32危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序

1、遷安軋一鋼鐵集團(tuán)有公司管理體系文件 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理程序CXWJ(A)/ZY32-2007編 寫： 安全部 審 核： 李建躍 批 準(zhǔn)： 藺福成 狀 態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號： 2008-04-08發(fā)布 2008-04-08實(shí)施遷安軋一鋼鐵集團(tuán)有限公司發(fā)布更改狀態(tài)一覽表版本號更改次數(shù)更改理由更改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施時間1 目的為了滿足在職業(yè)健康安全管理體系的要求下,使本公司危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制處于受控狀態(tài),并使其特性達(dá)到預(yù)期要求,特制定本程序.2 適用范圍本程序規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識，評價(jià)確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的要求，適用于遷安軋一鋼鐵集團(tuán)公司體系

2、部門內(nèi)各危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的審批。3.2 安全部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)的確定，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃審定。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。4 工作程序4.1 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.1.1 公司安全部每年初組織好危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.1.2 在相關(guān)的法律法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時，可進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，必要時對重大風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行更新策劃。4.2 危險(xiǎn)源辨識4.2.1

3、安全部將“危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表”發(fā)放到各部門。4.2.2 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識（1） 危險(xiǎn)源辨識的范圍a） 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動；b） 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；c） 所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。在辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）。危險(xiǎn)源辨識要包括以下四方面： a） 物的不安全狀態(tài)；b） 人的不安全行動；c） 作業(yè)環(huán)境的缺陷；d） 安全健康管理的缺陷。（2） 危險(xiǎn)源辨識的方法 公司采用基本分析法，它指的是對于某項(xiàng)作業(yè)活動，依據(jù)“作業(yè)活動信息”，對照危險(xiǎn)源分類和事故類型，確定本項(xiàng)作業(yè)活動中具體的危險(xiǎn)源。（3） 危險(xiǎn)源辨識充分性的確認(rèn)a） 覆蓋已發(fā)生的事故的原

4、因，通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶，列出所有發(fā)生過的事故的原因。辨識出危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋所有事故的原因，以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。b） 覆蓋法規(guī)的要求，將辨識出的危險(xiǎn)源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對照，除辨識出的危險(xiǎn)源之外，不應(yīng)存在其它的違法現(xiàn)象。（4）各部門危險(xiǎn)源辨識完成后，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)4.3.1 各部門組織本部門各級人員采用定性法和半定量法（LEC法）相結(jié)合的評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)級別的確定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用定性法和半定量法（LEC法）相結(jié)合的評價(jià)方法。A先用定性評價(jià)，滿足下列任意一項(xiàng)時，可直接判斷為重大風(fēng)險(xiǎn)。（1）嚴(yán)重不符合法律法規(guī)及其他要

5、求；（2）涉及發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次以上輕傷事故的風(fēng)險(xiǎn)，且未采取有效的控制措施；（3）相關(guān)方合理抱怨或要求。B直接判斷無法判斷時用半定量法進(jìn)行評價(jià)（LEC法）計(jì)算公式是：D=××：發(fā)生事故的可能性大??；：人體暴露在這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；：一旦發(fā)生事故會造成的嚴(yán)重程度；：風(fēng)險(xiǎn)性分值。發(fā)生事故的可能性大小事故發(fā)生的可能性大小分 值完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕?，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能暴露頻率（暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）頻繁程度分 值連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中10每天在危險(xiǎn)環(huán)境中工作6每周幾次3每月幾次2每年幾次1幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中05

6、注：8小時不離崗為“連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中”；8小時內(nèi)暴露1幾次為“每天在有危險(xiǎn)環(huán)境中工作”。C發(fā)生事故可能造成的后果發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分值10人以上死亡10039人死亡4012人死亡15重傷7輕傷3微傷1根據(jù)事故的定義，把僅有財(cái)產(chǎn)損失列入危害辨識的范圍，按僅有財(cái)產(chǎn)損失評價(jià)時，E統(tǒng)一取固定值1。僅有財(cái)產(chǎn)損失時，C的值如下表分 數(shù) 值財(cái)產(chǎn)損失金額110100萬元以上5520100萬元25820萬元738萬元313萬元11萬元以下當(dāng)人員傷害與財(cái)產(chǎn)損失同時存在時，以人員傷害為主進(jìn)行評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷：D風(fēng)險(xiǎn)性分值D 值風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級是否重大風(fēng)險(xiǎn)大于320極高風(fēng)險(xiǎn)一是160320高度風(fēng)險(xiǎn)二是70160

7、顯著風(fēng)險(xiǎn)三否2070一般風(fēng)險(xiǎn)四否小于20稍有風(fēng)險(xiǎn)五否各部門風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)完成后，填寫危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，形成本部門的重大風(fēng)險(xiǎn)清單，上交安全部。 4.3.3 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定4.3.3.1 確定重大風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則凡是風(fēng)險(xiǎn)性分值大于160的，確定其為重大風(fēng)險(xiǎn)，由安全部負(fù)責(zé)均衡形成公司級的重大風(fēng)險(xiǎn)清單。重大風(fēng)險(xiǎn)的登記凡是被確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，安全部必須進(jìn)行登記。4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.4.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，排定風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先順序。4.4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)的控制方式（1）制定目標(biāo)、管理方案；（2）制定運(yùn)行控制程序；（3）培訓(xùn)與教育；（4）制定應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案；（5）保持現(xiàn)有措施，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。4.4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的順序風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)，再考慮降低風(fēng)險(xiǎn)措施，將個人防護(hù)措施作為最后手段。4.4.2 落實(shí)目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4.2.1 將重大風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施填入重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單中，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由安全部下發(fā)至各部門。4.4.2.2 安全部將重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單發(fā)放到各部門，各部門根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單中的與本部門相關(guān)的內(nèi)容調(diào)出來，形成本部門的重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單，以及為此形成目標(biāo)、指標(biāo)和方案，各部門按照方案去組織落實(shí)，并按照方案規(guī)定的時間去檢查、落