或換版日期、 修改人、 批準(zhǔn)人簽名，由行政部發(fā)放給原持有者。發(fā)放時，收回質(zhì)量手冊原來修改頁或 原

5、手冊、“非受控”本不予換版，換版時舊版本自行作廢。當(dāng)本公司組織機構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，經(jīng)營環(huán)境有較大變化或 質(zhì)量手冊修改程度較大等情況發(fā)生時，由總經(jīng)理決定修改或換版，管理者代表 組織實施，換版手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。0.4.5質(zhì)量手冊的評審每年末，由管理者代表組織相關(guān)部門，對質(zhì)量手冊的適宜性和符合性予以 評審，以確定質(zhì)量手冊是否需要修改和換版。紙品廠質(zhì)量手冊1目的與范圍1.1 目的本手冊依據(jù)ISO9001: 2008版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程進(jìn)而達(dá)到顧客滿意

6、。1.2 適用產(chǎn)品范圍本手冊之內(nèi)容與規(guī)定事項為適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù)辦公設(shè)備系列產(chǎn)品，從設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)至送交客戶之品質(zhì)保證系統(tǒng).本手冊應(yīng)用于本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)，涵蓋本公司所提供產(chǎn)品之質(zhì)量目標(biāo)管理運作、日常運作、持續(xù)改善活動等，本公司的管理活動涵蓋ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司主要依據(jù)客戶提供的樣板和（或）客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的責(zé)任，故 7.3條款內(nèi)容不適用本公司，予以刪除。1.3 外包過程本公司未涉及外包。2質(zhì)量方針和目標(biāo)2.1 質(zhì)量方針誠信服務(wù)，保質(zhì)保量；持續(xù)改善，客戶至上2.2 質(zhì)量目標(biāo)2.2.1 質(zhì)量目標(biāo)類型A組織的總質(zhì)量目標(biāo)；B分解到相應(yīng)層次的質(zhì)量目標(biāo)。2.

7、2.2 質(zhì)量目標(biāo)制定的主要依據(jù)A質(zhì)量方針確定的內(nèi)容、框架；B顧客的期望和需求；C本公司管理及生產(chǎn)的實際情況；D市場的信息及影響；E企業(yè)的發(fā)展；F其它有關(guān)影響因素。2.2.3 質(zhì)量目標(biāo)的制定2.2.3.1 總質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理主體負(fù)責(zé)，各部門共同參與，根據(jù)質(zhì)量方針確定的宗旨，制定定本公司的總質(zhì)量目標(biāo)，形成文件報總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實施。公司近階段的總質(zhì)量目標(biāo)為： 顧客滿意率為85姒上.2.2.3.2 部門的分解質(zhì)量目標(biāo)各部門根據(jù)本公司總質(zhì)量目標(biāo)確定的內(nèi)容以及2.2.2之相關(guān)依據(jù)確定分解目標(biāo)的具體內(nèi)容及考核辦法，形成文件報總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實施;2.2.3.3 質(zhì)量目標(biāo)制定的注意事項各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，

8、根據(jù)本公司的質(zhì)量方針和總質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容及 框架，進(jìn)行分解至本公司的各相應(yīng)部門/層次，直至產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系得到 有效控制為止，并保證質(zhì)量目標(biāo)可測量性，確定考核辦法并執(zhí)行。2.3 質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣貫與執(zhí)行由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，行政、品管部協(xié)助以會議、培訓(xùn)、宣傳資料、張貼等辦法 宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo)，以確保全體員工能夠正確理解質(zhì)量方針和目標(biāo)并堅持貫 徹執(zhí)行。3、組織機構(gòu)和職責(zé)3.1組織機構(gòu)圖紙品廠組織架構(gòu)圖倉3.2職能分配表能部門體系要求_總經(jīng) 理部生產(chǎn) 部工程 部品行政部部倉庫4.質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制OOOOOOOO4.2.4質(zhì)量記錄的控制OOOOOOOO5.1 管理承諾OOOOOOOO5.

9、2以顧客為關(guān)注焦點OOOOOOOO5.3 質(zhì)量方針OOOOOOOO5.4 策劃OOOOOOOO5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通OOOOOO:m5.6 管理評審OOOOOOO6.1 資源提供OOOOOOOO6.2人力資源OOOOOOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOOOO6.4 工作環(huán)境OOOOOOO7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策OOOOOOOO7.2與顧客有關(guān)的過程OOOOOOOO7.3 設(shè)計和開發(fā)已刪減7.4 采購OOOOOOOO7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供OOOOOOO7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制OOOOOOOO8.1 策劃OOOOOOOO8.2.1顧客滿意的測量OOOOOOOO8.2.2 內(nèi)部審核OOOOOOO8.2.

