XXX公司HACCP手冊(cè)樣本

1、目 錄0.1頒布令40.2 手冊(cè)說(shuō)明50.3 HACCP小組組長(zhǎng)任命書60.4手冊(cè)管理60.5手冊(cè)修改控制頁(yè)61.企業(yè)簡(jiǎn)介102.組織機(jī)構(gòu)圖103 術(shù)語(yǔ)和定義 104 HACCP管理體系要求 114.1總要求 12 食品安全方針 12 組織 12 管理評(píng)審 124.2 HACCP管理體系 13 HACCP管理體系策劃 154.2.2 體系基本要素 16 體系設(shè)計(jì) 17 控制要求的識(shí)別和策劃 17 監(jiān)視 17糾正和糾正措施 17 HACCP 計(jì)劃 18 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 184.3文件和記錄控制 184.4 HACCP體系的運(yùn)行19 有關(guān)HACCP管理體系的記錄 19不合格品控制 20 通知和召回

2、 20 測(cè)量設(shè)備和方法的控制 20 溝通 204.5 HACCP管理體系的保持 總要求 驗(yàn)證 附件一:附件二:附件三:附件四:0.1 頒布令本公司的食品安全管理體系手冊(cè)是依據(jù)CNAB-S152:2004基于HACCP的食品安全管理體系(試行)及國(guó)際食品法典委員會(huì)CAC/RCP1-1969，ReV.3(1997)(1999年修訂)的附錄危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則,結(jié)合我公司產(chǎn)品安全控制的實(shí)際編寫而成。手冊(cè)闡述了公司的食品安全方針、目標(biāo)和食品安全管理體系的具體要求，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過(guò)程的危害進(jìn)行了分析并識(shí)別了關(guān)鍵控制點(diǎn),明確了控制要求.是公司貫徹實(shí)施食品安全管理的法規(guī)性文件

3、?，F(xiàn)予以頒布，自即日起實(shí)施。望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理:年 月 日0.2 手冊(cè)說(shuō)明1 食品安全管理體系手冊(cè)是本公司開(kāi)展食品安全管理工作的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。2 本手冊(cè)的編寫參考和借鑒了以下標(biāo)準(zhǔn)：2.1中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可管理委員會(huì)2002年第3號(hào)公告食品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）管理體系認(rèn)證管理規(guī)定2.2 GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（idt ISO9000：2000）2.3 GB/T19080-2002食品與飲料行業(yè)GB/T 19001-2000應(yīng)用指南（ISO15161：2001,IDT）3 HACC

4、P體系的其他文件及記錄格式的制定，必須符合本手冊(cè)的規(guī)定，并將手冊(cè)的要求具體化。4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織手冊(cè)的編寫、修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政部負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放和管理。5 本手冊(cè)屬受控文件，其管理按文件控制程序?qū)嵤┛刂啤? 公司食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍:果蔬罐頭產(chǎn)品在萬(wàn)士利廠區(qū)的生產(chǎn)任 命 書茲任命 同志為漳州萬(wàn)士利食品有限公司HACCP小組組長(zhǎng),其職責(zé)和權(quán)限為:a) 確保按CNAB-S152:2004基于HACCP的食品安全管理體系(試行)建立、實(shí)施和保持HACCP管理體系；b) 向總經(jīng)理報(bào)告HACCP管理體系的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評(píng)審，并作為HACCP管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c)

5、 組織HACCP小組全面開(kāi)展食品安全管理工作。d) 負(fù)責(zé)就食品安全認(rèn)證的有關(guān)事項(xiàng)與外部的聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理: 年 月 日手冊(cè)管理1. 總則食品安全手冊(cè)是本公司食品安全管理體系建立和運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件,為保證本手冊(cè)的完備性和唯一性,特制定本辦法。2. 適用范圍本辦法適用于手冊(cè)的編制、發(fā)放、保管及再版時(shí)控制。3. 手冊(cè)的編寫,審核和批準(zhǔn)。3.1本手冊(cè)由HACCP小組組長(zhǎng)組織HACCP小組編寫,HACCP小組組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4手冊(cè)的發(fā)放。4.1由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放并作好發(fā)放記錄。4.2手冊(cè)破損或遺失,由責(zé)任人提出申請(qǐng), HACCP小組組長(zhǎng)核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā),收回破損文件,并簽發(fā)新的發(fā)放號(hào)。4.3本手冊(cè)對(duì)外發(fā)放

