企業(yè)質(zhì)量保證體系手冊范本

1、 使用部門部門編號 受控 非受控受控狀態(tài)質(zhì) 量 手 冊1、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標準的全部要求；質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還質(zhì)管

2、部，辦理核收登記。4、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，與時反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。2007地址：克拉瑪依市獨山子區(qū)油城路15號 ： ： ：版 本：A0頁 數(shù)：42 審 核： 批 準： 持有人久隆新型建材實施日期：2007年01月20日 JL-ZL- A0-01-2007克拉瑪依獨山子區(qū)久隆新型建材2007年01月20日發(fā)布目 錄章節(jié)號0.0版本1頁次1/1 標題 ISO9001：2000標準條款對照目錄 2修訂記錄 4質(zhì)量手冊發(fā)布令

3、 5 0.1 企業(yè)概況 60.2 公司組織機構(gòu)圖與質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 80.3 任命書90.4 質(zhì)量手冊說明書 100.5 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 110.6 質(zhì)量手冊的管理和控制 121.0 總則 13 2.0 引用標準 133.0 術(shù)語和定義 134.0 品質(zhì)管理系統(tǒng) 144.1 一般要求174.2 文件化要求 174.2.1 一般要求4.2.2 品質(zhì)手冊4.2.3 品管系統(tǒng)文件管制4.2.4 品質(zhì)記錄管制5.0 管理責(zé)任17 5.1 管理者承諾 175.2 顧客導(dǎo)向175.3 品質(zhì)政策175.4 質(zhì)量方針185.5 品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃 195.5.1 品質(zhì)目標5.5.2 品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流

4、程5.5 責(zé)任、職權(quán)與溝通 205.5.3 部溝通5.6 管理審查245.6.1 概述5.6.2 審查的輸入5.6.3 審查的輸出6.0 資源管理296.1 資源的供應(yīng)296.2 人力資源29目 錄章節(jié)號0.0版本1頁次1/26.3 基礎(chǔ)建設(shè)296.4 工作環(huán)境 297.0 產(chǎn)品實現(xiàn)30 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃30 7.2 顧客相關(guān)的過程30 7.2.1 產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的確認 7.2.2 產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查 7.2.3 客戶溝通 7.3 設(shè)計和開發(fā) 31 7.4 采購31 7.4.1 采購過程 7.4.2 采購資訊 7.4.3 采購物料的質(zhì)量驗證 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)32 7.5.

5、1 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認 7.5.3 鑒別和追溯 7.5.4 客戶財產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護 7.6 量測和測試儀器的管制348.0 量測、分析和改善358.1 概述358.2 量測和監(jiān)控358.2.1 客戶滿意度8.2.2 部審核8.2.3 過程的量測和監(jiān)控8.2.4 產(chǎn)品的量測和監(jiān)控8.3 不合格品的控制368.4 資料分析378.5 改善378.5.1 持續(xù)改善8.5.2 糾正行動8.5.3 預(yù)防行動附錄1 第二級文件清單 39附錄2 質(zhì)量記錄清單 41修 訂 記 錄章節(jié)號0.0版本1頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準A0全文2007-0

6、1-20新版發(fā)行頒 布 令章節(jié)號0.0版本1頁次1/1頒 布 令本公司依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求 編制完成了質(zhì)量手冊第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 0.1 公司概況章節(jié)號0.1版本1頁次1/1 克拉瑪依市獨山子久隆新型建材：位于克拉瑪依市獨山子區(qū)油城路15號。是制造墻體砌塊、墻體、路面磚、路緣石等新型環(huán)保墻地磚專業(yè)廠家。    公司集科研、生產(chǎn)與銷售為一體，始終堅持“以人為本、以質(zhì)量求生存、以科技作動力；

