供電公司績效管理培訓

1、供電公司績效管理培訓供電公司績效管理培訓講師：譚小琥譚小琥老師老師介紹：品牌策略營銷專家清華大學特邀講師世界華人500強講師中國金牌管理咨詢師國際注冊企業(yè)教練（RCC）中國式沙盤模擬培訓第一人授課風格：演說家的風采、戰(zhàn)略家的氣度、理論家的才華。譚老師的培訓課程：理論與實踐相結合，非常有效，使我們受益很多。中國移動集團講師風格個性化，易聽；易懂；易執(zhí)行。南方石化譚老師很多實用的方法能直接用到工作中，在很大程度上提高了我們的溝通效率與管理能力。我們會再請譚老師給我們進行三天的培訓。綠城集團告別理論講教、推崇實務操作、親歷案例分享、實戰(zhàn)經(jīng)驗傳導。中海石油譚老師是集演說家、戰(zhàn)略家、學者型于一身的魅力講

2、師！聯(lián)邦家居滬北供電分公司績效管理工作匯報目錄：一、 績效指標的分解二、 績效監(jiān)控體系三、 績效考核體系四、 下階段工作一、 績效指標的分解分解原則：覆蓋、精確、清晰覆蓋：分公司經(jīng)理層19項指標的全部分解，全面覆蓋精確：各項KPI指標分解路徑、對象的精確清晰：各項KPI指標關聯(lián)的結合，關系的清晰1. 分解的覆蓋按工作職責進行分公司級人員（生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理、總工程師）績效指標的分解。滬北供電分公司經(jīng)理層級指標類別共4類（財務類、客戶類、內(nèi)部運營類、員工成長類），KPI績效指標19項。指標類別 關鍵績效指標 評分要素 分解對象 分公司運營成本 累計完成額 經(jīng)營副經(jīng)理5% 售電收入總收入 營業(yè)

3、外收入 經(jīng)營副經(jīng)理15%財務類4類 售電量 當年電費回收率電費回收 陳欠下降率 經(jīng)營副經(jīng)理12% 財務應收電費余額 平均電價提高售電價格 經(jīng)營副經(jīng)理10% 非居民分時電表安裝率 客戶滿意率客戶務類2類客戶滿意度 經(jīng)營副經(jīng)理8% 行風查測評排名 黨風廉政建設 企業(yè)形象美譽度 客戶投訴率 經(jīng)營副經(jīng)理6% 初訪息訴率 職工違法犯罪率 指標類別 關鍵績效指標 評分要素 分解對象 七個“零”指標 長周期安全記錄安全事故率 人身輕傷數(shù) 生產(chǎn)副經(jīng)理20% 設備事故和一類障礙數(shù)輸配電線路 新建變電站負載率 總工程師6% 電網(wǎng)電壓合格率 電壓質量 用戶電壓合格率 生產(chǎn)副經(jīng)理7% 有載調壓投入率 總工程師8% 變

4、電站電容器可投率 供電可靠率 供電可靠性 繼電保護動作正確率 生產(chǎn)副經(jīng)理12% 大修計劃完成率 總工程師15% 35KV以上設備可用率內(nèi)部運營類11類線損率 經(jīng)營副經(jīng)理4% 總工程師10%供電負荷率 總工程師5% 大修資金計劃完成率工程項目完成率 工程項目投資完成率 生產(chǎn)副經(jīng)理7% 工程項目完成率 工程項目竣工結算率 遙控投運率調度生產(chǎn) 遙控動作正確率 生產(chǎn)副經(jīng)理6% 短期負荷預測準確率 按周減載容量投入率規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率 經(jīng)營副經(jīng)理4% 貫標通過年度復審 經(jīng)理辦公室15%現(xiàn)有管理體系持續(xù)完善成效 方針目標展開 經(jīng)理辦公室15%實現(xiàn)閉環(huán)管理 班組建設 生產(chǎn)副經(jīng)理10%績效管理實施試點戰(zhàn)略執(zhí)

5、行能力建設成效 年底中層及以上干部 生產(chǎn)副經(jīng)理8%15%收入與績效掛鉤 經(jīng)營副經(jīng)理12% 全體員工知曉本崗位 總工程師8%職責和行為規(guī)范 政令暢通情況指標類別 關鍵績效指標 評分要素 分解對象 人均銷售收入 經(jīng)營副經(jīng)理2%員工成長類2類 員工滿意度 生產(chǎn)副經(jīng)理10% 經(jīng)營副經(jīng)理8% 總工程師6%2. 落實的精確：對于分解后合同中“實績與績效評分的對應關系”比原經(jīng)理層的合同標準更高，確保KPI指標的真正完成。例：關鍵指標“總收入”的“實績與績效評分的對應關系”（見表1）表1：經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理總收入（售電收入、營業(yè)外收入、售電量）1分:售電收入下降1%,營業(yè)外收入完成指標的95%。2分:售電收入下降

