陜煤砼質(zhì)量手冊范本

1、 QB/MT01.2-2014分站試驗室管理體系文件質(zhì) 量 手 冊版本： 版編寫：高曉娟 濤 紅剛受控狀態(tài)：受控 非受控發(fā)放號：持有人： 2014-01-20 發(fā)布 2014-01-20 實施煤業(yè)化工建設(shè)（集團） 商品砼分公司分站 發(fā)布陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 批準(zhǔn)第1頁 共1頁第A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日質(zhì)量手冊發(fā)布令為了建立和完善質(zhì)量管理體系，依據(jù)國認(rèn)實函2001141號實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、參照ISO/IEC 17025：2005檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求，結(jié)合本公司分站實際制訂A版質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊描述了分站的管理

2、體系，規(guī)定了為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需要的部組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)，闡明了分站的質(zhì)量方針和服務(wù)承諾，規(guī)了檢測活動中須遵循的公實的行為準(zhǔn)則，展示了本公司分站的檢測服務(wù)能力。本質(zhì)量手冊是分站全面、準(zhǔn)確、有效地貫徹實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求、保證公正檢測、服務(wù)客戶、風(fēng)險防的依據(jù)，是指導(dǎo)本公司分站一切質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件。本公司分站的全體工作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺貫徹執(zhí)行，確保檢測活動的公正、誠實、準(zhǔn)確，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的檢測技術(shù)服務(wù)。本手冊適用于分站的一切質(zhì)量活動。本質(zhì)量手冊已經(jīng)審定，現(xiàn)予以發(fā)布，自2014年01月20日起實施。二一四年元月二十日c陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/M

3、T01.2.2014主題： 修訂頁第 1 頁 共 1 頁第 A版 第 0 次修改頒布日期：2014年01月20日序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 目錄第1頁 共2頁第 版A 第0次修改頒布日期：2014年01月20日目 錄批準(zhǔn)頁修訂頁0 前言0-11 概述1-11.1 基本信息 1-11.2 機構(gòu)概況1-21.3 公正性聲明1-32 術(shù)語和定義 2-12.1 術(shù)語（定義） 2-12.2 縮略語（僅適應(yīng)于本手冊） 2-13 手冊的管理3-13.1手冊的編制 3-13.2 手冊的發(fā)放和回收 3-13.3 手冊的更改 3-1

4、3.4 手冊的宣貫 3-23.5 手冊的保管 3-23.6 手冊的解釋 3-24 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 4-14.1質(zhì)量方針 4-14.2質(zhì)量目標(biāo) 4-15 管理要求 5-15.1 組織 5-15.2 管理體系 5-95.3 文件控制 5-105.4 檢測分包 5-125.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 5-145.6 合同評審 5-165.7 申訴和投訴 5-17陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 目錄第1頁 共2頁第A版第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.8 糾正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)5-185.9記錄控制 5-205.10 部審核 5-225.11 管理評審

5、 5-236 技術(shù)要求 6-16.1人員 6-16.2設(shè)施和環(huán)境條件 6-36.3檢測方法 6-56.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 6-76.5量值溯源 6-106.6抽樣和樣品處置6-136.7結(jié)果質(zhì)量控制 6-166.8檢測報告 6-17附件質(zhì)量職責(zé)分工一覽表檢測室平面圖程序文件一覽表法人單位有關(guān)證明陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 前言第0-1頁 共1頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日0 前言本手冊是為了建立和完善陜煤化商品砼分站質(zhì)量管理體系，依據(jù)國認(rèn)實函2001141號實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、參照ISO/IEC 17025：2005檢測和校準(zhǔn)實

6、驗室能力的通用要求，結(jié)合本公司分站工作實際編制而成。本手冊是公正、準(zhǔn)確、與時地完成各項檢驗工作，為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的保證。本手冊對貫徹實施國認(rèn)實函2001141號實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則與中華人民國計量法、中華人民國標(biāo)準(zhǔn)化法、中華人民國產(chǎn)品質(zhì)量法等法律、法規(guī)作出了相應(yīng)的規(guī)定。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 基本信息第1-1頁 共3頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日1.概述1.1 基本信息機構(gòu)名稱：煤業(yè)化工建設(shè)（集團）商品砼分公司分站通訊地址：新區(qū)野狐坡郵政編碼：727100：陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：

7、 機構(gòu)概況第1-2頁 共3頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日1.2 分站簡介分站是一個技術(shù)管理、質(zhì)量管理、產(chǎn)品試驗、資料管理的部門，共有職工10人。從事技術(shù)質(zhì)量管理的3人；試驗人員8人。其中資料管理1人。工程師3人。陜煤化商品砼分站由縣人民政府1990年4月2日批準(zhǔn)成立，歸屬煤化集團領(lǐng)導(dǎo)的建設(shè)工程質(zhì)量檢驗機構(gòu)。我分站負(fù)責(zé)煤化集團所有建設(shè)工程和重點工程質(zhì)量的原材料與構(gòu)件的檢驗工作，固定資產(chǎn)80萬元，分站是陜煤化建設(shè)集團下屬具有獨立法人的國營檢測機構(gòu)。分站檢測設(shè)備、儀器齊全，主要儀器設(shè)備38余臺（套）。其中YE-2000液壓試驗機一臺，WE-100A型液壓萬能試驗機一臺，WE-