7、以創(chuàng)新促發(fā)展、以服務(wù)謀效益”的經(jīng)營理念。矢志耕耘，追求卓越，止于至善的企業(yè)精神，創(chuàng)造需求，服務(wù)社會為福帆走向世界奠定堅實的基礎(chǔ)。    新的世紀，面對國際化的競爭，久隆將逐步擴展銷網(wǎng)絡(luò)，完善銷售，服務(wù)體系，不斷的把創(chuàng)新、優(yōu)良的產(chǎn)品送到客戶身邊，與客戶共享成功。久隆人竭誠歡迎國各界朋友攜手合作，共同發(fā)展，締造輝煌的明天。  企業(yè)精神：誠信.·敬業(yè)·求知.創(chuàng)新經(jīng)營理念：一個客戶，一個市場營銷理念：創(chuàng)造需求，服務(wù)社會章節(jié)號0.00.1 公 司 概 況章節(jié)號0.1版本1頁次1/10. 1公司簡介 克拉瑪依市獨山子久隆新型建

8、材：位于克拉瑪依市獨山子區(qū)油城路15號。是制造墻體砌塊、墻體、路面磚、路緣石等新型環(huán)保墻地磚專業(yè)廠家。    公司集科研、生產(chǎn)與銷售為一體，始終堅持“以人為本、以質(zhì)量求生存、以科技作動力；以創(chuàng)新促發(fā)展、以服務(wù)謀效益”的經(jīng)營理念。矢志耕耘，追求卓越，止于至善的企業(yè)精神，創(chuàng)造需求，服務(wù)社會為福帆走向世界奠定堅實的基礎(chǔ)。    新的世紀，面對國際化的競爭，久隆將逐步擴展銷網(wǎng)絡(luò)，完善銷售，服務(wù)體系，不斷的把創(chuàng)新、優(yōu)良的產(chǎn)品送到客戶身邊，與客戶共享成功。久隆人竭誠歡迎國各界朋友攜手合作，共同發(fā)展，締造輝煌的明天。 

9、 企業(yè)精神：誠信.·敬業(yè)·求知.創(chuàng)新經(jīng)營理念：一個客戶，一個市場營銷理念：創(chuàng)造需求，服務(wù)社會0.2 公司組織機構(gòu)圖章節(jié)號2.0版本1頁次1/2總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管部質(zhì)管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財務(wù)部采購部財務(wù)經(jīng)理行政經(jīng)理辦公室人事部生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理維修部生產(chǎn)部開發(fā)部0.2 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號2.0版本1頁次2/2總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管部質(zhì)管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財務(wù)部采購部財務(wù)經(jīng)理行政經(jīng)理辦公室人事部生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理維修部生產(chǎn)部開發(fā)部0.3 任 命 書章節(jié)號2.0版本1頁次1/1任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，加強

10、對質(zhì)量管理體系動作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、在整個組織促進顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 年 月 日0.4 質(zhì)量手冊說明書章節(jié)號0.4版本1頁次1/1 1、手冊容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量管理體系的圍，它包括了ISO9001：2000標準的全部要求；質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義

11、本手冊采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還質(zhì)管部，辦理核收登記。4、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，與時反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.5 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號0.5版本1頁次1/1職能部門體系要求管理層開發(fā)部生

12、產(chǎn)部質(zhì)管部營銷部采購 部辦公室行政部人事部4. 質(zhì)量管理體系4.2.3 文件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為中心5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 管理5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 實現(xiàn)過程的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的動作7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制8.1 策劃8.2 測量和監(jiān)控8.3 不合格控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進 主要職能 相關(guān)職能0.6 質(zhì)量手冊的管理和控制章節(jié)號4.0版本1頁次1/11.0格式1.1現(xiàn)用的封面頁與容的表格為固定格式，一直沿用，如果變