10、3過程的監(jiān)視和測OOOOOOOo812.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測OOOOOOOo8.3不合格品控制OOOOOOOo8.4 數(shù)據(jù)分析OOOOOOOo8.5 改進(jìn)OOOOOO主要職能。相關(guān)職能3.3職責(zé)描述3.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展方向的確定；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評審；負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，管理者代表的任命；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)資源需求的確定與配備；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系其它有關(guān)事宜。3.3.2 管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，提出改進(jìn)的建議； 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識； 負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的

11、實施過程中起組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃領(lǐng)導(dǎo)和組織實施； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的審核； 負(fù)責(zé)組織日常的質(zhì)量管理活動。3.3.3 采購部 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇、定期評價及控制管理； 負(fù)責(zé)原材料、外購/外協(xié)件的采購； 負(fù)責(zé)要求供方做好產(chǎn)品防護(hù)。3.3.4 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安排與實施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的控制與管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、貯存、包裝、防護(hù)及交付的控制； 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的控制；3.3.5 工程部 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃； 負(fù)責(zé)工藝及技術(shù)要求的確定； 負(fù)責(zé)特殊工序的確定，并制定必需的工藝規(guī)程； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)與監(jiān)督； 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)； 負(fù)責(zé)編制適用的產(chǎn)

12、品樣本和使用說明書，為顧客提供必要的技術(shù)咨詢和培 訓(xùn)服務(wù)。3.3.6 品管部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品（外購、半成品、成品等）檢驗和試驗； 負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識的應(yīng)用實施，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題的追溯； 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理，以及相應(yīng)的控 制； 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用及控制，對其實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處 理結(jié)果； 負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施及跟蹤驗證；負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)部門的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施， 并分別 進(jìn)行跟蹤驗證； 負(fù)責(zé)監(jiān)視測量裝置的控制與管理； 配合生產(chǎn)部保證作業(yè)現(xiàn)場基

13、礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。 負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)籌管理，包括登記受控文件，文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀、 保存及做好相關(guān)記錄。 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限、匯集備案各種質(zhì)量記錄 的樣本。 負(fù)責(zé)信息資源的歸口管理和內(nèi)部溝通的組織實施。3.3.7 行政部 負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制相應(yīng)的崗位職責(zé)和任職資格要求； 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估； 負(fù)責(zé)公司公共設(shè)備設(shè)施的管理。3.3.8 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴； 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析、組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和

14、分析報告； 負(fù)責(zé)顧客退貨的處理；3.3.9 財務(wù)部 負(fù)責(zé)財務(wù)收支工作； 負(fù)責(zé)成本核算和分析工作； 負(fù)責(zé)財務(wù)票證的管理； 負(fù)責(zé)有關(guān)資料的統(tǒng)計與傳遞。3.3.10 倉庫 掌控倉庫全面運作，遵照及服從物料部經(jīng)理的指示，并向其負(fù)責(zé)； 貫徹和落實公司各項決策，并監(jiān)督其執(zhí)行和完成狀態(tài)； 出席公司相關(guān)會議，并負(fù)責(zé)向本部門下屬傳達(dá)會議精神； 建立、執(zhí)行和完善倉庫各項規(guī)章制度； 合理規(guī)劃倉庫，有效利用空間、提高作業(yè)質(zhì)量和效率； 采取有效措施，確保倉存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和及時性； 溝通和協(xié)調(diào)倉庫內(nèi)部及倉庫與相關(guān)部門之間的關(guān)系； 負(fù)責(zé)分管物料的進(jìn)、出、存工作，確保進(jìn)出物料數(shù)量的準(zhǔn)確性； 嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，確保庫存物

