品質(zhì)工程檢查內(nèi)容(分工表)

1、品質(zhì)工程檢查考核評分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)評價(jià)重點(diǎn)內(nèi)容（分項(xiàng)指標(biāo)）內(nèi)容項(xiàng)目部門項(xiàng)目總體評價(jià)實(shí)際得分二、工程管理工作內(nèi)容項(xiàng)目2.工程管理（200 分）7.管理 專業(yè)化（60 分）16.管理目標(biāo)（12分）27.施工單位、監(jiān)理單位將打造品質(zhì)工程的目標(biāo)、關(guān)鍵措施等納入施工組織設(shè)計(jì)和監(jiān)理規(guī)劃。（6分）施工組織設(shè)計(jì)（含目標(biāo)、措施），編制施組內(nèi)檢索說明工程部17.管理體系（18分）28.項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)健全，崗位設(shè)置合理, 崗位責(zé)任清晰明確，管理人員配備符合 專業(yè)化管理要求，管理隊(duì)伍能力和水平 高。（8分）1、項(xiàng)目部成立紅頭文件（含崗位）2、各崗位職責(zé)匯編在一起3、每個(gè)人的履歷表，執(zhí)業(yè)證書、職稱證書等材料工

2、程部、 綜合辦29.質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系 健全，積極推行QHSE 叱管理 體系， 管理制度完善，運(yùn)行有效。（10 分）4、公司管理體系證書一套5、項(xiàng)目管理體系文件參照公司管理體系文件由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)布工程部、安質(zhì)部33.施工單位分包管理制度健全有效，分包隊(duì)伍關(guān)鍵人員能力和專業(yè)裝備適應(yīng)提升工程品質(zhì)的需求。（6分）1、編制分包管理、考核制度2、分包單位人員、企業(yè)、資質(zhì)證明文件工經(jīng)部34.施工單位定期開展對分包隊(duì)伍關(guān)鍵 人員及勞務(wù)作業(yè)人員的考核，嚴(yán)格執(zhí)行 “上崗必考、合格方用”制度，分包管 理記錄檔案完善。（6分）3、班組長等作業(yè)人員考核，試 卷考核記錄（負(fù)責(zé)人、勞務(wù)人員）做個(gè)檔案4、分包管理

3、記錄臺(tái)賬5、分包管理合同（體現(xiàn)品質(zhì)工程內(nèi)容含路基，橋涵，附屬）工經(jīng)部18.基本保障（30分）19.精細(xì)化管理機(jī)制（20分）35.明確質(zhì)量安全提升目標(biāo)，圍繞精細(xì)化管理，建立過程控制和結(jié)果考核機(jī)制。（20分）1、以紅頭文件發(fā)布精細(xì)化管理制度，明確目標(biāo)。（參考GC2提升目標(biāo)）2、參照省廳精細(xì)化管理項(xiàng)目內(nèi)容實(shí)施過程控制并每月進(jìn)行工程部、工經(jīng)部8.管理次考核。（參考LSI）精細(xì)化（110分）36.重點(diǎn)部位、隱蔽工程、附屬工程1、精細(xì)化管理方案（參考GC220.精細(xì)等精細(xì)化施工管理措施有效。（142、照片（路基填筑、臺(tái)背回填、工程部化管理分）小構(gòu)、樁基、承臺(tái)系梁、預(yù)制梁）3、質(zhì)量通病治理方案措施（30分）

4、37.開展質(zhì)量通病系統(tǒng)治理、工藝攻關(guān),治理效果顯著。（8分）4、總結(jié)5、作業(yè)指導(dǎo)書6、照片工程部2.工程管理（200 分）38.組織開展先進(jìn)管理、工藝、裝備、產(chǎn) 品、技術(shù)等交流和推廣，樹立管理和實(shí) 體標(biāo)桿示范，各標(biāo)段項(xiàng)目管理水平均衡 發(fā)展。（8分）7、總監(jiān)辦發(fā)通知、照片、紀(jì)要/21.智慧工地（20分）39.推行工藝監(jiān)測、結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警、 隱蔽工程數(shù)據(jù)采集、工程項(xiàng)目管理信息 化、遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控等技術(shù)在施工管理中 的整合應(yīng)用。（20分）1、建設(shè)方案工藝監(jiān)測：2、內(nèi)容（照片、數(shù)據(jù)采集記錄、鋼保、爆破監(jiān)測、沉降監(jiān)測）（參考GC1工程部22.工地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化（16分）40.施工場站選址合理、安全風(fēng)險(xiǎn)可控,

