公司安全風(fēng)險的識別控制評估報告

1、安全風(fēng)險識別控制評估報告起草人：日期：審核人：日期：批準人：日期：* 有限公司專業(yè)資料目 錄1.安全風(fēng)險管理概要：32. 安全風(fēng)險評估目的：43. 安全風(fēng)險評估范圍：44. 安全風(fēng)險評估依據(jù)：45. 風(fēng)險評估小組：46. 風(fēng)險管理模式圖：57. 安全風(fēng)險等級評估方法（FMEA）說明：58. 風(fēng)險關(guān)注點管理：79. 風(fēng)險評估實施內(nèi)容：910.風(fēng)險溝通：1511.風(fēng)險評估結(jié)果1512.風(fēng)險回顧：15專業(yè)資料1.安全風(fēng)險管理概要：1.1 安全風(fēng)險管理是通過掌握足夠的知識、事實、數(shù)據(jù)后，前瞻性地推斷預(yù)測未來可能會發(fā)生的事件，通過風(fēng)險控制，降低危害的影響性，甚至避免危害發(fā)生。在企業(yè)安全風(fēng)險管理中，安全風(fēng)

2、險起著非常關(guān)鍵的作用。1.2 安全風(fēng)險控制是通過對安全風(fēng)險源的分析來“設(shè)計安全”問題的降低、減少、避免安全問題出現(xiàn)。1.3 有效的安全風(fēng)險管理可以對可能發(fā)生的安全風(fēng)險有更好的計劃和對策，可以有效的識別安全風(fēng)險因素，幫助管理者進行戰(zhàn)略決策。1.4 定義：風(fēng)險：危險發(fā)生可能性和危險嚴重性的結(jié)合。風(fēng)險管理：安全管理方針、風(fēng)險評估過程（分析和評定）、控制、溝通和風(fēng)險回顧的系統(tǒng)性應(yīng)用。風(fēng)險評估：由識別危害，分析并評估接觸這些危害所帶來的相關(guān)風(fēng)險組成，風(fēng)險評估過程包括風(fēng)險分析和風(fēng)險評估。風(fēng)險分析：系統(tǒng)地應(yīng)用可用信息識別和估計風(fēng)險；是對已識別危害相關(guān)的風(fēng)險的估計。A 危害識別：識別可能造成損失的危害。a 分

3、析目標相關(guān)風(fēng)險應(yīng)參考該產(chǎn)品、設(shè)備，系統(tǒng)的預(yù)期用途。b 識別可知的或可預(yù)見危害的根源。B 風(fēng)險估計：確定危害的嚴重性和可能性，估計每個潛在危害的風(fēng)險。a 發(fā)生的可能性：根據(jù)可用的信息和數(shù)據(jù)估計。b 后果和嚴重性 。c 可偵測性：在危害發(fā)生之前潛在風(fēng)險被發(fā)現(xiàn)的可能性 。C 風(fēng)險評價：確定現(xiàn)有風(fēng)險的可接受性，將所估計的風(fēng)險和風(fēng)險標準進行比較，以確定風(fēng)險的嚴重度和降低風(fēng)險的必要性 。風(fēng)險控制：根據(jù)風(fēng)險評估的決定確定實施措施，將風(fēng)險降低至可接受水平。專業(yè)資料風(fēng)險回顧：定期對風(fēng)險管理的效果進行審核，一旦發(fā)生對原始風(fēng)險產(chǎn)生影響的事件，立即重新進行風(fēng)險回顧。風(fēng)險分級：高風(fēng)險水平、中等風(fēng)險水平、低風(fēng)險水平。2.