6、時(shí)僅使用非受控版本。4. 手冊(cè)的修改與換版5.1修改依文件控制程序之相關(guān)規(guī)定以換頁(yè)的方式執(zhí)行.并填寫修改記錄。5. 2下列情況進(jìn)行改版,并記錄：l 企業(yè)機(jī)構(gòu),體制發(fā)生重大變化時(shí)。l 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)手冊(cè)不適應(yīng)時(shí)。l 發(fā)生重大產(chǎn)品安全事故時(shí)。l 生產(chǎn)工藝發(fā)生重大調(diào)整時(shí)。l 產(chǎn)品品項(xiàng)調(diào)整時(shí)。l 產(chǎn)品配方發(fā)生變化時(shí)。l 食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)。l 公司外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)。6其它方面的管理依文件控制程序之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。NO修改頁(yè)次修改內(nèi)容修改單號(hào)申請(qǐng)人修改人1234567891011121314151617181905手冊(cè)修改控制頁(yè)1企業(yè)簡(jiǎn)介漳州萬(wàn)士利食品罐頭有限公司創(chuàng)立于2002年5月，地處南靖

7、縣金山鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，距漳州市60公里，公司占地面積26畝，擁有年生產(chǎn)能力為6400噸的實(shí)罐車間，生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備完善，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)健全，廠區(qū)設(shè)計(jì)科學(xué)、規(guī)范，車間布局合理，環(huán)境優(yōu)美。公司主要產(chǎn)品有：蘑菇罐頭、清水筍罐頭、甜玉米罐頭和荔枝罐頭等果蔬類罐頭，產(chǎn)品90%以上出口，產(chǎn)品銷往歐洲、中東、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。公司現(xiàn)有員工200多人，擁有各類技術(shù)人員30多人。聯(lián)系地址：漳州南靖縣金山鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)聯(lián)系電話 真人代表：總 經(jīng) 理：郵 編：363603組織機(jī)構(gòu)總 經(jīng) 理 HACCP小組品管部綜合部生產(chǎn)部采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)管理銷售科輔料采購(gòu)實(shí)罐車間基

8、地科檢測(cè)監(jiān)督工藝技術(shù)后勤保障安全保衛(wèi)供水電氣設(shè)備管理 3術(shù)語(yǔ)和定義3.1本手冊(cè)直接使用CNAB-S152:2004中的21條術(shù)語(yǔ)3.2本公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工過(guò)程中使用如下專用術(shù)語(yǔ):1.預(yù)煮2.處理3.加工4.分級(jí)5. 裝罐6. 加湯7.殺菌8.冷卻9.擦罐10.打檢包裝11.裝柜發(fā)貨4.HACCP體系要求4.1總要求本公司按CNAB-S152:2004基于HACCP的食品安全管理體系(試行)及國(guó)際食品法典委員會(huì)CAC/RCP1-1969，ReV.3(1997)(1999年修訂)的附錄危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求建立食品安全管理體系,建立三個(gè)層次的文件:一

9、級(jí)文件:食品安全管理體系手冊(cè); 二級(jí)文件:程序文件; 三級(jí)文件:作業(yè)指導(dǎo)書或管理辦法等。并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，以符合下述要求：u 識(shí)別、確定食品安全管理體系所需過(guò)程，并將上述過(guò)程進(jìn)行分解。u 明確各過(guò)程的次序和相互作用。u 確定為確保過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，形成文件，并在食品安全手冊(cè)或程序文件中引用。u 確保相關(guān)法律法規(guī)的要求在公司得到識(shí)別、貫徹落實(shí)。u 策劃并規(guī)定為支持體系的運(yùn)行及過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視所需的必要資源和信息。u 測(cè)量、監(jiān)視和分析上述過(guò)程及經(jīng)過(guò)分解的過(guò)程。u 通過(guò)食品安全方針、目標(biāo)的實(shí)施、糾正和糾正措施、管理評(píng)審、內(nèi)部審核等對(duì)上述過(guò)程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。食品安全方針總經(jīng)理