13、更，視作修訂。 1.2手冊全冊采用版本管理，而每個章節(jié)采用版次管理。2.0編寫 本質(zhì)量手冊由管理者代表負責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標，結(jié)合ISO9001標準條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。3.0審批3.1本手冊由管理者代表會同體系相關(guān)職能部門管理人員共同審核定稿。 3.2本手冊經(jīng)公司最高管理者批準后生效并發(fā)布實施。4.0發(fā)行 4.1本手冊為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個運作過程。4.2本手冊作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動，需發(fā)放至各部門。5.0使用本手冊展示質(zhì)量要求如何被達成，對外可增強顧客信心，對可提高經(jīng)營管理的效能。概述可作為如下用途：

14、5.1作為公司部質(zhì)量運作以與所有質(zhì)量活動的依據(jù)。 5.2作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。 5.3作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理與證據(jù)，增強信心。6.0修訂 6.1質(zhì)量手冊的修訂由管理者代表負責(zé)，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時修訂。 6.1.1.符合性：質(zhì)量體系必須符合ISO9001標準要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標。 6.1.2有效性：質(zhì)量體系必須適合于公司實際情況，運作的結(jié)果必須是有效的。 6.1.3連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。 6.2被修訂的章節(jié)的版次依次更新：A0®A1®®A9;章節(jié)版次更新至A9后，則手冊全冊更新一個版本：A®B，

15、依次類推。 6.3質(zhì)量運作程序修訂同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。7.0本手冊為和興彩印專有，并視作公司無形資產(chǎn)，任何未經(jīng)允許復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯。80質(zhì)量手冊控制發(fā)行部 門: 發(fā)行編號; 總經(jīng)理 01 副總經(jīng)理 02 生產(chǎn)副經(jīng)理 06 業(yè) 務(wù) 部 10 管理者代表 03 采 購 部 07 人 事 部 11 行政經(jīng)理辦 04 質(zhì) 管 部 08 開 發(fā) 部 12 生產(chǎn)經(jīng)理 05 生 產(chǎn) 部 09 辦 公 室 131.0 體系總則 2.0 引用標準 3.0 術(shù)語和定義章節(jié)號1.0版本1頁次1/11. 總則1. 1目的：本手冊是為了順應(yīng)國際趨勢與經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)本公司在活動、產(chǎn)品與服務(wù)中的

16、品質(zhì)管理而訂定的,本標準用以：1）證實公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產(chǎn)品。2）透過系統(tǒng)的有效運用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達到提高顧客滿意度的目的。1. 2適用圍 本手冊策劃的質(zhì)量管理體系適用于本公司建筑產(chǎn)品。2. 引用標準本手冊根據(jù)ISO9001：2000標準制定3. 術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001 :2000版的術(shù)語和定義3.1持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進整體質(zhì)量體系有效性。3.2質(zhì)量管理體系：全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針所需要的組織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職

17、責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.3管理體系 客觀的獲取證據(jù)并進行評價，以判斷一個組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標準，并形成文件化的過程，并將這一結(jié)果呈報給管理者。3.4質(zhì)量目標：一個組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體可以量化質(zhì)量目的。3.5相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個人或團體。3.6組織：具有自身職能和行政管理的公司、企業(yè)、行政機構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論是合法法人團體、公營或私營。3.7產(chǎn)品：活動或制程的結(jié)果3.8質(zhì)量方針：一個組織對其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的述。4.0 品質(zhì)管理系統(tǒng)章節(jié)號4.0版本1頁次1/34.品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1一般要求，公司

18、運用質(zhì)量管理體系所需要的過程與相互關(guān)系表質(zhì)量體系環(huán)節(jié)質(zhì)量控制功能條款職責(zé)部門相關(guān)部門客戶要求顧客導(dǎo)向、顧客財產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要求 訂單評審5.2 7.5.47.2.1 7.2.2業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門客戶投訴與退貨處理7.2.3業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門顧客溝通、客戶服務(wù)7.2.3業(yè)務(wù)部客戶滿意度調(diào)查8.2.1業(yè)務(wù)部文件管理文件管理質(zhì)量記錄管理423424人事部各部門采購質(zhì)量要求供應(yīng)商資格鑒定與評估7.4.1采購部質(zhì)管部、生產(chǎn)部門采購管理運作程序7.4.2采購部各部門進料檢驗與管制7.4.3質(zhì)管部采購部、辦公室物料運作要求物料鑒別與追溯7.5.3生產(chǎn)部質(zhì)管部、辦公室搬運、存放、防護和交付運作7.5.5物