15、料不會產(chǎn)生品質(zhì)變異；3.3.11員工 積極參加教育培訓(xùn)，不斷提高自身的操作技能與質(zhì)量意識； 嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，執(zhí)行操作規(guī)程及有關(guān)文件規(guī)定； 做好有關(guān)質(zhì)量記錄，參加對不合格品的原因分析和糾正預(yù)防和改進(jìn)措施活 動； 積極參與對生產(chǎn)過程中的自檢活動，防止不合格產(chǎn)品的發(fā)生和再發(fā)生。4、質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司依據(jù)ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，各相 關(guān)部門應(yīng)依據(jù)文件化的質(zhì)量管理體系加以實施與保持，并在實施過程中依據(jù)相 關(guān)程序要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。本公司應(yīng)按ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，實施和管理下列活動：4.1.1 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行

16、識別，并根據(jù)需要編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從顧客要求到顧客評價的過程，也可以是具體的質(zhì)量活動 的過程；4.1.2 明確過程的順序與控制方法以及過程與過程之間的接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量以及數(shù)據(jù)分析等對過程進(jìn)行管理；4.1.3 通過編制和實施程序文件和三級文件以及對具體質(zhì)量活動的過程進(jìn)行策劃來確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4.1.4 由相關(guān)職責(zé)部門鑒別及獲得相關(guān)的資源，必要時由管理者協(xié)調(diào)并督導(dǎo)必要資源的獲得，在相關(guān)程序中規(guī)定內(nèi)外部信息的獲得及傳遞到相關(guān)職責(zé)部門的 途徑，以確保相關(guān)職責(zé)部門可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運 作和對這些過程的監(jiān)視；4

17、.1.5 在相關(guān)的程序文件中規(guī)定對過程的測量、監(jiān)視和分析方法以及發(fā)現(xiàn)不合格、顯在問題、潛在問題和滿足持續(xù)改進(jìn)要求而需要采取的必要措施；4.1.6 如果涉及到外包過程，則應(yīng)對之進(jìn)行有效識別，并實施控制。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括:A.質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；B.程序文件；C.作業(yè)指導(dǎo)書；D.質(zhì)量記錄等。4.2.2 質(zhì)量手冊管理者代表組織，行政部協(xié)助編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：A.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B.企業(yè)組織機構(gòu)和部門主要職責(zé)描述；C.質(zhì)量管理體系的范圍，對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明；

18、D.對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；E.質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；F.有關(guān)手冊評審、修改和控制的規(guī)定等。4.2.3 文件控制本公司編制文件和資料管理程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控 制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等） ，以確保： A.文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；B.由行政部組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評審，因評審或其他原 因需對文件進(jìn)行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；C.行政部編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、實施 日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D.確定受控文件的分發(fā)范圍，行政部負(fù)責(zé)

19、按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體 系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本；E.集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清 晰、易于識別，并方便檢索；F.確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；G.所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋作廢印章予以保存。4.2.4 記錄控制本公司編制質(zhì)量記錄管理程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、 保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理 體系的有效運行提供客觀證據(jù)。4.2.5 本公司質(zhì)量管理體系過程組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的相互作用，稱之為“過程方 法”?；谝陨腺|(zhì)量管理

20、的原則，以下分“ 5.管理職責(zé)”、“ 6.資源管理”、 “7.產(chǎn)品實現(xiàn)”、“ 8.測量、分析和改進(jìn)”等四大章節(jié)，對質(zhì)量管理體系所包 括的過程順序和相互作用進(jìn)行描述。四大個章節(jié)既可作為質(zhì)量手冊的一部分，也可單獨使用。5.相關(guān)文件：5.1 文件和資料管理程序5.2 質(zhì)量記錄管理程序5、管理職責(zé)1目的明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進(jìn)。2適用范圍包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、 管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù) 責(zé)管理者代表的任命及管

21、理評審的組織實施。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足 顧客要求的意識。3.3 行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動。3.4 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實施。4工作程序4.1管理承諾總經(jīng)理必須承擔(dān)建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)：A.不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)，宣傳資料或會議等方式，向全體員工傳 達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；1.1 定質(zhì)量方針；C.制定質(zhì)量目標(biāo)；D.為體系的建立、實施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）E.組織開展管理評審等。1.2 以顧客為關(guān)注焦點A

22、.總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意 為最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌 確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體 系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通， 調(diào)配全公司的整體資源予 以滿足。B.主管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司重大合同的審批，業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)一般銷售 合同的審批，必要時應(yīng)得到總經(jīng)理的認(rèn)可，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信 息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。1.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對本公司的實際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān) 方的要求，制定質(zhì)量方針