10、為識(shí)別、分析和控制與食品安全有關(guān)的危害制定方針、目標(biāo)，形成文件。并確保:a) 確定HACCP管理體系的范圍，包括體系所覆蓋的產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；b) 確保方針和目標(biāo)與公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及顧客、食品安全管理機(jī)關(guān)和公司對(duì)食品安全的 要求相關(guān)且與之相符；c) 確保與食品安全有關(guān)的方針和目標(biāo)在公司的各個(gè)層次上得到理解、貫徹和保持；d) 建立與外界的溝通渠道和方法,確保信息溝通順暢.e) 本公司的食品安全方針為:建立運(yùn)行食品安全管理體系,生產(chǎn)健康安全的食品,讓廣大消費(fèi)者買得放心,吃得開(kāi)心.f) 本公司為識(shí)別、分析和控制與食品安全有關(guān)的危害制定近兩年的目標(biāo)為:（1）產(chǎn)品出廠合格率為100；（2）

11、產(chǎn)品強(qiáng)檢合格率100；（3）顧客滿意率為95。 組織.1 職責(zé)和權(quán)限公司為確保HACCP管理體系的有效運(yùn)行，規(guī)定了與HACCP管理體系有關(guān)的人員的相關(guān)任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，并針對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通。各部門的職責(zé)如下(相關(guān)人員的職責(zé)見(jiàn)HACCP小組人員職責(zé)):（1）辦公室：內(nèi)部教育培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率達(dá)100%；考核合格率不低于98%，文件發(fā)放誤差率為零。（2）生產(chǎn)部：生產(chǎn)工藝參數(shù)確定誤差率為0。工藝執(zhí)行率100%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)100%按計(jì)劃執(zhí)行，年生產(chǎn)重大安全、質(zhì)量事故為零。（3）品控部：進(jìn)貨、成品按檢驗(yàn)要求實(shí)施檢驗(yàn)，漏檢率為零。（4）采購(gòu)部：采購(gòu)物品供應(yīng)及時(shí)率達(dá)100%，采購(gòu)物

12、品合格率99.9%。（5）銷售部：產(chǎn)品銷售合同履約率100%，顧客投訴100%處理，顧客滿意率95；交貨及時(shí)率達(dá)到98。（6）倉(cāng)儲(chǔ)部：貨物管理誤差率為零，原輔料、成品防護(hù)嚴(yán)重人為損失事件為零行政.2 HACCP小組組長(zhǎng) 由總經(jīng)理任命一名HACCP小組組長(zhǎng),其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)任命書之要求.3 HACCP小組 公司組建包含多專業(yè)的HACCP小組,包括食品工程、食品微生物學(xué)、設(shè)備工程、土木工程等，以建立、開(kāi)發(fā)、保持和評(píng)審HACCP管理體系。對(duì)于公司在HACCP管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程和危害，HACCP小組應(yīng)具備與之有關(guān)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。并保持證明滿足上述要求的書面材料。公司HACCP小組人員及

13、職責(zé)如下表：HACCP小組成員及職責(zé)姓 名年齡文化程度公司內(nèi)職務(wù)專業(yè)及技能組內(nèi)職務(wù)負(fù) 責(zé) 項(xiàng) 目吳志東 45大學(xué)本科 總經(jīng)理組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)HACCP的運(yùn)行吳彬東 37大學(xué)本科生產(chǎn)廠長(zhǎng)成員1、指導(dǎo)HACCP計(jì)劃實(shí)施；2、負(fù)責(zé)GMP的驗(yàn)證；3、負(fù)責(zé)HACCP的驗(yàn)證。林敏 31高中品管部長(zhǎng)成員1、指導(dǎo)HACCP計(jì)劃實(shí)施；2、負(fù)責(zé)SSOP的實(shí)施。莊振萬(wàn) 54高中管理部長(zhǎng)成員1、指導(dǎo)HACCP計(jì)劃實(shí)施；2、負(fù)責(zé)生物危害的監(jiān)控；3、負(fù)責(zé)HACCP的驗(yàn)證。吳志平 37大專銷售部長(zhǎng)成員1、指導(dǎo)HACCP計(jì)劃實(shí)施；2、負(fù)責(zé)物理危害的監(jiān)控；3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)HACCP糾偏實(shí)施。吳碧燕27 中?；?工成員1、指導(dǎo)HACCP

