產(chǎn)品審核控制程序概述

1、產(chǎn)品審核控制程序部門姓名簽名日期編制審核批準(zhǔn)受控標(biāo)記更改標(biāo)識(shí)更改后實(shí)施日期更改文件號(hào)更改內(nèi)容更改人更改日期修訂履歷:1、目的為查明產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，定量地分析質(zhì)量水平升降趨勢(shì)，進(jìn)行系統(tǒng)的獨(dú)立的審核，尋求改善與提供產(chǎn)品質(zhì)量適用性的途徑與糾正措施，為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供客觀依據(jù)2、適用范圍公司內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核。3 、職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核的策劃和協(xié)調(diào)。3.2 質(zhì)量部成立審核組,編制產(chǎn)品審核計(jì)劃，實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量審核。3.3 商務(wù)部、技術(shù)部、制造部、工藝工程部等協(xié)助產(chǎn)品質(zhì)量審核。4 、定義無5 、作業(yè)流程5.1 審核組一般由24人組成，成員應(yīng)具有半年以上檢驗(yàn)員工作經(jīng)驗(yàn)或產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)資格并由管理者

2、代表任命審核組長；顧客對(duì)審核人員資格有特殊要求時(shí),按顧客要求確定審核人員。5.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制【年度產(chǎn)品審核計(jì)劃】報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。并制訂相應(yīng)的【產(chǎn)品審核規(guī)程】，產(chǎn)品質(zhì)量審核的對(duì)象為最終產(chǎn)品或經(jīng)檢驗(yàn)合格已入庫的產(chǎn)品。對(duì)于顧客抱怨較多或質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品應(yīng)優(yōu)先作為審核對(duì)象或增加審核頻次。5.3 審核準(zhǔn)備：5.3.1 審核計(jì)劃：明確審核目的、范圍和審核依據(jù)、審核日程安排，并提前一周通知有關(guān)部門。5.3.2 質(zhì)量部根據(jù)被審核產(chǎn)品的質(zhì)量特性、產(chǎn)品圖紙、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制產(chǎn)品審核流程和抽樣方案，對(duì)尺寸、性能、包裝等方面予以規(guī)定適當(dāng)?shù)某闃臃桨浮徍说捻樞驊?yīng)以減少產(chǎn)品的損壞為原則。在產(chǎn)品審核過程所使用

3、的檢測方法盡量使用生產(chǎn)中不常采取的方法來驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量，以發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品檢測過程方面的不足。5.3.3 質(zhì)量部依據(jù)產(chǎn)品特性，并事先準(zhǔn)備好審核過程中所需要的資料，如產(chǎn)品的技術(shù)要求，產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，產(chǎn)品的缺陷說明和圖面等。5.4 審核評(píng)級(jí)及計(jì)算方法5.4.1 缺陷分級(jí)及加權(quán)分值如下：a.A級(jí)缺陷（安全特性和關(guān)鍵特性“S”“C”）加權(quán)分值為10ob.B級(jí)缺陷（重要特性“+”）加權(quán)分值為5。c.C級(jí)缺陷（一般特性“-”）加權(quán)分值為1。5.4.2 計(jì)算方法：a.缺陷點(diǎn)數(shù)FP按下式計(jì)算FP=10dA+5dB+1dCb單位缺陷點(diǎn)數(shù)f按下式計(jì)算f=FP/nc質(zhì)量指數(shù)QKZ按下式計(jì)算QKZ=100-2FP式中：dA、d

4、B、dC分別為缺陷等級(jí)為A、B、C級(jí)各級(jí)內(nèi)缺陷總數(shù)。n為樣本總數(shù)5.5 實(shí)施現(xiàn)場審核從已檢驗(yàn)合格入庫的產(chǎn)品中，按抽樣方案抽樣，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并計(jì)算F、f、QKZ值。5.6 對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并編寫【產(chǎn)品審核報(bào)告】，報(bào)送管理者代表，質(zhì)量部和相關(guān)職能部門。審核報(bào)告包括：5.6.1 審核概況，包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、涉及的范圍；5.6.2 審核實(shí)施，包括取樣方法、檢驗(yàn)和審核和流程、檢驗(yàn)依據(jù)；5.6.3 審核數(shù)據(jù)，包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)，觀察的結(jié)果；5.6.4 缺陷數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與計(jì)算；5.6.5 質(zhì)量指數(shù)QKZ的趨勢(shì)圖；5.6.6 判定結(jié)果：5.7 審核組與有關(guān)部門共同分析研究存在問題的原因和擬定糾

5、正預(yù)防措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤檢查及驗(yàn)證，糾正預(yù)防措施的實(shí)施記錄于【產(chǎn)品審核報(bào)告】中。5.8 產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)果提交給總經(jīng)理，并作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。6、相關(guān)記錄6.1 【年度產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃】6.2 【產(chǎn)品審核報(bào)告】REAQR080201-A年度內(nèi)部審核計(jì)劃一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月H一月十二月飛別體系審核1過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審

6、核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核管理層行政部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部業(yè)務(wù)部制造部技術(shù)工程部注:打。表示計(jì)劃完成期限，打表示已經(jīng)完成批準(zhǔn):制訂:產(chǎn)品質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃序號(hào)：表號(hào)：REAQR080401-A項(xiàng)目內(nèi)容審核目的審核依據(jù)接受準(zhǔn)則審核范圍被審核產(chǎn)品/產(chǎn)品組顧客名稱審核組成員審核組長審核時(shí)間安排計(jì)劃發(fā)放范圍相關(guān)部門編制/日期:批準(zhǔn)/日期:表號(hào):產(chǎn)品審核記錄單上海威可特汽車熱交換制造有限公司質(zhì)量部產(chǎn)品質(zhì)量審核編R記錄單第頁，第-一頁制造番號(hào)：零件名：供貨商檢驗(yàn)特性順序檢驗(yàn)特性額定值檢驗(yàn)工具N=檢驗(yàn)樣品編號(hào)FPQKZ）丁巧REAQR080402-A制表人日期缺陷等級(jí)缺陷加權(quán)A=關(guān)鍵缺陷A=系數(shù)10B=主要缺陷B=系數(shù)5C二次要缺陷C=系數(shù)1上海威可特汽車熱交換制造有限公司質(zhì)量部產(chǎn)品質(zhì)量審核編號(hào)：表格代碼：REAQR080403-A評(píng)價(jià)報(bào)告第頁，共頁制造番號(hào)取樣時(shí)間零件名取樣地點(diǎn)供貨商生產(chǎn)日期檢驗(yàn)順序檢