6、0.5%, 營業(yè)外收入完成指標的98%。3分:完成售電量指標,完成售電收入指標,完成營業(yè)外收入指標。4分:完成售電量指標,售電收入上升1%，營業(yè)外收入完成指標的102%。5分:完成售電量指標,售電收入上升1.5%，營業(yè)外收入完成指標的105%。1分:售電收入下降0.8%,營業(yè)外收入完成指標的96%。2分:售電收入下降0.3%, 營業(yè)外收入完成指標的99%。3分:完成售電量指標,完成售電收入指標,完成營業(yè)外收入指標。4分:完成售電量指標,售電收入上升1.5%，營業(yè)外收入完成指標的105%。5分:完成售電量指標,售電收入上升2%，營業(yè)外收入完成指標的110%。3. 關聯(lián)的清晰：對于指標分解中相互關

7、聯(lián)的問題通過制定關聯(lián)度表（見表2）加以完善。由于工程安排原因，“規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率”未完成，如：安全記錄中斷，經(jīng)營副經(jīng)理關鍵績效指標此項將不得分；生產(chǎn)副經(jīng)理將在績效總分中扣除相應的關聯(lián)分，即：0.4*20%×5=0.4；總工程師將在績效總分中扣除相應關聯(lián)分，即：0.2*20%×5=0.2。通過以上三個步驟，19項KPI指標一一進行了分解與落實：滬北供電分公司生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理、總工程師績效指標一覽表（見表3）滬北供電分公司部室主任、三產(chǎn)經(jīng)理績效指標一覽表（見表4）。表2KPI指標關聯(lián)度表指標類別關鍵績效指標分管領導關聯(lián)度生產(chǎn)副經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理總工工程師客戶類客戶滿意度0

8、.610.2客戶類企業(yè)形象美譽度（客戶投訴率、初訪息訴率）0.410.2內(nèi)部運營類安全事故率10.60.4內(nèi)部運營類新建變電站負載率0.6/1內(nèi)部運營類供電負荷率0.60.41內(nèi)部運營類供電可靠性10.41內(nèi)部運營類電壓質量10.41內(nèi)部運營類線損率0.611內(nèi)部運行類現(xiàn)有管理體系完善成效（班組建設）10.60.2內(nèi)部運營類規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率0.410.2內(nèi)部運行類工程項目完成率10.40.2表3滬北供電分公司生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理、總工程師績效指標一覽表項目總計生產(chǎn)副經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理總工程師指標類別關鍵績效指標權重指標類別關鍵績效指標權重指標類別關鍵績效指標權重內(nèi)部運營類安全事故率20%財務

9、類分公司運營成本5%內(nèi)部運營類新建變電站負載率6%電壓質量7%總收入15%電網(wǎng)運行方式合理性8%供電可靠性12%電費回收12%供電負荷率5%電網(wǎng)穩(wěn)定性10%提高售電價格10%供電可靠性15%工程項目完成情況7%客戶類客戶滿意度8%電壓質量8%調度生產(chǎn)6%投訴率8%線損率10%配合公司推進流程梳理、授權原則工作成效（進度、質量）10%內(nèi)部運營類管理線損10%新技術運用成效15%員工成長類班組建設10%規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率2%技術標準技術原則4%推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設的計劃執(zhí)行成效8%對多經(jīng)企業(yè)經(jīng)營8%電網(wǎng)規(guī)劃有效性15%員工滿意度10%員工成長類人均銷售收入 2%員工成長類員工滿意度6%

10、員工滿意度8%推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設的計劃執(zhí)行成效8%推進績效管理，培訓發(fā)展體系建設的計劃執(zhí)行成效12%總 計210100%412100%211100%表4滬北供電分公司部室主任、三產(chǎn)經(jīng)理績效指標一覽表項目總計設備運行部電網(wǎng)調度部安全技術部經(jīng)理辦公室指標類別關鍵績效指標權重指標類別關鍵績效指標權重指標類別關鍵績效指標權重指標類別關鍵績效指標權重財務類部門預算完成率5%財務類部門預算完成率5%財務類部門預算完成率5%財務類部門預算完成率5%客戶類滿意度10%客戶類滿意度10%客戶類滿意度10%公司行政辦公費用控制10%內(nèi)部運營類安全措施有效性20%內(nèi)部運營類安全措施有效性25%內(nèi)部運營類

