質(zhì)量確認(rèn)站質(zhì)量門管理辦法

1、AAA汽車股份有限公司支持性管理文件AAA Supporting ManagementDocumentsSD/AAA22BC 01-29-2008 (Rev: 1.1 )/質(zhì)量確認(rèn)站質(zhì)量門管理辦法Quality Verificatio n/Quality Gate Guideli ne實(shí)施發(fā)布2009-10-30on2009-10-29lssued on Oct 29, 2009 ImplementedOct.30, 2009布發(fā)制造部汽車股份有限公司 AAAXXXIssued by AAA Engine Manufacturing Dept.質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門管理辦法目的1.質(zhì)量門成為問題關(guān)

2、注，問題響應(yīng)，問題解決，質(zhì)量信息交流的/質(zhì)量門的管理，使確認(rèn)站規(guī)范質(zhì)量確認(rèn)站中心。范圍2制造部適用于 XXX .職責(zé)3白板/質(zhì)量門白板的內(nèi)容設(shè)置，質(zhì)量科及車間共同協(xié)商決定質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門設(shè)立的位置，及確認(rèn)站3. 1的內(nèi)容及圖表應(yīng)兼顧來自生產(chǎn)、質(zhì)量、管理層的關(guān)注。/質(zhì)量門以及組織管理層每周對(duì)質(zhì)量門進(jìn)行評(píng)審。3.2質(zhì)量科負(fù)責(zé)質(zhì)量門管理，負(fù)責(zé)建立確認(rèn)站3質(zhì)量科負(fù)責(zé)保存質(zhì)量確認(rèn)站的記錄。3. 4車間負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間要求及時(shí)更新白板的信息。3 . 4.工作程序/質(zhì)量門的位置設(shè)定， 見附件一。.1質(zhì)量確認(rèn)站4 “問題“問題響應(yīng)” ，2白板的內(nèi)容由質(zhì)量科及車間按照實(shí)際情況設(shè)定，內(nèi)容至少要包括“報(bào)警標(biāo)準(zhǔn)”，

3、4 . ”。白板的布置可參考附件二。，“區(qū)域內(nèi)的FTQ解決” /質(zhì)量門報(bào)警標(biāo)準(zhǔn).3建立確認(rèn)站4。1車間收集數(shù)據(jù)，填寫點(diǎn)數(shù)表（表）.43 . 01-200822BC-01-29 車間、質(zhì)量科定期收集數(shù)據(jù)，質(zhì)量科組織相關(guān)區(qū)域人員設(shè)定每小時(shí)及每班的報(bào)警極限?？梢罁?jù)一2 . 3. 4個(gè)月的數(shù)據(jù)設(shè)定報(bào)警極限，也可依據(jù)一周的數(shù)據(jù)設(shè)定臨時(shí)報(bào)警極限。報(bào)警極限應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)過程穩(wěn)定性提高或生產(chǎn)過程問題的情況進(jìn)行調(diào)整。3. 3 4 .建立問題響應(yīng)制度4. 4。1報(bào)警極限確定后，開始使用“問題響應(yīng)表表4. 4 . 01-29-02-2008 22BC。2車間對(duì)超岀報(bào)警極限的問題向相關(guān)人員報(bào)警，填“問題響應(yīng)表”4 . 4

4、 . 。3接到報(bào)警的人員響應(yīng)問題后，填“問題響應(yīng)表” 4. 4. 4 問題升級(jí)流程見附件三、四。4. 4 5問題解決4.（表5個(gè)問題車間每周用柏拉圖（表）的形式把區(qū)域內(nèi)的前4 . 5. 1 ） 22BC01-29-03-2008 01-29-04-200822BC及其狀態(tài)目視岀來。車間根據(jù)每天的生產(chǎn)情況可做為樣式。FTQ的情況，表質(zhì)量門還應(yīng)目視該區(qū)域內(nèi)4. 6 01-29-05-200822BC 狀態(tài)。更新 FTQ 記錄管理 4 . 7車間按照附件四的要求更新白板上的記錄。.1 4 . 7質(zhì)量科保存全部記錄。.2 4 . 7 8質(zhì)量門評(píng)審4. /評(píng)審。8. 1質(zhì)量科組織工廠管理層每周對(duì)各質(zhì)量門

5、的情況進(jìn)行回顧4. 5 .相關(guān)表式：?jiǎn)栴}點(diǎn)數(shù)表 1表5 . 01-29-01-2008 22BC問題響應(yīng)表 2 表5 . 22BC01-29-02-2008第 14 頁 Please check the latest version of the共頁請(qǐng)?jiān)谑褂们昂藢?duì)網(wǎng)上此文件的最新有效版本document on the server before you use it質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門管理辦法個(gè)問題前 5. 3 表柏拉圖 /5 01-29-03-200822BC檢測(cè)站 FTQ5. 4 表 01-29-04-2008 22BC FTQ 狀態(tài)統(tǒng)計(jì)22BC 01-29-05-2008工段每日5. 55

6、.6回顧簽到表01-29-06-2008表22BC- 6 .附件/質(zhì)量門位置.1附件一：質(zhì)量確認(rèn)站6 /質(zhì)量門白板樣式附件二：質(zhì)量確認(rèn)站6. 2附件三：裝配質(zhì)量門報(bào)警升級(jí)流程 6. 3附件四：機(jī)加工質(zhì)量確認(rèn)站報(bào)警和響應(yīng)流程6. 4.文件歷史記錄7首次發(fā)布7. 1 2008-1-21工作程序，增加附件三、四。版本，修改47 . 2最新更改：更新為 1.1 本文件發(fā)放，簽字欄8發(fā)放范圍：制造工程科、設(shè)備管理科、機(jī)加工車間、裝配車間、質(zhì)量科、生產(chǎn)計(jì)劃保障科編寫：甘洪偉、秦黃吉審核：會(huì)簽：日期：批準(zhǔn)/附件一：質(zhì)量確認(rèn)站質(zhì)量門位置共頁請(qǐng)?jiān)谑褂们昂藢?duì)網(wǎng)上此文件的最新有效版本第 24 頁 Please ch