14、計(jì)劃實(shí)施；2、負(fù)責(zé)化學(xué)危害的實(shí)施；3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)HACCP糾偏實(shí)施。吳錦燕 42高中檢驗(yàn)員成員1、指導(dǎo)HACCP計(jì)劃實(shí)施；2、負(fù)責(zé)SSOP的實(shí)施；3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)HACCP糾偏實(shí)施。劉麗卿 37高中生產(chǎn)主任成員1、檢查HACCP計(jì)劃的具體實(shí)施；2、負(fù)責(zé)HACCP計(jì)劃的監(jiān)控實(shí)施。 1、檢查 關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控措施；2、負(fù)責(zé)SSOP的實(shí)施。.4 能力、培訓(xùn)和食品安全意識(shí)公司制訂崗位任職要求確定從事影響食品安全工作的人員必須具備的能力。制訂并執(zhí)行人力資源管理程序，確保：A當(dāng)某些崗位人員不能滿足要求時(shí)，可實(shí)施必要的培訓(xùn)或采取其他措施以滿足需求；B與食品安全相關(guān)的人員對(duì)其活動(dòng)相關(guān)性和重要性的認(rèn)識(shí)，即食品安全意識(shí)

15、和衛(wèi)生意識(shí)。并認(rèn)識(shí)到如何為實(shí)現(xiàn)食品安全作出貢獻(xiàn)；C保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的最新記錄。 管理評(píng)審制訂并執(zhí)行管理評(píng)審控制程序，每年第四季度，由總經(jīng)理組織召開(kāi)管理會(huì)議，評(píng)審HACCP管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)公司的食品安全方針。并保持管理評(píng)審的記錄。4.2 HACCP管理體系 HACCP管理體系策劃公司組建HACCP小組負(fù)責(zé)HACCP管理體系的策劃，確保：u 符合CNAB-S152：2004的規(guī)定和公司食品安全目標(biāo)；u 對(duì)體系范圍內(nèi)所有已知的潛在危害進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，并對(duì)所有確定的危害予以控制，以確保公司的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和（或）使用人；u 在對(duì)HACCP管理體系的變更進(jìn)行

16、策劃和實(shí)施時(shí)，保持HACCP管理體系的完整性；u 建立適當(dāng)?shù)那烙兄诠┓?、顧客和其他與組織產(chǎn)品的食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。4.2.2 HACCP管理體系基本要素公司HACCP管理體系包括了以下基本要素：a) 描述所有對(duì)食品安全有影響的因素和狀況； b) 識(shí)別相關(guān)危害并有足夠的控制措施的危害分析； c) 危害控制體系包括：HACCP計(jì)劃和SSM 措施；d) 符合本文件的程序和記錄。 HACCP管理體系設(shè)計(jì)由HACCP小組負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)產(chǎn)品或每類產(chǎn)品的HACCP體系進(jìn)行設(shè)計(jì)，形成產(chǎn)品HACCP計(jì)劃書其基本內(nèi)容包括：.1 產(chǎn)品描述包括原料和成品的描述，內(nèi)容包括化學(xué)、生物和物理特性，運(yùn)輸、貯存條件。原

