庫房運營管理制度

1、庫房運營管理目錄一 目的二圍三 職責(zé)四驗收及保管五商品的出庫管理制度六商品退庫倉庫管理制度七庫存更正制度八破損商品處理規(guī)九臨期商品處理制度十補貨理貨制度十一商品損壞管理制度十二庫房盤點規(guī)則制度正文一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵 和考核人員的作用。二、圍倉庫工作人員三、職責(zé)倉庫管理員負責(zé)商品的入庫、出庫、擺放、儲存、防護工作； 采購部和倉管部共同負責(zé)廢棄物品處理工作; 倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;四、驗收及保管（一） 驗收方式1 1、 每次只驗收一位廠商貨物，多廠家同時到貨，按順序分別驗收。2 2、 在庫房外地區(qū)驗貨，以

2、免和現(xiàn)有貨物混淆。（二） 驗收規(guī)標準1.11.1 外箱需完整無損。1.21.2 包裝單位需正確無誤，包裝牢固。1.31.3.送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單圍，庫房只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，庫房可根據(jù)庫存情況決定是否收下。1.3.11.3.1 庫房如收下超出部分的商品，應(yīng)通知采購根據(jù)超出數(shù)量補下訂單。1.3.21.3.2 庫房如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分商品拉走。1.41.4 供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天送貨，否則可以拒收。1.51.5 送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與門店電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。1.61.6 保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商

3、品，必須具有 2/32/3 有效時間，一年以上保質(zhì)期，必須具有 1/21/2 有效 時間，否則可拒收。1.71.7 成套商品配件必須齊全。1.81.8 防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標識。1.91.9 衛(wèi)生檢驗合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗合格證或衛(wèi)生檢驗合格證（采購收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查）。1.101.10 根據(jù)商品的特點或使用要求，需要標明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品 應(yīng)標明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、 中文標示、失效日期、產(chǎn)地認證等。2 2食品類商品不得出現(xiàn)以下情況2.12.1罐頭、凹凸罐，

4、外殼生銹，有刮痕，有油漬等。2.22.2腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。2.32.3調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。2.42.4食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。2.52.5飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。2.62.6糖果餅干：包裝破損或不完整、含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。2.72.7沖調(diào)飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐，含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。3 3洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況：3.13.1商品在破損、斷裂、劃傷。3.23.2外表有油漬不干凈的。3.33.3

5、商品有瑕疵。4 4供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。4.14.1 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。4.24.2超過規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過 2/32/3 存留時間的；一年以上保質(zhì)期，超過 時間的）。4.34.3沒有按門店要求進行包裝的商品。4.44.4外包裝破損嚴重，單品受壓變形，外表有劃痕等。4.54.5供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者。4.64.6成套商品配件不全者。4.74.7 “三無”產(chǎn)品，無中文標識商品，應(yīng)有防偽標志，沒有可拒收。（三）商品保管倉庫管理制度1 1商品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到2 2二齊：商品擺放整齊、庫容干凈整齊。1

6、/21/2 存留 二齊、三清、四號定位3 3三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。4 4四號定位：按區(qū)、按號、按架、按位定位。5 5倉庫管理員對常用或每日有變動的商品要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更 正。6 6庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。五 商品的出庫管理制度1 1 庫管員在 ERPERP 上收到銷售出庫單后，應(yīng)立即整理清點好要出庫的商品。2 2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守 先進先出 的倉庫管理制度原則。3 3配送員取貨時庫管員應(yīng)配合配送員一塊確認商品類型及數(shù)量。4 4 任何人在沒有 ERPERP 銷售單情況下不得以任何名義從庫拿走商品

7、，不得在貨架或貨位中亂翻亂動, 庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5 5飯菜類食品無需經(jīng)過庫房，但庫管員每天要根據(jù)銷售情況及時錄入銷售單。六 商品退庫倉庫管理制度1 1由于商品銷售情況產(chǎn)生的退庫，在收到商品時應(yīng)及時辦理退貨手續(xù)。2 2由于商品破損、過期產(chǎn)生的退庫，庫管員根據(jù) 破損商品處理規(guī) 進行處理。七 庫存更正制度（一）盤點更正： 每次商品盤點數(shù)據(jù)確認后，以實際盤點的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量，以確保電腦庫存和實際庫 存相一致，為達到這個目的，需要進行一個數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就更正為實際庫存。（二）贈品/ /廠商補損的庫存更正：1 1供應(yīng)商提供的贈品：有些贈品是供應(yīng)商給門店的優(yōu)惠，因門店商品

