商業(yè)計(jì)劃書_PPT范例

1、融資演示融資演示2010年年10月月北京北京AAA國(guó)際旅行社有限公司國(guó)際旅行社有限公司領(lǐng)先的境外旅游服務(wù)提供商領(lǐng)先的境外旅游服務(wù)提供商保密材料2投資亮點(diǎn)投資亮點(diǎn) 中國(guó)出境旅游市場(chǎng)容量巨大中國(guó)出境旅游市場(chǎng)容量巨大 2010年達(dá)到5000萬(wàn)人次 領(lǐng)先的行業(yè)地位領(lǐng)先的行業(yè)地位 中國(guó)出境旅游（歐、澳、非、美洲）最大的服務(wù)供應(yīng)商之一 北京最具影響力境外旅游品牌10強(qiáng) 十大旅游網(wǎng)站，強(qiáng)大的旅游咨訊平臺(tái) 豐富的產(chǎn)品及廣泛的資源豐富的產(chǎn)品及廣泛的資源 涵蓋國(guó)內(nèi)和歐、澳、非、美、亞洲的數(shù)百條團(tuán)隊(duì)定制線路和海島游輪產(chǎn)品 涵蓋全國(guó)所有省份和直轄市的銷售網(wǎng)絡(luò)，3000家同業(yè)旅行社客戶 境外50多個(gè)國(guó)家旅游局，30多家

2、航空公司，40多家使館等的良好合作 穩(wěn)定、專業(yè)、高素質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、專業(yè)、高素質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊(duì)保密材料3愿景及使命愿景及使命愿愿 景景中國(guó)最大的旅游產(chǎn)品及服務(wù)提供商使命使命為國(guó)內(nèi)旅行社及消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的旅游產(chǎn)品、豐富的旅游咨詢及周到的旅游服務(wù)保密材料4AAA簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 創(chuàng)建于創(chuàng)建于2008年，經(jīng)國(guó)家旅游局授權(quán)特許經(jīng)營(yíng)中國(guó)公民出境旅游業(yè)務(wù)的國(guó)際旅行社年，經(jīng)國(guó)家旅游局授權(quán)特許經(jīng)營(yíng)中國(guó)公民出境旅游業(yè)務(wù)的國(guó)際旅行社 榮譽(yù)：中國(guó)出境游十大批發(fā)商，歐洲線路十大批發(fā)商，非洲中東線路十大批發(fā)商，澳新線路十大批發(fā)商，北京十大出境游旅行社 為出境旅游最大的批發(fā)商之一，現(xiàn)國(guó)內(nèi)外有20家分公司，北京有20

3、家直營(yíng)門市 有3000家同業(yè)旅行社客戶，約百條出境旅游線路 擁有旅游衛(wèi)視免費(fèi)合作媒體資源 PATA (Pacific Asia Travel Association ), IATA (International Air Transport Association)會(huì)員單位 員工數(shù)量500人（本科及以上學(xué)歷占1/3，專科學(xué)歷占2/3）AAA集團(tuán)aaa廣告北京AAAbbb旅游網(wǎng)站機(jī)票公司分公司商務(wù)公司直銷門店 AAA經(jīng)營(yíng)出境旅游及相關(guān)服務(wù)經(jīng)營(yíng)出境旅游及相關(guān)服務(wù) 批發(fā)銷售（B2B）給終端旅行社，如中旅、國(guó)旅、康輝等 通過(guò)門店、網(wǎng)站直銷（B2C）給終端客戶 公司結(jié)構(gòu)公司結(jié)構(gòu)保密材料5 管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介管理

