ISO90012008采購管理

1、文件名稱: 采購控制程序 文件編號: YQ/QP-007 版本/版次 ： A0 生效日期： 2014年01月08日受控狀態(tài)： 擬制： 審核： 批準：序號頁次條 款修 訂 內(nèi) 容修訂日期修訂號修訂人審 批1 目的：通過對本公司供應(yīng)商的評估，確保所選供應(yīng)商能符合本公司要求及其能為本公司提供適時、適價、適質(zhì)的材料。2 范圍：適用于本公司物料的供應(yīng)商的評估及原輔材料的采購。3 職責(zé)：1） 采購部：負責(zé)開發(fā)選擇供應(yīng)商及采購的執(zhí)行，負責(zé)組織對供方的評估。2） 總經(jīng)理：負責(zé)對供應(yīng)商處理方式的確定（其中質(zhì)檢部負責(zé)品質(zhì)判定）。3） 各相關(guān)部門：負責(zé)對供應(yīng)商進行業(yè)績的評估。 運作程序4.1采購物資分類與控制采購物

2、資由采購部負責(zé)物資編類分類管理，一般情況下分為A、B、C三類。 A類物資：產(chǎn)品質(zhì)量和價格影響較大的物資(含外發(fā)加工)，如：不銹鋼板、鋁片、噴涂、包膠等；B類物資：產(chǎn)品質(zhì)量和價格有影響的物資，如：小五金件、玻璃蓋及塑膠件等；C類物資：間接性生產(chǎn)輔助材料，如：包材類等。4.2合格供方的選擇與評價4.2.1供方使用前考察的評價方法根據(jù)所購物資對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價格等因素，可采取以下一種或幾種評價方法對供方進行評價。a. 樣品評價：公司向供方提出采購物資要求，請供方提供樣品，公司對所提供的樣品進行檢測或試用。b. 第二方審核：采購部組織質(zhì)檢部的有關(guān)人員到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量

3、管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進行現(xiàn)場評價。c. 歷史情況評價：采購部對供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽，如交貨批次合格率、供貨是否及時等進行評價。d.使用者經(jīng)驗：了解其它公司使用同類物資的經(jīng)驗，評定是否符合本公司的使用要求。e. 供方證明資料：如營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、質(zhì)量體系證書、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢定報告等。4.2.2 對ABC三類物資供方，對A類物資供方至少使用上述方法中的三種進行評價；對B類物資供方，至少使用上述方法中的二種進行評價；對C類物資供方，可僅使用A類或一種評價方法進行評價或根據(jù)其信譽、企業(yè)資質(zhì)等進行認可。新合格供方的選擇與評價 1) 公司采

4、購員（或總經(jīng)理）推薦或供方自薦。由采購部組織新合格供方填寫“供方調(diào)查表”，并提供有關(guān)的證明材料，如營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明等。2) 新的供方單位原則上應(yīng)提供檢測樣本，本公司技術(shù)部或質(zhì)檢部提供檢測報告或測試結(jié)果。3) 采購部組織各部門對新供方進行評估，填寫“供方評價表”，經(jīng)評審小組評估，提出意見?！肮┓皆u價表”經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購部納入“合格供方名單”。新的供方單位在前三批供貨時采購部密切跟蹤，加強溝通，務(wù)必滿足本公司質(zhì)量要求。舊合格供方的評價 已經(jīng)正常合作的供應(yīng)方，采購部可直接納入“合格供方名單”，但本公司質(zhì)量體系運行后，評審小組要對所有的供方采用“供方評價表”進行一次評審；評審不合格的不能納入“

5、合格供方名單”，采購部不得向其采購物質(zhì)。 采購部應(yīng)將批準后的“合格供方名單”及時通知相關(guān)部門。公司對于零星、少量購買的原輔材料經(jīng)銷商由采購部決定是否向其采購物質(zhì)，IQC或倉管應(yīng)加強對供貨品質(zhì)進行控制。4.3供方平時供貨及重新評價控制：采購部負責(zé)對列入合格供應(yīng)商名錄的合格供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進行動態(tài)評估。供方重新評價重點在供貨合格率、準時交付率及服務(wù)質(zhì)量等，由采購部采用“ 年度供方績效考核評定表”進行評價，年度平均合格批次未能達到96%，準時交貨率未能達到90%，服務(wù)評價為不滿意的將取消合格供方名單，評價合格的納入“合格供方名單”。4.3.3所有被取消供方資格的供方至少一年后才可重新訂貨，

6、并且按本程序4.2規(guī)定，重新選擇評價合格后，方可繼續(xù)訂貨。4.4采購過程控制：4.4.1采購信息應(yīng)清楚明確地說明對采購物資的要求，可包括：物資名稱、型號、等級；質(zhì)量要求；如供應(yīng)商質(zhì)量體系有要求，應(yīng)提出適用的質(zhì)量體系標準名稱、編號或版本；采購信息之合同的簽訂、管理與執(zhí)行，按中華人民共和國合同法4.4.2采購部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)單的材料規(guī)格及庫存量情況進行采購,與供應(yīng)商簽定訂購合同,并列明采購物資的要求，包括：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、時限、質(zhì)量要求等。4.4.3如果生產(chǎn)急需而合格供應(yīng)商不能滿足要求，可以臨時向其它供應(yīng)商采購，但采購前必須由總經(jīng)理審批；此種情況一般不得超過兩次/月，否則應(yīng)對此供應(yīng)商進行評價；A類原材料只能向合格供應(yīng)商購買。 4.5采購產(chǎn)品的驗證：采購物料及外協(xié)加工產(chǎn)品，由IQC或倉管按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序進行驗證。如果需要在供方處檢驗物料或外協(xié)加工產(chǎn)品，則由采購部在采購文件中規(guī)定其檢驗時間、接收標準等內(nèi)容。顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。不合格的采購物料，需按不合格品控制程序的相關(guān)規(guī)定進行處理。4.6外包：采購部編制外發(fā)加工管理規(guī)定對外發(fā)加工商應(yīng)按上述方法進行評估，填寫“合格供方名單”，并在備注欄注明，只有經(jīng)評估合格的加工商才予以發(fā)外加工。5 相關(guān)文件： 5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量控