19、料部生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程要求生產(chǎn)計劃、安排與控制/發(fā)外加工7.5.1 4.1生產(chǎn)經(jīng)理特殊過程控制、制程檢驗與管制7.5.2 8.2.4質(zhì)管部生產(chǎn)部門過程的量測和監(jiān)控8.2.3生產(chǎn)部各部門不合格品控制8.3質(zhì)管部生產(chǎn)部門質(zhì)量異常糾正與預(yù)防處理8.5質(zhì)管部各部門生產(chǎn)設(shè)備與環(huán)境管理7.5.1生產(chǎn)部生產(chǎn)部門統(tǒng)計過程控制8.4質(zhì)管部各部門出貨質(zhì)量要求出貨檢驗8.2.4質(zhì)管部生產(chǎn)部門可靠性測試與量測儀器7.6質(zhì)管部生產(chǎn)部門系統(tǒng)運作改善職責(zé)權(quán)限與溝通/管理評審運作5.5 5.6總經(jīng)理管理者代表資源提供質(zhì)量方針目標承諾5.1 5.3總經(jīng)理管理者代表部質(zhì)量審核運作程序8.2.2管理者代表教育培訓(xùn)實施基礎(chǔ)建設(shè)工作環(huán)境

20、6.2 6.3 6.4人事部各部門4.2 文件化要求4.0 品質(zhì)管理系統(tǒng)章節(jié)號4.0版本1頁次2/34.2.1 一般要求：本公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理手冊如右圖所示4.2.1.1 質(zhì)量管理手冊(Quality Manual 簡稱QM, 編號 MH-A-01)既涵蓋ISO9001：2000運作程序版標準要求以體現(xiàn)公司質(zhì)量方針，它策劃質(zhì)量體系所有的質(zhì)量活動，是質(zhì)量體系的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、表格綱領(lǐng)性文件，各項質(zhì)量活動在程序手冊中定義，或因需要作為“控制程序”列出參考。4.2.1.2控制程序詳細定義出質(zhì)量活動的程序，而對于制作、養(yǎng)護、檢測等質(zhì)量保證活動的作業(yè)指示，定義于相應(yīng)的操作規(guī)程中，并作為參考文

21、件列出。4.2.1.3操作規(guī)程作為各項質(zhì)量保證作業(yè)的指示。4.2.1.4質(zhì)量記錄：質(zhì)量體系所有質(zhì)量管理與質(zhì)量保證活動的過程與結(jié)果記錄。4.2.2品質(zhì)手冊即品質(zhì)策劃之規(guī)定相互過程與描述圍。4. 2.3品質(zhì)系統(tǒng)文件管制4.2.3.1圍 質(zhì)量體系的各類文件：質(zhì)量手冊（MH-A-01）、公司運作程序（QP-´´´）、膠片、樣品確認書、工藝流程、操作規(guī)程、部檢驗標準等。4.2.3.2人事部負責(zé)文件控制的運作。相關(guān)部門負責(zé)與時地制訂各類文件并經(jīng)批準后交由人事部控制和處理。使用部門負責(zé)正確使用與保管文件。4.2.3.3運作4.2.3. 3.1生產(chǎn)部門、質(zhì)管部等部門應(yīng)根據(jù)需要與時

