質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理規(guī)定

1、文件修訂履歷表修訂次數(shù)修訂頁(yè)碼修訂內(nèi)容核準(zhǔn)人歷次生效日期首次發(fā)行1目的為加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)及產(chǎn)品質(zhì)量，并明確質(zhì)量責(zé)任，特制定本管理規(guī)定。2范圍適用于伯恩光學(xué)（惠州）有限公司A1廠所有人員因職責(zé)不到位造成的產(chǎn)品質(zhì)量異常。3職責(zé)編號(hào)部門(mén)/人員職責(zé)(權(quán)責(zé))說(shuō)明3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)本指引的制訂和修訂；負(fù)責(zé)對(duì)具體獎(jiǎng)懲事件的決定與提報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門(mén)的處罰/獎(jiǎng)勵(lì)提報(bào)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目各工序良率匯總，提交到品質(zhì)部；負(fù)責(zé)跟據(jù)品質(zhì)提交扣分對(duì)各部門(mén)品質(zhì)績(jī)效考核。3.3廠部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)主管級(jí)以上人員的處罰/獎(jiǎng)勵(lì)提報(bào)(綜合方面)；負(fù)責(zé)對(duì)異常處理的最終核定。3.4廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)本指引的批準(zhǔn)；對(duì)

2、主管級(jí)以上人員的處罰/獎(jiǎng)勵(lì)之批準(zhǔn)。4定義編號(hào)名稱(chēng)定義適用范圍4.1一般異常是指現(xiàn)場(chǎng)因操作不當(dāng)造成批量性不良（可返修），但通過(guò)調(diào)試可以立即改善，或是超出品質(zhì)目標(biāo)規(guī)定時(shí)。所有4.2致命異常是指生產(chǎn)各工序出現(xiàn)漏工序、混料、尺寸不良引起客戶(hù)端產(chǎn)品功能性不良或有安全隱患為致命缺陷異常。所有4.3重大異常是指現(xiàn)場(chǎng)因操作不當(dāng)造成產(chǎn)品不良率急劇上升，對(duì)產(chǎn)品的安全性能或客戶(hù)關(guān)注的重要性能有影響。所有4.4良率異常是指各部門(mén)生產(chǎn)工序每周各生產(chǎn)項(xiàng)目平均合格率<良率目標(biāo)。檢驗(yàn)(抽檢)4.5漏檢異常是指各檢驗(yàn)部門(mén)每周各生產(chǎn)項(xiàng)目平均漏檢率漏檢目標(biāo)時(shí)。檢驗(yàn)(抽檢)4.6誤判異常是指各部門(mén)每日不良退倉(cāng)含退清洗誤判率誤判

3、目標(biāo)時(shí)。各生產(chǎn)工序5處罰規(guī)定5.1一般異常處罰規(guī)定：類(lèi)別條款處罰依據(jù)一般異常扣2分產(chǎn)線各工序因操作員工操作失誤而造成可返修5.00%不良率10.00%或200PCS批量500PCS。 生產(chǎn)責(zé)任部門(mén)承擔(dān)責(zé)任，超出目標(biāo)值按倍數(shù)進(jìn)行處理，依次類(lèi)推。生產(chǎn)員工因違反操作指引或人為疏忽造成產(chǎn)品不合格的1.00%不良率2.00%。 產(chǎn)線更換作業(yè)人員、工裝夾具、工藝參數(shù)、物料切換、未進(jìn)行首檢確認(rèn)，私自生產(chǎn)但未造成不良，按一般異常處理。對(duì)于品質(zhì)部已發(fā)出內(nèi)部品質(zhì)異常改善報(bào)告，而責(zé)任部門(mén)未在規(guī)定時(shí)間(72H)內(nèi)未分析原因及采取糾正措施，按一般異常處理。生產(chǎn)部門(mén)每月內(nèi)部品質(zhì)異常改善報(bào)告超出規(guī)定目標(biāo)每份按一般異常處理。