8、600型液壓式萬能材料試驗機一臺，KZJ5000-1型電動抗折機一臺，CF-A雷氏沸煮箱一臺，CS101電熱鼓風(fēng)干燥箱一臺，1平方米混凝土振動臺一臺，SJD30型強制式單臥軸混凝土攪拌機一臺，混凝土恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱一臺與水泥復(fù)試全套設(shè)備，并配有標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室，檢測儀器、設(shè)備與環(huán)境條件完全滿足了檢測需要，可為各種建筑原材料與混凝土、砂漿、砌墻磚等提供常規(guī)檢測項目的檢驗。分站的各種規(guī)章制度、質(zhì)量手冊齊全，并具有可操作性，能夠指導(dǎo)本分站的檢測業(yè)務(wù)工作。全體人員按規(guī)定的工作流程開展工作，崗位職責(zé)落實，分工明確，形成和具備了分站的監(jiān)督檢測能力和職能作用。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.2

9、2014主題： 分站公正性聲明第1-3頁 共3頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日1.3公正性聲明為確保陜煤化商品砼分站能夠向社會提供公正、科學(xué)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，本人代表陜煤化商品砼分站聲明如下：1.3.1本分站的檢測工作不受任何外界行政壓力和利益的影響，部工作程序完全按程序文件和質(zhì)量手冊的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.3.2嚴(yán)格按規(guī)定的試驗方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，試驗成果評價按現(xiàn)行有效的評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定。1.3.3 委托單位提供的資料文件，未經(jīng)受檢單位同意，不得提供給分站以外的人員審閱，檢測數(shù)據(jù)不得復(fù)印和記錄。不對樣品進(jìn)行公開評定。1.3.4 不阻攔委托人對檢驗工作的有關(guān)申訴，不暗示

10、受檢樣品委托人接受不合理的附加要求，對檢測活動結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。1.3.5委托人對分站提供的服務(wù)有知情權(quán)，對提供的檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)果有咨詢權(quán)，對未經(jīng)認(rèn)可的分包結(jié)果有否決權(quán)。1.3.6分站有如實告知的義務(wù)，其中包括有關(guān)檢測能力，收費標(biāo)準(zhǔn)和委托方的權(quán)利和義務(wù)。1.3.7分站實施并保持人力資源、儀器設(shè)備資源、設(shè)施資源和試驗檢測活動的相對獨立。特此聲明 陜煤化商品砼分站（章）法人代表：（簽字） 二零一四年元月二十日陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 術(shù)語和定義第2-1頁 共1頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日2 術(shù)語和定義2.1術(shù)語（定義）本手冊使

11、用實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則和ISO/IEC 17025：2005檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求給出的相關(guān)術(shù)語和定義。3.2縮略語（僅適應(yīng)于本手冊）3.2.1陜煤化商品砼分站：是指煤業(yè)化工建設(shè)（集團）商品砼分公司分站。3.2.2質(zhì)量手冊或手冊，是指陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 質(zhì)量手冊的管理第3-1頁 共2頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日3 質(zhì)量手冊的管理3.1 手冊的編寫、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織管理室與相關(guān)人員編寫，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，由煤業(yè)化工建設(shè)（集團）商品砼分公司批準(zhǔn)和發(fā)布。3.2 手冊的發(fā)

12、放和回收3.2.1 手冊發(fā)放和回收由資料員負(fù)責(zé)；3.2.2 質(zhì)量手冊分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控，并在封面加注相應(yīng)的標(biāo)記；3.2.3受控正本保存在檔案室，受控副本發(fā)放至相關(guān)部門，非受控副本可根據(jù)需要發(fā)給分站的客戶等相關(guān)方；3.2.4 手冊發(fā)放時應(yīng)造冊登記，由領(lǐng)用和保管人員對領(lǐng)用手冊進(jìn)行簽名確認(rèn)，受控本的領(lǐng)用人員在調(diào)離單位時應(yīng)交回領(lǐng)用的質(zhì)量手冊；3.2.5受控本更換下來的舊版手冊或文件應(yīng)與時回收，并加注“作廢”標(biāo)識。3.3 手冊的更改3.3.1手冊在下列情況下應(yīng)考慮改版： 3.3.1.1 評審準(zhǔn)則改版或法律法規(guī)變化；3.3.1.2 組織機構(gòu)發(fā)生變化；3.3.1.3 評審中出現(xiàn)較大

13、質(zhì)量體系問題；3.3.1.4 質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生變化。3.3.2 手冊在下列情況下應(yīng)予局部修改3.3.2.1 手冊中的條款不適應(yīng)現(xiàn)實工作。3.3.2.2 實際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊有不完善之處。3.3.2.3 組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行。3.3.2.4 現(xiàn)行手冊的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾。3.3.2.5 部審核和管理評審中認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)整。3.3.2.6 檢測標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)能力發(fā)生變化。3.3.3 手冊的更改，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改計劃后報上級部門批準(zhǔn)后，再陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 質(zhì)量手冊的管理第3-2頁 共2頁第A 版 第0次修改頒布日期：