8、損耗供應(yīng)商進行補損，經(jīng)過批準后，可進行庫存更正，增加庫存。2 2 滯銷品轉(zhuǎn)為贈品：某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請，經(jīng)過批準后，可以轉(zhuǎn)產(chǎn)贈品，進行庫存更正，減少庫存。（三）破損/ /報廢商品的庫存更正：已經(jīng)過期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應(yīng)商退換，也無法收回任何成本價值，只有算 成是門店的損耗，經(jīng)過批準后，可以進行庫存更正，減法庫存。（四） 被盜商品的庫存更正被盜的商品，經(jīng)查確實經(jīng)批準后，可以進行庫存更正。（五） 收貨錯誤的庫存更正由于收貨人員點數(shù)錯誤或錄入員錯誤， 發(fā)現(xiàn)收貨實際數(shù)量與電腦不符，經(jīng)過批準后，可進行更正（六） 作業(yè)程序1 1 庫房由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫存差異的，填寫庫存

9、更正申請表，店長簽字確認。2 2 庫管簽字后的庫存更正申請表上交營運部經(jīng)理，營運部經(jīng)理核實審批后，交電腦部錄入組。3 3 破損/ /報廢商品及被盜商品的庫存更正需由防損部人員核實并簽名確認。4 4 電腦部錄入組人員接到庫存更正申請表之后，需認真審核有關(guān)人員的簽字，核實后才能 開始做庫存更正的錄入動作。在錄入的同時，應(yīng)審核商品貨號、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、 合理。發(fā)現(xiàn)錯誤或不夠明白有地方，應(yīng)找到門店人員查清情況才能錄入。錄入后錄入員應(yīng)在庫 存更正申請表上簽字。庫存更正申請表申請人：期：品名規(guī)格現(xiàn)庫存量更正數(shù)量r更止庫存量更正原因?qū)徍艘庖姲似茡p商品處理規(guī)（一） 破損/ /破包商品產(chǎn)生的原因1

10、1 員工處理商品時不慎毀損；2 2 商品包裝不良造成；3 3 開箱時割刀劃傷；4 4 擠壓；5 5 臟（二） 不合格產(chǎn)生的原因1 1 過期或變質(zhì)；2 2 國家相應(yīng)機關(guān)通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品；3 3 缺配件的商品；（三） 處理原則；1 1 問題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時間撤下貨架，單獨存放。避免任意堆放。2 2 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總。并與采購確認商品是否可退換。3 3 采購部應(yīng)在當(dāng)天與供應(yīng)商聯(lián)系，確認不合格商品的退 / /換貨事宜。4 4 供應(yīng)商確認處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天到門店進行退/ /換貨。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/ /換貨圍，則按以下

11、處理原則處理。（四） 破損/ /破包商品處理原則：1 1 破損/ /破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損；2 2 破損/ /破包商品應(yīng)列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售3 3 破損/ /破包商品促銷特價銷售時，要填寫破損/ /破包商品變價申請單運營部審核，方可執(zhí)行。4 4 不合格商品的處理方式：5 5 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/ /換貨圍，則由庫房填寫判斷商品是否可以再利用， 如 可能，則填寫門店不合格商品處理表，對不合格商品進行處理：A A、 為部自用品。B B、 捐贈給社會福利單位。6 6 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/ /換貨圍，本身已不能再利用，則門店需要在防損部的 配合下，進

12、行商品銷毀處理，并填寫門店不合格商品銷毀申請有。7 7 不合格商品在處理完畢后，需憑庫房不合格商品處理表、庫房不合格商品銷毀申請 表到電腦部進行庫存更改，減少庫存。破損不合格商品申報清單申報人：時間品名數(shù)量單位金額申報原因及責(zé)任歸屬處理建議審核意見九 臨期商品處理制度一）食品類商品臨期界定1 1 有效期為一個月以下（含一個月） 、半個月以上的，須在前 1/21/2 送貨驗收，截止保質(zhì)期 1010 天 為臨期商品，截止保質(zhì)期前五天停止銷售并予以清退。2 2 有效期為三個月以下（含三個月） 、一個月以上的，須在前 1/21/2 送貨驗收，截止保質(zhì)期 3030 天 為臨期商品，截止保質(zhì)期七天停止銷售