5、 功能分區(qū)科學(xué)，滿足施工標(biāo)準(zhǔn)化和安全 生產(chǎn)要求。積極推行工點(diǎn)工廠化管理， 生產(chǎn)效率圖。（16分）1、三場建設(shè)方案（包含專家審查意見）2、規(guī)劃批復(fù)文件3、三場建設(shè)圖片工程部、綜合辦23.施工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化（24分）41.推行工藝標(biāo)準(zhǔn)化，施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書針對性強(qiáng)、可操作強(qiáng)。（8分）1、方案目錄（需備注）2、作業(yè)指導(dǎo)書目錄（參考LSI）工程部42.推行首件工程制或典型施工，推進(jìn)工藝、工序流程標(biāo)準(zhǔn)化。（8分）3、以紅頭文件形式發(fā)布首件工程制度（附目錄）和首件工程實(shí)施清單（參考LSI）工程部43.推行施工裝備專業(yè)化、智能化，施工作業(yè)機(jī)械化程度圖。（8分）4、機(jī)械設(shè)備清單5、機(jī)械設(shè)備照片（參考LSI）工程

6、部、 物機(jī)部9.班組 管理規(guī) 范化（30 分）24.班組管理措施（30分）44.施工班組管理制度完善，管理措施先進(jìn)，實(shí)施有效。（5分）1、制度匯編（班組管理制度、班組考核獎(jiǎng)懲制度、班組首次作業(yè)合格確認(rèn)制和清退制度）2、花名冊工經(jīng)部45.推行班組人員實(shí)名制管理，實(shí)名制達(dá)到100%（ 5分）工經(jīng)部46 .建立班組考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制，落實(shí)有 力。（5分）47 .推行班組首次作業(yè)合格確認(rèn)制和清 退制度，班組作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，在推動(dòng)班組 能力建設(shè)方面成效顯著。（15 分）3、班組考核記錄（照片佐證、進(jìn)場一次，每季度一次）4、以紅頭文件下發(fā)獎(jiǎng)懲結(jié)果（參考GC1工經(jīng)部工程部、工經(jīng)部三、科技創(chuàng)新48.建立了運(yùn)行有效的科

7、技創(chuàng)新管1、編制科技創(chuàng)新管理制度（參工程部25.科技理制度。（10分）考 LSI）2、編制科技攻關(guān)計(jì)劃（質(zhì)量通創(chuàng)新機(jī)3.科技創(chuàng)新10.科技保49.制定科技攻關(guān)計(jì)劃，保障科研經(jīng)病治理內(nèi)容：含蓋四新技術(shù)）（100 分）障（20分）制（20費(fèi)投入，規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用。（103、照片工程部分）分）4、經(jīng)費(fèi)使用臺(tái)賬（參考GC126.四新技術(shù)推廣應(yīng)用（30分）50.建立項(xiàng)目四新技術(shù)適用清單，并 積極應(yīng)用先進(jìn)適用的新材料、新設(shè)備、 新工乙、新技術(shù)，取得成效。（30 分）1、以紅頭文件下發(fā)四新技術(shù)清單2、總結(jié)（照片）（參考GC1工程部11.技術(shù) 創(chuàng)新與 應(yīng)用（80 分）27.創(chuàng)新工藝工法（50分）51.開展微創(chuàng)

