房地產(chǎn)集團公司出差管理辦法

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-1000編號：_房地產(chǎn)集團公司出差管理辦法審核：_時間：_單位：_房地產(chǎn)集團公司出差管理辦法用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。房地產(chǎn)集團有限公司出差管理辦法第一章總則第一條為加強X城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)的出差管理，有效控制經(jīng)營費用，本著既合理、節(jié)約，又不影響工作的原則，特制定本制度。第二條本制度中的出差，是指離開公司所在城

2、市，辦理與公司業(yè)務(wù)有關(guān)或經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導同意辦理的其他事務(wù)的活動。第三條本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。第二章計劃與申請第四條公司各部門員工出差原則上應(yīng)制訂出差計劃，并納入月度工作計劃中。計劃應(yīng)明確出差的目的和要求。第五條各部門員工出差，均須填寫出差申請單(見附件)。部門副經(jīng)理及以下員工出差，由部門經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理批準;部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理出差，由分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準;副總經(jīng)理及以上人員出差，由總經(jīng)理審核，董事長批準。因工作需要，確需到國外出差的，由經(jīng)辦部門提出申請，編制詳細的出差計劃，明確任務(wù)和目的，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后報董事長

3、審批。第六條對臨時要求出差的，各部門經(jīng)理應(yīng)認真審核，出差的審批程序及權(quán)限按上款規(guī)定執(zhí)行。因情況緊急而無法辦理出差審批手續(xù)的，可用電話方式請示，得到同意后，可先出差，后補辦手續(xù)。第三章費用與標準第七條出差費用包括：路途交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費等。第八條出差費用一般標準：出差費用標準表單位元/人*天(次)長途交通工具住宿費伙食費市內(nèi)交通項目標準飛輪火汽省會及其他省會及其他省會及其他職務(wù)機船車車特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)總經(jīng)理及以特特軟按按按按按按上管理人員等等席實實實實實實普三硬巴-其他人員(C)通等席第九條出差費用特殊標準(按實報銷人員除外)：(一)住宿：住宿費多不補，少不退，憑發(fā)票

4、核報。多人共同出差時，應(yīng)本著節(jié)約的原則，兩人合住一室;凡合住的，每室住宿標準可按同行人員中的最高標準上浮50%。由接待單位免費提供住宿或住親朋好友家的，不享受住宿費報銷待遇;如夜間在長途交通工具上度過的，不計入住宿的天數(shù)。(二)伙食費補助：伙食費補助不分途中與住勤，按上述費用標準核發(fā)。凡由接待單位免費提供就餐的或就餐費用已通過其他方式在公司報銷的，應(yīng)按實予以扣減。(三)市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費按上述費用標準憑發(fā)票核報。凡自帶車輛或由接待單位提供交通工具的，應(yīng)按實予以扣減。(四)長途交通工具總經(jīng)理及以上管理人員出差，交通工具自選;部門經(jīng)理助理及以上人員出差，原則上可乘坐飛機(普通艙)，但應(yīng)盡量節(jié)儉

5、其他人員因工作需要需乘坐飛機的，應(yīng)報總經(jīng)理批準后，方可乘坐。因工作需要，領(lǐng)導的隨行人員中可有一人享受與隨行領(lǐng)導相同待遇。(五)為降低費用，公司鼓勵出差人員乘坐火車，凡連續(xù)乘車超過12小時的，每滿12小時(不滿12小時按12小時計算)另行補助20元，依此類推。第十條凡自帶車輛出差的，過路過橋費、油費等按實報銷。第十一條凡公司派往外地學習、培訓、參觀、參加會議，對方已免費提供食、宿、市內(nèi)交通工具的，或食、宿、市內(nèi)交通費用已計入相關(guān)費用中的，則不再享受相關(guān)待遇。第十三條到國外出差的，國內(nèi)行程中的差旅費按國內(nèi)出差標準執(zhí)行。國外出差費用標準根據(jù)具體情況由公司董事長審定。第十三條凡超出以上出差費用標準的，

6、超出部分均由當事人自理，特殊情況應(yīng)說明原因，并報總經(jīng)理批準后，方可報銷。第四章出差管理第十四條公司員工出差前，應(yīng)做好出差行程的安排工作，明確出差的任務(wù)和要求，準備好出差所需的文件、資料等。第十五條出差員工應(yīng)隨時與公司保持聯(lián)系，并經(jīng)常、及時地將任務(wù)完成情況用最有效、最經(jīng)濟的方式向直接領(lǐng)導匯報，遇到重大、重要的情形變化，應(yīng)做好詳細記錄，并迅速向直接領(lǐng)導報告。第十六條出差員工應(yīng)嚴格按照出差申請單中的要求開展工作，努力提高辦事效率。因情況發(fā)生變化而需要延長出差時間的，應(yīng)向直接領(lǐng)導請示，經(jīng)批準后，按批準后的時間執(zhí)行。如已提前完成任務(wù)或確信已無法完成任務(wù)的，應(yīng)在請示領(lǐng)導后立即返回公司。公司員工不得借出差機會辦理與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的事宜或借機旅游。第十七條公司員工出差辦理重大或重要事務(wù)、外出調(diào)研、學習培訓、參加會議以及到國外出差的，回公司后，應(yīng)及時寫出工作匯報或?qū)W習培訓心得交直接領(lǐng)導審閱。第十八條國外出差員工的政審工作及辦理護照、簽證、出國機票等事務(wù)，均由公司綜合管理部負責。第五章借支與報銷第十九條出差員工需借支差旅費的，應(yīng)填寫差旅費借款單，與出差申請單同時報批，其程序與權(quán)限與出差申請相同。第二十條出差返回后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)憑出差申請單到公司財務(wù)管理部辦理報銷手續(xù)，不能按時報銷的，應(yīng)向財務(wù)管理部說明原因，否則不予報銷。第二十一條報銷時，應(yīng)填寫差旅費報銷單，部門副經(jīng)