23、并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針: A.與公司經(jīng)營的宗旨相一致，相適應(yīng)；B.適合本公司的經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模；C.對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；D.為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；E.在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次 的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；F.在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。1.4 策劃1.4.1 質(zhì)量目標(biāo)1.4.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成本公司相關(guān)部門對目標(biāo)進(jìn)行 分解，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制；1.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在

24、質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開,應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測量，適當(dāng)時可體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可 實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的；1.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。1.4.2 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)；A.確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程（條款）及對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求（條款）所進(jìn)行的裁剪及充分的理由；B.確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源；C.不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量

25、目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；D.應(yīng)對本公司的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時 確定計劃，進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的 完整性。1.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通1.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定本公司的組織結(jié)構(gòu) 及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見的 基礎(chǔ)上，以書面形式，確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全 體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，行政部組織協(xié)調(diào)。1.5.2 管理者代表總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)

26、理及公司最高管理層反饋信息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：A.確保按照ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；B.向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以及需要改進(jìn)的方面；C.促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；D.負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證、咨詢機構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動的與高層領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部員工及 外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時整理、分析和匯 總，以書面形式呈報高層領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識的形成。1.5.3 內(nèi)部溝通必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其 完

27、成情況等信息得以傳遞和溝通，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，品管部組織實施, 提供適宜的溝通工具，如公告欄、專題會議、簡報、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、質(zhì)量 記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。1.6 管理評審1.6.1 管理評審的計劃編制年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評審，評價本 公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的績效及是否有變動的需要，以 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。1.6.2 管理評審的輸入一般包括：A.質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）B.顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息;C.重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；D.質(zhì)量方針、

28、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施的情況；E.以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；F.可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）；G.對改進(jìn)的建議等。4.6.3管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果，一般包括:A.質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；B.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；C.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；D.管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；E.對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價等。4.6.4品管部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，形成書面報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并組織跟蹤記錄措施實施情況及有效性。

29、5相關(guān)文件 5.1管理評審管理程序6、資源管理1目的確定并及時提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于組織、過程和 項目的管理，以達(dá)到顧客滿意。2適用范圍適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信息等資源的管理。3職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及組織 監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評估。3.2 品管部、業(yè)務(wù)部、行政部分別負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞和處理，保 存和管理相關(guān)的信息。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確保裝配作業(yè)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境良好；4工作程序4.1 資源的提供為了實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個過程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧 客滿意，本公司各級

30、管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、 信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財務(wù)等各方面。4.2 人力資源管理4.2.1 人員安排行政部組織各部門確定相應(yīng)崗位的任職要求，明確每一個崗位工作人員學(xué) 歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安 排和考評的主要依據(jù)。4.2.2 人員培訓(xùn)需求行政部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，品管 人員，采購，業(yè)務(wù)，倉管人員，內(nèi)審員，特殊工種人員，技術(shù)人員等；通過對 各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計劃的形式，明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。4.2.3 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施A.每年底行政部考慮各部門的培訓(xùn)申請及企業(yè)發(fā)展方

31、向，制定下年度的培訓(xùn)計 劃，下發(fā)各部門，并組織、督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所 有人員都有經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)， 具備所從事工作必須的能力（資格），同時 意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作 質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。B.每次培訓(xùn)應(yīng)形成相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)相應(yīng)記錄送交行政 部，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)記錄。連同該員工學(xué)歷、資格證書及工作簡歷等相 關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。C.計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以書面的形式提出申請，由行政部組織實施。4.2.4 培訓(xùn)有效性的評估由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，以確定培訓(xùn)績效及更好

32、的制 定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。4.2.5 有關(guān)人員安排及培訓(xùn)效果評估的詳細(xì)內(nèi)容見能力、意識和培訓(xùn)管理程 序。4.3 信息資源管理4.3.1 行政部負(fù)責(zé)信息的分類，明確本公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類 別，并負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。4.3.2 行政部負(fù)責(zé)不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境，分類整理存放，制成適用的索引，便于相關(guān)部門查閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。4.3.3 行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改 進(jìn)的機會，各部門應(yīng)極力配合。4.3.4 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容詳見數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)管理程

33、序。4.4 設(shè)施和工作環(huán)境的管理4.4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的（基礎(chǔ)）設(shè)施，（如設(shè)備、技術(shù)、計算機和配套的軟件、水電的供應(yīng)等），并配合行政部 進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、人 體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境等。4.4.2 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見設(shè)施和工作環(huán)境管理 程序。5相關(guān)文件5.1 能力、意識和培訓(xùn)管理程序5.2 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序7、產(chǎn)品實現(xiàn)1目的確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。2適用范圍包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程，采購過程控制，標(biāo)識和可追 溯性，顧客

