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文檔簡介
1、審核單位概況一:公司簡介可口可樂公司(Coca-Cola Company)成立于1892年,總部設在美國喬亞州亞特蘭大,是全球最大的飲料公司,擁有全球48%市場占有率以及全球前三大飲料的二項(可口可樂排名第一,百事可樂第二,低熱量可口可樂第三),可口可樂在200個國家擁有160種飲料品牌,包括汽水、運動飲料、乳類飲品、果汁、茶和咖啡,亦是全球最大的果汁飲料經銷商(包括Minute Maid品牌),在美國排名第一的可口可樂為其取得超過40%的市場占有率,而雪碧(Sprite)則是成長最快的飲料,其它品牌包括伯克(Barq)的root beer(沙士),水果國度(Fruitopia)以及大浪(Su
2、rge)可口可樂生產流程:1配送原料 2潔凈沖洗 3混合攪拌 4裝瓶 5壓蓋 標簽 打碼 6檢驗 7包裝 8儲存運輸二.可口可樂公司旗下產品可口可樂公司可口可樂公司(Coca-Cola Company)成立于1892年,總部設在美國喬亞州亞特.開放分類:企業(yè)·公司可口可樂可口可樂(coca-cola),總部位于美國亞特蘭大,它起源于一八八六年美國.開放分類:飲料·品牌酷兒酷兒是一種飲料名,英文名為Qoo。Qoo起源自于日本 根據專門報導各式當.開放分類:可口可樂·品牌美汁源美汁源是第一家進入濃縮果汁市場的公司。由可口可樂公司所擁有,為世界最.開放分類:品牌
3、3;飲料芬達芬達汽水(fanta)是1940年代在歐洲開始風行的飲料,1960年被可口可樂公.開放分類:可口可樂·飲料雪碧(Sprite)是可口可樂公司1961年在美國推出的檸檬味型軟飲料?!癝pri.開放分類:飲料·品牌三:組織結構圖四:質量體系結構圖五: 質量方針和目標 質量方針:質量第一,顧客滿意。全員參與,精益管理。持續(xù)改善,追求卓越。 質量目標:1出廠合格率100%2客戶投訴小于0.6宗/100萬箱3客戶投訴處理率100%4可口可樂質量指標分數(shù)大于90 5產品次品率小于0.2%6安全事故為07顧客滿意率大于98%2012年可口可樂公司年度審核活動計劃審核目的:內部
4、質量管理體系的有效性、符合性、適宜性審核審核范圍:可口可樂公司產品質量及服務審核依據:公司建立的質量管理體系文件、ISO9001:2008標準、合同、法律、法規(guī)審核時間:2012年12月16日 審核方式:集中式審核審核組成員:王偉、劉海偉、馬玉梅、鄧衛(wèi)芝、李琪、冀曉燕、陳瑞麗、喬娜、趙丹、朱麗紅 審核組組長:王偉審核組 成員資格第一組*管代兼辦公室主任第二組*內審員受審核部門:品管部、總經理、管理者代表、研發(fā)部、生產部、生產技術部、人事行政部、 營銷部、倉儲審核要點:ISO9001:2008質量管理體系要求,公司的質量管理體系各部分的要求審核報告的分發(fā)范圍:各受審核部門及管理層首次會議時間:8
5、:30-9:00 審核組成員、公司領導及有關部門負責人參加。末次會議時間:17:30-18:00 審核組成員、公司領導及有關部門負責人參加。整個審核持續(xù)時間為8小時左右。審核活動安排見附表一。編制(審核組組長):* 日期:2012年12月16日審批(管理者代表):* 日期:2012年12月17日 2012年12月6日附表一審核時間審核組部門審核內容涉及標準條款8:30-9:00全體人員全體人員參加首次會議9:00-10:30總經理管理承諾,QMS總要求、質量策劃與實施情況監(jiān)控,職責與權限,內部溝通,資源提供,管理評審與改進5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2
6、10:30-11:00管理者代表組織應策劃和開發(fā)產品實現(xiàn)所需的過程,產品實現(xiàn)的策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致。組織應利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據分析、糾正和預防措施以及管理評審,持續(xù)改進質量體系的有效性。4.4.2 4.2.4 7.1 8.8.2 8.5 11:00-11:30品管部組織應確定實施的監(jiān)控和測量以及所需的監(jiān)事和測量設備,為產品符合確定的要求提供證據,以防止其非預期的使用和交付,應編制形成文件的程序,以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限。8.2.4 8.2.3 7.6 8.3 11:30-12:00研發(fā)部組織應對產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。職責