14、2014年01月20日由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施。修改后的手冊文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，報原批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實施。3.3.4 手冊容需作更改時，應(yīng)首先對受控正本進(jìn)行更改，其后再對受控副本進(jìn)行更換。3.4 手冊的宣貫3.4.1 換版或局部修改后的手冊，應(yīng)由管理室制定出宣貫計劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或各部門負(fù)責(zé)人組織宣貫。3.4.2 宣貫實施情況應(yīng)由管理室負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)計和做好記錄，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施監(jiān)督。3.5 手冊的保管3.5.1手冊的借閱和復(fù)制受控質(zhì)量手冊一律不得外借和帶離單位；非受控質(zhì)量手冊的借閱或復(fù)制，應(yīng)得到分站負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，由資料員辦理相應(yīng)手

15、續(xù)。3.5.2 質(zhì)量手冊持有者的責(zé)任手冊持有人必須妥善保管手冊，不應(yīng)自行更改、涂改。持有者不應(yīng)外借、復(fù)印和遺失手冊，如找不到時，應(yīng)與時報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，做出處理決定。3.6 手冊的解釋本質(zhì)量手冊由分站負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第4-1頁 共1頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為滿足客戶對本分站檢測服務(wù)的質(zhì)量要求，并確保這一要求貫徹于分站的全部檢測活動，本分站確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)如下：4.1質(zhì)量方針公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、規(guī)4.1.1公正指行為公正，保護(hù)用戶的所有權(quán)、獨立誠實地開展檢測

16、工作。4.1.2科學(xué)指方法科學(xué)，執(zhí)行現(xiàn)行有效的用戶認(rèn)可的方法或標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3準(zhǔn)確指數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)格控制檢測過程。4.1.4規(guī)指服務(wù)規(guī)，承諾各項服務(wù)到位、承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和義務(wù)。4.2 質(zhì)量目標(biāo)4.2.1 依據(jù)實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、參照檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求與相關(guān)法律建立并不斷完善質(zhì)量體系，確保持續(xù)有效運行，使本檢測機構(gòu)檢測水平得到不斷提高。4.2.2 努力做到：設(shè)備完好率100%； 首次檢測差錯率不大于2%； 復(fù)檢差錯率為0%； 檢測報告差錯率不大于2%；客戶滿意率達(dá)到90%以上。分站負(fù)責(zé)人： 二一四年元月二十日陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.2

17、2014主題：管理要求 組織第5-1頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5 組織和管理5.1 組織分站為行使其職能而搭建組織機構(gòu)，明確各部門和各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，奠定質(zhì)量管理的基礎(chǔ)。5.1.1本分站屬非獨立法人單位，隸屬煤業(yè)化工建設(shè)（集團）商品砼分公司，省煤炭監(jiān)督中心站為上級主管部門。分站負(fù)責(zé)人是法定代表人。分站是在分站負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測、質(zhì)量控制、技術(shù)開發(fā)的質(zhì)檢機構(gòu)，其業(yè)務(wù)保持相對獨立的建制；獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動。在組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、功能等方面與上級主管部門有明確界定并相對獨立，與具有利害關(guān)系的部門，如生產(chǎn)、市場服務(wù)、供應(yīng)等部門，責(zé)權(quán)應(yīng)清

18、晰，并不得影響分站檢測工作的獨立性和公正性。分站法定代表人由主管部門任命，并作出保證檢測工作質(zhì)量的相應(yīng)聲明和承諾。5.1.2本分站具有固定的工作場所，分站面積100余平方米，恒溫面積20平方米，儀器設(shè)備共30余臺（套），具備開展正確檢測的能力。5.1.3本分站管理體系覆蓋了陜煤化商品砼分站所有檢測場所。5.1.4本分站現(xiàn)有員工8名，其中高級工程師1名，工程師2名，試驗員5名，均取得了崗位證書，具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和管理知識。5.1.5 本分站制定了保證公正性和誠實性程序，要求員工認(rèn)真執(zhí)行，并將員工的公正性和誠實性行為納入考核容，對違反公正性和誠實性規(guī)定的人員，視情節(jié)和所造成的后果分別給予批評、警

19、告、經(jīng)濟或行政處罰。5.1.6本分站公示保證公正性和誠實性的措施，并按照資質(zhì)認(rèn)定的檢測圍開展檢測活動，接受各方監(jiān)督。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 管理要求 組織第5-2頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.1.7 組織和管理結(jié)構(gòu)5.1.7.1 組織機構(gòu)框圖組 織 機 構(gòu) 框 圖陜西省建設(shè)廳陜西煤業(yè)化工建設(shè)（集團）商品砼分公司陜煤化商品砼銅川分站 最高管理者 李紅剛質(zhì)量負(fù)責(zé)人 高曉娟技術(shù)負(fù)責(zé)人 劉 濤檢測室 主任管理室 主任 水 泥 組 綜合管理組收樣報告組 檔案組 質(zhì)量監(jiān)督組 砂石墻體材料組 混凝土與砂漿 組陜煤化商品砼分站質(zhì)