4、團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 F，創(chuàng)始人&總經(jīng)理 20年旅游從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，資深旅游專家 2008創(chuàng)立AAA國(guó)際旅行社有限公司 2000年創(chuàng)立BBB旅游公司 曾供職于北京xxx旅行社、北京xxx國(guó)際旅行社 H，技術(shù)總監(jiān) 2005至今任AAA國(guó)際旅行社技術(shù)總監(jiān)，籌建了AAA旅游網(wǎng)（）、AAA國(guó)內(nèi)游網(wǎng)站（）、AAA分銷網(wǎng)（） 之前，創(chuàng)立vvv旅游網(wǎng)并任CEO，vvv旅游網(wǎng)是國(guó)內(nèi)最早的旅游電子商務(wù)網(wǎng)站 畢業(yè)于xxx大學(xué)旅游管理專業(yè) C，副總經(jīng)理 ？年旅游從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 曾任職于. L，市場(chǎng)總監(jiān)，市場(chǎng)總監(jiān) 曾就職于北京市中旅、中旅總社保密材料6產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù) 公司的業(yè)務(wù)范圍公司的業(yè)務(wù)范圍旅游路線專項(xiàng)旅游歐洲澳洲/新西蘭非洲美洲

5、亞洲/中東國(guó)內(nèi)郵輪游海島游專項(xiàng)活動(dòng)機(jī)票代理簽證代理 公司業(yè)務(wù)支撐資源公司業(yè)務(wù)支撐資源 簽證資源 與北京,上海,廣州40多個(gè)國(guó)家使領(lǐng)館的良好合作 機(jī)票資源 與到達(dá)地的30多家航空公司緊密合作 目的地資源 對(duì)旅游目的地各項(xiàng)資源：酒店、車公司、導(dǎo)游和領(lǐng)隊(duì)、餐廳的控制能力 50多家旅游局資源保密材料7產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù) 金字塔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)金字塔產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 已有100多種旅游路線產(chǎn)品每年新增10%新產(chǎn)品占10%占55%占35%大眾系列產(chǎn)品精選系列產(chǎn)品高端產(chǎn)品 大眾系列旅游產(chǎn)品大眾系列旅游產(chǎn)品特點(diǎn)行程緊湊、內(nèi)容豐富、性價(jià)比高、出發(fā)日期可選擇性強(qiáng)產(chǎn)品南非彩虹之旅8日南非埃及精華之旅11日埃及土爾其地中海文明之旅

6、8日歐洲經(jīng)典五國(guó)7日歐洲經(jīng)典十國(guó)14日 精選系列旅游產(chǎn)品精選系列旅游產(chǎn)品特點(diǎn)經(jīng)典旅游城市、行程舒適、內(nèi)容深度、食宿方面的標(biāo)準(zhǔn)高于大眾系列旅游產(chǎn)品產(chǎn)品南非8日豪華游澳大利亞凱恩斯休閑之旅9日新西蘭南北島陽(yáng)光之旅8日埃及尼羅河豪華游輪之旅8日陽(yáng)光歐洲 - 西班牙 摩納哥 南法 意大利四國(guó)12日時(shí)尚歐洲 - 法國(guó) 意大利精品之旅10日 高端旅游產(chǎn)品高端旅游產(chǎn)品特點(diǎn)主題鮮明、與旅游局合作優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、市場(chǎng)影響力大(媒體大力宣傳)、線路亮點(diǎn)突出、服務(wù)質(zhì)量高產(chǎn)品飛躍阿爾卑斯德國(guó)世界杯激情之旅芬蘭極地之旅北極郵輪之旅英超圣誕大戰(zhàn)茜茜公主的足跡保密材料8公司的旅行社客戶公司的旅行社客戶 全國(guó)各地的旅行社全國(guó)各地的

7、旅行社3000多家：多家：旅行社是旅游產(chǎn)品的終端零售商AAAA國(guó)旅是旅行社的批發(fā)商 旅游人群超過(guò)旅游人群超過(guò)n萬(wàn)：萬(wàn)：xxx保密材料9商業(yè)模式商業(yè)模式 模式及發(fā)展方向模式及發(fā)展方向團(tuán)隊(duì)定制旅游團(tuán)隊(duì)定制旅游DIY自助旅游BC市場(chǎng)市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)（互聯(lián)網(wǎng)（zzz旅游網(wǎng)站）旅游網(wǎng)站）直投郵寄直投郵寄 DM & Call Center 門市體驗(yàn)店門市體驗(yàn)店（現(xiàn)有業(yè)務(wù)）（現(xiàn)有業(yè)務(wù)）BB市場(chǎng)市場(chǎng)（現(xiàn)有業(yè)務(wù)）（現(xiàn)有業(yè)務(wù)）AAA提供落地旅游服務(wù)提供落地旅游服務(wù) 傳統(tǒng)的批發(fā)模式（傳統(tǒng)的批發(fā)模式（B2B） AAA設(shè)計(jì)提供旅游產(chǎn)品，批發(fā)給終端旅行社銷售客戶零售商批發(fā)商旅游資源方100%15%10%75%利潤(rùn)空間固定成本D