4、各生產(chǎn)部門(mén)已確定的不良品/報(bào)廢品，經(jīng)品質(zhì)人員抽查有良品混入10%時(shí)責(zé)任部門(mén)需重工后給到品質(zhì)復(fù)判人員再次抽檢。詳情參照不合格品管理規(guī)定執(zhí)行。各部門(mén)未按會(huì)議及郵件提出改善對(duì)策執(zhí)行到生產(chǎn)線，經(jīng)品質(zhì)及稽核人員發(fā)現(xiàn)，按一般異常處理。生產(chǎn)部/品質(zhì)部未能及時(shí)將客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)要求反饋到生產(chǎn)部門(mén)，導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃推遲或造成產(chǎn)線待料4H內(nèi)。按一般異常處理。各生產(chǎn)部門(mén)將不同型號(hào)產(chǎn)品在同一臺(tái)機(jī)或同隧道爐生產(chǎn)，未經(jīng)過(guò)廠部或品質(zhì)部同意，私自生產(chǎn)，未造成混料現(xiàn)象，按一般異常處理。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)線使用夾具及周轉(zhuǎn)設(shè)施對(duì)品質(zhì)造成一定隱患，對(duì)產(chǎn)線提出后，4H內(nèi)未作出相應(yīng)措施。按一般異常處理。以此類(lèi)推，扣除責(zé)任部門(mén)對(duì)應(yīng)績(jī)效分。生產(chǎn)各部門(mén)改善措施及會(huì)

5、議要求未執(zhí)行，第一次按一般異常處理，第二次發(fā)生按重大異常處理。生產(chǎn)各工序每日退庫(kù)不良品數(shù)量與生產(chǎn)品質(zhì)日?qǐng)?bào)表不符， 50PCS生產(chǎn)部門(mén)100PCS，200PCS檢驗(yàn)部門(mén)500PCS。按一般異常處理。精雕工序：本工序3D/IPQC或下工序檢驗(yàn)到擦邊、倒角不良（到白片的目標(biāo)值0.06%）、崩邊、砂邊、劃傷、點(diǎn)花、破片、變形均按一般異常處理。加硬工序：IPQC或下工序檢驗(yàn)出崩邊、劃傷、點(diǎn)花、凹凸點(diǎn)、破片、脫油不徹底（返B料），按一般異常處理。返磨工序：本工序或下工序檢驗(yàn)到崩邊、劃傷、破片、變形、按一般異常處理。鐳雕工序：IPQC或下工序檢驗(yàn)到劃傷、點(diǎn)花、鐳雕顏色（可以掃碼）按一般異常處理。白片QC：檢

6、驗(yàn)工序發(fā)現(xiàn)的不良由品質(zhì)部推動(dòng)上工序改善，并按不良狀況對(duì)責(zé)任部門(mén)做扣分處理。絲印工序：IPQC或下工序檢驗(yàn)到噴碼外觀不良、溢墨、異色、點(diǎn)漏、移印缺失、鐳射孔銀點(diǎn)按一般異常處理。電膜工序：IPQC或下工序檢驗(yàn)到劃傷、溢渡、點(diǎn)花、發(fā)蒙、AR/FGAR/AS顏色不均等按一般異常處理。各部門(mén)接到內(nèi)部實(shí)驗(yàn)跟蹤單，未按實(shí)驗(yàn)要求生產(chǎn)，導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)延誤或終止，扣除責(zé)任部門(mén)10分。5.2致命不良處罰規(guī)定：致命不良扣2分檢驗(yàn)部門(mén)發(fā)現(xiàn)屬于漏工序不良，經(jīng)上部門(mén)確認(rèn)屬實(shí)，對(duì)生產(chǎn)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行開(kāi)出內(nèi)部品質(zhì)異常改善報(bào)告異常類(lèi)型：致命不良。經(jīng)過(guò)全檢工序致命不良在后工序全檢部門(mén)發(fā)現(xiàn)，對(duì)上工序全檢部門(mén)進(jìn)行開(kāi)出內(nèi)部品質(zhì)異常改善報(bào)告異常類(lèi)型