13、并予以清退。3 3 有效期為半年以下 （含半年）、三個月以上的， 須在前 1/21/2 保質(zhì)期送貨驗收， 截止保質(zhì)期 4040 天為臨期商品，截止保質(zhì)期 1515 天停止銷售并予以清退。4 4 有效期為一年以下 （含一年）、半年以上的，須在前 1/21/2 保質(zhì)期送貨驗收， 截止保質(zhì)期 4040 天 為臨期商品，截止保質(zhì)期 3030 天停止銷售并予以清退。5 5 有效期為一年以上的，須在前 1/21/2 保質(zhì)期送貨驗收，截止保質(zhì)期前 9090 天為臨期商品，并截 止保質(zhì)期 6060 天停止銷售并予以清退。二）日化及其它商品臨期界定1 1 個人衛(wèi)生用品、家用清潔用品類等商品（如：洗發(fā)水、沐浴露、

14、消毒紙制品、洗潔精等） ， 在距保質(zhì)期止前 6 6 個月停止驗貨，在距保質(zhì)期前 4 4 個月為臨期商品，距保質(zhì)期前 3 3 個月 退貨2 2品上標注的只有生產(chǎn)日期，沒有保質(zhì)期或有效期的商品（如：洗衣粉、牙膏） ，從生產(chǎn)日期 算起對 1 1 年的商品進行驗收，從生產(chǎn)日期算起超過 2424 個月為臨期商品，停止驗貨。從生 產(chǎn)日期算起超過 3 3 年的退貨。3 3產(chǎn)品上標注只有截止日期的商品（如：電池、膠卷、殺蟲水） ，從驗收日期算起距截止日期 前 1212 個月停止驗收，距截止日期 6 6 個月為臨期商品，距截止日期 4 4 個月退貨。4 4產(chǎn)品上標注有生產(chǎn)日期、 有效期的，從生產(chǎn)日期算起在有效期

15、前 1/31/3 的驗收，在有效期前 1/21/2為臨期商品，在有效期前 2/32/3 時退貨（三）臨期商品的處理原則一庫房管理員負責(zé)制1 1 庫管每位在職人員均是質(zhì)檢員，主管按不同的區(qū)域劃分商品質(zhì)檢責(zé)任人。2 2 庫管每天當(dāng)班期間應(yīng)抽查商品是否做到先進先出，檢查保質(zhì)期狀況 , ,每周必須對全部商品徹 底檢查一次。3 3 因人為的因素未識別臨期商品而將商品驗收至庫房的， 在商品已過保質(zhì)期日起由庫房負責(zé) 驗收的當(dāng)班責(zé)任人買單。二 可退換貨的臨期商品的處理1 1庫房管理部應(yīng)及時將可退換貨、不可退換貨供應(yīng)商的明細提供至營運管理部。2 2對于可退換貨的臨期商品，辦理退換貨手續(xù)。3 3對于可以退換貨的商

16、品應(yīng)在商品到達臨期時及時知會供應(yīng)商，庫房應(yīng)在供應(yīng)商到達庫房進 行退換貨前，填寫退貨申請單，并將臨期商品撤出貨架，按單進行封箱單上應(yīng)注明箱商品 的明細。4 4退貨商品應(yīng)集中列在倉庫， 與正常商品的存貨有所區(qū)別。對于可換貨的供應(yīng)商， 庫房應(yīng)堅持“先換貨， 后驗收”的原則。三不可退換貨的臨期商品的處理1 1門店應(yīng)重點關(guān)注不可退換的商品，每周應(yīng)對此類商品進行徹底的檢查，若一旦發(fā)現(xiàn)庫房未 核查出不可退換貨的臨期商品，則由該貨架負責(zé)人承擔(dān)如此帶來的損失。2 2 購銷有效期在半月以下的食品，可直接銷售到保質(zhì)期止，已過保質(zhì)期的食品予以銷毀，由門 店填寫報損單上報督導(dǎo)處進行處理。3 3庫房一旦發(fā)現(xiàn)不可退換貨的臨

17、期商品即將到臨期時，應(yīng)將此類商品清單發(fā)給運營部，進行 促銷或降價處理。4 4臨期商品的最終處理方式：調(diào)撥至其它門店繼續(xù)銷售、降價處理、削價后由員工部購買、買贈處理、報損等臨期商品申報表申報人：時間：品名生產(chǎn)日期保質(zhì)期（月）離保質(zhì)期時間庫存量處理意見審核意見十補貨理貨制度（一 ）補貨的流程1.11.1 補貨開始前應(yīng)做準備工作1.21.2 檢查該商品庫存。1.31.3 清潔整理貨架。1.41.4 檢查價簽。（二）補貨準備工作：1.21.2 檢查訂貨單和臨時倉庫 1.21.2 檢查商品（三 ）補貨結(jié)束后，應(yīng)該：1.11.1 清潔貨架1.21.2 檢查價簽1.31.3 回收紙箱（四）補貨的基本原則：1

