北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(共83頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上BEIJINGAOALJIANCAIYOUXIANZERENGONGSI北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(程序文件)文件編號：AL/SC-1-2013版號/修訂：A/0編 審： 孟憲池 批 準(zhǔn)： 宋 茂 分發(fā)號： 2013年01月05日發(fā)布實施 頒 布 令面對激烈競爭的市場，為求得企業(yè)在市場上能夠長期生存和不斷發(fā)展，積極參與市場競爭；加強組織內(nèi)部質(zhì)量管理工作，提高市場占有率，滿足顧客需求并爭取超越顧客期望。本公司依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001： 2008標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量管理體系-要求，遵照中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法法律文件和GB/T15229-2011

2、輕集料混凝土小型空心砌塊生產(chǎn)制造的相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，編制了適合我公司規(guī)?，F(xiàn)狀的質(zhì)量管理手冊（程序文件）。本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則,公司全體員工必須切實遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理: 宋 茂 2013年01月05日 授權(quán)書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系-要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的指導(dǎo)，確保我公司的輕集料混凝土小型空心砌塊生產(chǎn)制造質(zhì)量，特任命 張 旭 為本公司的管理者代表為，授權(quán)其全面負責(zé)輕集料混凝土小型空心砌塊產(chǎn)品質(zhì)量體系的建立、保持和實施。 同時任命： 張 旭 為管理者代表兼辦公室主任； 李麗紅 為生產(chǎn)部經(jīng)理兼庫

3、房保管員 申國興 為技術(shù)部經(jīng)理兼車間主任 宋國新 為營銷部經(jīng)理 劉秀蘭 為質(zhì)量檢查員 北京奧拉建材有限責(zé)任公司 總經(jīng)理：宋 茂 2013年1月5日 質(zhì)量方針批準(zhǔn)令質(zhì)量方針 ：與時俱進 技術(shù)創(chuàng)新 追求卓越 適應(yīng)市場 質(zhì)量方針的含義：質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要與時俱進，同時要對技術(shù)不斷地創(chuàng)新改進，從而使產(chǎn)品達到追求卓越的目的，確保以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品投放市場、適應(yīng)市場、滿足顧客需求。質(zhì)量目標(biāo)：與時俱進，技術(shù)創(chuàng)新，確保出廠合格率100%； 追求卓越，適應(yīng)市場，使顧客滿意率達95%；質(zhì)量承諾公司按合同提供約定的產(chǎn)品型號、數(shù)量、強度等級為用戶提供相應(yīng)產(chǎn)品。本公司所售產(chǎn)品按相應(yīng)的國家、行業(yè)標(biāo)及

4、部頒標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量檢驗，各項檢驗標(biāo)準(zhǔn)為：輕集料混凝土小型空心砌塊執(zhí)行GB/T15229-2011標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)格型號采用88JZ41(2007)建筑構(gòu)造專項圖集標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品到達施工現(xiàn)場后，用戶可按各項產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中所描述的規(guī)定，對產(chǎn)品進行尺寸外觀質(zhì)量的檢驗，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，經(jīng)我公司確認后，負責(zé)對該批產(chǎn)品進行退換處理?？蛻魧⑽夜井a(chǎn)品送至檢測機構(gòu)進行強度檢測時，達不到強度要求的，經(jīng)我公司確認后，負責(zé)對該批產(chǎn)品進行退換處理?？偨?jīng)理： 宋 茂 2013年1月5日北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：0.1 第1頁 共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量手冊目錄版號/修訂：A/00.1 質(zhì)

5、量手冊目錄 - 50.2 質(zhì)量手冊說明 - 70.3 質(zhì)量手冊管理規(guī)定 - 80.4 質(zhì)量手冊修改頁 - 91.0 企業(yè)概況 - 10 2.0 組織機構(gòu)圖 - 113.0 質(zhì)量職能分配圖 - 124.0 質(zhì)量管理體系 - 134.1 總要求 - 144.2 文件要求 - 154.2.1 總則 - 164.2.2 質(zhì)量手冊 - 174.2.3 文件控制程序 -184.2.4 質(zhì)量記錄控制程序 - 225.0 管理職責(zé) - 245.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) - 255.2 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 - 275.3 職責(zé)和權(quán)限與溝通 - 295.4 管理評審控制程序 - 326.0 資源管理 - 35