20、量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題： 管理要求第5-3頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.1.8 人員任命/聘用本分站負(fù)責(zé)人由煤業(yè)化工建設(shè)（集團）商品砼分公司任命，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人與分站其他崗位人員由本分站負(fù)責(zé)人任命/聘用，本分站負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人的變更需報省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局確認(rèn)。5.1.9 部門職責(zé)分站部門設(shè)置：本分站設(shè)管理室、檢測室等部門。5.1.9.1 管理室a）負(fù)責(zé)體系文件的控制與運行記錄工作，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫管理體系文件；b）負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集、確保檢測使用的標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本；c）負(fù)責(zé)收樣與樣品管理，落實對客戶的承諾并受理客戶的

21、抱怨；d）負(fù)責(zé)檢驗報告的驗收、發(fā)送、歸檔以與人員技術(shù)檔案的整理和歸檔；e）負(fù)責(zé)檢測檔案、資料的管理與公文的登記、編號、傳遞工作；f）負(fù)責(zé)制訂、實施人員培訓(xùn)計劃；5.1.9.2 檢測室a）按時完成各項檢測任務(wù)，認(rèn)真做好原始記錄、出具報告；b）提出新建和技術(shù)改造項設(shè)備購置計劃；c）負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)儀器設(shè)備，保證其在受控狀態(tài)和有效期使用；d）負(fù)責(zé)做好儀器設(shè)備使用記錄與日常維護(hù)保養(yǎng)；e）執(zhí)行分站管理體系與本室的關(guān)聯(lián)要求，保證管理體系運行；f）根據(jù)項目管理要求，編制本室工作制度和項目試驗工作管理辦法與實施細(xì)則；g）承擔(dān)授權(quán)圍試驗檢測工作，與時出具檢測報告；h）本室技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集、確保檢測使用的標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有

22、效版本； i) 本室儀器設(shè)備的管理，編制并實施計量檢定、校驗計劃；j) 本室資料、文件管理。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 組織第5-4頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.1.10 崗位職責(zé)5.1.10.1分站負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)力： a) 確立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和管理體系； b) 落實與其體系和服務(wù)能力相適應(yīng)的組織機構(gòu)和資源； c) 召開管理層會議，主持管理評審，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；5.1.10.2技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)力 a）在分站負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分站的技術(shù)工作，對分站全部技術(shù)活動的正確性和有效性負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量鑒定

23、、負(fù)責(zé)混凝土配合比設(shè)計、確定和使用； c) 負(fù)責(zé)對試驗結(jié)果的審定，授權(quán)簽發(fā)檢驗報告和解釋檢驗結(jié)果，參與檢驗報告的申訴和事故的調(diào)查處理； d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證資料的提供； e) 負(fù)責(zé)貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)和新材料、新技術(shù)的推廣應(yīng)用； f) 負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行和修訂質(zhì)量手冊； g) 負(fù)責(zé)技術(shù)系統(tǒng)的管理與培訓(xùn)、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。 h) 負(fù)責(zé)文件和資料的過程控制、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、人員培訓(xùn)和統(tǒng)計技術(shù)。5.1.10.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力： a) 在分站負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，組織編寫和修訂質(zhì)量手冊并維護(hù)其現(xiàn)行有效和保證管理體系的有效運行；b) 協(xié)助分站負(fù)責(zé)人管理分站的日常工作，協(xié)調(diào)

24、、處理檢驗業(yè)務(wù)活動中的問題，處理檢驗申訴；c) 協(xié)同分站技術(shù)負(fù)責(zé)人制定新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)計劃，并組織實施。5.1.10.4管理室負(fù)責(zé)人職責(zé)：a) 領(lǐng)導(dǎo)本部門認(rèn)真履行質(zhì)量手冊規(guī)定的部門職責(zé)，履行涉與本部門質(zhì)量活動要素管理工作。b）負(fù)責(zé)制定本部門職能圍的工作計劃，并組織實施。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 組織第5-5頁 共24頁第A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日c）確立本部門工作人員的權(quán)責(zé)分工，并督導(dǎo)完成本職工作。d）管理參與專業(yè)技術(shù)部門相關(guān)的質(zhì)量活動。5.1.10.5 檢測室負(fù)責(zé)人職責(zé)：a)全面負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量工作，編制本部門的年度業(yè)

25、務(wù)工作計劃、各類質(zhì)量計劃，并組織實施。b)保證本部門有效執(zhí)行質(zhì)量手冊和有關(guān)管理體系文件，按規(guī)定的要求和程序開展檢驗工作。c)監(jiān)控本部門儀器設(shè)備狀態(tài)，提出本部門檢測儀器設(shè)備的購置、更新、改造計劃與修理報廢申請。d)掌握本專業(yè)發(fā)展動態(tài)，跟蹤本專業(yè)國際國先進(jìn)水平并組織本部門人員進(jìn)行技術(shù)改造，監(jiān)控本部門檢驗工作質(zhì)量。e)組織本部門人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高技術(shù)水平和工作技能；加強檢測人員的質(zhì)量意識教育和素質(zhì)教育，檢查和督促其崗位職責(zé)的履行。f)負(fù)責(zé)本部門編制的作業(yè)指導(dǎo)書審核。g)在授權(quán)圍，負(fù)責(zé)本部門檢測報告的審核，并在報告上簽字。5.1.10.6監(jiān)督員的職責(zé)：a）對檢測人員理論知識和操作技能的考核；b）在技