11、設計圖紙、預概算書的及時細膩感、準確性10%客戶類滿意度10%供電可靠性10%供電可靠性10%供電方案合理性、優(yōu)質服務樹立企業(yè)形象7%內(nèi)部運營類推進企業(yè)改革、科學管理應用的組織成效（近期指標內(nèi)容可以設定為牽頭組織全公司流程梳理的計劃執(zhí)行成效、協(xié)助相關部門推進授權原則工作成效）10%線損率/電壓合格率15%故障恢復有效性10%電網(wǎng)規(guī)劃有效性10%行政辦公管理體系的完善成效（進度、質量）12%運行分析時效性10%線損率/電壓合格率20%科技項目的拓展應用，計算機系統(tǒng)及時維護及可靠應用5%企業(yè)的基礎管理工作10%生產(chǎn)運行技術標準和管理規(guī)章制度完善性10%員工成長類推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設的計劃

12、執(zhí)行成效10%安全生產(chǎn)事故數(shù)20%人力資源發(fā)展規(guī)劃的制定成效（進度、質量）10%項目總計設備運行部電網(wǎng)調度部安全技術部經(jīng)理辦公室指標類別關鍵績效指標權重指標類別關鍵績效指標權重指標類別關鍵績效指標權重指標類別關鍵績效指標權重員工成長類隊伍建設10%隊伍建設10%技術經(jīng)濟指標的統(tǒng)計分析成效13%公司重要崗位人力資源庫的建設成效（進度、質量）13%推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設的計劃執(zhí)行成效10%員工成長類推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設的計劃執(zhí)行成效10%員工成長類推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設的計劃執(zhí)行成效（進度、效果）10%隊伍建設10%隊伍建設10%總 計49100%48100%410100

13、%410100%項目總計計劃經(jīng)營部市場營銷部久隆滬北分公司指標類別關鍵績效指標權重指標類別關鍵績效指標權重指標類別關鍵績效指標權重財務類部門預算完成率5%財務類部門預算完成率5%財務類部門預算完成率5%營業(yè)外收入10%分公司運行成本10%客戶類滿意度10%依法規(guī)范經(jīng)營15%客戶類滿意度10%內(nèi)部運營類營銷分析的成效5%客戶類滿意度10%內(nèi)部運營類生產(chǎn)計劃合理性13%抄表工作質量10%優(yōu)質規(guī)范服務、規(guī)范運作10%工程項目完成情況12%電費管理質量10%內(nèi)部運營類安全生產(chǎn)15%規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率10%本部門業(yè)擴子流程工作時間節(jié)點達成率10%拓展項目15%對多經(jīng)企業(yè)經(jīng)營績效的監(jiān)督成效10%非居民分

14、時電表安裝10%工程管理10%配合公司推進流程梳理、授權原則工作成效（進度、質量）10%用戶信息的正確性5%員工成長類推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設的計劃執(zhí)行成效、加強效能分析成效10%轄區(qū)內(nèi)用戶用電事故數(shù)5%員工成長類推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設的計劃執(zhí)行成效10%隊伍建設10%員工成長類推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設的計劃執(zhí)行成效10%隊伍建設10%隊伍建設10%總 計410100%412100%49100%項目總計北鼎公司騰隆滬北分公司指標類別關鍵績效指標權重指標類別關鍵績效指標權重財務類部門預算完成率5%財務類部門預算完成率5%依法規(guī)范經(jīng)營10%依法規(guī)范經(jīng)營10%客戶類滿意度10%客

15、戶類滿意度10%內(nèi)部運營類安全生產(chǎn)20%優(yōu)質規(guī)范服務、規(guī)范運作25%拓展項目25%內(nèi)部運營類拓展項目30%后勤保障10%員工成長類推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設的計劃執(zhí)行成效10%員工成長類推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設的計劃執(zhí)行成效10%隊伍建設10%隊伍建設10%總 計48100%47100%二、 績效監(jiān)控體系1. 目的績效合同的簽訂和目標的設定后，定期的績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應舉措，確保分公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標的最終實現(xiàn)?？冃ПO(jiān)控是對分公司主要技術經(jīng)濟指標和階段性工作重點的定期回顧，而非針對分公司計劃所有內(nèi)容。2. 人員組成機構績效監(jiān)控由專業(yè)監(jiān)控小組和非專業(yè)監(jiān)控小組