4、安全風(fēng)險評估目的：2.1 為保障全公司生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的正常進行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，對全公司危險作業(yè)環(huán)境和崗位各要素進行安全風(fēng)險分析評估，提出風(fēng)險控制建議和意見，以此減少、降低或杜絕各類安全事故的發(fā)生。3.安全風(fēng)險評估范圍：3.1 適用于 * 有限公司廠區(qū)可能存在的安全風(fēng)險因素。3.2 公司生產(chǎn)產(chǎn)品為 * 、*3.3 公司特種設(shè)備有：電梯、鍋爐、叉車、儲槽4.安全風(fēng)險評估依據(jù)：4.1 中華人民共和國安全生產(chǎn)法；4.2 中華人民共和國勞動法；4.3中華人民共和國消防法；5.風(fēng)險評估小組：5.1風(fēng)險評估小組人員：安全風(fēng)險評估小組成員序號姓名部門職務(wù)備注1*總經(jīng)辦安全委員會2*生產(chǎn)

5、中心生產(chǎn)副總3*工程設(shè)備部工程設(shè)備部經(jīng)理4*工程設(shè)備部安全員5專業(yè)資料67896.風(fēng)險管理模式圖：風(fēng)險溝通啟動風(fēng)險管理程序風(fēng)險評估風(fēng)險識別風(fēng)險分析不接風(fēng)險評估受風(fēng)險風(fēng)險控制管風(fēng)險降低理工風(fēng)險接受具風(fēng)險過程結(jié)果風(fēng)險回顧審核事件7.安全風(fēng)險等級評估方法（FMEA）說明：7.1 故障類型和影響分析（FMEA）是系統(tǒng)安全工程的一種方法，根據(jù)系統(tǒng)可以劃分為子系統(tǒng)、設(shè)備和元件的特點，按實際需要將系統(tǒng)進行分割，然后分析各自可能發(fā)生的故障類型及其產(chǎn)生的影響，以專業(yè)資料便采取相應(yīng)的對策，提高系統(tǒng)的安全可靠性。7.2 風(fēng)險評價 :故障類型和影響分析（ FMEA）評分風(fēng)險評價判斷依據(jù)：風(fēng)險單可能性（ P）嚴重性（

6、S）可測定性（ D）項得分在安全生產(chǎn)管理過程中不會或基本不會出現(xiàn)，發(fā)生自動控制裝置到位，監(jiān)測1 分對人身、財產(chǎn)安全無影響。概率低。到風(fēng)險錯誤（例：報警）。每年 1 次。在安全生產(chǎn)管理過程中不太容易出現(xiàn)，發(fā)生概率一通過應(yīng)用于常規(guī)手動控制可能對人身、財產(chǎn)安全造2分般。或分析可檢測到風(fēng)險錯成影響。每 3 個月 1 次或每年 23誤。次。在安全生產(chǎn)管理過程中直接輕微 （ 2000 元內(nèi)）影容易出現(xiàn)，發(fā)生概率相對較通過周期性控制可檢測到3 分響人身、財產(chǎn)安全，涉及范高。風(fēng)險錯誤。圍?。ㄔ谀硞€崗位等）。每周 1 次或每月 23 次。在安全生產(chǎn)管理過程中造成嚴重人身、財產(chǎn)安全極易出現(xiàn)，發(fā)生概率極高。不存在能

7、夠檢測到風(fēng)險錯4 分風(fēng)險，涉及范圍廣（在多個每天 1 次或每周2 3誤的機制。崗位出現(xiàn)）。次。7.3 風(fēng)險分級專業(yè)資料風(fēng)險分級得分的計算方式：PSD=可能性（ P）* 嚴重性（ S）* 可測定性（ D）PSD 得分風(fēng)險等級風(fēng)險控制措施此風(fēng)險水平為可接受，考慮費用和收益，此風(fēng)險適1 分 PSD12 分低風(fēng)險當(dāng)?shù)亟抵帘M可能低。此風(fēng)險必須適當(dāng)?shù)亟抵帘M可能低，通過提高可檢測性及 / 或降低風(fēng)險產(chǎn)生的可能性來降低最終風(fēng)險水13 分 PSD35 分中等風(fēng)險平。所采用的措施可以是規(guī)程或技術(shù)措施，但均應(yīng)經(jīng)過驗證。此為不可接受風(fēng)險，在得不到有效解決之前，不得繼續(xù)操作。必須盡快采用控制措施，通過提高36 分 PS

