內(nèi)審資料匯編

1、內(nèi)審資料匯編1、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃2、內(nèi)部審核報(bào)告3、內(nèi)審檢查表編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃第1頁(yè) 共2頁(yè)一、審核目的： 根據(jù)3C認(rèn)證的要求，檢查工廠認(rèn)證產(chǎn)品保持一致性的情況。二、審核范圍： 公司生產(chǎn)的已獲3C認(rèn)證的產(chǎn)品所涉及的職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，以及認(rèn)證要求所涉及的檢查內(nèi)容。三、審核依據(jù)：1、電氣電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則，小功率電動(dòng)機(jī)；2、認(rèn)證產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；3、本廠現(xiàn)行有效的受控質(zhì)量體系文件。四、審核組成員： 第一組：第二組：五、審核時(shí)間：六、審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍：報(bào)告發(fā)布日期：報(bào)告發(fā)布范圍：全廠各受審部門。 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃第2頁(yè) 共2頁(yè)七、審核日程安

2、排： 日期及時(shí)間檢查部門內(nèi)審員對(duì)應(yīng)條款年 月 日8:10-9:00召開首次會(huì)議9:00-9:30總經(jīng)理及公司管理層1.1;1.2;8;99:30-10:00行政部2.1;2.2;2.3;910:00-10:30技術(shù)部2.1;2.2;2.3;910:30-11:00供應(yīng)部3.1;3.2;911:00-12:00生產(chǎn)部(包括生產(chǎn)車間)1.2;4.1-4.5;912:00-13:00午間休息13:00-15:00質(zhì)檢部(包括現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn))3.2;4.5;5;6.1;6.2;915:00-15:30銷售部15:30-16:30審核組資料匯總16:30-17:00如開末次會(huì)議編制: 批準(zhǔn): 日期: 編號(hào)：Q

3、R-17-03內(nèi) 審 檢 查 表檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果審核員總經(jīng)理及管理層1、人員職責(zé)：A：是否規(guī)定了與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？已制定組織機(jī)構(gòu)圖規(guī)定了各類人員職責(zé)及相互關(guān)系。B：是否已指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人并賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？是否履行了相應(yīng)的職責(zé)？已制定質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書，明確了質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限，抽查了強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志控制程序Q/JC-ZS01-2004文件，確定質(zhì)量負(fù)責(zé)人已履行了相應(yīng)的職責(zé)。2、資源：是否配備了生產(chǎn)必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備；具備必要能力的人員；必備的生產(chǎn)檢驗(yàn)、儲(chǔ)存的環(huán)境？按設(shè)備臺(tái)帳測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳逐一驗(yàn)收符合要求；根據(jù)員工檔案、員工考核登記表記載確定人員已具備必要的

4、能力；公司現(xiàn)有高級(jí)工程技術(shù)人員 人，職工 余人，現(xiàn)有廠房面積5000余平方米，已完全具備生產(chǎn)、檢驗(yàn)儲(chǔ)存的環(huán)境。3、內(nèi)部質(zhì)量審核：A：是否建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，并記錄審核結(jié)果，其內(nèi)容是否符合要求？已制定了內(nèi)部審核程序Q/JC-ZS14-2004文件，查看內(nèi)容和 年內(nèi)審記錄，符合要求。 審核日期： 編號(hào)：QR-17-03內(nèi) 審 檢 查 表檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果審核員行政部技術(shù)部C：是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保：（一）、文件在發(fā)布前和更改時(shí)是否由授權(quán)人員審批其適宜性？（二）、文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別，防止作廢文件非預(yù)期使用？（三）、是否在使用處可獲得相

5、應(yīng)文件的有效版本？已制定文件控制程序Q/JC-ZS03-2004查看了下列文件：文件發(fā)放/回收登記表文件更改通知單文件銷毀申請(qǐng)單有效文件清單等相關(guān)記錄，確認(rèn)（一）、（二）、（三）項(xiàng)符合要求。D：是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理程序？已制定質(zhì)量記錄控制程序Q/JC-ZS04-2004文件，符合要求。D：質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？已制定質(zhì)量記錄一覽表該文件已規(guī)定相關(guān)質(zhì)量記錄的保存期限，抽查了設(shè)備臺(tái)帳、電機(jī)出廠記錄（ 年）等記錄，都保存完好，符合要求。采購(gòu)部質(zhì)檢部1、采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)：A：是否對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理制定相應(yīng)的程

