調(diào)度和地面設(shè)施檢查對照表

1、項目項目內(nèi)容組織機(jī)構(gòu)一、調(diào)度基礎(chǔ)工作（管理1 制度2分）技術(shù)支撐11. 調(diào)度和地面設(shè)施檢查對照表基本要求標(biāo)準(zhǔn)分評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式值查資料。 無調(diào)度指揮1. 機(jī)構(gòu)文件、人員1. 無調(diào)度指揮部門，1. 有調(diào)度指揮部門， 崗位職責(zé)部門不得分， 崗位職1. 查礦是否有調(diào)度部門機(jī)構(gòu)設(shè)置正式文件；不得分；2任命文件明確責(zé)不明確 1 處扣 0.52. 查機(jī)構(gòu)和崗位人員職責(zé)是否明確2. 崗位職責(zé)不明確， 12. 崗位職責(zé)分處扣 0.5 分；2. 每天 24h 專人值守， 每班工查現(xiàn)場。 人員配備不1. 看現(xiàn)場是否有人值守；人員配備不足或無值2足或無值守人員不2. 查調(diào)度員值班安排表，看

2、能否滿足人員24作人員滿足調(diào)度工作要求守人員，不得分得分小時值班需要1.9 項制度的文件；制定并嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全生2. 安全生產(chǎn)責(zé)任記錄、調(diào)度值班記產(chǎn)責(zé)任制、調(diào)度值班制度、交查資料與現(xiàn)場。 每缺1. 查礦正式文件下發(fā)是否有這9 項制度；錄、交接班記錄、1. 缺一種制度，扣1接班制度、匯報制度、信息匯1 項制度扣 1 分；制2. 查機(jī)構(gòu)和人員配備，看制度是否健全；匯報記錄、信息匯分；總分析制度、調(diào)度人員入井3度內(nèi)容不全或未執(zhí)3. 對應(yīng)制度里內(nèi)容的記錄臺賬，查制度是否執(zhí)總分析記錄、 調(diào)度2. 每項制度內(nèi)容不全（坑）制度、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、行，每處扣 0.5 分行人員入井記錄、 業(yè)或未執(zhí)行，扣 0.5分

3、事故和突發(fā)事件信息報告與務(wù)學(xué)習(xí)記錄、 事故處理制度、文檔管理制度等和突發(fā)事件報告處理記錄、文檔管理記錄等備有煤礦安全規(guī)程規(guī)定的5查資料。 無礦井災(zāi)害1. 查調(diào)度室是否存放有煤礦安全規(guī)程第十圖紙、計劃、表格、1. 無礦井災(zāi)害預(yù)防和圖紙、事故報告程序圖（表）、預(yù)防和處理計劃、 事四條規(guī)定的 11 類圖紙、值班安排表、 年度生產(chǎn)預(yù)案等處理計劃、事故應(yīng)急項目項目內(nèi)容組織協(xié)調(diào)二、調(diào)度管理（2 應(yīng)急5分處置）深入現(xiàn)場基本要求標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式評分方法值礦領(lǐng)導(dǎo)值班、 帶班安排與統(tǒng)計故應(yīng)急救援預(yù)案不經(jīng)營計劃、 月度生產(chǎn)計劃、 年度采掘銜接計劃、救援預(yù)案，不得分；表、生產(chǎn)計劃表、重點(diǎn)工程進(jìn)

4、得分；每缺 1種圖有關(guān)圖表、計劃、預(yù)案等；2. 每缺1 種圖（表）度圖（表）、礦井災(zāi)害預(yù)防和（表）扣 1 分，圖（表）2這些圖、表與預(yù)案和現(xiàn)場對比看是否相符合，紙，扣1 分；處理計劃、 事故應(yīng)急救援預(yù)案未及時更新 1處扣檢查其是否及時更新3. 圖表未更新， 扣 0.5等，圖（表）保持最新版本0.5 分分1. 掌握生產(chǎn)動態(tài)， 協(xié)調(diào)落實生產(chǎn)作業(yè)計劃， 按規(guī)定處置生產(chǎn)對照生產(chǎn)計劃查各種處置臺賬記錄，查看調(diào)度調(diào)度值班記錄； 處缺一項處置或無記中出現(xiàn)的各種問題， 并準(zhǔn)確記查資料。 不符合要求員是否按規(guī)定協(xié)調(diào)處置各種問題置結(jié)果和記錄錄，扣0.5 分錄32. 按規(guī)定及時上報安全生產(chǎn)1處扣 0.5 分報表和處