17、料還應(yīng)包括其產(chǎn)地，使用前的處理方.2 預(yù)期用途公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)確定各種產(chǎn)品和產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費(fèi)者，并識(shí)別出特別容易受到傷害的消費(fèi)群體，在產(chǎn)品說(shuō)明上加以特別的提醒。公司在各產(chǎn)品的果蔬罐頭產(chǎn)品HACCP計(jì)劃書中描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供應(yīng)（適用時(shí)）等環(huán)節(jié)。為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，在產(chǎn)品標(biāo)簽上說(shuō)明產(chǎn)品的不正確的使用方法。.3 流程圖及布置圖HACCP小組負(fù)責(zé)繪制HACCP管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品工藝流程圖，并在現(xiàn)場(chǎng)得到確認(rèn)。流程圖應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 生產(chǎn)過(guò)程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；b) 原料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；c) 源于公司之外的過(guò)程；d) 返工和循環(huán)點(diǎn)；e)

18、中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點(diǎn)和污水的排放點(diǎn)。HACCP小組應(yīng)依工藝流程圖對(duì)各工藝步驟進(jìn)行描述。由HACCP小組繪制可供使用的表明原料、中間產(chǎn)品、成品以及人員在車間內(nèi)的流動(dòng)情況的流向圖。.4 危害分析 u 由HACCP小組分產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中所有可能發(fā)生的潛在危害進(jìn)行分析，并按其對(duì)食品安全的嚴(yán)重性和發(fā)生的可能性對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。危害識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮的方面有：a) 公司的食品安全方針b) 已接受的或已承諾的顧客要求 c) 公司的生產(chǎn)加工環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)狀；d) 對(duì)原料和產(chǎn)品的描述；e) 對(duì)產(chǎn)品用途的確定；f) 流程圖和布置圖。u 由HACCP小組在識(shí)別出所有危害以后，應(yīng)根據(jù)以下方面評(píng)估得出顯著危害。

19、發(fā)生概率、交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)、侵入或污染、殘存和（或）繁殖。u 所有的顯著危害應(yīng)通過(guò)HACCP體系的關(guān)鍵控制點(diǎn)得到控制。u 考慮到發(fā)生概率，需要對(duì)其他潛在危害進(jìn)行控制時(shí)，則應(yīng)通過(guò)制訂SSOP的文件對(duì)其進(jìn)行控制。u 危害分析的結(jié)果應(yīng)記錄于危害分析工作單 控制要求的識(shí)別和策劃 .1 SSM方案HACCP小組負(fù)責(zé)建立、識(shí)別所有與食品安全有關(guān)的SSM方案。1. 本公司適用的SSM為食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（GB14881-1994）、果蔬罐頭的食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB11671-1989），由HACCP小組根據(jù)以上要求制訂本公司的良好衛(wèi)生規(guī)范.并根據(jù)其要求建立相應(yīng)的GMP方案 ，即SSOP(衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序)文件，

20、應(yīng)規(guī)定以下方面的內(nèi)容：需控制的潛在危害、相關(guān)的控制程序、相關(guān)的監(jiān)視記錄、糾偏措施及責(zé)任人等。SSM方案應(yīng)得到批準(zhǔn)，并應(yīng)得到相關(guān)文件的支持。.2 可追溯性公司建立并執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序，確保識(shí)別產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工記錄，以實(shí)施包括滿足產(chǎn)品召回在內(nèi)的對(duì)不合格品的處置措施。追溯記錄應(yīng)包括批代碼和分銷記錄，記錄保存期應(yīng)為產(chǎn)品保質(zhì)期加一年。.3 關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)于每一產(chǎn)品所有的顯著危害，由HACCP小組通過(guò)CCP判斷樹的方法,結(jié)合科學(xué)理論和實(shí)驗(yàn),確定關(guān)鍵控制點(diǎn)并記錄于危害分析工作單。由HACCP小組根據(jù)實(shí)際需要,在一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)采取措施對(duì)危害進(jìn)行控制。為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)，