6、序？工廠是否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)定，日常管理，并保存相應(yīng)的記錄？已制定關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序Q/JC-ZS07-2004、進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序Q/JC-ZS06-2004、供應(yīng)商控制程序Q/JC-ZS05-2004文件，查閱相關(guān)記錄表格供方調(diào)查評(píng)審表、合格供方一覽表、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表、供方改善記錄表、供方認(rèn)定結(jié)論通知書等符合要求。 審核日期： 編號(hào)：QR-17-03內(nèi) 審 檢 查 表檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果審核員質(zhì)檢部C：產(chǎn)品所配用的零部件，元器件或材料與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致，若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)？經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，按采購(gòu)計(jì)劃表、合格供方一覽表、材料清單

7、、供方認(rèn)定結(jié)論通知書、關(guān)鍵元器件，原材料檢驗(yàn)記錄表逐一核對(duì)，確認(rèn)零部件、元器件、材料未發(fā)生變更，保持一致，符合要求。1、繞線工序：現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品A：線規(guī)，匝數(shù)：B：人員技能/操作：C：漆包線一致性檢查：D：繞組骨架一致性檢查：與繞組匝數(shù)線規(guī)查對(duì)表對(duì)比，符合要求。按作業(yè)指導(dǎo)書操作符合要求。與送試樣品一致，未發(fā)生變更?，F(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)圖校對(duì)，未變更。2、嵌線工序：現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品A：嵌線質(zhì)量：B：人員技能/操作：C：槽絕緣一致性檢查：嵌線質(zhì)量良好，符合要求：按作業(yè)指導(dǎo)書操作，符合要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查為東絕產(chǎn)品，符合要求。3、焊線工序：現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品A：焊接方式、質(zhì)量：B：人員技術(shù)/操作：C：定轉(zhuǎn)子檢查：D：熱保護(hù)器/熱熔斷體一致

8、性檢查：用焊錫焊接，焊點(diǎn)光滑牢固，符合要求。按作業(yè)指導(dǎo)書操作，符合要求。定子線圈耐壓1800V/IS，匝間耐壓2200V/3S無(wú)擊穿，符合要求。現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品所用熱保護(hù)器為黃山三友熱保護(hù)器廠生產(chǎn)，與送樣品保持一致，符合要求。2、絕緣處理工序：A：有無(wú)作業(yè)文件號(hào)和監(jiān)控記錄？作業(yè)文號(hào)：TD-11-01-F抽查了 年 月監(jiān)控記錄，填寫完善，保存完好。 審核日期： 編號(hào)：QR-17-03內(nèi) 審 檢 查 表檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果審核員采購(gòu)部質(zhì)檢部B：是否已建立進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序？已制定關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序Q/JC-ZS07-2004文件，抽查了 年桂林三友電器公司

9、提供的采購(gòu)物資驗(yàn)證記錄表、關(guān)鍵元器件、原材料檢驗(yàn)記錄表，符合要求。C：有無(wú)顧客設(shè)訴？查看顧客滿意度調(diào)查，無(wú)顧客投訴。D：當(dāng)關(guān)鍵元器件、原材料檢驗(yàn)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí)，工廠對(duì)供應(yīng)商是否提出明確的檢驗(yàn)要求？工廠是否保存供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等？工廠要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具當(dāng)年產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，工廠質(zhì)檢部門出具的產(chǎn)品合格證等，在該部門抽查了成都三電公司提供的產(chǎn)品認(rèn)證證書、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證等證明材料，符合要求生產(chǎn)部質(zhì)檢部1、生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)A：如果工序沒(méi)有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時(shí)，是否制定了工藝作業(yè)指導(dǎo)書？檢查了進(jìn)料作業(yè)指導(dǎo)書TD-19-01、工序檢