5、置跟蹤查調(diào)度值班記錄、報表、處置跟蹤記錄，看是信息， 下達(dá)安全生產(chǎn)指令并跟記錄；調(diào)度值班記缺一項扣 0.5 分否做到上傳下達(dá)，并跟蹤記錄蹤落實、做好記錄。錄查資料。 未授權(quán)調(diào)度1. 未授權(quán)調(diào)度員遇險員遇險情下達(dá)撤人情下達(dá)撤人調(diào)度指出現(xiàn)險情或發(fā)生事故時， 及時調(diào)度指令、 發(fā)現(xiàn) 1 次令、發(fā)現(xiàn) 1 次沒有在沒有在出現(xiàn)險情下1.查是否有有關(guān)授權(quán)書；出現(xiàn)險情下達(dá)撤人指下達(dá)撤人指令、報告事故信達(dá)撤人指令或未按2.查安全監(jiān)控系統(tǒng)、電話錄音等，查看有無險記錄本、電話錄令或未按程序啟動事息，按程序啟動事故應(yīng)急預(yù)2情（如瓦斯超限超過 20 分鐘等），看是否做到音、授權(quán)書故應(yīng)急預(yù)案或未及時案，跟蹤現(xiàn)場處置情況并做

6、好程序啟動事故應(yīng)急預(yù)案或未及時跟蹤應(yīng)急處置，是否有記錄跟蹤現(xiàn)場處置情況不記錄現(xiàn)場處置情況不得得分；分，記錄不規(guī)范1 處2. 記錄不準(zhǔn)確或無錄扣0.5分音，扣0.5 分按規(guī)定深入現(xiàn)場， 了解安全生查資料。 每缺 1人次查調(diào)度制度規(guī)定和人員定位系統(tǒng)與人員下井記調(diào)度制度、人員下1. 未安規(guī)定下井缺1產(chǎn)情況2錄對比，看是否一致井記錄人次，扣 1 分；深入現(xiàn)場扣 1 分項目基本要求標(biāo)準(zhǔn)分評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式項目值內(nèi)容2.記錄不準(zhǔn)確， 扣 0.5分1.無原始（手寫）記1. 值班記錄整潔、 清晰，完整、查現(xiàn)場。 不符合要求原始紙質(zhì)記錄、 調(diào)錄，不得分；4查原始紙質(zhì)記錄與調(diào)度員值班記錄對

7、比度員值班記錄、 電2.記錄不全或缺內(nèi)容無涂改1處扣 0.5 分話錄音扣1 分；涂改扣 0.5分查資料。無臺賬（記1.無臺賬（記錄） ，扣調(diào)度2. 有調(diào)度值班、 交接班及安全錄）的不得分；臺賬綜合原始臺賬、 調(diào)2 分；記錄2（記錄）內(nèi)容不完查調(diào)度綜合原始臺賬和調(diào)度員記錄對比度員記錄、電話錄2.臺賬（記錄）內(nèi)容生產(chǎn)情況統(tǒng)計等臺賬（記錄）整、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 1 處音不完整、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 1扣0.5分處扣 0.5 分3. 有產(chǎn)、運(yùn)、銷、存的統(tǒng)計臺查資料。無臺賬（記1. 查查產(chǎn)、運(yùn)、銷、存臺賬和有關(guān)記錄、查是1.無臺賬，扣 2 分；錄）的不得分；臺賬2.篡改產(chǎn)量監(jiān)控數(shù)據(jù)賬（運(yùn)、銷、存企業(yè)集中管理否有涂改，記

8、錄是否規(guī)范；2（記錄）內(nèi)容不完產(chǎn)運(yùn)銷存臺賬的扣 1分；的除外），內(nèi)容齊全，記錄規(guī)整、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 1 處2. 產(chǎn)量在線監(jiān)控系統(tǒng)和產(chǎn)、運(yùn)、銷、存臺賬對3.內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)范照，檢查記錄是否齊全、準(zhǔn)確扣0.5分不準(zhǔn)確 1 處扣 0.5 分查資料。 抽查 1 個月調(diào)度1. 每班調(diào)度匯總有關(guān)安全生2相關(guān)記錄。 缺少或內(nèi)調(diào)閱安全部門安全生產(chǎn)信息，抽查安全部門安全生缺少或內(nèi)容不全， 每 1匯報產(chǎn)信息容不全，每 1 處扣1 個月記錄處扣 0.5產(chǎn)信息記錄0.5 分項目項目內(nèi)容雨季“三防”三、調(diào)度通信信裝備息化(27分)標(biāo)準(zhǔn)分評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式基本要求值2. 按規(guī)定上報調(diào)度安全生產(chǎn)1.