18、.11.1 商品庫存達到最低數(shù)量，庫管員應(yīng)及時通知采購員進行采購1.21.2 商品數(shù)量不足，缺貨時必須補貨。1.31.3 補貨時以補滿為原則。1.41.4 遵循先進先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上的商品放在貨價的最 里面，最后把原來的商品放在貨架的最外面。食品尤其要確保先進先出。1.51.5 補貨時不能隨意更換位置，不允許超過列的圍。1.61.6 補貨時必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止 漏貨，并疊放整齊。1.71.7 補貨時，所在商品的正面必須朝外，（五）理貨1 1當(dāng)貨物零亂時，要迅速理貨。2 2要隨時把零星商品的收回和歸位。3 3注意易混亂

19、的商品，如毛巾，衣等，要隨時整理。4 4歸位應(yīng)將不同貨號的商品一一分開，放回原位。5 5理貨時不能隨意更改商品原來的排面。6 6 理貨時遵循從上到下，從左到右的順序。7 7 在每次補貨的過程中，我們要進行一次理貨工作。一 商品損壞管理制度（一）商品正常損耗流程: 1 1 正常損耗包含圍：鼠咬及非人為原因造成的雨淋、水泡、顧客原因、天氣溫度造成的商品損失 2 2 破損商品能夠與供應(yīng)商更換的，聯(lián)系廠商做退換處理。3 3 配送原因造成破損，若貨物不可退換，可以要求配送員按進價賠償。4 4 無法退換正常損耗商品，門店填寫商品報損申請單，上報運營部部，由運營部經(jīng)理簽字確認， 第一聯(lián)單據(jù)交信息部沖減庫房庫

20、存；第二聯(lián)財務(wù)做賬；第三聯(lián)庫房留存。（二）非正常損耗處理流程：1 1 商品非正常損耗包含圍：因運輸、搬移、清理衛(wèi)生、擺放造成破損；員工收貨誤收少收；因運 輸、搬移、清理衛(wèi)生、擺放造成的商品損失，可退換商品聯(lián)系供應(yīng)商退換；不可退換部分按商品 進價賠償，由責(zé)任人賠付全額。2 2 庫房填寫商品報損申請單，上報運營部，由運營部經(jīng)理簽字確認，第一聯(lián)單據(jù)交信息部沖減門 店庫存；第二聯(lián)財務(wù)做賬；第三聯(lián)門店留存。3 3 商品殘余主體經(jīng)營運部確認后，實物庫房自行處理。4 4 因門庫房工工作失誤導(dǎo)致商品過期，由庫房責(zé)任員工負責(zé)購買賠償，5 5 因員工收貨失誤造成的損失，由責(zé)任員工按商品進價全部賠償，商品報損單申請

21、人：時間：品名數(shù)量單價（元）金額（元）報損原因庫房意見運營意見十二庫房盤點規(guī)則制度（一） 目的：為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨 資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀態(tài)，使存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)化、制度化，特制定本制度。（二） 適用圍：倉庫所有物品（三） 職責(zé)：1 1 倉庫物品：由主管倉庫負責(zé)人組織參與大盤點實施工作，對盤點中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點總結(jié) 工作會議，進行盤點獎罰；2 2 財務(wù)部：負責(zé)對盤點過程全程監(jiān)盤，對盤點計算結(jié)果盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧物品做出 處理意見，進行有關(guān)的賬務(wù)處理；每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結(jié)果上報總經(jīng)理審批。3 3 總經(jīng)理：負責(zé)盤點盈虧處理的審批工作;4 4 庫房保管部門：負責(zé)本部門初盤工作；5 5 各職責(zé)人員必須對本職責(zé)負責(zé)，盤點工作結(jié)束，在盤點表上簽字，確認盤點結(jié)果真實。（四）盤點時間：1 1 每月最后一周進行定期盤點2 2 每半年進行一次大盤點，具體時間具體安排。3 3 若要變更時間，必須征得財務(wù)主管會計同意后方可。4 4 財務(wù)部人員不定期地抽查倉庫的存貨情況。（五）盤點方式、方法1 1 盤點方式：定期盤點與不定期盤點相結(jié)合