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文檔簡介

1、供應(yīng)商評審流程細則1 目的對公司合格供應(yīng)商和定點供應(yīng)商供貨情況進行定期評價,加強對供應(yīng)商的管理。2 適用范圍適用于公司合格供應(yīng)商和定點供應(yīng)商。3 職責3.1 生產(chǎn)部:統(tǒng)計五金配件定點供應(yīng)商提供物資的使用情況,評價供應(yīng)商改善效果。3.2 品控部:統(tǒng)計合格供應(yīng)商提供原材料的品質(zhì)情況,評價供應(yīng)商改善效果。3.3 采購部:統(tǒng)計供應(yīng)商采購情況,供應(yīng)商得分匯總和等級評定,供應(yīng)商改善效果確認。3.4 總經(jīng)理:取消合格供應(yīng)商資格的審批。4 流程5 管理規(guī)定5.1 供應(yīng)商評價:5.1.1 評價頻度:1) 定點供應(yīng)商每半年一次;2) 合格供應(yīng)商:a) 主料(肉類、魚麋、粉類、包裝材料)每季度一次;b) 其他材料每

2、半年一次;5.1.2 評價內(nèi)容和標準:1) 采購情況:a) 產(chǎn)品價格水平(滿分25分):評價周期內(nèi)平均價格最低得25分,次低得20分,依此類推;b) 交貨期(滿分15分):得分=按期交貨批數(shù)/交貨總批數(shù)×15;c) 售后服務(wù)(滿分10分):服務(wù)及時、有效得10分,服務(wù)一般得5分,服務(wù)遲緩、態(tài)度差得0分;2) 品質(zhì)情況:a) 進貨品質(zhì)(滿分30分):得分=進貨檢驗合格批率×30;b) 使用品質(zhì)(滿分15分):評價周期內(nèi)公司相關(guān)部門提出不良反饋并經(jīng)確認即行扣分。一般不良一次扣1分,嚴重不良一次扣2分,扣完為止;c) 品質(zhì)改善配合度(滿分5分):凡本期不良項目與上期不良項目相同者

3、每項扣2分,供貨時未同時提交出貨檢驗報告者或未及時回復(fù)相關(guān)品質(zhì)改善通知者一次扣1分,扣完為止。請求復(fù)檢或會檢,結(jié)果一致者,一次扣5分;3) 使用情況:a) 現(xiàn)場使用效果(滿分45分):滿足使用要求得45分,每出現(xiàn)一次問題扣5分,扣完為止;b) 解決問題配合度(滿分5分):能夠幫助解決問題得5分,不能幫助解決問題得0分;4) 等級評定:a) A級:不低于90分;b) B級:90分以下但不低于60分;c) C級:60分以下;5.1.3 評價步驟:1) 采購部采購主辦于評價周期結(jié)束后次月上旬統(tǒng)計各供應(yīng)商供貨情況。對評價周期內(nèi)采購情況各項評分后,將五金配件定點供應(yīng)商的供應(yīng)商評價表交生產(chǎn)部評分,將合格供

4、應(yīng)商的供應(yīng)商評價表交品控部評分;2) 品控部對評價周期內(nèi)供應(yīng)商供貨品質(zhì)情況各項進行統(tǒng)計評分,生產(chǎn)部對評價周期內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品使用情況各項進行統(tǒng)計評分;品控部、生產(chǎn)部在月度中旬完成評分后將供應(yīng)商評價表分別轉(zhuǎn)回采購部;3) 采購主辦對供應(yīng)商得分匯總后進行等級評定,報采購部經(jīng)理核準。5.2 供應(yīng)商管理:5.2.1 采購部根據(jù)供應(yīng)商等級評定的結(jié)果對供應(yīng)商實行分級管理;5.2.2 對A級供應(yīng)商增加采購量,優(yōu)先考慮安排貨款支付;對B級供應(yīng)商維持現(xiàn)有采購量;對C級供應(yīng)商暫停采購;5.2.3 供應(yīng)商出現(xiàn)重大問題或連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題時暫停采購;5.2.4 對暫停采購的供應(yīng)商,采購主辦發(fā)出供應(yīng)商整改單通知其按公司要求進

5、行整改。對需由品控部、生產(chǎn)部進行改善確認的,采購主辦將供應(yīng)商反饋的供應(yīng)商整改單按類分別提交品控部和生產(chǎn)部;5.2.5 針對供應(yīng)商提出的糾正和預(yù)防措施,結(jié)合供應(yīng)商實際整改結(jié)果,品控部、生產(chǎn)部經(jīng)理分別在供應(yīng)商整改單上簽署意見后轉(zhuǎn)回采購部;5.2.6 采購部經(jīng)理綜合各部門意見,做出決定或提出建議。對于各部門一致確定改善結(jié)果有效的供應(yīng)商,恢復(fù)采購,納入B級管理;對于沒有通過改善確認的定點供應(yīng)商取消其資格,予以淘汰,采購部重新尋找新的供應(yīng)商;對于沒有通過改善確認的合格供應(yīng)商,建議取消其資格,報總經(jīng)理審批;5.2.7 對總經(jīng)理暫不批準取消資格的合格供應(yīng)商,采購主辦應(yīng)再次要求其加大整改力度,重新進行改善效果