9、查調(diào)度日、旬、月報及領(lǐng)導(dǎo)帶班統(tǒng)計表上報1. 缺一種報表或統(tǒng)計信息日報表、旬（周） 、月調(diào)查資料。 不符合要求記錄，看是否上報；日、旬、月、帶班表，扣 1 分；61處扣 1分2. 對照人員定位系統(tǒng)查看礦領(lǐng)導(dǎo)帶班等內(nèi)容是統(tǒng)計表上報記錄2. 表格信息有錯誤1度安全生產(chǎn)信息統(tǒng)計表、 礦領(lǐng)導(dǎo)值班帶班情況統(tǒng)計表否屬實處 1分，扣 3分為止1. 無文件、紀(jì)要對雨1. 查礦上是否有雨季“三防”文件、調(diào)度室會雨季三防文件、 調(diào)季三防工作安排， 扣 2分；議紀(jì)要、具體分工文件、 調(diào)度室是否有雨季 “三度室會議紀(jì)要、 分組織落實雨季“三防”相關(guān)工查資料和現(xiàn)場。 1處2 開展了雨季三防工防”專有施工記錄、排水系統(tǒng)的聯(lián)

10、合試運(yùn)轉(zhuǎn)報工文件、專有施工2不符合要求不得分作，但職責(zé)分工不明作，并做好記錄告；記錄、排水系統(tǒng)聯(lián)確、無記錄、無檢查2. 現(xiàn)場檢查是否有相關(guān)措施痕跡合試運(yùn)轉(zhuǎn)報告驗收、無聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報告，扣 1 分1. 裝備調(diào)度通信系統(tǒng)， 與主要硐室、生產(chǎn)場所 （露天礦為無1. 電話直撥地點(diǎn)， 缺 1線通信系統(tǒng)）、應(yīng)急救援單位、查現(xiàn)場和資料。 不符現(xiàn)場查看具體是否有調(diào)度通信系統(tǒng)，是否能夠處扣 0.5 分；4合要求 1 處扣 0.5分正常使用2.電話不能正常使醫(yī)院 ( 井口保健站、急救站 ) 、應(yīng)急物資倉庫及上級部門實用，扣 0.5 分現(xiàn)有線直撥1. 無調(diào)度通信系統(tǒng)扣2. 有線調(diào)度通信系統(tǒng)有選1. 到調(diào)度室試用電話各

11、功能、調(diào)看電話錄音及4 分；呼、急呼、全呼、強(qiáng)插、強(qiáng)拆、查現(xiàn)場和資料。 不符2. 功能不全， 1處扣保存時間；通話錄音記錄4合要求 1 處扣 0.5分0.5 分；錄音等功能。 調(diào)度工作臺電話2. 查電話錄音記錄錄音保存時間不少于 3 個月3. 保存時間不足3 個月，扣 0.5 分項目項目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式基本要求評分方法內(nèi)容值1. 查各有關(guān)重點(diǎn)生產(chǎn)單位和重點(diǎn)機(jī)房有無直通3. 按煤礦安全規(guī)程規(guī)定裝電話（拿起來幾秒就通，不需要操作）；1.1處沒有直通，扣查現(xiàn)場和資料。 不符0.5分；備與重要工作場所直通的有42. 查電話本，看是否覆蓋所有重要場所，重要電話本合要求 1 處扣

12、0.5分2.1處不能正常通話，線調(diào)度電話場所指煤礦安全規(guī)程第五百零七條列出的扣0.5分地點(diǎn)1. 跟蹤安全監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)參查現(xiàn)場和資料。 不符現(xiàn)場檢查調(diào)度員的工作記錄和安全監(jiān)控系統(tǒng)參不符合要求 1 處扣 0.5數(shù)變化情況， 掌握礦井安全生2數(shù)變化記錄，看是否進(jìn)行跟蹤；是否掌握礦井調(diào)度員工作記錄合要求 1 處扣 0.5分分產(chǎn)狀態(tài)安全生產(chǎn)狀態(tài)監(jiān)控1. 查系統(tǒng)預(yù)警處理記錄，看是否及時核實、處系統(tǒng)查現(xiàn)場和資料。有11. 系統(tǒng)預(yù)警記錄置、記錄；有1 項預(yù)（報）警未2. 及時核實、 處置系統(tǒng)預(yù)（報）4項預(yù)（報）警未處置2. 調(diào)度員工作記警情況并做好記錄2. 現(xiàn)場查看是否有監(jiān)視員，其與調(diào)度員是否溝處置扣 0.5