7、：致命不良。精雕工序：本工序3S/IPQC或下工序檢測(cè)到尺寸不良（2倍公差，鑒定在CCD工序前）、混料、漏加工、此四項(xiàng)判定為致命不良。精雕工序：精雕所造成的不良品通過(guò)白片全檢后依然在后工序（絲印至包裝）檢驗(yàn)到擦邊、倒角不良（2倍標(biāo)準(zhǔn)公差）按致命不良判定，檢驗(yàn)工序承擔(dān)責(zé)任。粗磨工序：IPQC或下工序檢驗(yàn)到混料、未光孔（目標(biāo)值0.2%）、未掃邊（目標(biāo)值0.2%）、此三項(xiàng)判定為致命不良。精磨工序：IPQC或下工序檢出的厚度不良、混料、此兩項(xiàng)判定為致命不良。精磨工序：本工序造成的不良通過(guò)白片QC全檢后依然在后工序（絲印至包裝）檢驗(yàn)到、變形不良按致命不良處理。加硬工序：IPQC或下工序檢驗(yàn)到混料、漏加硬

8、、尺寸不良、此三項(xiàng)判定為致命不良。返磨工序：本工序或下工序檢驗(yàn)到漏加工、混料、此兩項(xiàng)判定為致命不良。返磨工序：本工序造成的不良通過(guò)白片QC全檢后依然在后工序（絲印至包裝）檢驗(yàn)到變形（超出平坦度管控值的50%）。例如：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)0.15mm則平坦度0.225mm為異常）按致命不良判定，檢驗(yàn)工序承擔(dān)責(zé)任。各生產(chǎn)部門(mén)發(fā)現(xiàn)上工序有致命不良流入本工序，通知上工序確認(rèn)，上工序在規(guī)定時(shí)間30Min未到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，默認(rèn)為拒簽，并按雙倍異常進(jìn)行處理。絲印工序：IPQC或下工序檢測(cè)到漏工序、重工序、工序顛倒、絲印尺寸不良、混料、噴碼信息不對(duì)、不能正常掃碼判定為致命不良。鐳雕工序：IPQC或下工序檢驗(yàn)到漏鐳雕、重雕、鐳

9、雕尺寸不良、鐳雕不全、鐳雕顏色異常（掃碼不上）判定為致命不良。電膜工序：IPQC或下工序檢驗(yàn)到漏工序、重工序、漏電AR、FGAR、AS、電反、電膜移位（大于或小于正常電膜范圍一半以上）判定為致命不良。FQC1/FQC2/OQC工序：上工序所有致命不良在后工序發(fā)現(xiàn)均為致命不良。FQC1/FQC2/OQC工序：檢驗(yàn)工序發(fā)現(xiàn)的不良由品質(zhì)部推動(dòng)上工序改善，并按檢驗(yàn)出數(shù)據(jù)對(duì)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行扣分處理。5.3重大異常處罰規(guī)定：重大異?？?0分產(chǎn)線更換作業(yè)員，工裝夾具，工藝參數(shù)，物料切換，未進(jìn)行首檢確認(rèn)，私自生產(chǎn)造成嚴(yán)重不良。1.00%不良率3.00%?？鄢?zé)任部門(mén)10分，超出比例按不良率倍數(shù)扣除責(zé)任部門(mén)績(jī)效分。

10、生產(chǎn)部門(mén)因私自變更工藝參數(shù)導(dǎo)致客戶(hù)投訴或者庫(kù)存產(chǎn)品（每5000PCS/批，每批扣除責(zé)任部門(mén)10分，超出按每批次扣除責(zé)任部門(mén)績(jī)效分）需全檢返工，情況嚴(yán)重由廠部領(lǐng)導(dǎo)處罰為準(zhǔn)。產(chǎn)線各工序因操作員操作失誤，造成不可返修5.00%不良率10.00%?？鄢?zé)任部門(mén)10分。檢驗(yàn)工序在同一生產(chǎn)批次發(fā)現(xiàn)致命不良10PCS以?xún)?nèi)按致命不良異常進(jìn)行處理。大于10PCS（不含10PCS）以上對(duì)生產(chǎn)責(zé)任部門(mén)按重大異常處理。各部門(mén)生產(chǎn)時(shí)因操作及設(shè)備導(dǎo)致產(chǎn)品功能性不良，或者存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)線不停止改善，繼續(xù)生產(chǎn)者，扣除責(zé)任部門(mén)10分。體系外審時(shí)，如內(nèi)審時(shí)已要求改善的內(nèi)容，外審時(shí)仍不符合，扣除部門(mén)10-20分的處罰；批量（50