6、6.1 人力資源控制程序 - 366.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 - 397.0 產(chǎn)品實現(xiàn) - 417.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 - 217.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 - 447.3 采購控制程序 - 48北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：0.1 第2頁 共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量手冊目錄版號/修訂：A/07.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 - 507.5 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序 - 558.0 測量、分析和改進 - 578.1 總則 - 588.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意程度測量程序 - 598.2.2 內(nèi)部審核程序 - 618.2.3 過程和

7、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 - 648.3 不合格品控制程序 - 668.4 數(shù)據(jù)分析控制程序 - 708.5 改進、糾正和預(yù)防措施控制程序 - 73附件：內(nèi)部文件清單- 76外部文件清單- 77質(zhì)量記錄清單- 78 北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：0.2 第1頁 共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量手冊說明版號/修訂：A/0手冊的主題內(nèi)容 本手冊依據(jù) GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)、GB/TGB/T15229-2011輕集料混凝土小型空心砌塊生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)與本公司的實際相結(jié)合編制而成，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理

8、體系的過程順序和相互作用進行了描述，是本公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)性文件。用于證實我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證滿足顧客與適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意率。在此基礎(chǔ)上建立的質(zhì)量管理體系，覆蓋了本公司輕集料混凝土小型空心砌塊產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。刪減說明我公司質(zhì)量管理體系范圍：我公司是按88JZ41(2007)建筑構(gòu)造專項圖集為顧客提供輕集料混凝土小型空心砌塊產(chǎn)品、按顧客指定圖

9、形要求生產(chǎn)。對產(chǎn)品不進行設(shè)計和開發(fā)，故將GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計和開發(fā)全部刪減。 北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：0.3 第1頁 共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量手冊管理規(guī)定版號/修訂：A/01編制1.1GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。1.2本公司的材料采購、混料、壓型、養(yǎng)護、檢驗和交付及交付后活動各階段過程特點。2編寫總經(jīng)理負責(zé)，管理者代表組織實施編寫。3批準(zhǔn)和發(fā)布手冊經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，由管理者代表負責(zé)具體實施工作。4使用 4.1發(fā)放到質(zhì)量體系覆蓋的部門和人員及認證機構(gòu)的手冊，都為

10、受控版，除以上使用場所及人員外，無論以什么渠道得到手冊，均不受控。4.2手冊的控制由管理者代表實施，有責(zé)任對手冊實施修改和換版控制，一旦換版或重大修訂，應(yīng)及時將使用場所的手冊收回并發(fā)放有效版本，按文件控制程序辦理。4.3手冊使用場所應(yīng)妥善保管，有效使用，使用過程中不得借與他人，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制。4.4使用者如對手冊有修改或完善的建設(shè)性意見，應(yīng)及時向管理者代表報告，以決定是否進行修改和修訂。4.5修改控制：手冊的修改控制按文件控制程序辦理。4.6受控標(biāo)準(zhǔn)：為突出質(zhì)量手冊的嚴肅性和法規(guī)性，手冊封面應(yīng)加受控狀態(tài)標(biāo)識，即受控版本加蓋“受控文件”印章，非受控版本不作標(biāo)記。4.7手冊的標(biāo)識、編號、

11、版本控制按文件控制程序規(guī)定辦理。北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：0.4 第1頁 共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量手冊修改頁版號/修訂：A/0位置修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：1.0 第1頁 共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：公司概況版號/修訂：A/0北京奧拉建材有限責(zé)任公司，坐落于環(huán)境優(yōu)美的京東綠谷，公司以生產(chǎn)混凝土砌塊為主，擁有與華北地區(qū)建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化辦公室、西北地區(qū)建筑設(shè)計協(xié)助辦公室共同研發(fā)編輯的建筑構(gòu)造專項圖集，公司根據(jù)國家節(jié)地、節(jié)能、環(huán)保利廢的墻改政策，始終致力于新型墻材和工業(yè)固體廢棄物處理的研發(fā)。本公司于2

12、011年3月，投資1500萬元，引進一套世界一流生產(chǎn)設(shè)備日本制造的 “虎牌”全自動化混凝土砌塊生產(chǎn)線，建造7座蒸汽養(yǎng)護窯，年產(chǎn)量達16萬立方米。公司占地面積50畝，員工30人。公司在產(chǎn)品質(zhì)量管理上，嚴格依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO 9000:2008國際質(zhì)量體系運行，生產(chǎn)技術(shù)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)生產(chǎn)混凝土砌塊的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，目前我公司所生產(chǎn)的砌塊產(chǎn)品，經(jīng)國家權(quán)威機構(gòu)的檢測，均達到了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項指標(biāo)和要求。公司自投產(chǎn)以來為平谷中學(xué)提供了優(yōu)質(zhì)的免抹灰砌塊，為該項目工程的快速高質(zhì)量竣工提供了保障。還曾與中鐵建設(shè)集團、中鐵建工集團、中建一局集團、城鄉(xiāng)建設(shè)集團等多家大型集團公司合作，為北京