8、新和科技攻關(guān)提升工程品 質(zhì)，通過微創(chuàng)新，不斷提升工藝、裝備 的可靠性、先進(jìn)性；通過技術(shù)攻關(guān)，施 工和管理智能化、信息化、自動(dòng)化水平 顯著提升。（50分）1、以紅頭文件下發(fā)微創(chuàng)新和科技攻關(guān)活動(dòng)方案（增加微創(chuàng)新）2、總結(jié)成果（照片佐證）（參考GC1工程部四、工程質(zhì)量4.工程質(zhì)量（150 分）12.質(zhì)量 管理體系（20 分）28.關(guān)鍵人履職責(zé)任落實(shí)（10分）52.建立質(zhì)量管理關(guān)鍵人質(zhì)量責(zé)任登記 制度，明確項(xiàng)目各參建單位質(zhì)量管理關(guān) 鍵人崗位職責(zé)，做好記錄實(shí)時(shí)更新。（10 分）1、制定管理關(guān)鍵人質(zhì)量責(zé)任登記制度2、崗位職責(zé)3、責(zé)任登記表（復(fù)印件）工程部、 綜合辦29.質(zhì)量責(zé)任終身制落實(shí)（10分）53.建

9、立責(zé)任人質(zhì)量履職信息檔案，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任可追溯。（10分）1、匯總表2、履歷表3、上述表中責(zé)任人證件（包含身份證、履歷）工程部、 綜合辦13.質(zhì)量 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管 理（40 分）30.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理（20分）54.開展工程施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估，建立 工程質(zhì)量重點(diǎn)難點(diǎn)分析清單，質(zhì)量控 制、監(jiān)測措施有效，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)可知、 可控。（10分）1、編制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告（參考GC2）工程部55.工程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)清除到位。（10分）2、檢查通報(bào)（總監(jiān)辦梳理）3、整改回復(fù)（總監(jiān)辦梳理）工程部31.施工方案落實(shí)程度（20 分）56.施工組織設(shè)計(jì)和重大專項(xiàng)施工方案論證、審查、審批制度健全，審批手續(xù)規(guī)范、及時(shí)。（10分）

10、1、編制制度（參考LSI）2、清單（參考LSI）工程部57.施工現(xiàn)場嚴(yán)格按審批方案執(zhí)行。（10 分）3、申報(bào)審批表、內(nèi)部審批封皮（參考LSI）工程部4.工程質(zhì)量（150 分）14.過程 質(zhì)量控制（60 分）32.三檢制落實(shí)（10 分）58.執(zhí)行工序自檢、交接檢、專檢“三檢制”；建立三檢實(shí)施臺(tái)賬。（10分）1、制度2、三檢記錄3、臺(tái)賬工程部33.質(zhì)量 形成過 程可追溯（20 分）59.質(zhì)量形成全過程記錄真實(shí)完整、閉環(huán)可追溯，隱蔽工程形成過程佐證資料齊全。（20分）1、隱蔽工程報(bào)檢照片工程部34.首件工程制（20 分）60.制定首件工程制或典型施工實(shí)施細(xì)則。（5分）1、編制首件工程制度（參考LSI

11、）工程部61.制定項(xiàng)目關(guān)鍵工程的首件工程或典 型施工計(jì)劃清單和頭施過程記錄臺(tái)賬， 首件工程的實(shí)施總結(jié)內(nèi)容完整、針對性 強(qiáng)，首件工程檔案齊全。（7分）2、首件工程清單3、實(shí)施臺(tái)賬4、首件認(rèn)可一整套（包括認(rèn)可書、 方案、總結(jié)、作業(yè)指導(dǎo)書、工序資 料）（參考LSI）工程部62.首件或典型施工實(shí)施成果審查審批及時(shí)，后續(xù)工程復(fù)制實(shí)施有效。（8分）35.產(chǎn)品質(zhì)量管理（10分）63.建立元善原材料和產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，優(yōu)先選用認(rèn)證產(chǎn)品，實(shí)施成品及半1、原材料和產(chǎn)品質(zhì)量管理制度成品驗(yàn)收標(biāo)識(shí)，原材料、半成品、產(chǎn)品、（參考K2商品混凝土等質(zhì)量實(shí)現(xiàn)可追溯。（5分）64.建立材料供應(yīng)商質(zhì)量考核評價(jià)和清2、編制供應(yīng)商考核