11、0片以上）不良：因首檢不良，品質(zhì)部未反饋導(dǎo)致批量不良，扣品質(zhì)10分；因工序本身造成批量不良扣本工序10分。各工序在同一批次發(fā)現(xiàn)致命不良10PCS，扣除責(zé)任部門(mén)10分。生產(chǎn)、品質(zhì)管理人員，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，不及時(shí)解決而連續(xù)重復(fù)出現(xiàn)相同的問(wèn)題，對(duì)公司造成損失的，視情節(jié)輕重扣除2-10分不等的處罰。5.4良率異常及客戶(hù)投訴處罰規(guī)定：良率異常及客戶(hù)投訴品質(zhì)問(wèn)題生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)品質(zhì)部項(xiàng)目工程師給出品質(zhì)目標(biāo)對(duì)生產(chǎn)線實(shí)際良率達(dá)成進(jìn)行績(jī)效考核，對(duì)未達(dá)成良率目標(biāo)每0.1%扣除對(duì)應(yīng)責(zé)任部門(mén)0.1分績(jī)效分考核。（包含各部門(mén)漏檢率、誤判率）生產(chǎn)部門(mén)因取消檢驗(yàn)工序良率達(dá)成以品質(zhì)部在固定檢驗(yàn)工序抽檢實(shí)際良率為考核依據(jù)。（包含脫膜

12、QC、精磨QC、FQC1）。白片工序：良率未達(dá)成目標(biāo)對(duì)精磨部及加硬部平攤責(zé)任。FQC1工序：良率未達(dá)成目標(biāo)由絲印部門(mén)承擔(dān)責(zé)任。FQC2工序：生產(chǎn)部門(mén)因取消FQC2良率未達(dá)標(biāo)由絲印部門(mén)承擔(dān)70%責(zé)任，電膜承擔(dān)30%責(zé)任。目視可以區(qū)分的產(chǎn)品，出現(xiàn)混裝或漏裝，則由包裝部負(fù)責(zé)?？鄢?dāng)班人員510分，當(dāng)班管理人310分,如造成特大損失的另行處理。造成客戶(hù)投訴，但未扣公司獎(jiǎng)金和退貨的每次扣10分績(jī)效；（品質(zhì)占50%，F(xiàn)QC占20%，主要制造部門(mén)占30%）。造成客戶(hù)投訴并退貨，但未扣公司獎(jiǎng)金的每次扣10分績(jī)效；（品質(zhì)占25%，F(xiàn)QC占25%，主要制造部門(mén)占50%）。造成嚴(yán)重客戶(hù)投訴并扣工廠獎(jiǎng)金的，每次扣20

13、分績(jī)效；（品質(zhì)占50%，F(xiàn)QC占20%，主要制造部門(mén)占30%）。因產(chǎn)線品質(zhì)異常導(dǎo)致當(dāng)天未出貨的，相關(guān)部門(mén)每次扣3分績(jī)效，如遭到客戶(hù)嚴(yán)重投訴，相關(guān)部門(mén)每次扣10分績(jī)效，生產(chǎn)部門(mén)連帶責(zé)任扣績(jī)效10分。5.5 一般異常管理責(zé)任處罰規(guī)定：當(dāng)月內(nèi)一般異常發(fā)生在同一組長(zhǎng)管轄范圍5次，該組長(zhǎng)扣除10分績(jī)效分、帶班師傅扣除5分績(jī)效分,副主管扣除3分績(jī)效分。當(dāng)月內(nèi)一般異常發(fā)生在同一組長(zhǎng)管轄范圍10次，該組長(zhǎng)取消管理資格，帶班師傅扣除10分績(jī)效分,副主管扣除5分績(jī)效分，主管扣除3分績(jī)效分。當(dāng)月內(nèi)一般異常在同一部門(mén)內(nèi)超出規(guī)定目標(biāo)2倍，該部門(mén)主管5分績(jī)效分。依次類(lèi)推。5.6 致命不良管理責(zé)任處罰規(guī)定：當(dāng)月內(nèi)致命異常發(fā)