22、、正確地制訂各類文件。質(zhì)量手冊、公司運作程序經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準，其它文件經(jīng)管理者代表或其直屬上司審批后即由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運作。 4.2.3.3.2人事部需制訂一份受控文件清單，作為日常工作使用。 4.2.3.3.3收到的外部文件，記錄于文件總清單。 4.2.3.3.4在收到生產(chǎn)部門等部門制訂的文件時，需查看格式、審批等是否齊全，正確后方可受理。4.2.3.3.5人事部必須建立受控文件總目錄，用以識別所有受控文件的最新版本狀態(tài)。4.2.3.3.6 人事部按照文件制訂部門要求進行復(fù)印，在復(fù)印件每一頁上均蓋上“受控章”以作標識然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時必須收回相應(yīng)的舊文件，文

23、件原稿則保存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達到追溯。4.2.3.3.7各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復(fù)印，如有丟失、損壞或其他需求時，須提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準后由人事部辦理。生產(chǎn)部等部門應(yīng)根據(jù)工作需要與時正確地制訂各類文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運作。4.0 品質(zhì)管理系統(tǒng)章節(jié)號4.0版本1頁次3/34.2.3.3.8文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經(jīng)審批后按上述運作。 4.2.3.3.9詳細參考文件和資料控制程序。4.2.4品質(zhì)記錄管制4.2.4.1各質(zhì)量記錄責(zé)任部門負責(zé)執(zhí)行對品質(zhì)記錄的收

24、集、識別、歸檔、儲存、處理。人事部負責(zé)監(jiān)督。4.2.4.2定義質(zhì)量記錄，所有質(zhì)量活動與結(jié)果的書面證明。4.2.4.3質(zhì)量記錄的作用4.2.4.3.1作為質(zhì)量體系有效運作以與質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。4.2.4.3.2作為質(zhì)量分析、改善提升的重要資料。4.2.4.4運作4.2.4.4.1各部門按照質(zhì)量體系要求運作并記錄質(zhì)量活動與其結(jié)果。記錄要清晰完整。4.2.4.4.2各部門按照運作程序的規(guī)定負責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具體如下。 4.2.4.4.2.1持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標識，保證查找時易于找到。 4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法，在儲存的同時良好地保管，防止丟失、毀壞。

25、要保存至相應(yīng)運作程序要求的期限。4.2.4.4.2.3對于逾期的質(zhì)量記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。當(dāng)因特殊要求而要延期保存時，按照上述所述另行分開保存。4.2.4.5 參考文件質(zhì)量記錄控制程序5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本1頁次1/95.管理責(zé)任5.1管理者承諾總經(jīng)理須藉下列活動，發(fā)展和實施質(zhì)管理系統(tǒng)與持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。5.1. 1產(chǎn)品符合顧客與法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個階層。表現(xiàn)在：-產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評審-產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評審-產(chǎn)品符合使用與交期的評審詳情參考業(yè)務(wù)合同評審控制程序5.1.2制定品質(zhì)必須滿足法律法規(guī)與強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；5.1.

26、3訂定品質(zhì)目標、承諾5.1.4實施管理審查5.1.5確保資源的可用性。5.2顧客導(dǎo)向公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。業(yè)務(wù)部每半年對客戶實施滿意度調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果進行分析。調(diào)查容為：-服務(wù)滿意度-品質(zhì)技術(shù)滿意度-交期滿意度-價格滿意度5.3品質(zhì)政策。·概述² 質(zhì)量方針和目標定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動的大方向，體現(xiàn)出市場的需求與顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標”兩個方面。² 質(zhì)量方針和目標由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準并書面發(fā)行。² 經(jīng)批準的質(zhì)量方針和目標按以下方式在公司廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和徹底地貫徹

27、執(zhí)行。² 制成標語等形式在會議室、車間等場所貼、懸掛。² 通過教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。² 透過量化目標管理與管理評審以保證有效實施。5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本1頁次2/9·質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量的追求與在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對顧客所做出的承諾。本公司開展的各項質(zhì)量活動均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實施而進行。本公司質(zhì)量方針為：客戶至上，質(zhì)量第一，精益求精，持續(xù)改進。·質(zhì)量承諾 遵紀守法、持續(xù)改進、以人為本、嚴格管理、全員參與，追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶提供滿