10、驗(yàn)卡片TD-19-02等作業(yè)指導(dǎo)書，符合要求。B：工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求？生產(chǎn)車間采光充足，通風(fēng)良好，滿足規(guī)定要求。C：是否對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品行性進(jìn)行監(jiān)控？抽查了出廠試驗(yàn)記錄，經(jīng)過(guò)對(duì)比YL系列電機(jī)運(yùn)行參數(shù)表符合要求。D：是否建立并保持了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)的制度？已制定設(shè)備的控制和維護(hù)保養(yǎng)控制程序QG/JC06.1-2001文件，抽查了電烘箱和液壓機(jī)的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目表，查看了操作人員的操作情況，符合要求。 審核日期： 編號(hào)：QR-17-03內(nèi) 審 檢 查 表檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果審核員H：離心開關(guān)致性檢查：由寧波北侖遠(yuǎn)拓電器廠生產(chǎn),與送試樣品保持一致,符合要求。I：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：未發(fā)生變更

11、,符合要求。質(zhì)檢部1、進(jìn)貨檢驗(yàn)：A：有無(wú)文件編號(hào)，是否符合要求？已制定TD-19-01文件，符合要求。B：文件內(nèi)容：包括引出線、漆包線、熱保護(hù)器、電容器、離心開關(guān)、定轉(zhuǎn)子、絕緣漆、絕緣材料等零部件的檢驗(yàn)規(guī)范，符合要求。C：有無(wú)制定確認(rèn)檢驗(yàn)文件編號(hào)，是否符合要求？已制定TD-19-01文件，對(duì)確認(rèn)檢驗(yàn)提出了明確要求，符合要求。D：確認(rèn)檢驗(yàn)文件內(nèi)容：對(duì)引出線、漆包線、熱保護(hù)器、電容器、離心開關(guān)、硅鋼片、絕緣漆、絕緣材料等進(jìn)行檢驗(yàn)，符合要求。E：定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄是否完善并妥善保存？抽查了 年的檢驗(yàn)記錄，內(nèi)容完善，保存妥當(dāng)，符合要求。F：人員技術(shù)/操作：所有檢驗(yàn)員均持證上崗，技術(shù)熟練，操作正確，符合要

12、求。2、例行檢驗(yàn)：現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品： 檢驗(yàn)員：謝正文A：是否制定例行檢驗(yàn)文件，內(nèi)容是否符合要求？已制定TD-11-01-M文件，內(nèi)容符合工廠質(zhì)量控制的檢測(cè)要求，符合要求。B：介電強(qiáng)度:1800V/IS10mA經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)抽查當(dāng)天生產(chǎn)的編號(hào)為：No.2211的 電機(jī)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)如下： 審核日期： 編號(hào)：QR-17-03內(nèi) 審 檢 查 表檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果審核員生產(chǎn)部E：是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致性？檢查了產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄表、QA檢驗(yàn)報(bào)告、關(guān)鍵過(guò)程監(jiān)控表、首件檢驗(yàn)記錄表、QA檢驗(yàn)記錄表，并檢查了檢驗(yàn)人員的操作情況，符合要求。2、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)A：是否制定了文件

13、化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序？已制定例行檢驗(yàn)控制程序QG/JC25.01-2001、確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序QG/JC26.01-2001。B：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求是否滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求？檢查了例行檢驗(yàn)檢測(cè)要求和確認(rèn)檢驗(yàn)的要求兩個(gè)文件，符合要求。C：是否已按相應(yīng)的文件正確實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，并保存了相關(guān)檢驗(yàn)記錄？檢查了當(dāng)天的記錄產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄表等記錄表格，并抽查了 年5月28日對(duì)本廠產(chǎn)品YL90L2-2200w電機(jī)的形式試驗(yàn)報(bào)告，由此確認(rèn)工廠已按文件要求正確實(shí)施了檢驗(yàn)，并保存了相關(guān)檢驗(yàn)記錄。3、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備A：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備是否與所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰σ恢?？?jīng)現(xiàn)場(chǎng)按測(cè)量設(shè)備臺(tái)