7、eck the latest version of thedocument on the server before you use it質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門管理辦法確認(rèn)站編號(hào)確認(rèn)站名稱監(jiān)控內(nèi)容S#1 V.缸蓋模塊一質(zhì)量確認(rèn)站模塊一缸蓋外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ,模塊一岀現(xiàn)的質(zhì)量問題。V. S#2缸蓋模塊二質(zhì)量確認(rèn)站模塊二缸蓋外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ,模塊二岀現(xiàn)的質(zhì)量問題。V. S#3曲軸質(zhì)量確認(rèn)站曲軸外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ,曲軸線出現(xiàn)的質(zhì)量問題。S#4 V.缸體模塊一質(zhì)量確認(rèn)站模塊一缸體外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ,模塊一岀現(xiàn)的質(zhì)量問題。V. S#5缸體模塊二質(zhì)量確認(rèn)站模塊二缸體外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ,模塊二岀現(xiàn)的質(zhì)量問題。.VS#6

8、裝配分裝質(zhì)量門裝配分裝線岀現(xiàn)的質(zhì)量問題，F(xiàn)TQ。S#7 V.裝配A工段質(zhì)量門裝配A工段出現(xiàn)的質(zhì)量問題，F(xiàn)TQo.VS#8-CARE裝配B工段質(zhì)量門裝配B工段出現(xiàn)的質(zhì)量問題，F(xiàn)TQ附件二：質(zhì)量確認(rèn)站布置樣式XX工段FTQ柏拉圖/前 5個(gè)問問題點(diǎn)數(shù)表題點(diǎn)問題響應(yīng)表問題前/反饋記錄表/回顧簽到表質(zhì)量門布置樣式Assembly Li ne Group B Quality Gate請(qǐng)?jiān)谑褂们昂藢?duì)網(wǎng)上此文件的最新有效版本Please check the latest version of the document orthe server before you use iti第3頁共4頁質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門

9、管理辦法問題升級(jí)流程FTQ靜態(tài)扭力記錄 B工段FTQ檢測(cè)站XXFTQ XX 檢測(cè)站XX檢測(cè)站FTQ 問題點(diǎn)數(shù)表問題響應(yīng)表回顧簽到表檢測(cè)站布局圖個(gè)問 5柏拉圖/前題點(diǎn)共頁請(qǐng)?jiān)谑褂们昂藢?duì)網(wǎng)上此文件的最新有效版本第 4 4 頁 Please check the latest version of thedocument on the server before you use it附件三：裝配質(zhì)量門報(bào)警升級(jí)流程 裝配質(zhì)量門報(bào)警升級(jí)流否車間人員報(bào)質(zhì)量報(bào)警設(shè)定的報(bào)警數(shù)根據(jù)質(zhì)量問題點(diǎn)數(shù)表中“ Gate Alarm ”1、根據(jù)問題選擇標(biāo)準(zhǔn)2、CARE發(fā)現(xiàn)問題即報(bào)警3、 否生產(chǎn)工段長(zhǎng)、質(zhì)量主任工程師是 是否

10、開達(dá)到PCR啟標(biāo)準(zhǔn) 開PCR按PCR流程 進(jìn)行質(zhì)量工程師、車間人員報(bào)生產(chǎn)班組長(zhǎng)質(zhì)量主任工程師組織解決問題分鐘內(nèi)響3是是應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)查明根本原因并有處理辦法第一次是第二次是是是否是累計(jì)否內(nèi)響應(yīng) 5分鐘質(zhì)量人員組織解決問題響應(yīng)人員完成問題響應(yīng)表車間人員報(bào)值班經(jīng)理否累計(jì)10分鐘內(nèi)響應(yīng)車間人員報(bào)車間主任、質(zhì)量經(jīng)理、總值班長(zhǎng)記錄斷點(diǎn)號(hào)，解決措施和責(zé)任人并跟蹤和更新問題解 決狀態(tài)否累計(jì)鐘內(nèi)響應(yīng)分20分30同一班次發(fā)現(xiàn)同一問題通知工廠總監(jiān)、設(shè)備管理總監(jiān)、制造工程總監(jiān)累計(jì)否鐘內(nèi)響應(yīng)制造部高級(jí)總監(jiān)、運(yùn)行總監(jiān)組織解決問問題關(guān)質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門管理辦法機(jī)加工質(zhì)量確認(rèn)站 報(bào)警和響應(yīng)流程附件四： 機(jī)加工質(zhì)量確認(rèn)站報(bào)警和響應(yīng)流程質(zhì)量報(bào)警 設(shè)定的報(bào)警數(shù) 根據(jù)質(zhì)量問題點(diǎn)數(shù)表中“Gate Alarm ”1、問題選擇標(biāo)準(zhǔn)2、 否否車間人員報(bào)生產(chǎn)工段長(zhǎng)、質(zhì)量主任工程師 是是否開達(dá)到PCF分30累計(jì)是否鐘內(nèi)響應(yīng)啟標(biāo)準(zhǔn)PCR開是流程按PCR 進(jìn)行是是車間人員報(bào)值班經(jīng)理否分累計(jì)30 鐘內(nèi)響應(yīng)車間人 員報(bào)車間主任、質(zhì)量經(jīng)理、總