16、牽頭組織，專業(yè)監(jiān)控小組組長由計劃經(jīng)營部主任擔任，非專業(yè)監(jiān)控小組組長由經(jīng)理辦公室主任擔任，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析。3. 職責績效監(jiān)控以嚴謹、有深度的分析為基礎，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關責任人和時間要求。4. 績效監(jiān)控分析報告完成流程流程 參加人員 確定分析指標（每月10日前）生產(chǎn)副經(jīng)理 經(jīng)營副經(jīng)理 總工程師 指標專職 計劃經(jīng)營部主任經(jīng)理辦公室主任各部室進行分析（每月15日前）計劃經(jīng)營部主任監(jiān)控小組匯總，專家評定。（每月18日前）經(jīng)理辦公室主任副總經(jīng)濟師運行副總工用電副總工領導抉擇（每月20日前）經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理總工程師監(jiān)控分析報告上報市區(qū)供電公司5.

17、 績效監(jiān)控分析報告運用尋找末端因素的方法，每月提出有關影響KPI指標的監(jiān)控分析報告，如：影響售電量的分析（見附1）。為使監(jiān)控分析報告針對性更強，制定了績效監(jiān)控分析報告內(nèi)容標準化格式（見附2）。6. 分公司各級管理人員共同承擔績效監(jiān)控的職責領導層發(fā)動并領導績效監(jiān)控流程審查、質詢、核準（或否決）績效改善建議 牽頭組織績效監(jiān)控流程 起草、匯總分公司的月度經(jīng)營業(yè)績分析報告，提交績效監(jiān)控小組 公司領導并上報市區(qū)供電公司 對經(jīng)營業(yè)績進行定期分析，并提出參考意見 協(xié)助本單位領導安排績效監(jiān)控流程中的行政事務 負責各部室績效完成情況分析報告的備案，作為半年 考核時的考核依據(jù)部室 提供關鍵資料（如：財務數(shù)據(jù)、主要

18、技術指標、 月度工作重點完成情況）供績效監(jiān)控小組人員進行分析、匯總和評價。 組織本部門進行經(jīng)營業(yè)績分析7. 績效監(jiān)控體系運作流程（見附3）三、 績效考核體系1. 已完成的工作已完成各部室、三產(chǎn)分公司績效合同的簽訂。四季度起績效考核正式運作?？冃Э己伺c原經(jīng)濟責任制相結合，更體現(xiàn)“公開、公正、公平”的原則。2. 部室績效考核分的組成把部室機構負責人績效合同分成通用部分和專業(yè)部分。通用部分（見附表4），信息由企管進行征詢，企管匯總。每季度一次評分。專業(yè)部分按績效合同半年進行評分。企管匯總績效得分表（見附表5）3. 獎金的發(fā)放主管以上崗位的20%獎金每月延發(fā)，對于績效通用部分獎金季度進行發(fā)放，對于績效

19、專業(yè)部分獎金半年進行發(fā)放，一旦發(fā)生有關“七個零”指標中的安全事故、綜合治理、有責媒體曝光事件，次月及時進行考核。四、 下階段工作1. 加緊專職、班組行為規(guī)范的制定和簽訂，非試點班組行為規(guī)范的推進，確保績效考核全面推行。滬北供電分公司行為規(guī)范推進具體計劃（見附表6）。2. 對于績效考核中未預見的問題，運作過程中將不斷完善、修正、糾編。3. 對一年來績效試點工作的回顧和總結。設備運行部附1 防電量流失防電量減少換算到電量故障率控制供電可靠性規(guī)范用電秩序保證售電量不減少營銷（反竊電）久隆、運行帶電作業(yè)換算電量計經(jīng)減少停電時間或不停電工程合理安排售電量久隆縮短無效停電時間增加售電量營銷久隆、運行、調度

20、搶修及時快速錯避峰分時電表安裝營銷部換算到電量抄算電量門閉戶影響安技部、設備運行部無功補償售電市場拓展營銷安技部、調度部經(jīng)濟運行方式電網(wǎng)結構安技部、規(guī)劃技術降損措施安技部、設備運行部設備降損 （減少供電量）空載桿變負荷平衡設備運行部配變平衡 附2績效監(jiān)控分析報告內(nèi)容：（資源提供）登入（表格）提供有效的指導、決策依據(jù)，簡要、清晰、針對行強、有效。第一部分：指標專職分管領導（5）資產(chǎn)經(jīng)營指標經(jīng)理辦公室1.（5）技術經(jīng)濟指標 文字/表格（18）非正常指標（超出偏差額） 2. 安全生產(chǎn)指標 3. 績效監(jiān)控、專業(yè)和非專業(yè)。充實內(nèi)容建議。分公司制定各專業(yè)口子各專業(yè)口子第二部分：c.下期指標完成預測（文字）

