項目風險管理計劃模板

1、技 術(shù) 文 件文件名稱：XX項目風險管理計劃文件編號：文件日期：文檔編寫完成后點鼠標右鍵，更新域即可。共7頁（包括封面） 擬 制：審 核：批 準：【模板使用說明】1) 本報告適用于對組織外報告項目風險。本報告經(jīng)項目負責人審批（需要時應(yīng)經(jīng)副區(qū)總審批）后，可以提供給顧客、客戶或合約方。2) 模板內(nèi)容供參考，可以根據(jù)實際情況刪除或增加二級和三級標題要求的內(nèi)容，但不能刪除一級標題。3) 對于模板中涉及數(shù)據(jù)的分析和統(tǒng)計，建議使用表格和圖形表示，使數(shù)據(jù)更清晰直觀。4) 在編輯完整個文檔后，點擊鼠標右鍵，選擇“更新域更新整個目錄”即可。5) 請在完成整個文檔的編寫后，將模板中給出的說明刪除。文檔版本變更記錄

2、（文檔作者或修改者更新文檔版本時填寫）：文件編號版本號擬制/修改日期擬制/修改人修改記錄批準人注：文件第一次擬制時，“更改理由”、“主要更改內(nèi)容”欄寫“無”。目錄1概述42定義和縮略語43項目風險管理組織44項目定義風險管理表44.1項目風險類別定義44.2項目風險概率和影響定義54.3項目風險狀態(tài)定義54.4項目風險管理表55項目風險管理策略66項目風險管理進度安排67其它6XX項目風險管理計劃1 概述<描述本項目狀態(tài)報告存在的必要性、用途。>2 定義和縮略語<為適當?shù)亟忉屵@個報告，需要了解其中的所有術(shù)語和縮略語。這一段定義或提供對它們定義的參考資料。如果沒有，填寫無。&g

3、t;3 項目風險管理組織4 項目定義風險管理表4.1 項目風險類別定義風險類別描述政治風險通常包括政局不穩(wěn)、戰(zhàn)亂、武裝沖突、政府部門腐敗、社會治安差等。經(jīng)濟金融風險通常包括項目付款不及時，尾款收不到、墊支、影響現(xiàn)金流或貨幣貶值等。法律風險通常包括當?shù)厮痉ǜ瘮?、司法保護等、對當?shù)厮痉l例不清楚。合同條款風險通常包括合同條款模糊、合同工期延期罰款、我司過分承諾致使無法滿足合同風險等。工程技術(shù)風險包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計、站點規(guī)劃、傳輸及路由規(guī)劃、測試指標驗收、配套設(shè)備需求等。外包、分包風險通常包括外包商資質(zhì)、管理風險，唯一外包商風險，外包商與業(yè)主關(guān)系風險，工程總價風險，分包工程取價風險等。外購?fù)鈪f(xié)風險通常

4、包括設(shè)備供應(yīng)商風險、配套設(shè)備采購、集成、服務(wù)、商務(wù)風險等。項目資源風險通常包括人力、物力資源獲得，資源的能力，資源保障等風險關(guān)務(wù)物流風險包括發(fā)貨、到貨、清關(guān)、海關(guān)條例不清晰等風險競爭對手風險包括項目實施前和實施中來自競爭對手的良性或惡性競爭所導(dǎo)致的風險客戶風險通常包括來自客戶的，包括環(huán)境準備，配套設(shè)施準備，諸如征地、金融等風險4.2 項目風險概率和影響定義參數(shù)值定性描述進度成本質(zhì)量范圍概率0.9非常高表示發(fā)生的可能性0.7高0.5中0.3低0.1非常低影響0.8非常高進度延期一月以上成本超支20%項目最終結(jié)果實際無法使用每月重大變更大于3起0.4高進度延期半月以上成本超支10%20%質(zhì)量降低到

5、顧客不能接受的程度每月重大變更大于2起0.2中進度延期一周以上成本超支5%10%質(zhì)量下降到需要由顧客審批同意的程度每月重大變更大于1起0.1低進度延期三天以上一周以內(nèi)成本超支小于5%僅有要求極其嚴格的應(yīng)用受到影響每月變更大于5起0.05非常低進度延期兩天以內(nèi)成本超支不明顯質(zhì)量下降并不顯著每月變更大于1起4.3 項目風險狀態(tài)定義風險狀態(tài)狀態(tài)描述跟蹤中 處于監(jiān)視中正減輕 風險發(fā)生的可能減小或帶來的影響正在減輕正應(yīng)急處理 發(fā)生了超出預(yù)期，正在緊急處理 已關(guān)閉 風險應(yīng)對成功后被關(guān)閉 已消失 風險發(fā)生的可能減小為0 4.4 項目風險管理表5 項目風險管理策略風險管理活動的范圍<明確風險管理活動涵蓋

6、的范圍，如項目的生存周期中的哪幾個階段，或者是項目的過程、人員和技術(shù)等幾個方面。>工具和方法<項目可根據(jù)自身情況在下表中進行選擇>l 風險識別采用的方法和工具：風險識別檢查表、頭腦風暴、專家訪談等；使用項目管理軟件/系統(tǒng)(PMS)記錄所有的風險；l 風險分析采用的方法和工具：進行概率與影響評估，按風險綜合影響對風險進行優(yōu)先級排序；使用PMS記錄風險分析結(jié)果；l 風險監(jiān)控采用的方法和工具：進行風險再評估、風險審計等；更新項目計劃，通過PMS對監(jiān)控活動和執(zhí)行情況進行跟蹤；l 風險應(yīng)對采用的方法和工具：風險應(yīng)對的策略包括風險規(guī)避，風險轉(zhuǎn)移，風險減輕，風險承擔等；更新項目計劃，通過PMS對應(yīng)對活動和執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)控； 風險應(yīng)對策略見PMS中風險管理策略風險跟蹤和報告機制風險跟蹤機制：每周跟蹤風險觸發(fā)器狀態(tài)。在項目范圍發(fā)生變化、項目關(guān)鍵指標出現(xiàn)問題時，重新評估風險。報告機制：項目周報中報告，里程碑處報告6 項目風險管理進度安排任務(wù)開始結(jié)束責任人備