某公司質(zhì)量審核計(jì)劃

1、 （某公司）質(zhì)量審核計(jì)劃編制： 年月日 批準(zhǔn)： 年月日部門(mén)條文要求總經(jīng)理企管部市場(chǎng)部設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部物管部生產(chǎn)部質(zhì)量部4. 14.2.5.15.55.66.16.26.36.47.17.27.37.68.18.28.38.48.5：主要審核內(nèi)容內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 通 知 單通知日期： 審核編號(hào)：TO：審核時(shí)間集中審核：自 年 月 日 時(shí) 分 至 年 月 日 時(shí) 分； 糾正追蹤按實(shí)際需要審核首次會(huì) 議時(shí) 間審核末次會(huì) 議時(shí) 間地 點(diǎn)地 點(diǎn)審核組員成 員組長(zhǎng)： 審核員：本次審核的目的本次審核的范圍（部門(mén)/活動(dòng)）審核的依 據(jù)1 ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系要求；2 本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件

2、和相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件。要 求1 各部門(mén)要先通過(guò)自查做好內(nèi)審準(zhǔn)備工作；2 受審部門(mén)陪同與匯報(bào)人為各部門(mén)負(fù)實(shí)責(zé)之干部；3 具體對(duì)各部門(mén)/活動(dòng)的審核時(shí)間及審核范圍見(jiàn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表 （審核編號(hào)： ）。其 他說(shuō) 明事 項(xiàng)審核（管理者代表）： 編制： 內(nèi) 審 檢 查 表 審核編號(hào)： 本表編號(hào)：受審部門(mén)審核日期 年 月 日審核項(xiàng)目審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄審核（內(nèi)審組長(zhǎng)）： 擬制： 內(nèi)審不符合項(xiàng)改善通知書(shū)受審部門(mén)受審日期審核編號(hào)不符合項(xiàng)描述：不符合 程序：QM- 標(biāo)準(zhǔn)：ISO 9001：2000 條文不符合 類(lèi)型：主要 次要 建議觀察要求糾正完成日期： 年 月 日前審核組長(zhǎng)：審核員：受審

3、部門(mén)負(fù)責(zé)人：原因分析：糾正和糾正措施報(bào)告： 實(shí)際完成日期： 年 月 日 簽 名：糾正和糾正措施追蹤： 已按時(shí)完成。 未完成。需進(jìn)一步采取糾正和糾正措施，并應(yīng)于 年 月 日前完成。其他：審核員： 年 月 日復(fù) 審： 內(nèi)審組長(zhǎng)： 年 月 日結(jié) 論： 管理者代表： 年 月 日流程：內(nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)糾正執(zhí)行部門(mén)驗(yàn)證內(nèi)審組長(zhǎng)管理者代表技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告審核編號(hào)：擬制人： 批準(zhǔn)人： 實(shí)業(yè)有限公司審核編號(hào)：頁(yè)碼：第1頁(yè) 共4頁(yè)審 核 報(bào) 告審核開(kāi)始日期：2002年10月23日審核結(jié)束日期：2002年10月25日受審核部門(mén)：質(zhì)管部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部（一車(chē)間、二車(chē)間）、技術(shù)部、人事部、設(shè)備部、貯運(yùn)部

4、、售后服售后服務(wù)中心、總經(jīng)理辦公室實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部審核組：組 長(zhǎng)簽字： 日期：2002-10-28審核員簽字： 日期： 2002-10-28審核員簽字： 日期：2002-10-28審核員簽字： 日期：2002-10-28審核員簽字： 日期：2002-10-28 審核編號(hào)：頁(yè)碼：第2頁(yè) 共4頁(yè)1. 審核目的本公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件頒布已有三個(gè)多月。為檢查公司的質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，是否已具備備申請(qǐng)ISO9001：2000認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量體系的有效執(zhí)行、改進(jìn)和完善質(zhì)質(zhì)量質(zhì)量體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。2. 審核范圍質(zhì)量體系涉及的全部要素及所有相關(guān)的職能部

5、門(mén)。3. 審核依據(jù)3.1 ISO9001：2000；3.2 公司質(zhì)量手冊(cè)；3.3質(zhì)量體系程序文件；3.4 其他相關(guān)的技術(shù)文件等。4. 內(nèi)部審核主要參加人公司總經(jīng)理；主管技術(shù)、質(zhì)量的副總經(jīng)理管理者代表；各相關(guān)部門(mén)的部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)；各相關(guān)部門(mén)的陪同人員及工作骨干。 審核編號(hào)：頁(yè)碼：第3頁(yè) 共4頁(yè)內(nèi) 部 審 核 綜 述本次審核是公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系后的第一次，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布三個(gè)月的后的一次全面的內(nèi)部審核。審核組由五人組成，對(duì)全公司的8個(gè)部門(mén)及總經(jīng)理辦公室、售后服務(wù)中心等10個(gè)部室進(jìn)行為期3天的檢查。本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部室領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，使

6、審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告33項(xiàng)，其中文件和資料控制（4.2.3）要素中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題較多（共6項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。在生產(chǎn)部和質(zhì)管部發(fā)現(xiàn)的不合格也較其他部門(mén)多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大；質(zhì)管部由于涉及到的質(zhì)量體系要素較多，也造成工作上的困難。下一步應(yīng)加強(qiáng)這兩個(gè)部門(mén)的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。另外內(nèi)部質(zhì)量審核工作尚未展開(kāi)，管理評(píng)審工作也未做，因此這兩個(gè)內(nèi)容末包括在本次審核中。綜上所述，本公司的質(zhì)量體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報(bào)告能按規(guī)定時(shí)間在30天內(nèi)糾正完畢，可以在45天后申請(qǐng)ISO9001：2000的正式認(rèn)證。內(nèi)審不符合項(xiàng)分布情況審核編號(hào)： 第4頁(yè) 共4頁(yè)條文編號(hào)