13、 分扣0.5分錄通暢通1. 無系統(tǒng)或運(yùn)行不正裝備井下人員位置監(jiān)測系統(tǒng)，查現(xiàn)場和資料。 無系1. 現(xiàn)場查看有無人員位置監(jiān)測系統(tǒng)，運(yùn)行是否常、無數(shù)據(jù)存儲功能，統(tǒng)或運(yùn)行不正常、 無正常，能否調(diào)取歷史數(shù)據(jù)；不得分；準(zhǔn)確顯示井下總?cè)藬?shù)、 人員時數(shù)據(jù)存儲查詢功能2. 通過看井口人員下井公示人數(shù)，看井下外來2. 功能不全，扣 1 分；人員空分布情況， 具有數(shù)據(jù)存儲查4不得分， 數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人員是否配備定位卡，核定下井準(zhǔn)確人數(shù)，并運(yùn)行日志3. 讀卡器數(shù)量不足或位置詢功能。 礦調(diào)度室值班員監(jiān)視1 處扣 0.5 分，未正與機(jī)器顯示的核對；人員時空分布不準(zhǔn)監(jiān)測人員位置等信息， 填寫運(yùn)行日常填寫運(yùn)行日志 1 次3. 查

14、看是否有調(diào)度員填寫的運(yùn)行日志；現(xiàn)場檢確，扣 0.5 分；志扣0.5分查是否有人監(jiān)視4. 未正常填寫運(yùn)行日志 1次扣 0.5 分礦調(diào)度室設(shè)置圖像監(jiān)視系統(tǒng)查現(xiàn)場和資料。 調(diào)度1. 查現(xiàn)場是否有調(diào)度視頻終端；1. 未按規(guī)定裝設(shè)顯示圖像2室無顯示裝置扣12. 現(xiàn)場操作看能否實現(xiàn)信息查詢，能否查閱歷歷史信息記錄裝置，扣 1 分；的終端顯示裝置， 并實現(xiàn)信息監(jiān)視分，顯示裝置運(yùn)行不史數(shù)據(jù)；查是否有歷史視頻記錄；2. 顯示裝置運(yùn)行不正的存儲和查詢項目項目內(nèi)容信息管理系統(tǒng)四專業(yè)（、技能4 崗分 位） 規(guī)范規(guī)范作業(yè)(明五文明分 2產(chǎn)、生辦公文標(biāo)準(zhǔn)分基本要求評分方法值正常、存儲或查詢功能不全 1 處扣 0.5 分采

15、用信息化手段對調(diào)度報表、查現(xiàn)場和資料。 無管生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計表等數(shù)據(jù)理信息系統(tǒng)或系統(tǒng)進(jìn)行處理， 實現(xiàn)對煤礦安全生3功能不全、 運(yùn)行不正產(chǎn)信息跟蹤、管理、預(yù)警、存常不得分； 其他 1 處儲和傳輸功能不符合要求扣 0.5 分1.具備煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)專查資料和現(xiàn)場。 不符業(yè)知識、掌握崗位相關(guān)知識；22.人員經(jīng)培訓(xùn)合格合要求 1 處扣 0.5 分1.嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全生產(chǎn)責(zé)查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)“三違”2不得分， 不執(zhí)行崗位任制；責(zé)任制 1 人次扣 0.52.無“三違”行為分1.設(shè)備、設(shè)施安裝符合規(guī)定2查現(xiàn)場和資料。 不符合要求 1 處扣 0.5 分檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式常、存儲或查詢功能不全 1 處

16、扣 0.5 分；3. 圖像不清晰建議改善1. 無系統(tǒng)或系統(tǒng)不能1 查是否有調(diào)度信息管理系統(tǒng)；正常運(yùn)行的，不得分；2.檢查系統(tǒng)運(yùn)行是否正常、功能是否齊全2. 功能不全的， 1 處扣0.5 分1.現(xiàn)場隨機(jī)查管理技術(shù)人員和普通作業(yè)人員并隨機(jī)問 1 個人 3 個問題，如果回答全部不正確，視為不符合要求；提問調(diào)度專業(yè)關(guān)鍵崗位人員不符合要求 1 處扣 0.5問一個最關(guān)鍵問題，如果回答不正確，視為不資格合格證分符合要求；2. 查調(diào)度人員培訓(xùn)后是否有合格證1. 發(fā)現(xiàn)三違不得分；1.按照正常程序現(xiàn)場操作，查看其操作是否正2.未執(zhí)行崗位責(zé)任確； 2.檢查過程中是否有“三違”制， 1 人次扣 0.5 分查現(xiàn)場，查圖