13、周邊地區(qū)的環(huán)境保護做出了巨大貢獻。本公司的質(zhì)量方針是；與時俱進、技術(shù)創(chuàng)新、追求卓越、適應(yīng)市場，服務(wù)宗旨是以質(zhì)量求生存，以發(fā)展求效益，優(yōu)質(zhì)低價求市場。公司將為廣大客戶提供全方位服務(wù)，隨時提供產(chǎn)品技術(shù)資料和圖集的咨詢。北京奧拉建材有限責(zé)任公司將以可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為您提供最經(jīng)濟最實惠的建筑精品，與廣大客戶共強、共贏、共發(fā)展。公司總經(jīng)理宋茂真誠歡迎新老用戶光臨惠顧，廣泛合作，共創(chuàng)偉業(yè)。公司地址：北京市平谷區(qū)南獨樂河鎮(zhèn)同樂路206號 總 經(jīng) 理：宋茂手 機：傳 真：010-北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：2.0 第1頁 共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：組織機構(gòu)圖版號/修

14、訂：A/0 總經(jīng)理 管理者代表營銷部技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室成品庫售后服務(wù)市場開發(fā)質(zhì)量檢驗技術(shù)車間原材料庫材料采購人力資源文件北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：3.0 第1頁 共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量職能分配圖版號/修訂：A/0職能部門體 系 要 求目 錄管理層技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室營銷部質(zhì)量體系要求 4.1 總要求 4.1 4.2.1 總則 4.2.1 4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2 4.2.3 文件控制 4.2.3 4.2.4 記錄控制 4.2.4 管理職責(zé)5.1 管理承諾 5.0 5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.0 5.3 質(zhì)量方針5.1 5.4 策劃5.2 5.5 職

15、責(zé)、權(quán)限與溝通5.3 5.6 管理評審5.4 資源管理 6.1 資源提供6.1 6.2 人力資源6.1 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.2 6.4 工作環(huán)境6.2 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)和與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2 7.4 采購控制程序7.3 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7.4 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 7.5 測量分析和改進 8.1 總則8.1 8.2.1 顧客滿意測量 8.2 8.2.2 內(nèi)部審核 8.2 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2 8.3 不合格品控制 8.3 8.4 數(shù)據(jù)分析控制 8.4 8.5 改進8.5 注： 主要職能 相關(guān)職能

16、北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.0 第1頁 共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量管理體系版號/修訂：A/01目的闡述本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求。2范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。3職責(zé)3.1. 總經(jīng)理3.1.1負責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；3.1.2負責(zé)本公司組織機構(gòu)和部門職責(zé)的確定, 任命管理者代表；3.1.3負責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)；3.1.4負責(zé)確定批準(zhǔn)部門負責(zé)人。3.2管理者代表3.2.1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立實施和保持；3.2.2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3.2.3在整個組

17、織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；3.2.4質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。3.3. 技術(shù)部3.3.1在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,確保本公司質(zhì)量管理體系的正常運行；3.3.2負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4. 為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的要求，編制下列文件標(biāo) 題 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)對照條款4.1 總要求 4.14.2 文件要求 4.2北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.1 第1頁 共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：總要求版號/修訂：A/0本公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以保持和實施，予以持續(xù)改進,為此應(yīng)做到如下要求

18、:1本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；2明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和相互接口關(guān)系,通過識別確定,監(jiān)視測量分析等對過程進行管理；3對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進行持續(xù)改進。北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2 第1頁 共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：文件要求版號/修訂：A/0 按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以保持本公司質(zhì)量管理體系有效運行。1質(zhì)量管理體系文件級別1.1第一級文

19、件質(zhì)量手冊(包括程序文件)，（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）。1.2第二級文件內(nèi)部文件和外部文件1.2.1內(nèi)部文件包括各部門工作手冊（部門職責(zé)、質(zhì)量目標(biāo)等）1.2.2外部文件包括：各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國際、國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗規(guī)范等；1.3第三級文件其它文件。包括其他質(zhì)量文件，質(zhì)量記錄、審核報告等。2當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變化或質(zhì)量方針、目標(biāo)隨之發(fā)生改變時，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定；3文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣本等，都應(yīng)按照文件控制程序進行管理；4為實施文件要求，本章編制了下述程序文件：標(biāo) 題 GB/T1