26、術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，熟悉檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法和檢驗結(jié)果評定，復(fù)核試驗報告。c) 負(fù)責(zé)分站工作環(huán)境條件的監(jiān)測、控制和記錄的核查；d) 負(fù)責(zé)檢測儀器、設(shè)備的正常維護(hù)、保養(yǎng)和有效標(biāo)識的核查；e) 負(fù)責(zé)分站標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)識和技術(shù)質(zhì)量檔案的檢查；f) 負(fù)責(zé)分站檢驗方法和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有效性的確認(rèn)；j) 負(fù)責(zé)分站原始記錄規(guī)和再現(xiàn)性的核查；h) 對檢測室的檢驗工作實施監(jiān)督，對背離質(zhì)量方針的行為和違反質(zhì)量規(guī)定與要求的活動進(jìn)行干預(yù)制止，并責(zé)成當(dāng)事人糾正。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 組織第5-6頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.1.10.7技術(shù)資料

27、員的職責(zé)和權(quán)力： a) 在技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下建立技術(shù)文件控制系統(tǒng)，對分站的文件進(jìn)行編號控制保管； b) 建立檢驗報告檔案，保管儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，人員技術(shù)檔案，保管技術(shù)活動中形成的各類文件； c) 建立管理體系（質(zhì)量手冊）文件檔案，對文件編號進(jìn)行控制管理，建立樣品保管檔案，保管質(zhì)量活動中形成的各類質(zhì)量文件； d) 有權(quán)制止違反文件管理程序的偏離行為，并責(zé)成當(dāng)事人予以糾正。 e) 對分站使用有效文件以與對文件的負(fù)責(zé)；5.1.10.8儀器設(shè)備管理員的職責(zé)和權(quán)力；a) 在技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下建立儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案；b) 負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備檢定計劃，組織儀器檢定和校準(zhǔn)，監(jiān)督儀器設(shè)備的使用、維護(hù)，以

28、確保其功能正常。 c)對儀器設(shè)備實行標(biāo)識管理，并貼上計量檢定合格標(biāo)識或準(zhǔn)用標(biāo)識方可使用； d) 有權(quán)制止違反儀器設(shè)備和量值溯源程序的偏離行為，并責(zé)成當(dāng)事人糾正；e) 凡使用的儀器設(shè)備，計量器具必須有計量制造許可證標(biāo)識，編號和出廠合格證，并經(jīng)安裝調(diào)試，檢定合格后方可使用。 f) 對在用儀器設(shè)備和計量器具的完好性負(fù)責(zé)；5.1.10.9樣品管理員的職責(zé)和權(quán)力： a) 在技術(shù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下參加樣品的接收與回退，建立樣品臺帳、檔案、標(biāo)識、狀態(tài)的管理系統(tǒng)； b) 監(jiān)督樣品的制備和傳遞，按照樣品的檢驗要求對樣品進(jìn)行管理； c) 有權(quán)制止違反樣品管理程序的偏離行為，并責(zé)成當(dāng)事人予以糾正； d) 對樣品的安全、

29、保管質(zhì)量、負(fù)責(zé)。5.1.10.10審員的職責(zé)和權(quán)力：陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 組織第5-7頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日a) 參加管理體系的審工作； b) 對糾正和預(yù)防措施的實施進(jìn)行跟蹤驗證。5.1.10.11試驗員的職責(zé)和權(quán)力： a) 檢驗人員必須經(jīng)省、市有關(guān)技術(shù)部門考核獲得上崗證后，方可參加質(zhì)量檢測工作； b) 掌握并執(zhí)行與質(zhì)量檢測和計量管理方面的有關(guān)國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)； c) 熟悉檢驗方法，熟練操作，懂得檢驗結(jié)果評定，了解誤差理論，數(shù)據(jù)處理知識，能獨立進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作； d) 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢

30、驗程序，認(rèn)真做好檢驗記錄，并應(yīng)完善、清楚、真實、準(zhǔn)確，簽名以示負(fù)責(zé)； e) 有權(quán)抵制一切不正當(dāng)?shù)男姓深A(yù)，對檢驗數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)并接受監(jiān)督員的監(jiān)督，對檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5.1.10.12試驗輔工的職責(zé)和權(quán)利a) 按時給試件脫模，再放入養(yǎng)護(hù)室進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。b) 對養(yǎng)護(hù)室的溫濕度進(jìn)行監(jiān)控并做好記錄。c) 將到期試件取出后送入檢測室交試驗員進(jìn)行試驗。d）保證養(yǎng)護(hù)室的清潔衛(wèi)生。5.1.11權(quán)力的委派為保證分站檢驗活動的正常進(jìn)行，防止分站行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理的真空，當(dāng)分站負(fù)責(zé)人、技術(shù)與質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時，本分站規(guī)定由以下人員代理行使相應(yīng)的職權(quán)：5.1.11.1分站負(fù)責(zé)人不在時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人行使職權(quán)