34、財產(chǎn)，監(jiān)視和測量裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。3職責(zé)3.1 工程負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。3.2 工程負(fù)責(zé)編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件。3.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3.4 采購部負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價，并實施采購，包括外購件和外 協(xié)件。3.5 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品控制。3.6 品管部負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的 控制。3.7 倉庫負(fù)責(zé)庫存品的防護(hù)，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識。4工作程序4.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃本公司之產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃已反映于本公司質(zhì)量管理體系之各項文件中。由工程負(fù)責(zé)組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的

35、順序和相互關(guān)系進(jìn)行 策劃。這種策劃必須與質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的 要求）相一致，并且必須以適于企業(yè)操作的方式形成文件，工程根據(jù)策劃的結(jié)果，必要時組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃。策劃結(jié)果確定以下適用內(nèi)容：A.產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；B.針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；C.過程實施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；D.應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；E.具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則；F.證明過程和產(chǎn)品的符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)及其監(jiān)控記錄；G.為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。4.2 與顧客有關(guān)

36、的過程4.2.1 產(chǎn)品要求的確定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、 無需明示的要求。必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、國家和 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的要求；產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、 運輸、支持性服務(wù)、對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。針對以上內(nèi)容 予以記錄或明確。4.2.2 產(chǎn)品要求的評審4.2.2.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和本公司自行確 定的附加要求進(jìn)行評審。4.2.2.2 合同評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項要求合理、明確、 書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項及解決 情

37、況需予以書面記錄。4.2.2.3 合同評審后，由經(jīng)授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息 以書面形式傳遞到本公司相關(guān)部門。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同執(zhí)行情況，并 根據(jù)需要及時反饋給顧客。4.2.2.4 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的意見，由業(yè) 務(wù)部將更改的信息及時傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位或人員。4.2.2.5 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時，文件控制及使用部門應(yīng)確保相 關(guān)的文件已得到修改。4.2.3 與顧客的溝通4.2.3.1 傳遞產(chǎn)品信息（售前）不定期采用適當(dāng)?shù)姆绞?，主動向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品新項目，提供 宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。4.2.3.2 問詢

38、和咨詢（售中）業(yè)務(wù)部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），應(yīng)及時有效的解答并記錄。4.2.3.3 顧客信息反饋和投訴（售后）各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息投訴，按顧客滿意度的測量和監(jiān)控管理 程序進(jìn)行處理。4.2.3.4 產(chǎn)品召回4.2.4 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見合 同評審管理程序。4.3 設(shè)計和開發(fā)本公司不涉及產(chǎn)品的設(shè)計/開發(fā)，故本章節(jié)不適用已刪減4.4 采購4.4.1 采購控制4.4.1.1 本公司對構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方，進(jìn) 行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格 供方

39、的評定依據(jù)采購物資對產(chǎn)品的最終影響程度及對生產(chǎn)過程的影響程度采取 不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名錄。4.4.1.2 本公司對合格的供方進(jìn)行定期評價，采購部負(fù)責(zé)建立供方檔案，由品 管部記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，采購部每年一次對供方進(jìn)行業(yè)績評價（綜合考 慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對 供方措施的執(zhí)行及有效性進(jìn)行跟蹤記錄。4.4.2 采購信息4.4.2.1 采購部依據(jù)采購需求，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。第一次向合 格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂相應(yīng)的采購合同或協(xié)議，明確質(zhì)量要求、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系

40、、組織結(jié) 構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作 為合同的附件。4.4.2.2 具體采購作業(yè)由采購員以執(zhí)行，采購資料一般包括采購產(chǎn)品的名稱、 型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項，采購資料應(yīng)由授權(quán)人員核 準(zhǔn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購。4.4.3 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證按合同或有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行，顧客或本公司需要在供方貨 源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同或文件中說明驗證的具體事項，以 及產(chǎn)品放行的方式。4.4.4 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見采購管理程序。4.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供4.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施:A