14、帳逐一核對(duì)，工廠現(xiàn)有匝數(shù)測(cè)量?jī)x、耐電壓測(cè)試儀、匝間耐電壓測(cè)試儀、電橋、型式試驗(yàn)臺(tái)等檢測(cè)設(shè)備，符合要求。 審核日期： 編號(hào)：QR-17-03內(nèi) 審 檢 查 表檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果審核員生產(chǎn)部質(zhì)檢部B：絕緣電阻：實(shí)測(cè)>150M(標(biāo)準(zhǔn)值：10 M)，符合要求C：人員技能/操作：符合要求D：絕緣漆一致性檢查：現(xiàn)場(chǎng)所用絕緣漆為東絕產(chǎn)品，與送試樣品保持一致，符合要求。5、沖片工序6、鑄鋁工序7、動(dòng)平衡工序設(shè)備名稱：硬支承平衡機(jī)型號(hào)：YYQ-5A：作業(yè)文件號(hào)：已制定TD-11-01-T符合要求B：檢驗(yàn)要求：實(shí)測(cè)1.3g/cm符合要求C：人員技能/操作：符合要求。8、裝配工序：現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品：A：作業(yè)文件

15、號(hào)：已制定TD11-01-L符合要求。B：裝配質(zhì)量：運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，無(wú)異響，符合要求。C：人員技能/操作：符合要求。D：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一致性檢查：未發(fā)生變更，符合要求。E：引出線一致性檢查：四川川東電纜有限責(zé)任公司生產(chǎn)，符合要求。F：電容器一致性檢查：桂林三友公司生產(chǎn)，與送試樣品保持一致，符合要求。G：接線端子/板/盒一致性檢查為樂(lè)山電機(jī)附件廠生產(chǎn)，與送試樣品保持一致，符合要求。 審核日期： 編號(hào)：QR-17-03內(nèi) 審 檢 查 表檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果審核員質(zhì)檢部C：空載電流：2.2-4.1A介電強(qiáng)度：1800V/IS通過(guò)空載電流：2.9A通過(guò)泄漏電話：<10mA通過(guò)D：空載功率：212-422

16、W空載功率：285WE：匝間絕緣：286V/3min匝間絕緣：286V/3min通過(guò)F：人員技能/操作：經(jīng)培訓(xùn)合格，符合要求。3、確認(rèn)檢驗(yàn)：A：是否制定確認(rèn)檢驗(yàn)文件及內(nèi)容是否符合要求？已制定確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序QG/JC26.01-2001文件，內(nèi)容符合工廠質(zhì)量控制的檢測(cè)要求，符合要求。B：檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全？查工廠 年4月月2日確認(rèn)檢驗(yàn)記錄（型式試驗(yàn)報(bào)告），上面明確規(guī)定了試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（JB/J9542-1999）試驗(yàn)項(xiàng)目（介電強(qiáng)度、空載試驗(yàn)、匝間試驗(yàn)、堵轉(zhuǎn)試驗(yàn)、溫升試驗(yàn)）和試驗(yàn)頻次，符合要求。C：確認(rèn)檢驗(yàn)記錄是否符合要求？經(jīng)過(guò)對(duì)比重慶市電子電器商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢查合格的 年 月 日樂(lè)山市技術(shù)監(jiān)督局抽

17、查合格的YL90L2-2200W（銅線）電機(jī)回廠后重做試驗(yàn)）各項(xiàng)數(shù)據(jù)吻合，符合要求。 審核日期： 編號(hào)：QR-17-03內(nèi) 審 檢 查 表檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果審核員質(zhì)檢部4、檢測(cè)儀器：名稱耐壓儀功率表電流表電壓表匝間耐壓儀型號(hào)HY2672SD34-WD26-AD26-VZJ-5Sd編號(hào)No.99090024No.1227.8No.11201.27No.605.293030905有效期證書號(hào)操作規(guī)程YYYYY運(yùn)行檢查YYYYY符合要求。 審核日期： 編號(hào)：QR-17-03內(nèi) 審 檢 查 表檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果審核員生產(chǎn)部質(zhì)檢部管理層包裝，搬運(yùn)和貯存：A：成品的包裝和標(biāo)志過(guò)程（包括所用材料