20、9001-2008標(biāo)準(zhǔn)對照條款 4.2.1 總則 4.2.1 4.2.2 質(zhì)量手冊 4.2.24.2.3 文件控制程序 4.2.3 4.2.4 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4 北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.1 第1頁 共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：總則版號/修訂：A/01. 目的確定質(zhì)量管理體系文件范圍。2. 范圍與質(zhì)量管理體系有關(guān)各部門。3. 職責(zé)a最高管理者確定質(zhì)量手冊（包括程序文件），制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件。b管理者代表負責(zé)確定各部門工作手冊。(部門質(zhì)量目標(biāo))c各部門負責(zé)制定各自使用的其他文件（工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等）。4要求a辦公室負責(zé)組織編

21、寫質(zhì)量手冊（包括程序文件）， 一個形成文件的程序的要求可包括多個文件。b各部門組織編寫工作手冊。c各部門制定和編寫其它類文件。北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.2 第1頁 共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量手冊版號/修訂：A/0手冊的主題內(nèi)容 本手冊依據(jù) GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)與本公司的實際相結(jié)合編制而成。規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是本公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)性文件。用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求

22、的產(chǎn)品。通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證滿足顧客與適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。在此基礎(chǔ)上建立的質(zhì)量管理體系覆蓋了本公司混凝土砌塊的生產(chǎn)和服務(wù)。術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。刪減說明我公司質(zhì)量管理體系范圍：我公司是按88JZ41(2007)建筑構(gòu)造專項圖集為顧客提供輕集料混凝土小型空心砌塊產(chǎn)品、按顧客指定圖形要求生產(chǎn)。對產(chǎn)品不進行設(shè)計和開發(fā)，故將GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計和開發(fā)全部刪減。 北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.3 第1頁 共4頁文件編號：AL/SC

23、-1-2013主題：文件控制程序版號/修訂：A/01目的對文件和資料進行有效控制，確保本公司各部門及時得到并使用有效的版本。2. 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括外部提供的有關(guān)文件和資料）。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊（包括程序文件）。3.2管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊（包括程序文件）。3.3辦公室負責(zé)質(zhì)量手冊（包括程序文件）的編寫、更改和管理。3.4. 技術(shù)部負責(zé)編制編制檢驗類文件、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及外來技術(shù)文件的管理。3.5生產(chǎn)部負責(zé)提供和編制設(shè)備管理文件、操作規(guī)程及作業(yè)文件。負責(zé)編制采購文件等及管理。3.6辦公室負責(zé)本公司行政文件和外來行政文件的控制和

24、管理。3.7各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管。4程序4.1文件和資料的分類、編號與保管4.1.1第一級質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊的（包括程序文件）編號是由本公司名稱代號/質(zhì)量手冊代號、文件級別、編寫年份組成。例如：AL/SC-1-2013，AL表示北京奧拉建材有限責(zé)任公司，AL/SC表示文件名稱（質(zhì)量手冊），1表示一級文件，2013表示編寫年份4.1.2第二級質(zhì)量管理體系文件a. 內(nèi)部文件各部門工作手冊（部門職責(zé)、各部門質(zhì)量目標(biāo)、和本部門各類文件）號編號是由本公司名稱縮寫/部門縮寫文件級別號、編寫年份組。例；AL/SC-2-2003，表示北京奧拉建材有限責(zé)任公司生產(chǎn)部，二級文件，2013表示編

25、寫年份。 b. 外來文件北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.3 第2頁 共4頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：文件控制程序版號/修訂：A/0 確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別并控制其分發(fā)。包括各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，國際、國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗規(guī)范等。4.1.3第三級管理體系文件質(zhì)量記錄、審核報告等的編號是由公司縮寫、部門縮寫、文件級別、本部門文件順序號組成，例如：AL/JS-3-01；奧拉公司技術(shù)部3及文件01順序號。4.1.4各部門代號規(guī)定如下：辦公室：BGS、 生產(chǎn)部：SC、 技術(shù)部：JS、 營銷部：YX4.2文件和資料的編寫、審批、發(fā)放4.2.1質(zhì)

26、量手冊由辦公室編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室登記發(fā)放；4.2.2各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負責(zé)登記、發(fā)放；4.2.3應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放回收記錄。4.3文件的受控狀況凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，在文件封面右上角加蓋受控狀態(tài)印章，由各部門按規(guī)定執(zhí)行，并注明分發(fā)號。4.4文件的領(lǐng)用4.4.1文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放回收記錄，經(jīng)主管部門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用；4.4.2因破損而重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，且注