6、確認;5.2.8 采購主辦將取消供應(yīng)商資格的信息通報有關(guān)供應(yīng)商,同時通報采購部文員將其從合格(定點)供應(yīng)商名單中刪去;5.2.9 采購部應(yīng)根據(jù)市場行情、供應(yīng)商重要程度不定期派人到供應(yīng)商現(xiàn)場進行檢查、督促,以保證供應(yīng)商得到有效管理。6 相關(guān)附件6.1 流程說明6.2 供應(yīng)商整改單 TX-04B0066.3 供應(yīng)商評價表 TX-04B007流程步驟工作內(nèi)容責任部門責任崗位時效性相關(guān)表單統(tǒng)計采購情況按月統(tǒng)計供應(yīng)商交期、價格和服務(wù)情況。采購部采購員采購主辦上旬供應(yīng)商評價表供應(yīng)商類別對合格供應(yīng)商將評價表轉(zhuǎn)品控部,定點供應(yīng)商將評價表轉(zhuǎn)生產(chǎn)部。采購部采購主辦上旬供應(yīng)商評價表統(tǒng)計品質(zhì)情況按月統(tǒng)計合格供應(yīng)商進貨

7、質(zhì)量、使用質(zhì)量和品質(zhì)改善配合情況。品控部中旬供應(yīng)商評價表統(tǒng)計使用情況按月統(tǒng)計定點供應(yīng)商物料使用情況。生產(chǎn)部中旬供應(yīng)商評價表匯總評定將各部門的評定結(jié)果進行匯總,提出評定等級。采購部采購主辦下旬供應(yīng)商評價表等級對于A級供應(yīng)商,增加采購量;對于B級供應(yīng)商,維持采購量;對于C級供應(yīng)商,暫停采購。采購部出現(xiàn)重大或連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題供應(yīng)商出現(xiàn)重大問題或連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題,暫停采購。采購部 通知供應(yīng)商改善向暫停采購供應(yīng)商提出改善要求。采購部采購主辦 供應(yīng)商整改單改善確認對供應(yīng)商改善結(jié)果進行判定,通過則采購部恢復(fù)采購。采購部 品控部生產(chǎn)部5天供應(yīng)商整改單供應(yīng)商類別對于未改善的定點供應(yīng)商,取消供應(yīng)商資格,對于未改善

8、的合格供應(yīng)商,報總經(jīng)理審批是否取消供應(yīng)商資格。采購部經(jīng)理1天供應(yīng)商整改單審批對于暫不批準取消資格的供應(yīng)商,要求采購部與其溝通加大整改力度,再次進行改善??偨?jīng)理2天供應(yīng)商整改單取消供應(yīng)商資格通知供應(yīng)商取消資格并修改合格供應(yīng)商名單。采購部采購主辦采購文員1天供應(yīng)商整改單NO:TX-04B006供應(yīng)商名稱主要產(chǎn)品主要問題:改善建議:采購部經(jīng)理: 年 月 日 采購主辦: 年 月 日上述供應(yīng)商: 評審結(jié)果為C級 出現(xiàn)重大問題或連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題 現(xiàn)通知暫停采購。 請?zhí)岢黾m正和預(yù)防措施并簽字蓋章后傳真到福建騰新食品股份有限公司 采購部糾正和預(yù)防措施: 供應(yīng)商: 經(jīng)辦人: 年 月 日改善結(jié)果確認品控部意見:生產(chǎn)部意見:經(jīng)理: 年 月 日經(jīng)理: 年 月 日采購部意見:審批意見:根據(jù)各部門意見,決定恢復(fù)采購,納入B級管理決定取消定點供應(yīng)商資格建議取消合格供應(yīng)商資格經(jīng)理: 年 月 日總經(jīng)理: 年 月 日供應(yīng)商評價表NO:合格供應(yīng)商定點供應(yīng)商TX-04B007供應(yīng)商名稱主要產(chǎn)品評價期限品控部評價生產(chǎn)部評價采購部評價總評進貨品質(zhì)(分)使用品質(zhì)(分)配合 度(分)使用 情況(分)配合 度(分)價格(分)交期(分)服務(wù)(分)總分(分)等級年 月至 年 月年 月至 年 月年 月至 年 月年 月至 年

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