ISO90012008采購(gòu)管理

1、文件名稱: 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào): YQ/QP-007 版本/版次 ： A0 生效日期： 2014年01月08日受控狀態(tài)： 擬制： 審核： 批準(zhǔn)：序號(hào)頁(yè)次條 款修 訂 內(nèi) 容修訂日期修訂號(hào)修訂人審 批1 目的：通過(guò)對(duì)本公司供應(yīng)商的評(píng)估，確保所選供應(yīng)商能符合本公司要求及其能為本公司提供適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)的材料。2 范圍：適用于本公司物料的供應(yīng)商的評(píng)估及原輔材料的采購(gòu)。3 職責(zé)：1） 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)開發(fā)選擇供應(yīng)商及采購(gòu)的執(zhí)行，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)估。2） 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商處理方式的確定（其中質(zhì)檢部負(fù)責(zé)品質(zhì)判定）。3） 各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)的評(píng)估。 運(yùn)作程序4.1采購(gòu)物資分類與控制采購(gòu)物

2、資由采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資編類分類管理，一般情況下分為A、B、C三類。 A類物資：產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格影響較大的物資(含外發(fā)加工)，如：不銹鋼板、鋁片、噴涂、包膠等；B類物資：產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格有影響的物資，如：小五金件、玻璃蓋及塑膠件等；C類物資：間接性生產(chǎn)輔助材料，如：包材類等。4.2合格供方的選擇與評(píng)價(jià)4.2.1供方使用前考察的評(píng)價(jià)方法根據(jù)所購(gòu)物資對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購(gòu)物資的價(jià)格等因素，可采取以下一種或幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。a. 樣品評(píng)價(jià)：公司向供方提出采購(gòu)物資要求，請(qǐng)供方提供樣品，公司對(duì)所提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)或試用。b. 第二方審核：采購(gòu)部組織質(zhì)檢部的有關(guān)人員到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其質(zhì)量

3、管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。c. 歷史情況評(píng)價(jià)：采購(gòu)部對(duì)供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交貨批次合格率、供貨是否及時(shí)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。d.使用者經(jīng)驗(yàn)：了解其它公司使用同類物資的經(jīng)驗(yàn)，評(píng)定是否符合本公司的使用要求。e. 供方證明資料：如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、質(zhì)量體系證書、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢定報(bào)告等。4.2.2 對(duì)ABC三類物資供方，對(duì)A類物資供方至少使用上述方法中的三種進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)B類物資供方，至少使用上述方法中的二種進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)C類物資供方，可僅使用A類或一種評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)或根據(jù)其信譽(yù)、企業(yè)資質(zhì)等進(jìn)行認(rèn)可。新合格供方的選擇與評(píng)價(jià) 1) 公司采

4、購(gòu)員（或總經(jīng)理）推薦或供方自薦。由采購(gòu)部組織新合格供方填寫“供方調(diào)查表”，并提供有關(guān)的證明材料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明等。2) 新的供方單位原則上應(yīng)提供檢測(cè)樣本，本公司技術(shù)部或質(zhì)檢部提供檢測(cè)報(bào)告或測(cè)試結(jié)果。3) 采購(gòu)部組織各部門對(duì)新供方進(jìn)行評(píng)估，填寫“供方評(píng)價(jià)表”，經(jīng)評(píng)審小組評(píng)估，提出意見?！肮┓皆u(píng)價(jià)表”經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)部納入“合格供方名單”。新的供方單位在前三批供貨時(shí)采購(gòu)部密切跟蹤，加強(qiáng)溝通，務(wù)必滿足本公司質(zhì)量要求。舊合格供方的評(píng)價(jià) 已經(jīng)正常合作的供應(yīng)方，采購(gòu)部可直接納入“合格供方名單”，但本公司質(zhì)量體系運(yùn)行后，評(píng)審小組要對(duì)所有的供方采用“供方評(píng)價(jià)表”進(jìn)行一次評(píng)審；評(píng)審不合格的不能納入“

5、合格供方名單”，采購(gòu)部不得向其采購(gòu)物質(zhì)。 采購(gòu)部應(yīng)將批準(zhǔn)后的“合格供方名單”及時(shí)通知相關(guān)部門。公司對(duì)于零星、少量購(gòu)買的原輔材料經(jīng)銷商由采購(gòu)部決定是否向其采購(gòu)物質(zhì)，IQC或倉(cāng)管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供貨品質(zhì)進(jìn)行控制。4.3供方平時(shí)供貨及重新評(píng)價(jià)控制：采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)列入合格供應(yīng)商名錄的合格供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估。供方重新評(píng)價(jià)重點(diǎn)在供貨合格率、準(zhǔn)時(shí)交付率及服務(wù)質(zhì)量等，由采購(gòu)部采用“ 年度供方績(jī)效考核評(píng)定表”進(jìn)行評(píng)價(jià)，年度平均合格批次未能達(dá)到96%，準(zhǔn)時(shí)交貨率未能達(dá)到90%，服務(wù)評(píng)價(jià)為不滿意的將取消合格供方名單，評(píng)價(jià)合格的納入“合格供方名單”。4.3.3所有被取消供方資格的供方至少一年后才可重新訂貨，

6、并且按本程序4.2規(guī)定，重新選擇評(píng)價(jià)合格后，方可繼續(xù)訂貨。4.4采購(gòu)過(guò)程控制：4.4.1采購(gòu)信息應(yīng)清楚明確地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)物資的要求，可包括：物資名稱、型號(hào)、等級(jí)；質(zhì)量要求；如供應(yīng)商質(zhì)量體系有要求，應(yīng)提出適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)或版本；采購(gòu)信息之合同的簽訂、管理與執(zhí)行，按中華人民共和國(guó)合同法4.4.2采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)單的材料規(guī)格及庫(kù)存量情況進(jìn)行采購(gòu),與供應(yīng)商簽定訂購(gòu)合同,并列明采購(gòu)物資的要求，包括：名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、時(shí)限、質(zhì)量要求等。4.4.3如果生產(chǎn)急需而合格供應(yīng)商不能滿足要求，可以臨時(shí)向其它供應(yīng)商采購(gòu)，但采購(gòu)前必須由總經(jīng)理審批；此種情況一般不得超過(guò)兩次/月，否則應(yīng)對(duì)此供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)；A類原材料只能向合格供應(yīng)商購(gòu)買。 4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：采購(gòu)物料及外協(xié)加工產(chǎn)品，由IQC或倉(cāng)管按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序進(jìn)行驗(yàn)證。如果需要在供方處檢驗(yàn)物料或外協(xié)加工產(chǎn)品，則由采購(gòu)部在采購(gòu)文件中規(guī)定其檢驗(yàn)時(shí)間、接收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。不合格的采購(gòu)物料，需按不合格品控制程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4.6外包：采購(gòu)部編制外發(fā)加工管理規(guī)定對(duì)外發(fā)加工商應(yīng)按上述方法進(jìn)行評(píng)估，填寫“合格供方名單”，并在備注欄注明，只有經(jīng)評(píng)估合格的加工商才予以發(fā)外加工。5 相關(guān)文件： 5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控