7、和權限、溝通,生產和服務提供的控制。7.3 5.5.1 5.5.3 7.1 7.5.1 12:00-12:30生產部分質量目標管理,環(huán)境管理,生產過程控制,特殊過程管理,顧客財產管理,不合格品控制7.5.1 7.5.3 7.5.5 8.4 12:30-13:00生產技術部文件控制,質量目標的建立及監(jiān)控、產品策劃,計量器具的管理,生產過程及產品的監(jiān)視和測量,不合格品的控制7.5.2 6.3 8.4 13:00-13:30人事行政部文件控制、人力資源、工作環(huán)境6.2 6.4 13:30-14:30采購部采購過程、采購信息、采購產品的驗證7.414:30-16:00營銷部與產品有關的要求的確定、與產
8、品有關的要求的評審、顧客溝通7.2 7.5.1 8.2.1 8.3 16:00-17:00倉儲標識和可追溯性、顧客財產、產品防護7.5.4 7.5.5 17:00-17:30審核組人員參加審核組內部總結17:30-18:00全體人員參加內審總結,通報設和結果,提出改進要求2012年可口可樂公司質量管理體系內部審核年度計劃(集中式)序號受審核部門一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1總經理u2管理者代表u3品管部u4研發(fā)部u5生產部u6生產技術部u7人事行政部u8采購部u9營銷部u10倉儲u編制:* 日期:2012年12月16日 批準:* 日期:2012年12月16日首次會議提綱
9、 首次會議簽到表 時 間:2012年12月16日8:30-9:00姓 名部 門 職 位 王 偉 公 司總 經 理朱 麗 紅 公 司管 理 者 代 表 李 琪人 事 行 政 部部 長 馬 玉 梅 研 發(fā) 部部 長 鄧 衛(wèi) 芝 營 銷 部部 長趙 丹品 質 管 理 部部 長劉 海 偉 采 購 部部 長冀 曉 燕生 產 部部 長陳 瑞 麗生 產 技 術 部部 長 喬 娜 倉 庫 部部 長時間:8:30-9:00地點:辦公室 參加人員:見首次會議簽到表主持人:王偉 記錄:冀曉燕 內審組組長:王偉 會議內容: 一、今天會議應到10人 ,實到10人,無缺席。二、這是我廠自ISO9001質量管理體系運行的第
10、一次內審,其目的對本企業(yè)實施的質量管理體系全面審核,以確認是否持續(xù)有效運行,是否符合ISO9001質量管理體系的認證條件。 審核范圍: ISO9001:2008質量管理體系全部內容。 涉及質量管理體系運行的有關部門。 審核依據:ISO9001:2008質量管理體系要求,廠質量管理手冊及其它體系文件,產品規(guī)范,作業(yè)指導性文件。 內審的時間安排,大家可以看內審日程安排計劃,請各受審部門負責人給予配合。記錄人:冀曉燕 日期:2012年12月16日審核方案一、審核目的 1、驗證我公司建立的三標管理體系與國家標準的符合性,檢查質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系是否正常運行。 2、驗證并評價我公司建立的質量
11、、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性。 3、為下年度管理評審提供依據。 4、為認證機構對我公司進行的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第二次監(jiān)督審核做準備。二、審核范圍 工商管理體系所覆蓋的相關活動、各有關職能部門。三、審核準則 GB/T19001-2008,GB/T24001-2004,GB/T28001-2001標準 1、管理手冊、程序文件及其他相關文件。 2、組織適用的法律法規(guī)及其他要求。u 審核日程安排 日期部門12345678910公司領導層技術部生產部品管部研發(fā)部采購部行政部營銷部倉儲部末次會議提綱 末次會議簽到表時 間 :2012年12月17日17:30-18:00姓 名部