8、IY自助旅游：自助旅游：增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于團(tuán)隊(duì)定制旅游，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不多提供利潤(rùn)的高速增長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)定制旅游：團(tuán)隊(duì)定制旅游：基數(shù)較大、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈仍然有較好的增長(zhǎng)已經(jīng)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，并因此形成了強(qiáng)大的采購(gòu)資源平臺(tái)保密材料10商業(yè)模式商業(yè)模式 零售模式（零售模式（B2C） 傳統(tǒng)門店銷售：與旅行社不競(jìng)爭(zhēng)的獨(dú)特產(chǎn)品 E-Commerce模式 zzz旅游網(wǎng)（） DM & Call center建立CALL CENTER擴(kuò)大門市體驗(yàn)店建立DM直投郵寄渠道會(huì)員俱樂(lè)部,數(shù)據(jù)營(yíng)銷zzz旅游網(wǎng)升級(jí)Travel 2.0概念 DIY旅游服務(wù)旅游服務(wù) 市場(chǎng)契機(jī)：市場(chǎng)契機(jī)：“需求個(gè)性化與經(jīng)營(yíng)規(guī)?；钡拿?解決思路：解決思路：將

9、從不同途徑獲得的單一訂單按照旅游的單項(xiàng)要素（酒店、機(jī)票、簽證、等）分解成單項(xiàng)訂單，然后撮合成單項(xiàng)團(tuán)購(gòu)訂單呼叫中心zzz網(wǎng)站實(shí)體門店zzz旅游網(wǎng)旅游衛(wèi)視DIY頻道戶外及電臺(tái)媒體DM消費(fèi)者分類聚合訂單團(tuán)購(gòu) DIY旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)客戶自主開(kāi)發(fā)（游記）網(wǎng)站發(fā)布、投票公司組織形成產(chǎn)品保密材料11美國(guó)旅游市場(chǎng)概述美國(guó)旅游市場(chǎng)概述 美國(guó)在線旅游預(yù)定美國(guó)在線旅游預(yù)定在線旅游預(yù)定份額在線旅游預(yù)定份額資料來(lái)源： 網(wǎng)站 美國(guó)團(tuán)隊(duì)定制旅游美國(guó)團(tuán)隊(duì)定制旅游/DIY自助旅游自助旅游 在整個(gè)出境旅游人數(shù)里，由旅行社安排的團(tuán)隊(duì)定制旅游占主導(dǎo)地位。但DIY自助旅游在未來(lái)有巨大的發(fā)展空間 2006年美國(guó)的數(shù)字為例， 團(tuán)隊(duì)

10、定制旅游占44%，DIY自助旅游占56%保密材料12中國(guó)旅游市場(chǎng)概述中國(guó)旅游市場(chǎng)概述 中國(guó)旅游市場(chǎng)中國(guó)旅游市場(chǎng) 入境游持續(xù)增長(zhǎng)：人數(shù)居全球第4位 國(guó)內(nèi)游蓬勃發(fā)展：世界規(guī)模最大國(guó)內(nèi)游市場(chǎng) 出境游強(qiáng)勁增長(zhǎng)：亞洲第一大客源輸出國(guó)中國(guó)出境旅游人數(shù)趨勢(shì)預(yù)計(jì)中國(guó)出境旅游人數(shù)趨勢(shì)預(yù)計(jì)Mil中國(guó)出境旅游人數(shù)中國(guó)出境旅游人數(shù)Mil資料來(lái)源：中國(guó)旅游網(wǎng)和WTO對(duì)中國(guó)出境旅游預(yù)測(cè)報(bào)告 出境旅游市場(chǎng)出境旅游市場(chǎng)資料來(lái)源：艾瑞報(bào)告保密材料競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 團(tuán)隊(duì)旅游團(tuán)隊(duì)旅游 批發(fā)業(yè)務(wù)：愷撒、佰城 零售業(yè)務(wù)：國(guó)、中、青旅、康輝、等 DIY旅游旅游 攜程、藝龍、等優(yōu)勢(shì)：品牌影響/資金實(shí)力劣勢(shì)：體制/業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力不足