21、這些參數(shù)應(yīng)清楚地表明控制措施得到預(yù)期實(shí)施。.4 關(guān)鍵限值由HACCP小組為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)確定關(guān)鍵限值。選定的關(guān)鍵限值對(duì)危害的防止、消除或降低應(yīng)有科學(xué)的依據(jù)或證據(jù).對(duì)于由主觀信息，如對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、處理以及等效活動(dòng)的感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值,其人員的能力能得到證明。關(guān)鍵限值應(yīng)由HACCP小組組長(zhǎng)批準(zhǔn),并形成HACCP計(jì)劃表。 監(jiān)視由HACCP小組對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)和必要的過(guò)程建立監(jiān)視系統(tǒng)。以確保關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。.1 關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)包括下列信息：a) 監(jiān)視方法；b) 監(jiān)視對(duì)象c) 監(jiān)視頻次；d) 負(fù)責(zé)監(jiān)視的人員；e) 負(fù)責(zé)評(píng)估監(jiān)視結(jié)果的人員；f) 記錄監(jiān)視結(jié)果。關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視的方法和頻次應(yīng)能

22、及時(shí)識(shí)別任何對(duì)關(guān)鍵限值的不符合，以便對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離和控制（或處置）， CCP點(diǎn)的監(jiān)控人員及評(píng)估人員應(yīng)經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn).CCP的監(jiān)控結(jié)果由生產(chǎn)主管進(jìn)行評(píng)估.2 過(guò)程監(jiān)視應(yīng)采用適宜的方法和頻次，并應(yīng)能證實(shí)過(guò)程能力。具體按質(zhì)量管理體系文件中的相關(guān)條款執(zhí)行. 糾正和糾正措施HACCP小組對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)制定具體的糾正要求，統(tǒng)一規(guī)范在HACCP計(jì)劃表的“糾偏行動(dòng)”欄，以便在監(jiān)視發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)予以實(shí)施。必要時(shí)對(duì)產(chǎn)生偏離的原因進(jìn)行分析，具體執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序的要求。a) 糾正措施應(yīng)確保關(guān)鍵控制點(diǎn)和過(guò)程恢復(fù)處于受控狀態(tài)。b) 在關(guān)鍵控制點(diǎn)失控時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品為不合格品，應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行控制。c)

23、 在必要過(guò)程沒(méi)有達(dá)到預(yù)期要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)糾正，減少由此產(chǎn)生的影響。d) 針對(duì)偏離，應(yīng)分析發(fā)生原因，采取糾正措施并確認(rèn)其有效性。 HACCP計(jì)劃由HACCP小組針對(duì)每個(gè)產(chǎn)品或每個(gè)系列的產(chǎn)品，根據(jù)危害分析的結(jié)果制定 HACCP計(jì)劃表統(tǒng)一匯總于各產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃書，HACCP計(jì)劃表對(duì)以下方面作出規(guī)定：a) 顯著危害；b) 顯著危害控制點(diǎn)（關(guān)鍵控制點(diǎn)，即CCP點(diǎn)）；c) 針對(duì)關(guān)鍵參數(shù)需監(jiān)視的關(guān)鍵限值；d) 監(jiān)視對(duì)象、方法和監(jiān)視頻次；e) 糾正；f) 各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和（或）控制的責(zé)任人；g) 必要的引用文件；h) 監(jiān)視和（或）控制記錄點(diǎn)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立并執(zhí)行食品安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，以

24、確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，作出響應(yīng)，并防止和解決可能伴隨的食品安全影響。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，由HACCP小組評(píng)審和修訂食品安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.3 文件和記錄控制 制訂并執(zhí)行文件控制程序，以制定和控制所有與HACCP管理體系相關(guān)的文件。將記錄視作一種特殊類型的文件，編制記錄控制程序予以控制。文件控制應(yīng)確保：組織應(yīng)為建立易于執(zhí)行的文件控制程序， a)與HACCP管理體系相關(guān)的文件應(yīng)在發(fā)布和修改之前經(jīng)過(guò)獲得授權(quán)人員的審查和批準(zhǔn)。b)在對(duì)HACCP管理體系的有效運(yùn)行至關(guān)重要的所有操作點(diǎn)，可以得到適宜的文件版本；c)及時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取