12、、清退制度退機(jī)制，材料和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)可靠，在3、建立考核評價(jià)記錄各級行業(yè)主管部門組織開 展的產(chǎn)品質(zhì)4、臺(tái)賬量監(jiān)督抽杳中未發(fā)現(xiàn)不 合格產(chǎn)品。（5 （參考GC2分）實(shí)驗(yàn)室物機(jī)部、15.耐久 性保障（30分36.耐久性施工 保障措施（30分）65.通過改進(jìn)施工工藝，優(yōu)選適用材料，改善施工條件，科技創(chuàng)新，落實(shí)耐久性保障措施。（15分）1、編制耐久性管控實(shí)施方案（參考GC2工程部、實(shí)驗(yàn)室66.耐久性控制指標(biāo)符合項(xiàng)目質(zhì)量 管理要求，混凝土關(guān)鍵指標(biāo)質(zhì)量控制均勻性高。（15分）2、檢測報(bào)告（鋼保、原材料堿活性、氯離子含量）實(shí)驗(yàn)室五、安全保障5.安全保障（150 分）16.施工安全（150 分）37.深化平安工地

13、建設(shè)（100分）67.項(xiàng)目平安工地建設(shè)考核評價(jià)結(jié) 果（截至申報(bào)時(shí)項(xiàng)目歷年平安工地考核評價(jià)結(jié)果情況）。（80分）1、平安工地自評通報(bào)安質(zhì)部68.推進(jìn)危險(xiǎn)作業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化，提高安全作業(yè)能力。（10分）2、照片（龍門吊花紋片、無人機(jī)巡杳照片等）安質(zhì)部69.推行安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施工具化、定 型化、裝配化，實(shí)施首件安全防護(hù)設(shè)施 示范制，成效明顯。（10分）3、首件防護(hù)示范制度4、驗(yàn)收記錄5、照片安質(zhì)部38.雙重預(yù)防體系建設(shè)（50 分）70.動(dòng)態(tài)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估，建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度，落實(shí)有力，效果明顯。（20分）1、危險(xiǎn)辨識(shí)2、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告3、風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度4、管控方案5、管控資料安質(zhì)部71.

14、建立健全隱患排杳治理制度，重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控和重大事故隱患治理清 單化、信息化、閉環(huán)化動(dòng)態(tài)可追溯管理。（20 分）6、制度7、清單也照片9、通知及整改回復(fù)安質(zhì)部72.開展應(yīng)急演練和人員避險(xiǎn)自救 培訓(xùn)，預(yù)案、應(yīng)急處理措施得當(dāng)，提升現(xiàn)場應(yīng)急處置能力。（10分）10、 應(yīng)急預(yù)案（3個(gè)）11、 演練方案12、 培訓(xùn)資料13、 息結(jié)14、 照片安質(zhì)部六、綠色環(huán)保6.綠色環(huán)保 （120 分）17.生態(tài) 環(huán)保施 工（40 分）39.生態(tài)環(huán)境監(jiān)測（10分）73.開展對生態(tài)敏感（脆弱）區(qū)域的重 點(diǎn)監(jiān)測，監(jiān)測方案科學(xué)，監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè) 合理，監(jiān)測指標(biāo)選取適當(dāng)，設(shè)備配置合 理。（10分）1、監(jiān)測方案（參考GC12、照片（

15、水：取樣時(shí)、施工過程;噪音：記錄表每月一次）3、監(jiān)測檢測記錄報(bào)告（生活用水、河道）工程部、安質(zhì)部40.生態(tài)環(huán)境保74.施工過程的生態(tài)保護(hù)、修復(fù)措施有效。（15分）1、生態(tài)環(huán)境保護(hù)方案（參考GC12、照片（各標(biāo)段準(zhǔn)備）工程部、安質(zhì)部護(hù)（30分）75.文明施工管理精細(xì)，減少廢水、 棄渣、揚(yáng)塵、油污等對周邊環(huán)境的 污染，措施有效。（15分）6.綠色環(huán)保 （120 分）18.資源節(jié)約（40分）41.節(jié)約用地（20分）76.因地制宜米取措施減少耕地和基本農(nóng)田占用。（10分）1、方案，占有永久性用地（基本農(nóng)田在方案中明確）（參考GC22、國土局、規(guī)劃批復(fù)文件3、復(fù)墾費(fèi)用繳費(fèi)單據(jù)（復(fù)印件）4、復(fù)耕萬案（指才