11、優(yōu)勢(shì)：無(wú)明顯優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì)：?jiǎn)我皇袌?chǎng)/傳統(tǒng)模式 佰城優(yōu)勢(shì)：業(yè)務(wù)體系健全/起步早/多品牌營(yíng)銷劣勢(shì)：開(kāi)發(fā)定位中，趨勢(shì)不明 優(yōu)勢(shì)：健全體系/資金 劣勢(shì)：出境業(yè)務(wù)尤其是長(zhǎng)線復(fù)雜出境業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足13保密材料14競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) AAA的優(yōu)勢(shì)的優(yōu)勢(shì) 業(yè)務(wù)領(lǐng)域：業(yè)務(wù)領(lǐng)域：傳統(tǒng)批發(fā)及零售 DIY(on-line) 業(yè)務(wù)范圍：業(yè)務(wù)范圍：出境業(yè)務(wù)全方位服務(wù) 經(jīng)營(yíng)思路：經(jīng)營(yíng)思路： “聚合需求” ，制造圈子，產(chǎn)生個(gè)性消費(fèi)群體效應(yīng) 渠道優(yōu)勢(shì)：渠道優(yōu)勢(shì)：銷售平臺(tái)/宣傳平臺(tái)/境外資源優(yōu)勢(shì)線上線下結(jié)合，批發(fā)零售兼顧，大眾產(chǎn)品個(gè)性需求互補(bǔ)線上線下結(jié)合，批發(fā)零售兼顧，大眾產(chǎn)品個(gè)性需求互補(bǔ) 領(lǐng)先的市場(chǎng)地位 良好的市場(chǎng)聲譽(yù) 穩(wěn)定的客戶合

12、作關(guān)系及資源優(yōu)勢(shì) 穩(wěn)定增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)及收入保障 門店方式介入直銷市場(chǎng) 升級(jí)網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)銷售功能 建立DM及Call Center，擴(kuò)展渠道 聚合需求，滿足個(gè)性化消費(fèi)傳統(tǒng)批發(fā)傳統(tǒng)批發(fā) (B2B)DIY 自助自助 (B2C)保密材料15發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃 2010年年 zzz旅游網(wǎng)完成改版上線 北京、上海、成都各開(kāi)5家門店 推出DM，開(kāi)通Call Center 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)繼續(xù)擴(kuò)張 2011年年 業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化和服務(wù)品質(zhì)提升 實(shí)現(xiàn)DIY市場(chǎng)盈利 xxx 2012年年 Xxx xxx 準(zhǔn)備IPO保密材料16歷史財(cái)務(wù)歷史財(cái)務(wù) 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 08年，傳統(tǒng)批發(fā)業(yè)務(wù) 09年開(kāi)始門店零售業(yè)務(wù) 10年開(kāi)始互聯(lián)網(wǎng)及Call Center零售業(yè)務(wù)(RMB 1,000) 2008年年 2009年年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300,000 500,000 批發(fā)300,000450,000 店面零售050,000毛利毛利30,00060,000 批發(fā)30,00050,000 店面零售010,000凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)15,000 33,000 保密材料17財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(RMB 1,000) 2010年年 2011年年 2012年年 主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利100,000160,000260,000 批發(fā)80,000120,000180,000 零售 (門店、網(wǎng)絡(luò)、Callcenter)20,00040,0008