28、意的產(chǎn)品。·質(zhì)量目標² 每月成品合格率 98%² 每月不準時交貨率4次² 每月客戶投訴不超過5次² 客戶滿意度 80分（滿分100分）_（總經(jīng)理）5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.4版本1頁次3/9退供應(yīng)商采購來料檢驗MRB返工生產(chǎn)5.4品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃5.4.1品質(zhì)目標（見 5.3）5.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實施變更時，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實施變更時的完整性。 系統(tǒng)規(guī)劃圖： 業(yè)務(wù)部/市場訂單生產(chǎn)部/計劃 拒收 接 收倉庫 不 合 格 不合格 合 合 格成品檢驗格 拒收 接 收庫存交貨服務(wù)5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次1

29、/95.5責(zé)任、職責(zé)與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1目的5.5.1.1.1確保質(zhì)量體系與各項質(zhì)量活動具有足夠的人力資源作為保證。5.5.1.1.2明確清晰的職能分工、責(zé)任與權(quán)力的劃分，全面保證體系良好順暢地運作，保證高的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.1.2. 職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理² 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司各個部門的運作，以保證公司具有高的效率和效能。² 收集各個方面的資訊，制訂公司各個階段的決策。² 制訂質(zhì)量方針，認可質(zhì)量體系、批準相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持。提供質(zhì)量體系所需資源。² 定期主持管理評審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。² 領(lǐng)導(dǎo)

30、市場經(jīng)營。² 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財務(wù)部、生產(chǎn)部與各個部門的運作，以保證各個部門具有高的效率和效能。² 組織管理市場預(yù)測，以保證市場信息的有效性。² 組織對供應(yīng)商的選擇。² 采購資料的批準。副總經(jīng)理² 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司各部門運作，建立健全質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。² 執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項指標任務(wù)的實現(xiàn)。² 熟悉和掌握公司情況，與時向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見。² 負責(zé)實施公司ISO質(zhì)量管理體系的組織實施和檢查評估、考核工作。² 協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，

31、保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。² 組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營等方面工作，在總經(jīng)理委托權(quán)限，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。² 決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級職員的任免、薪金、獎懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。² 協(xié)助總經(jīng)理決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)薪和晉升，對違紀員工的處分、辭退。² 完成總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。管理者代表² 根據(jù)公司政策與ISO9001國際標準要求建立質(zhì)量體系。² 監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運作，協(xié)調(diào)制訂在公司總目標基礎(chǔ)上制訂部門層級目標。5.0 管理職責(zé)

32、章節(jié)號5.5版本1頁次2/9² 組織部質(zhì)量審核并向總經(jīng)理報告。² 組織管理評審工作。² 外部相關(guān)機構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。² 負責(zé)在組織部提升滿足客戶要求的意識。財務(wù)經(jīng)理職責(zé):² 主持財務(wù)部工作,領(lǐng)導(dǎo)財會人員完成各項會計業(yè)務(wù)工作;² 制訂財務(wù)計劃,搞好會計核算,與時、準確、完整核算生產(chǎn)經(jīng)營成果,考核計劃執(zhí)行情況,定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務(wù)分析報告;² 參與投資、重大經(jīng)濟合同的可行性研究;² 負責(zé)編制會計報表,主持清查財產(chǎn);² 執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定,堅持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟效益;² 監(jiān)督、檢查資金使

33、用、費用開支與財產(chǎn)管理嚴格審核原始憑證與帳表、單證、杜絕貪污、浪費與不合理開支.出納員職責(zé):² 按財務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金,不得以“白條”抵頂庫存現(xiàn)金,不挪用公款;現(xiàn)金往來按順序逐筆登記日記帳,并日清月結(jié),確鈔帳相符;² 按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項的收付;嚴禁簽發(fā)空白支票;對已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,與時與銀行對帳單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,確保帳面余額與對帳單余額相符;² 妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)和有關(guān)印章;² 按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失;&#