25、其他措施防止誤用；d)文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)易于識(shí)別，以避免使用失效文件或作廢文件。e)由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；f)文件保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求； g)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。4.4 HACCP管理體系的運(yùn)行4.4.1有關(guān)HACCP管理體系的記錄各相關(guān)部門負(fù)責(zé)保持HACCP體系運(yùn)行的相關(guān)記錄，以證實(shí)HACCP管理體系處于受控狀態(tài)。所有記錄應(yīng)清晰易辨，其保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求。記錄應(yīng)易于檢索，并定期由與該過(guò)程有關(guān)的直接管理者復(fù)核，其保存環(huán)境應(yīng)能防止記錄丟失、損壞或變質(zhì)。具體執(zhí)行記錄控制程序的要求 不合格品控制制

26、訂并執(zhí)行不合格品控制程序，以說(shuō)明如何確保對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行處理和控制（或處置）的情況。 當(dāng)未能遵循SSM方案時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品受到的與食品安全有關(guān)的影響進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)不符合情況危害到食品安全時(shí)，應(yīng)將受影響的產(chǎn)品作為不合格品進(jìn)行處理和處置。不合格品的控制或處置可以包括用作其他目的、返工、銷毀或經(jīng)后續(xù)驗(yàn)證而獲接受等，取決于不符合的性質(zhì)和程度。 通知和召回制訂并執(zhí)行產(chǎn)品召回程序，以對(duì)產(chǎn)品投放市場(chǎng)以后產(chǎn)生問(wèn)題時(shí)，及時(shí)地通知相關(guān)方，準(zhǔn)確地從市場(chǎng)上召回產(chǎn)品，將產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者的危害降低至最少。 測(cè)量設(shè)備和方法的控制制訂并執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序，以控制用于監(jiān)視關(guān)鍵控制點(diǎn)的測(cè)量設(shè)備和方法，以及

27、與SSM方案有關(guān)的測(cè)量設(shè)備和方法。為確保結(jié)果有效，對(duì)于測(cè)量設(shè)備和方法，應(yīng)：a) 由質(zhì)管部按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前，依據(jù)可以追溯到國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。如果這樣的標(biāo)準(zhǔn)不存在，則應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b) 對(duì)其進(jìn)行必要的調(diào)整或再調(diào)整；c) 對(duì)其校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d) 保護(hù)其免受使測(cè)量結(jié)果無(wú)效的調(diào)整；e) 確保其在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間不會(huì)損壞和磨損。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)評(píng)估和記錄以前的測(cè)量結(jié)果的有效性。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備以及所有受到影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。質(zhì)管部應(yīng)保持校準(zhǔn)和檢定結(jié)果的記錄。當(dāng)使用計(jì)算機(jī)軟件監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求時(shí)，使用部門應(yīng)確認(rèn)軟件滿足

28、預(yù)期用途的能力。此項(xiàng)工作應(yīng)在初次使用前進(jìn)行。應(yīng)采用適宜的測(cè)量方法進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，并應(yīng)確保其所得到的結(jié)果可復(fù)現(xiàn)、可重復(fù)，并應(yīng)保持相關(guān)記錄。 溝通.1為確保食品安全信息得到充分地溝通，公司對(duì)HACCP體系相關(guān)的信息溝通做如下安排： a) 影響食品安全崗位員工間的溝通：以表單傳遞，每日的班會(huì)及交接班手續(xù)進(jìn)行溝通。b) HACCP小組的信息交流：以不定期的小組會(huì)議或書面文件傳遞。c) 供方的信息：由采購(gòu)部以書面文件或以電話形式與供方進(jìn)行溝通。d) 消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息：由營(yíng)銷部依與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序執(zhí)行。e) 與外部組織有關(guān)的食品安全信息及與其他相關(guān)方的溝通：由質(zhì)管部心以書面形式進(jìn)行傳遞

29、，緊急情況可先以口頭形式，再補(bǔ)書面材料。.2所有負(fù)責(zé)溝通的人員應(yīng)具備必要的知識(shí)，在崗位任職要求中予以規(guī)定，公司只有質(zhì)管部部長(zhǎng)及其職務(wù)代理人才有權(quán)力進(jìn)行與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。 4.5HACCP管理體系的保持 總要求公司HACCP小組通過(guò)每年至少一次的內(nèi)審和管理評(píng)審, 定期地更新、保持和改進(jìn)HACCP管理體系,更新和調(diào)整HACCP體系的可信息來(lái)源于以下方面:a) 與HACCP小組的溝通,包括原料和(或)產(chǎn)品、服務(wù)的變化，法律法規(guī)要求的變化，SSM方案的一般性變化等。；b) 驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果；c) 組織的食品安全方針和目標(biāo)的變化。 驗(yàn)證公司為策劃和實(shí)施HACCP管理體系的定期驗(yàn)證建立、保持制