14、生在同一組長(zhǎng)管轄范圍3次，該組長(zhǎng)扣除10分績(jī)效分、帶班師傅扣除5分績(jī)效分,副主管扣除3分績(jī)效分。當(dāng)月內(nèi)致命異常發(fā)生在同一組長(zhǎng)管轄范圍5次，該組長(zhǎng)取消管理資格，帶班師傅扣除10分績(jī)效分,副主管扣除5分績(jī)效分，主管扣除3分績(jī)效分。當(dāng)月內(nèi)致命異常在同一部門(mén)內(nèi)超出規(guī)定目標(biāo)2倍，該部門(mén)主管10分績(jī)效分。依次類(lèi)推。5.7 重大異常管理責(zé)任處罰規(guī)定：當(dāng)月內(nèi)重大異常發(fā)生在同一組長(zhǎng)管轄范圍2次，該組長(zhǎng)取消管理資格、帶班師傅扣除10分績(jī)效分,副主管扣除5分績(jī)效分、主管扣除3分績(jī)效分。當(dāng)月內(nèi)重大異常發(fā)生在同一組長(zhǎng)管轄范圍3次，該組長(zhǎng)取消管理資格，師傅/副主管降級(jí)處理，主管扣除10分績(jī)效分。當(dāng)月內(nèi)重大異常在同一部門(mén)內(nèi)

15、超出規(guī)定目標(biāo)2倍，該部門(mén)主管20分績(jī)效分。依次類(lèi)推。連續(xù)3個(gè)月該部門(mén)重大異常超標(biāo)，則對(duì)該部門(mén)主管給出黃牌警告，同時(shí)部門(mén)需提供重大異常的改善報(bào)告，并全廠通報(bào)。該部門(mén)累計(jì)獲得3次黃牌警告，則由廠部裁決處理。6.獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定：6.1向品質(zhì)人員反映產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題（非本崗位），經(jīng)品質(zhì)人員確認(rèn)屬實(shí)的視情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。6.2各生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)員工每個(gè)月個(gè)人產(chǎn)量及品質(zhì)完成情況，評(píng)選部門(mén)優(yōu)秀員工，評(píng)選人數(shù)不超過(guò)部門(mén)總?cè)藬?shù)的3%，廠部對(duì)優(yōu)秀員工予以公開(kāi)表?yè)P(yáng)，并給予個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)。6.3部門(mén)連續(xù)一季度未出現(xiàn)品質(zhì)致命不良，且每季度良率為部門(mén)評(píng)比排名前三的，給予獎(jiǎng)勵(lì)。6.4解決本廠重大技術(shù)難題（包括工藝優(yōu)化、），避免公司直接經(jīng)

16、濟(jì)損失或節(jié)約成本的，視情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。6.5每月6S檢查評(píng)比第一名時(shí)，對(duì)部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)100元。6.6各生產(chǎn)工序每周良率達(dá)標(biāo)時(shí)(按產(chǎn)品項(xiàng)目)，超出良率目標(biāo)按每0.1%獎(jiǎng)勵(lì)0.1分的標(biāo)準(zhǔn)依次類(lèi)推計(jì)算。7.異常目標(biāo)制定7.1良率目標(biāo)/漏檢目標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目工程師制定后經(jīng)過(guò)各部門(mén)主管及廠部確認(rèn)人后方可生效。7.2異常目標(biāo)根據(jù)各部門(mén)在職員工計(jì)算得：一般異常=部門(mén)在職人員/50；致命異常=部門(mén)在職人員/200；重大異常=部門(mén)在職人員/500。每月異常目標(biāo)如下表：部門(mén)一般異常重大異常致命異常精雕部粗磨部精磨部加硬部絲印部（A）絲印部（B）電膜部QC包裝部品質(zhì)部生產(chǎn)部8 處罰的裁決與執(zhí)行8.1質(zhì)量管理考評(píng)小組由生產(chǎn)部、品質(zhì)部、廠部相關(guān)人員組成；8.2對(duì)無(wú)法確定直接責(zé)任人的，但能確認(rèn)是那一個(gè)部門(mén)生產(chǎn)的異常，由出現(xiàn)問(wèn)題的部門(mén)主管負(fù)責(zé)；8.3如質(zhì)量事故的責(zé)任認(rèn)定出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部及各生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定后提交廠部，由廠部做出最終裁決；8.4如責(zé)任人有異議，可向廠部提出申訴，廠部經(jīng)過(guò)調(diào)查