16、車部提供）5、照片（三場、項(xiàng)目部、便道）工程部77.重視臨時(shí)用地復(fù)耕，效果良好。（10 分）工程部、 綜合辦42.再生利用（20分）78.材料加工、再生、利用的措施有效。（20分）1、方案2、照片（參考GC2工程部19.節(jié)能減排（40分）43.節(jié)能措施（20 分）79.米用節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備和清潔能源，節(jié)能效果明顯。（20分）1、方案2、照片（參考GC2工程部44.減排措施（20分）80.施工組織設(shè)計(jì)中車輛、機(jī)械、設(shè)備能耗控制及減排措施合理。（20分）1、方案2、照片（參考GC2綜合辦七、軟實(shí)力7.軟實(shí)力（70 分）20.管理 人貝素質(zhì)提 升（20 分 245.崗位考核和培訓(xùn)（10分）81.

17、建立管理人員岡位考核和培訓(xùn) 機(jī)制，開展職業(yè)道德教育、專業(yè)技能培訓(xùn)等活動(dòng)。（10分）1、管理人員考核、培訓(xùn)制度2、培訓(xùn)計(jì)劃（職業(yè)道德教育、專業(yè)技能）3、教育、培訓(xùn)記錄（照片、簽到表、記錄）（參考GC1綜合辦46.人才激勵(lì)機(jī)制（10分）82.建立管理人員激勵(lì)機(jī)制，拓寬人才成就通道。（10 分）1、獎(jiǎng)懲制度2、以紅頭文件下發(fā)考核獎(jiǎng)懲結(jié)果（參考GC1綜合辦21. 一線工人隊(duì)伍素 質(zhì)提升（40 分）47.岡位考核和培訓(xùn)（10分）83.建立一線工人崗位考核、培訓(xùn)教育制度，推行師徒制模式。（5分）1、制度（針對一線工人）2、導(dǎo)師帶徒協(xié)議/拜師學(xué)藝（拜師學(xué)藝照片、現(xiàn)場指導(dǎo)照片）3、工人學(xué)校照片4、教育、培訓(xùn)計(jì)

18、劃、記錄（照片）5、試卷考核（參考GC1綜合辦84.建立工人學(xué)校，開展職業(yè)道德教育、專業(yè)技能培訓(xùn)等活動(dòng)。（5分）綜合辦7.軟實(shí)力（70 分）21. 一線工人隊(duì)伍素 質(zhì)提升（40 分）48.權(quán)益保障（20分）85.農(nóng)民工工資支付及時(shí)到位，（工商保險(xiǎn)）按規(guī)定執(zhí)行工傷保險(xiǎn)制度。（8分）1、農(nóng)民工工資保障相關(guān)文件（上級主管部門、公司、項(xiàng)目部等）2、工資發(fā)放記錄（工資表簽字按手?。▍⒖糋C23、偉保哈制應(yīng)（指崔部）財(cái)務(wù)部86.積極開展職業(yè)病防治工作，保護(hù)勞動(dòng)者健康和權(quán)益。（4分）4、體檢報(bào)告、廚師健康證（參考GC2綜合辦87.改善駐地條件和環(huán)境，為一線工人提供有尊嚴(yán)的工作條件和安全舒適的生活環(huán)境。（8分）5、照片（包含室內(nèi)）（參考GC2綜合辦49.激勵(lì)88.建立優(yōu)秀技工激勵(lì)機(jī)制。（4分）1、制度（參考GC1綜合辦機(jī)制（10分）89.舉辦知識(shí)競賽、技能比武等活動(dòng)， 開展最美班組、最美工匠等評選活動(dòng), 形成持續(xù)有效地尊重勞動(dòng)、提升技能的 機(jī)制。（6分）2、以紅頭文件下發(fā)活動(dòng)內(nèi)容及方案3、以紅頭文件下發(fā)評選結(jié)果4、開展活動(dòng)的照片綜合辦22.培育品質(zhì)工程 文化 （20分50.特色文化（5分）90.以提升質(zhì)量、保障安全為核心，以 人為本