18、）是否符合規(guī)定的要求？根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程控制程序QG/JC11.01-2001、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序QG/JC12.01-2001、認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志管理控制程序QG/JC23.01-2001文件檢查，工廠在包裝和標(biāo)志過(guò)程中符合要求。B：所采用的搬運(yùn)方法是否能防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)？經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看，工廠在對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的零部件和成品的搬運(yùn)過(guò)程中都使用專用工具轉(zhuǎn)運(yùn)車，在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中輕拿輕放，零部件庫(kù)房和成品庫(kù)房都采取防潮處理，確保產(chǎn)品無(wú)損壞和變質(zhì)。C：產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否保證產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求？經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看，所有庫(kù)房的防潮防雨、防火設(shè)施完善，布局合理，符合要求。質(zhì)檢部產(chǎn)品一致性檢查：A：認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、說(shuō)明書和包裝箱上

19、標(biāo)注的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)警示、警告標(biāo)識(shí)是否經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的形式試驗(yàn)樣品/認(rèn)證證書一致？經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，公司生產(chǎn)的獲證產(chǎn)品的銘牌、說(shuō)明書、包裝箱等與認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的形式試驗(yàn)樣品和認(rèn)證證書保持一致，未發(fā)生變更，符合要求。產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)或內(nèi)部布線等與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的形式試驗(yàn)樣品是否一致；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)？經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，工廠現(xiàn)生產(chǎn)的獲證產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)和內(nèi)部布線未發(fā)生變更，保持了一致性，符合要求。 審核日期： 編號(hào)：QR-17-03內(nèi) 審 檢 查 表檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果審核員生產(chǎn)部質(zhì)檢部B：是否制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按之準(zhǔn)確操作？已制定檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程，現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)耐電壓測(cè)試安全操

20、作規(guī)程WP-SP-001文件規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢查，符合要求。C：標(biāo)準(zhǔn)和檢定：檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？根據(jù)測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳對(duì)所有測(cè)量設(shè)備在 年的檢定證書逐一核對(duì)，符合要求。自行校準(zhǔn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)周期？暫無(wú)自行校準(zhǔn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備。檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識(shí)別？現(xiàn)場(chǎng)檢查了所有在用的檢測(cè)設(shè)備，上面都有注明檢定機(jī)構(gòu)人員，有效期的合格證明，能方便識(shí)別，符合要求。是否保存了檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，并完整有效？按測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳與工廠保存的 年的檢定證書逐一核對(duì)，確認(rèn)完整有效。D：運(yùn)行檢查：對(duì)于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備

21、，是否按規(guī)定制定了有效的運(yùn)行檢查要求，并按規(guī)定執(zhí)行？已制定檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄，根據(jù)文件要求現(xiàn)場(chǎng)查看了檢驗(yàn)員對(duì)設(shè)備的運(yùn)行檢查情況，符合要求。運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足要求時(shí)，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必要時(shí)重新檢驗(yàn)？已制定檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查控制程序QG/JC28.01-2001文件，現(xiàn)場(chǎng)檢查了檢驗(yàn)員的操作情況，都按此要求嚴(yán)格執(zhí)行。 審核日期： 編號(hào)：QR-17-03內(nèi) 審 檢 查 表檢查部門檢查內(nèi)容檢查結(jié)果審核員生產(chǎn)部質(zhì)檢部是否按規(guī)定例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能失效時(shí)需采取的措施？工廠制定的QG/JC28.01-2001文件規(guī)定出現(xiàn)上述情況時(shí)采?。?、立即停用該設(shè)備，同時(shí)報(bào)告技術(shù)部門解決，并追溯至已檢過(guò)的產(chǎn)品，對(duì)這些產(chǎn)品重新檢驗(yàn)。2、對(duì)功能失效的設(shè)備，質(zhì)檢員應(yīng)詳細(xì)做好運(yùn)行記錄，檢驗(yàn)設(shè)備只有在技術(shù)部門確認(rèn)維修合格可以投入使用時(shí)，方可進(jìn)行檢驗(yàn)工作。是否保存了運(yùn)行檢查結(jié)果和調(diào)整措施記錄？抽查了 年 月份的檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表，確認(rèn)保存妥當(dāng)，符合要求。生產(chǎn)部質(zhì)檢部管理層4、不合格品的控制：A：是否建立了不合格品的控制文件，其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？已制定不合格品控制程序QG/JC19.01-2001文件，符合要求。B：對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置以及采取的糾正和預(yù)防措施是否符合程序的規(guī)定？已制定糾正措施控制程序QG/JC20.01-2001、預(yù)防措施控制程