環(huán)境安全專項檢查整治工作檢查表

1、環(huán)境安全專項檢查整治工作檢查表被查單位：檢查時間：序扣分檢查方整檢查內(nèi)容（總分 100 分）整改要求 /號標準檢查情況改責任式建議人一基礎(chǔ)管理（ 12 分）環(huán)保管理機構(gòu)或?qū)＜媛毉h(huán)保人員、環(huán)一項境監(jiān)測機構(gòu)或?qū)＜媛毐O(jiān)測人員配置情況；查閱資1未落實，扣如未配置，是否委托相關(guān)單位或人員開展料3 分環(huán)保管理和監(jiān)測工作。年度 / 季度 / 月度環(huán)保（含監(jiān)測、培訓(xùn)）一項查閱資2未落實，扣料，現(xiàn)場檢工作總結(jié)計劃編制及計劃落實情況2 分查環(huán)保設(shè)施（含污染治理、風(fēng)險防范、一項查閱資3環(huán)境監(jiān)測等設(shè)施）操作規(guī)程、運維管理等未落實，扣料、現(xiàn)場檢制度文件，制定、執(zhí)行及報備情況2 分查新/ 改/ 擴建項目是否依法履行立項及

2、一項查閱資4未履行，扣料、現(xiàn)場檢環(huán)評手續(xù)2 分查污染物收集、儲存、轉(zhuǎn)移、處理、監(jiān)違規(guī)查閱資測和排放規(guī)范化（具體執(zhí)行公司環(huán)保管理5一項次，扣料、現(xiàn)場檢制度、項目環(huán)評及其批復(fù)要求）工作執(zhí)行2 分查情況二污染治理設(shè)施運營維護（ 20 分）一處查閱資配套污染治理設(shè)施與生產(chǎn)裝置同步運次未同步1料、現(xiàn)場檢行情況運行，扣 4查分污染治理設(shè)施巡查、保養(yǎng)及檢修記錄一處查閱資2未及時落料、現(xiàn)場檢情況實，扣1分查一臺查閱資污染治理設(shè)施開停報告及本單位異常次未及時3料、現(xiàn)場檢記錄情況上報記錄，查扣 2 分未經(jīng)批準擅自停用 / 拆除 / 變更環(huán)保設(shè)一處查閱資4料、現(xiàn)場檢施 / 工藝情況次，扣3分查污水處理設(shè)施、危廢管理

3、臺賬等運行一處查閱資5次未及時料、現(xiàn)場檢管理記錄臺賬填寫情況填寫，扣 2查分三排污口規(guī)范化（ 18 分）(污水排放口一）一處1污水排放口流量計等計量監(jiān)測裝置設(shè)未按要求現(xiàn)場檢置情況設(shè)置，扣 1查分污水處理設(shè)施進出口設(shè)置人工采樣平一處現(xiàn)場檢2未設(shè)置，扣臺查2 分3是否有廢水管道接往雨排有一現(xiàn)場檢處扣 3分查單個點位一次現(xiàn)場檢4雨污分流情況等違規(guī)排放情況雨污混流查或違規(guī)排放，扣3分(廢氣排放口二)廢氣處理設(shè)施進出口總管，設(shè)置規(guī)范一處現(xiàn)場檢1未設(shè)置，扣的人工監(jiān)測孔查3 分有毒有害氣體無組織排放的封閉場一處現(xiàn)場檢2所，加裝引風(fēng)裝置，進行收集、處理，并未落實，扣查設(shè)置采樣點1 分廢氣人工監(jiān)測孔周邊，人工采

4、樣平臺一處查閱資3（可容納兩人以上同時作業(yè)）設(shè)置情況。未落實，扣料、現(xiàn)場檢如未設(shè)置，是否有便捷免費的替代方案。3 分查(固廢儲存、堆放場三）一般固體廢物貯存、堆放場地，防揚一處現(xiàn)場檢1未落實，扣塵、防淋溶、防流失、防滲措施落實情況查3 分有毒、有害、可燃、腐蝕性等危險廢一處物，分類專用儲存場地規(guī)范化設(shè)置情況；現(xiàn)場檢3未落實，扣防揚散、防流失、防滲漏、防盜竊等措施查4 分落實情況。(排污口立標及建檔四）1有毒有害污染物排放口 ( 源) 或危險廢一處查閱資物貯存、處置場，環(huán)境保護圖形標志牌及未落實，扣料、現(xiàn)場檢標簽設(shè)置情況。1 分查排污口信息檔案 （含主要污染物種類、檔案查閱資2信息不全排污口尺寸

5、等信息）建立情況料者，扣1分四現(xiàn)場環(huán)境（ 7 分）1使用車輛轉(zhuǎn)運固體廢物的過程中，貨一車現(xiàn)場檢箱未密封而產(chǎn)生揚塵的次，扣2分查2裝卸固體廢物過程中，產(chǎn)生揚塵的一點現(xiàn)場檢位，扣2分查3工作環(huán)境或道路揚塵彌漫，讓人產(chǎn)生一處現(xiàn)場檢不適感覺的次，扣1分查4生活垃圾、工業(yè)垃圾隨地亂放的一處，現(xiàn)場檢扣 2 分查五環(huán)境監(jiān)測（ 5 分）每次現(xiàn)場檢1未按規(guī)定對外排污染物，進行監(jiān)測的一點位，扣查1 分2監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假，監(jiān)測記錄不規(guī)范一次，資料檢的扣0.5 分查3污染源在線監(jiān)測設(shè)備開停報告（報告缺少現(xiàn)場檢健康安全環(huán)保部）及現(xiàn)場處理記錄情況一項次，扣查2 分一種·次固廢資料檢4固體廢物規(guī)范化處置及其記錄情

6、況未規(guī)范化查處置記錄的，扣2分六風(fēng)險防范（ 10 分）環(huán)境風(fēng)險評估、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、演練一項資料檢1未落實，扣計劃制定及落實情況查3 分2擅自變更 / 拆除 / 挪用 / 停運環(huán)境風(fēng)險一處現(xiàn)場檢防范和應(yīng)急設(shè)施的次，扣4分查有裂3事故圍堰、污水池溝防滲防腐效果縫或滲漏現(xiàn)場檢現(xiàn)象，一處查扣 2 分七綠化（ 2 分）既未查閱資廠區(qū)綠化情況， 綠化率大于 19%；暫未綠化，也無1料、現(xiàn)場檢綠化的，綠化方案制定執(zhí)行情況綠化方案查的，扣2分八環(huán)保效果（ 12 分）單個點位排口查閱資1超標排污情況超標排放料、現(xiàn)場檢一次，扣 4查分周邊單位、人員關(guān)于環(huán)境污染現(xiàn)象的一次，查閱資2料、現(xiàn)場詢投訴情況扣 4 分問九隱患排查整改（ 14 分）屬地單位每周環(huán)境污染隱患自查自糾一周查閱資1未落實，扣料、現(xiàn)場檢工作落實情況2 分查單個查閱資事故排污時，污染物排放申請表執(zhí)行點位一次2料、現(xiàn)場檢情況未執(zhí)行，扣查2 分環(huán)境污染隱患及不符合標準問題，整一項查閱資3改方案（含整改措施、責任人、整改時限）未落實，扣料、現(xiàn)場檢制定及