41、.通過已有的產(chǎn)品特性要求或顧客要求評審的結(jié)果，明確本公司相關(guān)產(chǎn)品的特 性；B.為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；C.為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施、設(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；D.根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；E.對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量；F.規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開 展相應(yīng)的服務(wù)工作。有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制的詳細(xì)內(nèi)容見生產(chǎn)策劃和運作管理程序以及國家、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及本公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。4.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)4.5.2.1 特殊工序按下述原則設(shè)置：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)

42、的監(jiān)視和 測量加以驗證或需經(jīng)過破壞性實驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得；或質(zhì)量 特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品交付使用之后才能顯露出來等。 經(jīng)識別本公司的特殊工序為：噴漆和涂膠。4.5.2.2 對特殊工序公司應(yīng)實施確認(rèn)，并作出有效的安排，適用時應(yīng)包括：A.為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則， 即規(guī)定與過程能力相關(guān)的要素應(yīng)符合的 評審條件；B.設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；C.編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；D.進(jìn)行和保存相關(guān)的鑒定記錄和證據(jù)；E.每年或在出現(xiàn)異常情況時實施再確認(rèn)， 以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。4.5.2.3生產(chǎn)部對特殊工序予以明確標(biāo)識，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要 求填寫相

43、關(guān)類記錄。具體執(zhí)行對應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。4.5.3 標(biāo)識和可追溯性4.5.3.1 標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。本公司對采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn) 品，分別使用標(biāo)識卡、質(zhì)量記錄等標(biāo)識其名稱、型號（規(guī)格），避免不同類型的 混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“待定”“合格”、 “不合格”的檢驗狀態(tài)。4.5.3.2 生產(chǎn)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考 慮公司自身追溯性的需求，明確追溯的具體內(nèi)容、途徑，如涉及的部門、記錄、 唯一性標(biāo)識等相關(guān)事項。4.5.4 顧客財產(chǎn)4.5.4.1 顧客財產(chǎn)包括顧客提供的原材料、包裝材料、檢測設(shè)備、維修工具、 運輸工具等，應(yīng)進(jìn)行

44、驗證或驗收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在 其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明相應(yīng)的內(nèi)容，如顧客的名稱，使其有明確 的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。此外顧客財產(chǎn)還包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如 技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理決竅或商業(yè)機密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允 許，不得向外界泄露。4.5.4.2 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧 客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決 辦法后，方可做進(jìn)一步處理并予以記錄。4.5.4.3 本公司目前所涉及的顧客財產(chǎn)主要是顧客所提供的與產(chǎn)品有關(guān)的圖4.5.5 產(chǎn)品防護(hù)采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品（包括外供資料

45、）在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品在交 付到預(yù)定的地點期間，本公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對標(biāo)識、搬 運、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。詳細(xì)內(nèi)容見產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管 理程序。4.6監(jiān)視和測量裝置的控制4.6.1 本公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視 和測量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。4.6.2 品管部負(fù)責(zé)建立監(jiān)測裝置臺帳，對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn) 行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)的記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時， 品管部需規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措 施等內(nèi)容。4.6.3 需提供有效證據(jù)的所有監(jiān)測裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后

46、才能使用，在使用時應(yīng)確 保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。4.6.4 使用監(jiān)測裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。4.6.5 確保監(jiān)測裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)確結(jié)果的 有效性。4.6.6 做好監(jiān)測裝置的日常維護(hù)，確保在搬運、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和 適用性保持完好。4.6.7 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由品管部評定檢驗和試驗結(jié)果的有效 性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤 記錄其執(zhí)行結(jié)果。4.6.8 品管部對用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄（目前本公司無用于生產(chǎn)控制用

47、測試軟件）5相關(guān)文件5.1 合同評審管理程序5.2 樣品管理程序5.3 客供財產(chǎn)管理程序5.4 生產(chǎn)策劃和運作管理程序5.5 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理程序5.6 客戶抱怨處理管理程序5.7 工程變更管理程序5.8 風(fēng)險評估管理程序5.9 樣品管理程序5.10 測量和監(jiān)控設(shè)備的管理程序8、測量、分析和改進(jìn)1目的規(guī)定、策劃和實施必要的監(jiān)視和測量活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施、確 保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的監(jiān)視和測量，以及在監(jiān)測結(jié)果和數(shù)據(jù) 分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正措施、預(yù)防措施的控制。3職責(zé)3.1 品管部、管理者代表、業(yè)務(wù)部分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、體