21、b.指標差異原因.差異原因分析.差異可能解決方案（相關負責人、時間接點、目標）（文字/表格）a. 指標主要差異.與往年比較.與上期比較.與本期比較（表格）計經(jīng)部門5）結合各專業(yè)口子分析報告，提出改進舉措建議。從分公司層面進行平衡、落實，并明確相關負責人、時間、節(jié)點、目標。（包括資源的配置）。（文字/表格）一、指標總體情況說明（文字）經(jīng)理辦公室1. 計經(jīng)部門5）計經(jīng)部門5）計經(jīng)部門5）建議和行動計劃（相關負責人、時間、目標）（文字/表格）異常指標分析說明原因（文字/表格）二、工程建設完成情況 指標數(shù)據(jù)（表格）（18） 2. 經(jīng)理辦公室經(jīng)理辦公室/計經(jīng) 存在不足和改進的建議（相關負責人、時間、目標

22、）（文字/表格）三、分公司月度重點工作完成情況結合方針目標（文字）3.經(jīng)理辦公室/計經(jīng)分析、對策、措施、控制（文字/表格）四、特定議題附進一步說明（文字）4.第三部分：專業(yè)/非專業(yè)組格）專業(yè)/非專業(yè)組格）1. 結合市區(qū)供電公司布置工作2. 結合月度、季度分析講評內(nèi)容上級的要求與分公司領導決策工作事項（包括上級臨時交辦的任務）（文字）上期市區(qū)供電公司布置工作事項及分公司領導決策事項落實情況說明（文字）（5） 第四部分：專業(yè)/非專業(yè)組格）下一階段分公司經(jīng)營重點事項建議：1.根據(jù)方針目標，預見性考慮，事前規(guī)劃。2.需要明確相關負責人、時間節(jié)點、目標，其中對上級公司的工作建議。（文字/表格）附3：績效

23、監(jiān)控體系運作流程：會前準備召開經(jīng)營業(yè)績月度回顧準備會月度匯報季度辦公擴大會議半年考核經(jīng)理辦公室匯總兩部分回顧結論 上報分公司領導，供領導決策各部室每月15日前完成月績效監(jiān)控表，部室績效監(jiān)控分析報告，報監(jiān)控小組報監(jiān)控小組監(jiān)控小組向辦公會說明分公司整個季度經(jīng)營業(yè)績結合季度講評會，分公司領導對季度經(jīng)營情況進行講評，就績效改善的措施、或目標值的調整進行決策專業(yè)監(jiān)控小組每月18日前從分公司層面匯總、分析分公司月度主要技術經(jīng)濟指標完成情況監(jiān)控小組每月20日前最終完成分公司績效分析報告非專業(yè)監(jiān)控小組每月18日前從公司層面匯總、分析分公司月度工作重點完成情況 落實、督辦與部室反饋和溝通監(jiān)控小組每月18日前牽頭

24、就月度主要技術經(jīng)濟指標、月度工作重點完成中的疑點和重大差異與有關部室進行溝通、質詢并形成改善建議經(jīng)理辦公室傳達領導決策，負責督辦部室落實改善舉措 附表4績效通用部分評分表 月份序號項目評分要素實績與績效評分的對應關系自評分分公司級評分備注1滿意度1. 員工滿意度。2. 上級滿意度。3橫向滿意度。1分：滿意度 81分；2 分：81滿意度 85分；3 分：86滿意度 89分；4 分：89滿意度 94分；5分： 95分以上。2隊伍建設1. 部室、班組建設工作2. 星級班組3. QC成果1分：部室、班組建設工作缺少力度；每季度有2個以上班組減星；班組QC工作未注冊。2分：部室、班組建設工作缺少力度，每季度有1個以上班組減星；班組QC工作未能正常開展。3分：部室、班組建設工作能正常開展，每季度有1個班組能加星；班組QC工作能正常開展。4分：部室、班組建設工作開展有實效，每季度有2個班組能加星，有1個班組獲“上海市優(yōu)秀質量管理小組”稱號；年底有1個班組在原有等級班組基礎上上一等級。5分：部室、班組建設工作有特色有2個以上班組能加星，有1個班組獲“全國優(yōu)秀質量管理小組”稱號，年底有2個班組在原有等級班組基礎上上一等級。序號項目評分要素實績與績效評分的對應關系自評分分公