34、178; 認真審核各項收支憑證,發(fā)現(xiàn)問題與時請示匯報,做到各項收、付款合法和手續(xù)完備;² 積極主動催收各項應(yīng)收的款項.會計職責(zé):5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次3/9 1、流動資金核算:² 擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;² 編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng);² 定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.2、固定資產(chǎn)核算:² 擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;² 參與核定固定資產(chǎn)需用量與

35、編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;² 辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售與報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到帳物相符;² 按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;² 參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.3、材料核算:² 會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;² 根據(jù)需要與市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;² 審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;²

36、; 建立材料明細登記帳,進行明細核算,做到帳物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準后作出處理.5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次4/94、工資核算:² 按計劃控制工資總額的使用;² 審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;² 進行工資明細核算. 5、成本核算:² 擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;² 擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細帳,按規(guī)定編制成本報表上報;² 考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低

37、成本費用支出. 6、利潤核算與分配:² 編制利潤計劃,將年度利潤指分解落實到單位;² 做好利潤明細核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細帳,編制利潤報表上報;² 按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;² 考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤. 7、往來結(jié)算:² 加強管理并與時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;² 按合同或規(guī)

38、定要計收利息的,應(yīng)正確計息,一并在往來帳項上計收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).8、 專項資金核算:5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次5/9² 擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;² 對專項資金進行明細核算;² 按時編制專項獎金報表. 9、總帳報表:² 登記總帳,核對帳目,編制資金平衡表;² 核對其他會計報表,管理會計憑證和帳表.10、 綜合分析:² 綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;² 編寫財務(wù)情況說明書;² 進行財務(wù)預(yù)測,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見.生產(chǎn)經(jīng)理² 全面主持生產(chǎn)部門、維修部的

39、工作。² 負責(zé)生產(chǎn)、檢驗過程中的工藝技術(shù)問題。² 負責(zé)生產(chǎn)部門設(shè)備管理、維護與保養(yǎng)。² 負責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。² 負責(zé)組織新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。生產(chǎn)副經(jīng)理² 在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計劃、合同與項目的組織實施。² 負責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作。² 負責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定與質(zhì)量計劃的實施。² 負責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)備、計量檢測設(shè)備的檢驗。² 負責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實施。² 負責(zé)ISO質(zhì)量管理體系的推行、維護和實施的具體工作。² 負責(zé)組織相關(guān)部門人員對新產(chǎn)品

40、、新工藝、新技術(shù)等進行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工作。² 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。² 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開產(chǎn)銷會議，解決存在的問題。行政經(jīng)理² 領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購部工作。² 負責(zé)公司組織架構(gòu)各項人事管理事宜。5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次6/9² 負責(zé)公司行政事務(wù)管理，理順公司部關(guān)系。² 審批采購資料。業(yè)務(wù)經(jīng)理² 制定部門月、季度、年度銷售計劃目標。² 正確傳達上級指示、開發(fā)研制新產(chǎn)品。² 領(lǐng)導(dǎo)下級開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系² 負責(zé)應(yīng)收貨款的正常回籠。² 監(jiān)督檢查部門員工工作

41、、按公司制度和程序?qū)ο录夁M行績效考核和評估。² 全面管理部門日常事務(wù)，完成上級交付的任務(wù)。質(zhì)管經(jīng)理² 負責(zé)督導(dǎo)制程檢驗、成品檢驗工作。² 制定儀器校正計劃與儀器臺帳。² 嚴格按標準檢測儀器，認真填寫記錄，如實標識結(jié)果。² 負責(zé)出貨質(zhì)量檢驗與保證。² 對生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。² 負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用控制。² 負責(zé)客戶投訴的處理、分析。² 負責(zé)年度質(zhì)量目標的考核。² 負責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。² 負責(zé)檢驗、測量和實驗設(shè)備得當(dāng)管理和控制。² 嚴格按標準檢測原材