48、系及顧客滿意度的 監(jiān)視和測量。3.2 品管部負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，跟蹤記 錄不合格品的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)相關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤驗證。3.3 行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相應(yīng)的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實施和驗證。4工作程序4.1 策劃本公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、 內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)（如調(diào) 查表、工序能力分析）的運用，對監(jiān)視和測量的信息進(jìn)行分析和處理。4.2 監(jiān)視和測量4.2.1 顧客滿意4.2.1.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的

49、一種監(jiān)視和測量4.2.1.2 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織向與本公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系的重要的顧客或最終顧客 發(fā)出滿意度征詢表或以電話的方式，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等項 目的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，業(yè)務(wù)部也可以通過顧客的投訴、與 顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等 渠道獲取顧客滿意度的信息。4.2.1.3 業(yè)務(wù)部對回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解本 公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨 勢，以及需要改進(jìn)的方面反饋給品管部，以組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn) 措施。4.2.1.4 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處

50、理詳見顧客滿意度的測量和監(jiān) 控管理程序。4.2.2 內(nèi)部審核4.2.2.1 審核計劃A.每年年初，管理者代表負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部審核年度計劃， 定期進(jìn)行內(nèi)部審核, 以確定本公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是 否得到有效的實施和保持。B.計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果, 對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要 活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。4.2.2.2 審核準(zhǔn)備管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強獨立工作能力。B.審

51、核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確審核實施計劃，組織審核員 編制相應(yīng)的檢查表。4.2.2.3 審核的實施A.首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查 驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。B.在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出不合格報告給相關(guān)部門，由相 關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后， 實施整改，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進(jìn)行檢查驗證。4.2.2.4 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形 式提交總經(jīng)理及公司管理層，作為管理評審的依據(jù)。4.2.2.5 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序4.2.

52、3 過程的監(jiān)視和測量4.2.3.1 公司對質(zhì)量管理體系過程，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)?方法進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品質(zhì)量能滿足相關(guān)要求，否則應(yīng)采取相關(guān)的糾 正和糾正措施以保證產(chǎn)品的符合性。4.2.3.2 對保證產(chǎn)品質(zhì)量和項目質(zhì)量的監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行必要的控制，具體 執(zhí)行測量和監(jiān)控設(shè)備管理程序。4.2.3.3 根據(jù)本公司實際，確定特殊工序，作業(yè)員是否遵守相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書 且經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核合格，并經(jīng)授權(quán)方后上崗，是否填寫了特殊工序監(jiān)控記錄。4.2.3.4 總經(jīng)理每個月召開部門經(jīng)理工作會議，對各部門的工作進(jìn)行溝通和檢 查，對進(jìn)程和服務(wù)的監(jiān)視和測量主要通過各級監(jiān)督和抽查進(jìn)行控制。4.2.3

53、.5 總經(jīng)理每半年對公司質(zhì)量目標(biāo)的實施情況及“質(zhì)量目標(biāo)考核表”進(jìn)行 評審。4.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.2.4.1 品管部負(fù)責(zé)編制各類檢驗標(biāo)準(zhǔn)書，明確檢驗點、檢驗頻率、檢驗方案、 允收準(zhǔn)則、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測量裝置等內(nèi)容， 作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)。4.2.4.2 質(zhì)驗員根據(jù)相應(yīng)檢驗標(biāo)準(zhǔn)書的要求進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終檢驗，分別 驗證外購、外協(xié)、半成品、外供產(chǎn)品（包括外供資料）是否滿足規(guī)定的要求， 填寫相應(yīng)檢驗或監(jiān)控記錄。4.2.4.3 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有 經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。4.2.4.4 對于外供產(chǎn)品，只有檢驗標(biāo)準(zhǔn)書中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結(jié) 果合格，經(jīng)授權(quán)檢驗員認(rèn)可，才能交付，除非獲得顧客的書面授權(quán)。4.2.4.5 有關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，詳細(xì)內(nèi)容見來料檢驗管理程序、制程檢驗管理程序、成品檢驗管理程序。4.3 不合格控制4.3.1 對于顧客退回及質(zhì)檢員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品（包括不合格工序），生產(chǎn)部配合質(zhì)檢員對其進(jìn)行標(biāo)識， 必要時進(jìn)行隔離，防止非預(yù)期的使用或 交付。4.3.2 本公司對各類不合格品的處理方式有：返工、返修、退貨、報廢等。由 授權(quán)人員在檢驗