8、D64 分高風(fēng)險可檢測性及 / 或降低風(fēng)險產(chǎn)生的可能性來降低最終風(fēng)險水平。應(yīng)首先集中于確認已采用控制措施且持續(xù)執(zhí)行。8.風(fēng)險關(guān)注點管理：8.1 風(fēng)險識別：對公司所有生產(chǎn)、勞動行為過程，通過魚骨圖方式識別潛在風(fēng)險控制點。專業(yè)資料物機人原輔料生產(chǎn)線操作、培訓(xùn)檢測系統(tǒng)水、供氣衛(wèi)生公用工程系統(tǒng)產(chǎn)品測生產(chǎn)環(huán)境SMP消毒方式SOP儲存環(huán)境環(huán)法專業(yè)資料9.風(fēng)險評估實施內(nèi)容：序類步驟 /操可能的不起始風(fēng)險評估采取的風(fēng)險控制 / 降低的采取措施后的等級原因 / 程序失敗現(xiàn)行的控制措施號別作單元良事件PSD/措施PSPSDPSD是否可接受責(zé)任部門等級D砂輪機操物體打擊 ,砂輪機操作未穿戴防護用品按照設(shè)備操作規(guī)程操

9、作組織操作人員進行設(shè)備人力資源1.人32212安全操作規(guī)程培訓(xùn)并監(jiān)2124可安全委員會作人員傷害(防護眼鏡 )或站位不合適并穿戴防護用品督檢查工業(yè)氣瓶未按工業(yè)氣瓶安全操作規(guī)按照工業(yè)氣瓶安全操組織操作人員進行設(shè)人力資源2.人火災(zāi)程對作業(yè)現(xiàn)場對易燃物進行作規(guī)程對現(xiàn)場進行清2228備安全操作規(guī)程培訓(xùn)2124可使用安全委員會清理理并監(jiān)督檢查容器內(nèi)物液氧儲槽、儲氣罐腐蝕、罐內(nèi)按照壓力容器設(shè)備操操作人員進行壓力容人力資源壓力容器質(zhì)泄漏、容作規(guī)程進行操作使用，器設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)3.人積水等壓力容器使用不當(dāng)及12241214可安全委員會使用器爆炸、人人員上崗前培訓(xùn)取得上定時對壓力容器點檢監(jiān)防護措施不全員傷害崗

10、操作證督檢查4.人物資倉庫物體跌落貨物堆放超高、失穩(wěn)防止貨物超高堆放嚴格32212對員工進行堆疊要求培2124可安全委員會貨物堆放人員傷害按照堆疊要求進行操作訓(xùn)并嚴格執(zhí)行生產(chǎn)部物資倉庫嚴格按照“五距”要求進對員工進行貨物堆放“五安全委員會5.人火災(zāi)貨物碼放不符合“五距”要求32212距”要求培訓(xùn)執(zhí)行每天進2124可貨物碼放行貨物堆放生產(chǎn)中心行監(jiān)督檢查6.人物資搬運物資損害、搬運方法不當(dāng)或違章操作對搬運人員進行搬運方32212定期對搬運人員進行搬2124可安全委員會人員傷害法培訓(xùn)運方法培訓(xùn)生產(chǎn)中心配電箱柜亂拉亂接臨時線、 配電箱（柜、限制亂拉亂接臨時線及對員工進行操作要求培人力資源部7.人觸電時

11、增加標識，及時維修32212訓(xùn)，對柜板進行關(guān)閉上2124可板板）沒有識別標示、不能關(guān)閉設(shè)備部柜板鎖專人管理變配電系變配電站送配電操作，未嚴格具有上崗證的人員進行操作人員需取得上崗人力資源部8.人觸電、火災(zāi)操作，按照操作規(guī)程進32318證，變配電系統(tǒng)操作2136可統(tǒng)操作執(zhí)行操作制度設(shè)備部行操作規(guī)程培訓(xùn)專業(yè)資料序類步驟 /操可能的不起始風(fēng)險評估采取的風(fēng)險控制 / 降低的采取措施后的等級原因 / 程序失敗現(xiàn)行的控制措施號別作單元良事件PSD/措施PSPSDPSD是否可接受責(zé)任部門等級D變配電系具有上崗證的人員進行操作人員需取得上崗人力資源部9.人停電事故變配電站操作操作，按照操作規(guī)程進32318證，