31、；5.1.11.2技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人行使職權(quán)；5.1.11.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時，由技術(shù)負(fù)責(zé)人行使職權(quán)；5.1.11.4監(jiān)督員不在時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人行駛職權(quán)；5.1.11. 5當(dāng)上述情況出現(xiàn)時，權(quán)力委派自動生效。5.1.11.6 分站授權(quán)簽字人職責(zé)和權(quán)力：a)審查檢測報告的完整性、證據(jù)合理性和結(jié)論的正確性；陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 組織第5-8頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日b)對簽發(fā)的報告簽字確認(rèn)，對發(fā)出的檢測報告負(fù)全部責(zé)任。 c)對不符合要求的檢測報告，責(zé)成報告編制人修改直至達(dá)到要求并做好記錄。d)本

32、分站授權(quán)簽字人詳見附表。授權(quán)簽字人的識別(注：僅限于簽發(fā)報告的人員)姓 名職 務(wù)授權(quán)簽字領(lǐng)域本人簽名紅剛主任檢驗項目全部領(lǐng)域 濤 技術(shù)負(fù)責(zé)人檢驗項目全部領(lǐng)域高曉娟質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢驗項目全部領(lǐng)域5.1.12保護(hù)用戶的信息和所有權(quán) 本分站應(yīng)保護(hù)用戶的信息和所有權(quán)。用戶提供的標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)要求和圖紙、工藝文件、說明書以與委托合同和協(xié)議等與檢驗有關(guān)的所有文件與受檢實物、檢驗結(jié)果均屬于疇，分站應(yīng)逐一登記控制為其保守秘密，保證用戶所有權(quán)的完整性。和保護(hù)所有權(quán)工作執(zhí)行控制程序。5.1.13比對試驗和能力驗證試驗本分站應(yīng)積極參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的能力驗證試驗以與與其它同行業(yè)分站之間的比對試驗活動，以達(dá)到通過參

33、加外部檢驗的比對來證實本分站的檢驗?zāi)芰退?。能力驗證與比對試驗由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，實施后由技術(shù)負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員對驗證或比對結(jié)果進(jìn)行評審分析。資料員負(fù)責(zé)執(zhí)行記錄控制程序，建立能力驗證的相關(guān)檔案。能力驗證執(zhí)行實驗室間比對或能力驗證程序。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 管理體系第5-9頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.2 管理體系5.2.1本分站按照國認(rèn)實函（2001）141號實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。體系文件對保持測活動的公正性、誠實性、獨立性做出了相應(yīng)的規(guī)定。闡明了與質(zhì)量有關(guān)的政策，確定了質(zhì)

34、量方針、質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄和質(zhì)量計劃四個層次構(gòu)成。質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：質(zhì)量手冊 第一層次程序文件 第二層次作業(yè)指導(dǎo)書 第三層次其他質(zhì)量文件（記錄、表格、報告、文件） 第四層次5.2.2 管理體系文件的宣貫由管理室制定出宣貫計劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或各部門負(fù)責(zé)人組織宣貫。宣貫實施情況由管理室負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)計和做好記錄，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施監(jiān)督。陜煤化商品砼分站管理體系職責(zé)分配情況詳見附件一。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 文件控制第5-10頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年

35、01月20日5.3 文件控制5.3.1 文件的 5.3.1.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)由分站負(fù)責(zé)人親自主持制訂；5.3.1.2質(zhì)量手冊和程序文件與管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制；5.3.1.3作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各檢測組編制；5.3.1.4實施細(xì)則由各部門根據(jù)需要按相關(guān)程序文件的規(guī)定編制本部門業(yè)務(wù)圍的實施細(xì)則。5.3.2 文件的審批和發(fā)布：5.3.2.1凡作為質(zhì)量體系組成部分發(fā)給檢測人員的所有文件，在發(fā)布之前應(yīng)授權(quán)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查并批準(zhǔn)使用，并建立識別質(zhì)量體系中文件當(dāng)前的制、修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等同的文件控制程序并易于查閱，以防止使用無效和作廢的

36、文件。5.3.2.2質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，分站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.2.3作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)記錄格式由檢測室負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.2.4質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.3.3 文件的編號：5.3.3.1質(zhì)量手冊： QB/MT01.2-XXXX “QB”表示企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)；“MT”表示陜煤化商品砼分站“01”表示分站代號；“1”表示質(zhì)量手冊文件代號；“XXXX”表示發(fā)布年號。5.3.3.2 程序文件： QB/MT01.2- XXXX “2”表示程序文件代號，其余表示同質(zhì)量手冊。5.3.3.3 作業(yè)指導(dǎo)書： QB/MT01.3- XXXX “3”表示作業(yè)指導(dǎo)

