安全質量環(huán)境管理工作流程

1、安全質量環(huán)境管理工作流程下發(fā)安全、質量、貫標工作要點安全、質量、環(huán)境檢查安全培訓貫標管理技能培訓崗位培訓修改公司程序文件、審核項目管理計劃內容不定期檢查定期檢查重點檢查特種作業(yè)人員三類安全人員節(jié)假日檢查、安全質量檢查開展“全國安全生產月”和標準化工地建設活動開展“全國質量月”和工程創(chuàng)優(yōu)活動公司重、難點工程及高風險項目過程監(jiān)控情況下發(fā)公司重大危險源、重要環(huán)境因素清單及管理方案持證上崗內部審核、外部審核活動總結、優(yōu)質工程及標準化工地驗收實現(xiàn)公司安全、質量、環(huán)境工作目標1、無設備和人身傷亡責任事故；2、重傷率低于0.5；3、負傷率低于5；4、工程合格率100%；5、合同履約率100%；6、顧客滿意度

2、95%以上；7、環(huán)境污染零投訴。工程（含重難點）安全質量月報工作流程制定工程安全質量月報計劃項目部上報報集團公司安質部存 檔下發(fā)安全質量月報計劃工程管理部匯總審核NO竣工資料驗收工作流程項目部申請報驗報送資料工程管理部審核資料驗收合格驗收不合格下達整改意見書整改完成后重新報驗。辦理竣工資料交接手續(xù)，登記備案，并移交檔案室存檔。工程質量不合格品控制流程不合格品的識別形成事故的上報處置方案的審批處置方案的實施不合格品的分類不合格品的標識評審、制定處置方案進入糾正措施程序處置效果的驗證形成事故報告上報不符合要求符合要求工程質量回訪工作流程制定工程質量回訪計劃收集并整理質量回訪信息根據顧客要求進行整改

3、制定整改措施通知回訪人回訪存 檔驗 證NOYES工程質量監(jiān)督檢查流程制定工程質量監(jiān)督檢查計劃成品、半成品檢查施工過程檢查違規(guī)操作施工過程規(guī)范產品不合格產品合格進入工程質量不合格品控制程序制止、糾正、整改填寫檢查記錄填寫檢查記錄填寫檢查記錄存 檔優(yōu)質工程、工法申報工作流程制定申報計劃備 案各項目部申報項目工程管理部負責收集整理、匯總并報總工審核上報集團公司相關部門下發(fā)申報計劃取消或重新上報報總工審批合格合格不合格不合格測試中心工作流程圖收樣/取樣并填寫委托單試驗準備、留樣試驗檢測記錄測試數據填寫儀器使用記錄報告整理試驗、復核、負責人簽字、蓋章報告存檔、發(fā)放、登記技術開發(fā)工作流程制定技術開發(fā)計劃技

4、術開發(fā)項目立項開發(fā)計劃審核成立技術開發(fā)課題組過程技術開發(fā)過程評審技術開發(fā)總結、研究報告等技術開發(fā)效能評審、科技鑒定等技術資料（科技成果、工法、論文等）申報獎項存檔備案NOYES公司外部專家組施工生產管理工作流程新上工程項目開工準備下達年度施工生產計劃適時組織開展勞動競賽和季節(jié)性大干活動了解在建工程形象進度，掌握重難、點工程進展、突破情況。對新上工程施工組織設計進行審批，提出修改意見項目進行補充。及時向公司領導和集團公司相關部門匯報工程進展情況，為領導工程管理決策提供依據。適時下發(fā)季節(jié)性防護措施要求根據工程特點及工程隊施工能力，調遣施工隊伍和施工機械進場。下發(fā)施工通報實現(xiàn)公司年度施工生產計劃目標

5、施工產值統(tǒng)計業(yè)務工作流程施工產值統(tǒng)計業(yè)務下發(fā)通知項目部上報月底收集匯總在建項目完成產值數據分析報部長審核月 報季 報下發(fā)通知項目部上報季度/半年度/年度收集匯總完成產值報部長審核報公司領導審批公司工程管理部存檔備查上報集團公司施工組織設計、項目綜合管理計劃審核工作流程修改補充有修改意見施組、管理計劃申報（項目部）初 審（項目總工）會 審（項目總工主持，項目工程部技術人員參加）投資規(guī)模超過1億元的施組，由公司工程管理部審核，公司總工程師批準報集團公司審批。（集團公司工程管理部審核，集團公司總工程師審批）將批件返回項目部并報送業(yè)主施組、管理計劃付諸實施公司工程管理部存檔施組、管理計劃審批（公司工程

6、管理部審核、公司總工批準）管理評審工作流程管理評審策劃管理評審輸出管理評審會議改進措施跟蹤驗證記錄及資料保存管理評審輸入測量、分析、改進系統(tǒng)工作流程顧客滿意度測量產品符合性測量過程能力測量體系運行效果測量部門項目部供方內審外審管理評審工程回訪產品實現(xiàn)過程不合格品控制質量目標統(tǒng)計分析體系改進糾正措施預防措施審核方案管理工作流程審核方案的授權審核方案的改進審核方案的實施審核員的能力和評價審 核 活 動審核方案監(jiān)視和評審審核方案的建立職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標及管理方案，制定實施流程制定目標、指標與管理方案上 報 備 案確定公司目標、指標與管理方案事故、事件、不符合管理程序檢查實施效果審核與批準實

7、施危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制工作流程危險源和環(huán)境因素辨識、評價一般危害因素、環(huán)境因素重大危害因素重要環(huán)境因素上報備案編制控制措施/作業(yè)指導書/技術交底職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案控制程序確定公司重大危害因素、重要環(huán)境因素實施控制法律法規(guī)獲取、識別更新管理工作程序流程培訓與實施識別更新登記、發(fā)放適用性確認獲取途徑法律法規(guī)獲取、識別更新管理獲取范圍項目質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃工作流程項目質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃編制項目質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃審核、批準施工圖紙及技術規(guī)范、質量標準管理手冊、程序文件管理辦法、相關法律、法規(guī)項目質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃實施實

8、施情況的檢查、改進 危害和環(huán)境因素辨識和評價情況項目質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃施工合同、招標文件施工調查、圖紙會審資料項目資源配置YESNO不合格或不符合發(fā)生不合格(項)或不符合信息來源制定糾正措施糾正措施評審、批準組織實施糾正措施評審糾正措施效果不合格或不符合原因分析評審不合格或不符合評審采取糾正措施的需求提交上報管理評審提出文件更改必要時NOYES效果驗證糾正措施工作流程評價預防措施工作流程信 息 來 源確定潛在不合格、不符合原因 合確定潛在不合格不符合分析潛在不合格、不符合的原因確定預防措施組織實施預防措施評價預防措施的實施需求驗證并記錄實施情況評審預防措施實施結果符合要求不符合要求施工過程管理流程施工準備特殊過程控制標識和可追溯性控制竣工驗收施工過程控制產品的防護現(xiàn)場勘察圖紙會審設計技術交底測量交接樁編制質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃、實施性施工組織設計監(jiān)視測量竣工資料開工報告驗收報告項目綜合管理工作程序流程企業(yè)同業(yè)主簽訂項目承包合同組建項目部機構項目部編制項目綜合管理規(guī)劃項目部健全各崗位職責和業(yè)務制度項目部綜合管理措施具體實施工程項目竣工工程項目審計并做出結論兌現(xiàn)