12、變配電系統(tǒng)操作2136可統(tǒng)設(shè)備部行操作規(guī)程培訓(xùn)風(fēng)動工具物體打擊使用時控制不住或操作失誤、人員佩戴防護設(shè)備，操人力資源部10.人按照操作規(guī)程進行操作33218作人員進行操作規(guī)程培2124可使用人員傷害砂輪破裂飛出設(shè)備部訓(xùn)，嚴格執(zhí)行操作步驟。電器線路電器線路連接時由上崗亂拉亂接臨時線、電器相序相人員按照相應(yīng)操作規(guī)程人力資源部11.人連接、使觸電禁止非上崗人員操作323182136可色亂、接地制式亂、未接地等操作 ,每年進行安全操作設(shè)備部用培訓(xùn)生產(chǎn)等其對生產(chǎn)等其他機械操作時違操作員工進行上崗前安人力資源部對操作員工進行上崗前全操作培訓(xùn)，嚴格監(jiān)督12.人他機械操機械傷害章未按安全操作規(guī)程進行操4232

13、42124可設(shè)備部安全操作培訓(xùn)按照設(shè)備操作規(guī)程進行作作安全委員會操作無證作業(yè)、電工作業(yè)未嚴格執(zhí)具有上崗證的人員進行具有上崗證的人員進行設(shè)備部13.人電工作業(yè)觸電操作，按照操作規(guī)程進33218操作，按照操作規(guī)程進2124可行電工安全操作規(guī)程安全委員會行操作行操作電工維修未按規(guī)定穿絕緣鞋、具有上崗證的人員進行操作員工進行上崗前安全操作培訓(xùn)，按照規(guī)定設(shè)備部14.人電工作業(yè)觸電電工作業(yè)時未按規(guī)定在閘刀操作，按照操作規(guī)程進332182124可穿戴防護設(shè)備、懸掛警安全委員會處掛警示牌行操作示牌15.人上崗證人員傷害、特種設(shè)備為非專業(yè)上崗資格操作人員需取得上崗資23318操作人員需取得上崗資2228可安全委

14、員會爆炸等人員操作格證格證人力資源部亂拉亂接臨時線、使用多點接禁止非上崗人員操作接電器線路連接時由上崗設(shè)備部16.人辦公設(shè)施火災(zāi)線板插座過載、下班后電氣設(shè)線，限制接入插座電器33218人員，每年全員進行安2124可人力資源部備的電源沒有關(guān)閉負載，下班后關(guān)閉電器全培訓(xùn)17.機工業(yè)氣瓶氣體泄漏工業(yè)氣瓶超檢驗周期使用定期進行檢驗32318制定檢驗計劃在周期類2228可安全委員會未檢驗及時檢驗設(shè)備部專業(yè)資料序類步驟 /操可能的不起始風(fēng)險評估采取的風(fēng)險控制 / 降低的采取措施后的等級原因 / 程序失敗現(xiàn)行的控制措施號別作單元良事件PSD/措施PSPSDPSD是否可接受責(zé)任部門等級D18.機壓力容器容器內(nèi)

15、物液氧儲槽、儲氣罐等壓力容器定期進行校驗32318制定校驗計劃在周期內(nèi)2228可安全委員會未校驗質(zhì)泄漏超校驗期使用及時校驗設(shè)備部壓力容器液氧儲槽、儲氣罐、鍋爐等壓制定校驗計劃在周期內(nèi)安全委員會19.機安全閥未容器爆炸力容器安全安全閥超校驗期定期進行校驗323182228可及時校驗設(shè)備部校驗使用20.機壓力容器容器爆炸液氧儲槽爆破片老化定期更換32318定期更換2228可安全委員會爆破片設(shè)備部21.機工業(yè)管道其他傷害壓縮空氣管道出口防護缺陷定時檢查，增加防護措32212定時檢查，增加防護措2124可安全委員會防護缺陷施施設(shè)備部電氣線路低壓電器線路短路產(chǎn)生電火對設(shè)備用電總負荷進行控制接入設(shè)備用電總