30、訂并執(zhí)行食品安全管理體系驗(yàn)證程序，并保持驗(yàn)證的記錄。.1 確認(rèn)由HACCP小組在HACCP計(jì)劃實(shí)施前和實(shí)施過(guò)程中對(duì)HACCP計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn).實(shí)施前的確認(rèn)主要是評(píng)價(jià)HACCP計(jì)劃的適宜性和控制危害的有效性。實(shí)施過(guò)程中的確認(rèn)主要指由于各種因素導(dǎo)致HACCP計(jì)劃的變更,這樣需對(duì)HACCP計(jì)劃進(jìn)行重新確認(rèn).2 關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證由HACCP小組的相關(guān)人員對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢查 ,并確保采用國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品安全符合性進(jìn)行所必需的產(chǎn)品和（或）成份進(jìn)行分析，以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。.3內(nèi)部審核制訂并執(zhí)行內(nèi)部審核程序,由HACCP小組策劃并定期組織內(nèi)部審核，以驗(yàn)證 HACCP管理體

31、系是否符合CNAB-S152:2004的要求。一般應(yīng)每年至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)審,每次內(nèi)審的間隔不超過(guò)12個(gè)月.內(nèi)審由經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員進(jìn)行.對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)由相關(guān)部門實(shí)施糾正措施,并追蹤驗(yàn)證所采取措施的有效性. 附件一:HACCP管理體系支持性文件清單NO文件名稱文件編號(hào)版次適用部門HACCP體系支持性程序文件序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱版本號(hào)備注1WSL-QP-001文件控制程序1.02WSL-QP-002內(nèi)部審核控制程序1.03WSL-QP-003應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1.04WSL -QP-004設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)程序1.05WSL-QP-005產(chǎn)品召回程序1.06WSL-QP-006食品

32、添加劑控制程序1.07WSL-QM-2012質(zhì)量手冊(cè)048WSL-HACCP-MS-2012麻筍罐頭HACCP計(jì)劃手冊(cè)089WSL-HACCP-MG-2012蘑菇罐頭HACCP計(jì)劃手冊(cè)0810WSL-HACCP-LZ-2012荔枝罐頭HACCP計(jì)劃手冊(cè)0111WSL-HACCP-TYM-2012甜玉米罐頭HACCP計(jì)劃手冊(cè)1012WSL/FPDW-01食品防護(hù)計(jì)劃A/013WSL-2012實(shí)驗(yàn)室操作手冊(cè)1114WSL-GMP良好操作規(guī)范15WSL-FSM-2012食品安全管理體系手冊(cè)A/01SSOP所需記錄1每日衛(wèi)生評(píng)審表2月度衛(wèi)生評(píng)審表A/03生產(chǎn)用水檢驗(yàn)記錄A/04工藝衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄A/05捕鼠情況記錄表A/06害蟲控制情況記錄表A/07每日班前衛(wèi)生檢查記錄A/08實(shí)罐車間衛(wèi)生消毒記錄A/09漂白粉含氯檢測(cè)記錄A/010殺菌冷卻用水含氯量測(cè)定記錄A/011殺菌冷卻水儲(chǔ)備池清洗記錄 12自備水蓄水池清洗消毒記錄 13有害化合物領(lǐng)用記錄 附件二:適用的法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)清單SN/T 0400.1-2005進(jìn)出口罐頭檢驗(yàn)規(guī)程（總則）SN/T 0400.2-2005原輔材料SN/T 0400.3-2005加工衛(wèi)生SN/T 0400.4-2005容器SN/T 0400.5-2005罐裝SN/T 0400.6-2005