42、料，認真填寫記錄，如實標識結(jié)果。² 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機械加工和公共設(shè)備的維護。² 負責(zé)客戶溝通和客戶滿意度調(diào)查。采購主管² 領(lǐng)導(dǎo)采購部的全面工作。² 負責(zé)對公司年度物資供應(yīng)的計劃。² 做好供應(yīng)商的評估工作。² 負責(zé)對物料價格的監(jiān)控。² 負責(zé)公司物料運作的監(jiān)控。² 組織對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊。² 采購資料的準備。² 交貨付運的協(xié)調(diào)管理。² 負責(zé)公司采購物料的采購和退換。² 根據(jù)各部門下達、總經(jīng)理批準的采購計劃，與時購進所需物料。² 了解市場行情，

43、做好物料市場價格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價格合理化，5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次7/9² 控制采購成本。² 做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進行供應(yīng)商評估，選擇質(zhì)優(yōu)、價廉的供應(yīng)商。辦公室主管² 負責(zé)本公司倉庫的管理。² 根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財務(wù)預(yù)算與市場訂單情況，制定物料采購計劃，報批后執(zhí)行。² 控制物料的最高庫存量和單批采購量，降低物料的庫存成本。² 完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標準，嚴格控制成本。庫管員² 負責(zé)廠倉庫的日常管理工作，向物料部主管負責(zé)。² 負責(zé)倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放

44、整齊、標識清晰易見。² 負責(zé)倉庫物料的登記入帳工作，認真核實進、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。² 負責(zé)根據(jù)貨物的進出與庫存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購方案，確保合理的庫存數(shù)量。² 負責(zé)倉庫物料的月、季、年度的盤點、統(tǒng)計工作。² 負責(zé)入庫物料的驗收，做好驗收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。人事部主管² 負責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對外聯(lián)絡(luò)等。² 負責(zé)提供符合要求的人力資源。² 組織必須的教育培訓(xùn)與考核評定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。² 保存各部門員工培訓(xùn)記錄。² 協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。

45、² 保證文件控制的運作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。² 負責(zé)公司文件和資料的管理。² 負責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。生產(chǎn)部主管² 全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門、維修部工作，對生產(chǎn)經(jīng)理負責(zé)。² 負責(zé)生產(chǎn)計劃的落實和執(zhí)行。² 負責(zé)對各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進行督導(dǎo)。² 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)與登記管理。² 負責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問題與糾正措施工作。² 督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。² 督導(dǎo)辦理報廢品之控制工作。² 指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。² 確保本部門之質(zhì)量記錄的準確性、完整性。

46、78; 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次8/9² 參與供應(yīng)商的評估。² 負責(zé)合同評審的工作與開發(fā)市場、業(yè)務(wù)接洽。車間主管² 收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。² 制訂車間的生產(chǎn)計劃。² 監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準備、生產(chǎn)中的管理與生產(chǎn)后的總結(jié)。² 確保生產(chǎn)按計劃、按文件要求進行，處于受控狀態(tài)。² 做到高質(zhì)量、低成本、按時交貨的生產(chǎn)要求。² 做好制程系統(tǒng)因素（人、機、料、法、環(huán)）的管理。² 負責(zé)機器設(shè)備、模具的日常維護保養(yǎng)。² 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。審計員² 根據(jù)審計劃執(zhí)行部審核工作。² 對審不符合事項進行跟蹤驗證。² 配合外部質(zhì)量審核工作。² 需要時對第二方進行質(zhì)量審核工作。操作員² 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進行設(shè)備維修保養(yǎng)。² 根據(jù)主管安排進行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。² 做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。檢驗員² 根據(jù)檢驗標準或有關(guān)規(guī)進行檢驗。² 對不合格品進行適當(dāng)標識，保證不誤用或流入下道工序。² 對不合格品進行記錄，并適當(dāng)處置。5.5.3部溝通總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實施質(zhì)量要求、目標和完成情況的溝