37、書代號，其余表示同質(zhì)量手冊。5.3.4 文件的發(fā)放和保管質(zhì)量管理體系文件應(yīng)發(fā)放到使用部門與場所，并建立發(fā)放記錄，注明受控狀態(tài)，保證相關(guān)人員都能使用相應(yīng)文件的授權(quán)受控有效版本。陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 文件控制第5-11頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日文件使用部門與使用人員要妥善保管質(zhì)量管理體系文件，不得遺失。未經(jīng)分站負(fù)責(zé)人同意，不得將文件轉(zhuǎn)借給分站以外人員。5.3.5 文件的修訂和廢止文件的批準(zhǔn)人定期對文件與其有效性進(jìn)行審查和評審，必要時進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。質(zhì)量體系文件的變更的申請、編制、審

38、核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部門一樣。文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放圍與時發(fā)放到位，讓文件使用人員知道和理解，對于非受控文本，不作修改。與時地從所有使用處撤除無效或作廢的文件，因特殊需要保留的作廢文件，需加蓋“作廢”標(biāo)記，確保防止誤用無效或作廢文件；出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，需加蓋“參考文件”標(biāo)記。 5.3.6對于法律、法規(guī)與政策性文件等外來文件，由資料員負(fù)責(zé)文件的有效性確認(rèn)，通過技術(shù)負(fù)責(zé)人跟蹤標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的最新出版信息，防止使用失效文件。需要替換或更改的技術(shù)文件應(yīng)由使用人通過監(jiān)督員提出申請，經(jīng)分站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由資料員登記編號下發(fā)使用。5.3

39、.7文件的標(biāo)識 本分站質(zhì)量體系文件標(biāo)識包括：發(fā)布日期和（或）修訂標(biāo)識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和發(fā)布機構(gòu)。5.3.8相關(guān)支持性文件文件控制程序（QB/MT02.1.4-2014）陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 檢測分包第5-12頁 共24頁第 A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.4 檢測分包5.4.1 分包的確定當(dāng)本分站由于工作量太多、需要更多專業(yè)技術(shù)支持或暫不具備某項檢測能力等未預(yù)料到的原因，需要合理利用社會資源進(jìn)行分包時，為防止引入來自外部分站的質(zhì)量風(fēng)險，保證分包檢測數(shù)據(jù)的公正可靠，檢測活動應(yīng)分包給合格的分包方。合格分包檢

40、測機構(gòu)應(yīng)首選有質(zhì)量資質(zhì)和保證的分站，如按照實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則要求通過評審、進(jìn)行工作的檢測機構(gòu)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對分包檢測機構(gòu)的相關(guān)質(zhì)量體系進(jìn)行審核，質(zhì)量體系審核應(yīng)在分包合同簽定前進(jìn)行。5.4.2 征求客戶的意見 本分站除了調(diào)查、審核分包檢測機構(gòu)的質(zhì)量資質(zhì)和質(zhì)量體系外，還應(yīng)將調(diào)查或?qū)徍艘耘c分包的意圖用書面通知客戶，在得到客戶的書面同意后再實施分包活動。分包時，本分站對分包方的工作負(fù)責(zé)。由客戶或法定管理機構(gòu)指定的分包方除外。5.4.3分包合同的簽定技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)對分包方的評審結(jié)果，在確認(rèn)分包檢測機構(gòu)的質(zhì)量體系符合要求后，組織檢測室負(fù)責(zé)人，根據(jù)本分站承檢標(biāo)準(zhǔn)要求的缺項檢測容提出詳細(xì)的分包檢測項目，

41、與分包檢測機構(gòu)簽定一份正式分包檢測合同。5.4.4 保存分包文件本分站應(yīng)保存檢測中使用的所有分包方的注冊資料，并保存其工作符合認(rèn)證、認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄。分站由分包方完成的工作應(yīng)在檢測原始記錄中保存其檢測工作的記錄，并在出具的報告中注明。分包檢測機構(gòu)的名錄，對分包檢測室分包能力和質(zhì)量資質(zhì)的詳細(xì)調(diào)查記錄，陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 檢測分包第5-13頁 共24頁第 A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日分包協(xié)議和分包方出具的分包報告，分包檢測涉與的全部記錄應(yīng)由相關(guān)檢測技術(shù)負(fù)責(zé)人建檔，資料管理員負(fù)責(zé)登記造冊和保管。5.4.5相關(guān)支持性文件檢測

42、分包控制程序（QB/MT02.1.5-2014）陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 服務(wù)和供應(yīng)品的采購第5-14頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購5.5.1 服務(wù)和供應(yīng)品的確定5.5.1.1 服務(wù)采購包括：a） 對分站檢測工作質(zhì)量有影響的計量校準(zhǔn)、檢定服務(wù)；b） 對分站檢測工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等服務(wù)工作；c） 對分站檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。5.5.1.2供應(yīng)品采購包括：a） 檢測工作中使用的測量儀器、試驗設(shè)備和輔助設(shè)備；b） 檢測工作中所使用