12、 門 職 務王 偉公 司總 經 理朱 麗 紅 公 司管 理 者 代 表李 琪人 事 行 政 部部 長 馬 玉 梅 研 發(fā) 部部 長 鄧 衛(wèi) 芝 營 銷 部部 長趙 丹品 質 管 理 部部 長劉 海 偉采 購 部部 長冀 曉 燕生 產 部部 長陳 瑞 麗生 產 技 術 部部 長 喬 娜倉 庫 部部 長時間:17:30-18:00地點:辦公室 參與人員:見末次會議簽到表支持人:王偉 記錄:冀曉燕內審組組長:王偉會議內容: 一、今天會議應到10人,實到10人,無缺席。 二、重申事項: 1、審核性質:內審; 2、審核目的:對公司一體化管理體系進行系統(tǒng)、正規(guī)審核,以確保其有效性、符合性; 3、審核范圍:
13、與本公司建筑施工和服務有關的所有部門和人員; 4、審核依據: GB/T190012000質量管理體系標準; GB/T240012004環(huán)境管理體系標準; GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系標準; 管理手冊、程序文件、工作手冊; 法律法規(guī)及其它要求三、審核情況通報:本次審核確認的審核范圍包括:七個部一個項目部共發(fā)現(xiàn)10項不符合;不符合項性質說明:一般不符合項10項,嚴重不符合項沒有,分布在不同的部門及條款中: 1、不符合項見不符合項匯總表。 2、對質量管理體系文件熟悉和理解不夠,應進一步加強學習。 3、對過程和程序要求、證據、效果等方面要清楚,心中有數(shù)。4、在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全
14、三個體系中繼續(xù)加強對現(xiàn)場的檢查,發(fā)現(xiàn)問題和不足應進行完善。 5、顧客重大投訴沒有,但問題有一些,這是有管理上的問題,也有操作上的問題,有環(huán)境、條件等。五、總經理講話: 本次內審是我們一體化管理體系建立以來的第一次內審,由于我們學習不夠,對標準仍需要繼續(xù)學習,做到充分理解、消化,變?yōu)槲覀児ぷ髦械膭恿Α?這次內審查出不少問題,依我看,還不僅這些,這只是我們工作的開始,也是我們萬里長征的第一步,對我們的工作是一個促進。 各部門要對本部門的問題,回去要認真整改,徹底糾正、完善,在工作上要真正做到嚴、快、細、好,使我們的管理更上一層樓。記錄人:冀曉燕 日期:2012年12月17日審核目的內部質量管理體系
15、的有效性,符合性,適宜性審核審核范圍可口可樂公司產品服務及質量審核依據(1) ISO9001:2008 (2)質量管理體系文件 (3)適用法律法規(guī) (4)顧客投訴審核日期2012年12月16日 編制人趙丹、陳瑞麗編制日期2012年12月16日質量管理體系內部審核綜述一:不合格數(shù)量、分布、性質統(tǒng)計分析情況本次審核,共發(fā)現(xiàn)10個不合格項,其中,一般10個,嚴重0個,10個不合格項分布情況見“不合格分布表”(見下附表)二:質量管理體系運行情況評價結論:可口可樂公司在審核范圍內基本符合審核準則并得到實施,已初步具有一防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力,已初步具有持續(xù)改進機制。在內審中,公司在職責和權限,管理者代表,工作環(huán)境,顧客財產做的較好,主要問題是:質量方針貫徹的不充分,設計確認尚未進行,供方重新評價沒有進行,車間檢驗為嚴格把關.三:成效及表揚主要成效;(1) 公司已按照ISO9001:2008標準建立、實施了質量管理體系。 (2) 公司文件得到完善,比以前更系統(tǒng)、適用、規(guī)范。(3) 產品一次交驗合格率提高到99.2%,廢品率降低到0.05%。顧客滿意率為98%。(4) 基礎管理得到加強,員工參與意識有所提高。在質量體系建立實施過程中,辦公室,銷售部、生產部等部門工作認真,努力,做的較
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