27、明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門作相應(yīng)發(fā)放簽收記錄；4.5文件的保存及銷毀4.5.1文件的保存a. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；b. 各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件，應(yīng)及時填寫本部門受控文件清單，如內(nèi)容有變化，應(yīng)及時通知辦公室；北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.3 第3頁 共4頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：文件控制程序版號/修訂：A/0 c. 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保清晰，易于識別和檢索4.5.2文件的作廢和銷毀a. 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從發(fā)放或使用場所撤出，如因某種原

28、因需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；b. 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.6文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱記錄，由管理者代表審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理員登記編號。4.7文件的更改4.7.1質(zhì)量手冊由技術(shù)部組織更改，填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。辦公室保留更改記錄；4.7.2其他文件的更改，由相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由指定人員進行更改、發(fā)放、處理；4.7.3所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有

29、效文件的唯一性。4.8外來文件的控制4.8.1辦公室負責(zé)收集和管理相關(guān)行業(yè)、國家、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，收回舊標(biāo)準(zhǔn)，并做好發(fā)放簽收記錄；4.8.2各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入外來文件清單，并報辦公室備案。 4.9文件的管理4.9.1本公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中的文件和資料，不作為依據(jù)；4.9.2辦公室每年對文件進行一次全面檢查。檢查各部門使用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)失效文件應(yīng)及時處理。銷毀文件時填制文件銷毀申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后實施銷毀；4.9.3本公司內(nèi)部運作，當(dāng)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)的體系文北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)

30、量手冊章節(jié)號：4.2.3 第4頁 共4頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：文件控制程序版號/修訂：A/0件。5. 相關(guān)記錄 5.1文件清單 5.2文件借閱記錄5.3文件更改記錄 5.4文件銷毀記錄北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.4 第1頁 共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量記錄控制程序版號/修訂：A/01. 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2. 范圍適用于本公司產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系有效運行記錄。3. 職責(zé)3.1技術(shù)部負責(zé)質(zhì)量記錄的檢查和整體管理。3.2各部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫與

31、保存。3.3辦公室負責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。3.4各部門負責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4. 程序4.1各部門負責(zé)收集、整理保存本部門的本年度的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄的填寫、更改4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂抹；如果因為某種原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由。各相關(guān)欄目負責(zé)人的簽名及日期不允許空白；4.3.2如因計算錯誤或筆誤要修改原數(shù)據(jù)，可在原錯誤數(shù)據(jù)上劃雙杠或用涂改液涂改即可。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護4.4.1各部門應(yīng)有專人把所有的質(zhì)量記錄分類，按日期順序整理好，存放在通風(fēng)、干燥的檔案柜中，所有的記錄應(yīng)保持

32、清潔、字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，經(jīng)保存一年以上的記錄交辦公室保存；4.4.2技術(shù)部編制記錄清單，匯總本公司的所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門匯集本部門使用的質(zhì)量記錄清單；4.4.3技術(shù)部要經(jīng)常檢查指導(dǎo)各部門質(zhì)量記錄的使用管理情況。北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：4.2.4 第2頁 共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量記錄控制程序版號/修訂：A/04.5質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或特殊情況可執(zhí)行銷毀。4.6記錄格式4.6.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負責(zé)組

33、織編制，部門經(jīng)理審批，交辦公室備案；4.6.2各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5. 相關(guān)文件文件控制程序 6. 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單 6.2 文件借閱記錄 6.3 文件銷毀記錄 北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.0 第1頁 共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：管理職責(zé)版號/修訂：A/01. 目的: 明確總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2. 范圍: 總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 程序3.1管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1加強自身質(zhì)量意識，采取通過培訓(xùn)、宣傳資料或會議等

34、方式，向全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性的教育；3.1.2負責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾；3.1.3為體系的建立、實施和改進提供必要的資源(包括人、財、物、技術(shù)等)；3.1.4按計劃的時間間隔主持管理評審。3.2以顧客為關(guān)注焦點本公司能否成功取決于是否理解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為不斷改進的動力，為此應(yīng)做到：3.2.1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)與顧客有關(guān)的過程控制程序；3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求為使顧客滿意應(yīng)包括滿足顧客對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理