43、的消耗材料和試劑。C） 本分站不涉與有毒有害物質(zhì)。5.5.1.3 本手冊有關(guān)章節(jié)中未涉與的與檢測有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。5.5.2 服務(wù)和供應(yīng)品的采購與驗收本分站確保所采購的、影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)或要求之后才投入使用。所使用的如儀器校準(zhǔn)服務(wù)、加工服務(wù)以與供應(yīng)品應(yīng)符合檢測規(guī)定的要求。除此之外還應(yīng)保存所采取的符合性檢查或驗證活動的記錄。5.5.3 采購文件的要求技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在物品采購文件中，描述所購供應(yīng)品和服務(wù)的資料，如采購形式、物品類別、等級、精確的標(biāo)識、規(guī)格、圖紙、檢查說明等技術(shù)資料，質(zhì)量要求和依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等。這些采購文件在發(fā)出之前

44、，其技術(shù)容應(yīng)經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人的審查和批準(zhǔn)。5.5.4 對供應(yīng)商的合格評價技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價，確定合格供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商，并保存這些評價的記錄。5.5.5相關(guān)支持性文件 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序（QB/MT02.1.6-2014）陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 合同評審第5-15頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.6合同評審5.6.1 客戶要求的確認(rèn)簽定合同前，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對客戶的檢測要求進(jìn)行識別，確認(rèn)客戶的檢測要求，使客戶的檢測要求得到正確、與時和有效的滿足。5.6.2

45、合同評審的容：5.6.2.1 對包括所用方法在的要求應(yīng)予適當(dāng)規(guī)定，形成作業(yè)文件，并易于執(zhí)行人員理解和執(zhí)行；5.6.2.2 本分站應(yīng)有能力和資源使這些要求得到實現(xiàn)；5.6.2.3 選擇適當(dāng)?shù)摹⒛軡M足客戶要求的有效的檢測方法；5.6.2.4 要求和合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；5.6.2.5當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶要求或標(biāo)書與合同之間存在有任何差異，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在檢測工作開始之前得到有效的解決，使每項合同都能為本分站和客戶雙方所接受。5.6.3 合同的變更在檢測工作開始后如果需要修改合同或標(biāo)書，技術(shù)負(fù)責(zé)人則應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同或標(biāo)書的評審過程，評審主持人員應(yīng)將所有修改后的容通知分站外的所有受到影響的人員。5.

46、6.4 分包的處理若分站需分包，在合同中明確表示，則對合同的評審容還應(yīng)包括被分包出去的所有檢測工作，評審時執(zhí)行檢測分包控制程序。5.6.5 合同的偏離本分站對所執(zhí)行合同或標(biāo)書的任何偏離均應(yīng)與時通知委托檢測的客戶。5.6.6 記錄的保存 為保證所簽合同、標(biāo)書的有效性，本分站將保存包括檢測活動的任何重大變化在的評審記錄，以與在執(zhí)行合同期間就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn) 陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 合同評審第5-16頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日行討論的所有有關(guān)記錄。5.6.7相關(guān)支持性文件 合同評審程序（QB/MT0

47、2.1.7-2014）陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 申訴和投訴第5-17頁 共24頁第 A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.7 申訴和投訴5.7.1申訴和投訴的處理5.7.1.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理、處理和答復(fù)申訴投訴的全部工作。5.7.1.2 當(dāng)客戶申訴和投訴不成立時，應(yīng)耐心細(xì)致地向客戶解釋清楚，書面答復(fù)客戶。5.7.1.3 當(dāng)客戶的申訴和投訴成立時，應(yīng)調(diào)查引起申訴和投訴的原因，并采取糾正措施予以改進(jìn)，同時以書面形式向客戶賠禮道歉。由于本分站工作質(zhì)量原因給顧客造成損失時，與時與其商談，采取必要的賠償或補救。5.7.1.4 當(dāng)客戶向

48、法律機關(guān)投訴時，按法律機關(guān)的判決執(zhí)行。5.7.2 客戶滿意度調(diào)查 本分站每年定期主動向客戶征求意見，了解客戶對本分站服務(wù)的滿意程度，并將客戶意見作為工作改進(jìn)的依據(jù)。客戶滿意度調(diào)查由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。5.7.3 記錄的保存質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將處理申訴投訴全部過程形成記錄文件，交資料管理員歸檔保存。必要時提交管理評審。5.7.4 相關(guān)支持性文件 申訴投訴處理程序（QB/MT02.1.8-2014）陜煤化商品砼分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題：管理要求 糾正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)第5-18頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.8 糾正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)5

49、.8.1 糾正措施5.8.1.1 措施負(fù)責(zé)人 糾正措施是在分站工作中存在并已經(jīng)確認(rèn)了的不符合工作情況下進(jìn)行。糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，按不符合工作類型，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施。5.8.1.2 原因分析實施糾正措施的人員應(yīng)仔細(xì)分析產(chǎn)生問題的所有原因，這種原因可能包括：客戶的要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、儀器設(shè)備與其校準(zhǔn)等。5.8.1.3 糾正措施的制定和實施當(dāng)不符合工作出現(xiàn)時，應(yīng)立即采取糾正措施，并針對產(chǎn)生問題的原因，制定能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施。為經(jīng)濟合理地安排糾正措施的實施，糾正措施的確定應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)，應(yīng)切實有效，既經(jīng)濟又合理。當(dāng)糾正措施調(diào)查結(jié)果會導(dǎo)致對原程序的修改時，必須遵循文件控制程序，