16、負22.機火災(zāi)34224荷，嚴格按照操作規(guī)程2228可設(shè)備部超負荷花，超負載統(tǒng)計控制進行負荷操作。23.機變配電系觸電變配電站各種工具沒有按規(guī)定期對各種工具進行監(jiān)42324定期對各種工具進行監(jiān)2128可安全委員會統(tǒng)定定期監(jiān)測測測，建立監(jiān)測使用記錄。設(shè)備部24.機手持電動觸電手電鉆電源線有接頭，電源線使用前檢查2228使用前檢查，對操作人2124可人力資源部工具長度超出 6米員進行安全操作培訓(xùn)設(shè)備部25.機變配電系其他傷害變電所安全警示標志不醒目，定時監(jiān)督檢查，對不符32212定期檢查，及時制作標2124可安全委員會統(tǒng)防護措施不符合要求合情況進行及時整改識，防護措施設(shè)備部變配電系對設(shè)備用電總負荷

17、進行控制接入設(shè)備用電總負安全委員會26.機火災(zāi)變配電站設(shè)備超負荷運行34224荷，嚴格按照操作規(guī)程2228可統(tǒng)控制設(shè)備部進行負荷操作27.機砂輪機防物體打擊砂輪機防護罩缺失使用前檢查防護罩完整32212使用前檢查防護罩完整2124可設(shè)備部護性性安全委員會28.機砂輪機物體打擊砂輪有裂紋、過期貨受潮，法使用前檢查配件，不符42216使用前檢查配件，不符2124可設(shè)備部配件蘭盤與軟墊不符合要求合要求的禁止使用合要求的禁止使用安全委員會對所有工業(yè)燃氣瓶安裝檢查公司乙炔氣瓶等工乙炔氣瓶等工業(yè)燃氣瓶無回業(yè)燃氣瓶，對未安裝回設(shè)備部29.機工業(yè)氣瓶火災(zāi)回火防止裝置，在使用232122124可火防止裝置火防止

18、裝置的進行安安全委員會前進行檢查裝，在使用前進行檢查專業(yè)資料序類步驟 /操可能的不起始風(fēng)險評估采取的風(fēng)險控制 / 降低的采取措施后的等級原因 / 程序失敗現(xiàn)行的控制措施號別作單元良事件PSD/措施PSPSDPSD是否可接受責(zé)任部門等級D特種設(shè)備（鍋爐、叉車、電梯按照特種設(shè)備清單進行人員傷害、等）與相應(yīng)的安全閥（表）需進行周期性檢驗，發(fā)現(xiàn)安全委員會30.機特種設(shè)備24324周期性年檢，發(fā)現(xiàn)異常2228可爆炸等年檢設(shè)備等未進行周期性年異常及時維修設(shè)備部及時維修驗液氧儲槽、儲氣罐腐蝕、液氧按照壓力容器設(shè)備操操作人員進行壓力容人力資源部內(nèi)容物泄作規(guī)程進行操作使用器設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)31.機壓力容器儲槽、

19、儲氣罐內(nèi)積水等壓力容322122124可設(shè)備部漏、爆炸上崗前培訓(xùn)取得上崗操定時對壓力容器點檢監(jiān)器使用不當(dāng)及防護措施不全安全委員會作證督檢查工業(yè)氣瓶內(nèi)容物泄工業(yè)氣瓶損傷、腐蝕、安全附定期安全檢查，更換安定期安全檢查，更換安設(shè)備部32.機23312全氣瓶，禁止使用不安2124可完整性漏、爆炸件缺損全氣瓶安全委員會全氣瓶33.機工業(yè)氣瓶物體打擊工業(yè)氣瓶存放和使用沒有采工業(yè)氣瓶存放、搬運、33218檢查統(tǒng)計使用的工業(yè)氣2124可設(shè)備部存放使用用防傾倒裝置使用防傾倒裝置瓶全部使用防傾倒裝置安全委員會設(shè)備運行對有超噪音控制標準的對有超噪音控制標準的安全委員會34.機其他傷害設(shè)備運行噪音42216崗位發(fā)放耳