35、體系要求；3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足本公司必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及顧客的期望和需求；法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂時，本公司對已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3.3為實現(xiàn)上述要求，提供相關(guān)證據(jù)，編制下列文件：標(biāo) 題 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)對照條款5.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5.3，5.4.1 5.2 管理策劃控制程序 5.4.2 5.3 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5 5.4 管理評審控制程序 5.6 北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.1 第1頁 共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量方

36、針和質(zhì)量目標(biāo)版號/修訂：A/01質(zhì)量方針為實現(xiàn)本本公司的高速發(fā)展，實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本本公司生產(chǎn)和服務(wù)要求，確定本本公司的質(zhì)量方針是：與時俱進 技術(shù)創(chuàng)新 追求卓越 適應(yīng)市場。2質(zhì)量方針的含義2.1質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要與時俱進，同時要對技術(shù)不斷地創(chuàng)新改進，從而使產(chǎn)品達到追求卓越的目的，確保以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品投放市場、適應(yīng)市場、滿足顧客需求。2.2本公司要以精湛的生產(chǎn)技藝，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力,以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2.3各級部門要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，全體員工要正確理解，并且堅決貫

37、徹執(zhí)行。2.4本公司不斷對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時進行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。3為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)如下：3.1總目標(biāo)：出廠合格率100%；顧客滿意率95%。3.2部門分解質(zhì)量目標(biāo)：辦公室：受控文件和資料控制率100%；人力資源配備率100%；員工崗前培訓(xùn)率100%；生產(chǎn)部：原材料采購一次合格率和到貨及時率98%；設(shè)備完好率98%；產(chǎn)品下線合格率99%；技術(shù)部：控制點檢驗執(zhí)行率100%； 產(chǎn)品出廠合格率100%；營銷部：產(chǎn)品訂貨合同履約率100%；北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.1 第2頁 共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量方針和質(zhì)量

38、目標(biāo)版號/修訂：A/0顧客滿意率95%；4實施措施4.1. 貫徹實施GB/T190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，建立有效的質(zhì)量管理體系。4.2提供充分的教育與培訓(xùn)、確保每位員工完全理解質(zhì)量方針和顧客的質(zhì)量要求，努力掌握本崗位的操作技能和職能。4.3每位員工要以“一次做好，次次做好”的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成本職工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，達到顧客滿意。北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.2 第1頁 共2頁文件編號：AL/CZ-01-01主題：質(zhì)量管理體系策劃控制程序版號/修訂：A/01. 目的為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃。2. 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的運行過

39、程和資源加以識別和策劃。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，配置必要的資源，負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2管理者代表負責(zé)審核各部門的管理策劃文件。3.3技術(shù)部負責(zé)組織各部門進行管理策劃，編制相應(yīng)的策劃文件，并監(jiān)督檢查實施情況。3.4各部門經(jīng)理負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4. 程序4.1進行質(zhì)量策劃：4.1.1按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系；4.1.2本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；4.1.3本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；4.1.4現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.2質(zhì)量策劃的內(nèi)容4.2.1需達到質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確

40、定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)的規(guī)定；4.2.2識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；4.2.3對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點評審過程和活動的改進；4.2.4根據(jù)評審結(jié)果尋求與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率；4.2.5策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件：質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4.3質(zhì)量策劃輸出文件北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.2 第2頁 共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質(zhì)量管理體系策劃控制程序版號/修訂：A/0 4.3.1可參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4.

41、3.2已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.4.1質(zhì)量策劃輸出文件由技術(shù)部組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門；4.4.2質(zhì)量策劃輸出文件的封面應(yīng)寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等。4.5質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4.5.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，將執(zhí)行情況、存在問題等及時反饋到技術(shù)部；4.5.2技術(shù)部對質(zhì)量策劃要協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，4.5.3質(zhì)量策劃的更改a. 策劃輸出的文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，由更改部門填寫文件更改申

42、請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b. 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行；4.5.4策劃所形成的相關(guān)文件，由技術(shù)部負責(zé)存檔保存。5. 相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序北京奧拉建材有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.3 第1頁 共3頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：職責(zé)、權(quán)限和溝通版號/修訂：A/01. 目的: 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2. 范圍: 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3. 職責(zé)和權(quán)限

43、3.1總經(jīng)理3.1.1負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對生產(chǎn)質(zhì)量負全責(zé)；3.1.2批準(zhǔn)質(zhì)量手冊并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配備； 3.1.3主持管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；3.1.4確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。3.2管理者代表3.2.1最高管理者應(yīng)指定一名本組織的管理者，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負責(zé)；3.2.2確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；3.2.3領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況和改進需求；3.2.4確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；3.2.5與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)