17、紙，看電話、調(diào)度臺、終端顯示、不符合要求1 處扣 0.5施工圖紙、調(diào)度室人員定位、安全監(jiān)測、通信、消防設(shè)施等調(diào)度分設(shè)備設(shè)施安裝是否符合規(guī)定設(shè)備臺賬資料項目項目內(nèi)容公六辦公分場、室） 所 地（面會議2辦室七、職工兩食堂堂一舍（20分）職工澡堂基本要求標(biāo)準(zhǔn)分檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式評分方法值2. 圖紙、資料、文件、牌板及查現(xiàn)場是否清潔整齊、置物是否有序不符合要求1 處扣 0.5工作場所清潔整齊、 置物有序分辦公室配置滿足工作需要，辦查現(xiàn)場。 不符合要求查各有關(guān)辦公室現(xiàn)場，看配置是否滿足要求，不符合要求1 處扣 0.5公設(shè)施齊全、完好1看是否設(shè)施齊全、完好分1處扣 0.5 分配置有會議室，

18、設(shè)施齊全、完查現(xiàn)場。 不符合要求查現(xiàn)場是否有會議室，設(shè)施是否齊全、完好及不符合要求1 處扣 0.5好1容納人數(shù)是否滿足要求分1處扣 0.5 分1. 基礎(chǔ)設(shè)施不齊全，查資料和現(xiàn)場。 基礎(chǔ)扣 1分；1. 基礎(chǔ)設(shè)施齊全、完好，滿足2.不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施不齊全扣 1 分，高峰和特殊時段職工就餐需1. 檢查用餐時段食堂基礎(chǔ)設(shè)施是否明顯不夠；食品經(jīng)營許可證、（沒有食品經(jīng)營許可不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)扣3要；2. 檢查是否有食品經(jīng)營許可證；工作人員健康證證），扣 3 分；512. 符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求， 工作人分，未持證上崗的3. 檢查食堂人員是否有健康證等3. 未持證上崗的， 1人人扣 1 分，不能滿足員按要求持健康證

19、上崗扣 1分；就餐需求不得分4. 明顯不能滿足就餐需求，不得分1. 職工澡堂設(shè)計合理， 滿足職查記錄和現(xiàn)場。 不能1. 不能滿足職工洗浴工洗浴要求；滿足職工洗浴要求1. 現(xiàn)場查設(shè)計是否合理，能否滿足職工需求，要求或臟亂的，不得2. 設(shè)有更衣室、浴室、廁所和或臟亂的不得分， 基房間設(shè)置及設(shè)施是否齊全，設(shè)施是否完好，是公共場所衛(wèi)生許分；值班室，設(shè)施齊全完好，有防81 處否有安全防護(hù)設(shè)施；可證2. 基礎(chǔ)設(shè)施不全，每礎(chǔ)設(shè)施不全每缺滑、防寒、防燙等安全防護(hù)設(shè)扣 1 分，安全防護(hù)設(shè)2. 查有無相關(guān)衛(wèi)生證件，現(xiàn)場環(huán)境是否臟亂缺 1處扣 1分；安全施施每缺 1處扣 1分防護(hù)設(shè)施，每缺 1處項目項目內(nèi)容職工宿舍

20、及洗衣房八、工業(yè)工廣場業(yè)廣場（6分工業(yè)）道路環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)分基本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式值扣 1 分1. 職工宿舍布局合理， 人均面積不少于 5；查記錄和現(xiàn)場。 職工職工宿舍不能滿足人宿舍不能滿足人均2.室內(nèi)整潔， 設(shè)施齊全、完好 ,1. 管理制度；22抽查 3 5 間職工宿舍， 看面積、 衛(wèi)生、 設(shè)施情均面積 5m 及以上、 室物品擺放有序；面積 5m 及以上、室2.工業(yè)企業(yè)設(shè)計內(nèi)臟亂的不得分，其73.洗衣房設(shè)施齊全（洗、烘、內(nèi)臟亂的不得分， 其況是否符合要求衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)他不符合要求1處扣 1他不符合要求 1 處扣熨），洗衣房、 衛(wèi)生間符合 工分1 分業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 的要求1.工業(yè)廣場設(shè)計符合規(guī)定要求，布局合理，工作區(qū)與生活區(qū)分區(qū)設(shè)置；1. 現(xiàn)場查廣場是否布局合理，工作區(qū)、生活區(qū)2.物料分類碼放整齊；查資