20、塞，人員年2228可噪音崗位發(fā)放耳塞生產(chǎn)中心度進行聽力檢查工業(yè)管道蒸汽管道、氧氣管道、煤氣管定期安全檢查，及時更設(shè)備部35.機火災(zāi)、灼燙道等保溫敷層破損、高溫防護定期進行安全檢查233182228可損傷換維修安全委員會缺陷、腐蝕泄露配電箱柜配電箱（柜、板）熔斷元件與根據(jù)負載及時更換熔斷控制負載情況，禁止超設(shè)備部36.機火災(zāi)負載不匹配或電器元件接觸23318負荷使用定期檢查配電2124可板原件安全委員會不良柜板配電箱柜配電箱（柜、板）無接地線、安裝時檢查驗收接地設(shè)備部37.機觸電安裝時檢查驗收22312線，安裝需有上崗資格2124可板無蓋、外漏帶電部分無屏護安全委員會人員進行操作變配電系變配電站

21、絕緣、接地保護系統(tǒng)安裝時檢查按照規(guī)定驗安裝時檢查驗收接地設(shè)備部38.機觸電32312線，安裝需有上崗資格2124可統(tǒng)缺損、空氣開關(guān)滅弧罩缺損收安全委員會人員進行操作39.機手持電動觸電漏電保護器失效或缺失、開購買正規(guī)品牌工具，使32312購買正規(guī)品牌工具，使2124可設(shè)備部專業(yè)資料序類步驟 /操可能的不起始風(fēng)險評估采取的風(fēng)險控制 / 降低的采取措施后的等級原因 / 程序失敗現(xiàn)行的控制措施號別作單元良事件PSD/措施PSPSDPSD是否可接受責(zé)任部門等級D工具關(guān)、插頭缺損、絕緣電阻沒有用前檢查用前檢查安全委員會檢測40.機風(fēng)動工具物體打擊風(fēng)動工具防護罩缺損、防松脫使用前檢查2228使用前檢查21

22、24可設(shè)備部鎖卡無效安全委員會41.機電氣線路漏電低壓電器線路老化定期檢查，測試更換老23318定期檢查，測試更換老2124可設(shè)備部化電路化電路安全委員會42.環(huán)物資倉庫其他傷害庫房通道不暢，有絆腳物及時清理保持道路通暢32212對員工進行培訓(xùn)不能隨2124可安全委員會通道不暢意堵塞通道生產(chǎn)中心43.環(huán)作業(yè)環(huán)境物體打擊產(chǎn)品、空托盤堆放超高嚴格按照堆放區(qū)域要求32318每天進行監(jiān)督檢查2124可安全委員會進行放置生產(chǎn)中心44.環(huán)廠區(qū)道路車輛傷害廠區(qū)路段沒有限速和警示標口頭告知車輛限速等情42216設(shè)置限速和警示標識2228可安全委員會識況行政部45.環(huán)廠區(qū)道路車輛傷害交叉路口視線盲區(qū)沒有反光無4

23、2216交叉路口設(shè)置反光鏡2228可安全委員會鏡或反光鏡破損行政部46.環(huán)廠區(qū)道路車輛傷害廠區(qū)道路堆放物料占道嚴格按照堆放區(qū)域進行32318每天進行監(jiān)督檢查2124可安全委員會放置行政部工業(yè)氣瓶儲存標志不明顯、超按照工業(yè)氣瓶儲存規(guī)定按照工業(yè)氣瓶儲存規(guī)定設(shè)備部量存放、存放和使用與明火點進行標識存放，嚴禁在47.環(huán)工業(yè)氣瓶爆炸進行標識存放，嚴禁在232122124可安全委員會的安全距離不夠、不符合安全儲存第使用明火，對庫儲存第使用明火等人力資源部規(guī)定管員進行安全儲存培訓(xùn)48.環(huán)配電箱柜火災(zāi)配電箱（柜、板）內(nèi)插座接線定期檢查清理22312定期檢查清理2124可設(shè)備部板不正確，有雜物，積水安全委員會49.環(huán)作業(yè)環(huán)境人員傷害地面有突出絆腳物、坑池?zé)o蓋設(shè)置圍欄與警示標識2228設(shè)置圍欄與警示標識2124可設(shè)備部板等安全委員會50.環(huán)辦公設(shè)施其他傷害辦公家具及室內(nèi)裝潢污染在裝潢一定周期后再進2228在裝潢一定周期后在進2124可安全委員會入人員辦公入人員辦公行政部51.環(huán)其他其他傷害辦公室地面和樓梯走道有水設(shè)置警示標識2228設(shè)置