010101質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理標(biāo)準(zhǔn)

1、河南新鴿摩托車有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) Q/XG-MS0101.01質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理標(biāo)準(zhǔn)版 本 號(hào)： V3.0 密 級(jí)： 編 制： 審 核： 標(biāo) 準(zhǔn) 化： 審 定： 批 準(zhǔn)： 共享：公司各系統(tǒng)、各部門2014- 03- 10發(fā)布 2014- 003 - 20實(shí)施河南新鴿摩托車有限公司 發(fā) 布Q/XG-MS0101.011范圍本文件規(guī)定了為強(qiáng)化公司質(zhì)量管理，增強(qiáng)員工責(zé)任心，提高員工工作積極性，使質(zhì)量獎(jiǎng)懲考核制度化、規(guī)范化、公開化，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司全體員工質(zhì)量獎(jiǎng)懲的管理。2引用文件無3術(shù)語和定義3.1專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)為激勵(lì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、提高工作質(zhì)量而提出專項(xiàng)工作計(jì)劃，按計(jì)劃推進(jìn)、實(shí)施，并取得相應(yīng)的成績(jī)，

2、給公司帶來效益而進(jìn)行的獎(jiǎng)勵(lì)，包括產(chǎn)品改進(jìn)和質(zhì)量管理的改進(jìn)等。3.2日常獎(jiǎng)懲對(duì)在日常工作中發(fā)現(xiàn)原材料、外購件、產(chǎn)品、工作質(zhì)量等缺陷，避免公司損失而進(jìn)行的獎(jiǎng)懲。3.3質(zhì)量基金質(zhì)量獎(jiǎng)懲專項(xiàng)費(fèi)用，由財(cái)務(wù)部門對(duì)公司的質(zhì)量獎(jiǎng)懲費(fèi)用進(jìn)行單列，統(tǒng)一管理。3.4特大質(zhì)量事故有下例情形之一者為特大質(zhì)量事故:a) 由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題,造成一次性經(jīng)濟(jì)損失5萬元(含5萬元)以上；b) 連續(xù)出現(xiàn)2次以上重大質(zhì)量事故；c) 由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，用戶一次性退貨或索賠20臺(tái)以上整車 ；d) 由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量，造成產(chǎn)品在國家，部及?。ㄊ校┑馁|(zhì)量監(jiān)督性抽查中不合格或降級(jí)；或造成重大損失無法估算。e) 由于工作

3、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)計(jì)缺陷，造成批量性質(zhì)量事故（不合格品占當(dāng)批數(shù)量的10%以上,總數(shù)量在10臺(tái)以上）。3.5重大質(zhì)量事故有下例情形之一者為重大質(zhì)量事故:a) 由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成一次性經(jīng)濟(jì)損失0.55萬元；b) 由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成用戶一次性退貨/索賠整車 510臺(tái)或退回、索賠50件以上零部件；c) 由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成企業(yè)信譽(yù)受到嚴(yán)重影響，或造成認(rèn)證工作未通過。3.6一般質(zhì)量事故由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成一次性經(jīng)濟(jì)損失5005000元 。4職責(zé)Page2of554.1質(zhì)量管理部是本標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理標(biāo)準(zhǔn)的編制與維護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的產(chǎn)品

4、質(zhì)量問題、工作質(zhì)量問題和違反工藝操作規(guī)程等情況調(diào)查核實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量考核中存在異議時(shí)的復(fù)核并進(jìn)行相應(yīng)更改；負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲的落實(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲的審核、匯總、報(bào)批工作，保持相關(guān)記錄。 Q/XG-MS0101.014.2各部門負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本部門員工實(shí)施獎(jiǎng)懲。 4.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違紀(jì)現(xiàn)象、質(zhì)量問題和行為向質(zhì)量管理部進(jìn)行檢舉、報(bào)告。4.4財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的質(zhì)量獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)工作。5實(shí)施要求5.1獎(jiǎng)懲原則員工獎(jiǎng)懲應(yīng)遵循“實(shí)事求是、公正、公開”和堅(jiān)持獎(jiǎng)罰分明的原則。5.2員工獎(jiǎng)懲的種類專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、日常獎(jiǎng)懲、工作質(zhì)量考核、質(zhì)量通報(bào)、質(zhì)量否決權(quán)處罰等。5.3獎(jiǎng)勵(lì)基金的來源a)公司內(nèi)部考核的全部質(zhì)量項(xiàng)

5、金額；b)公司對(duì)供方質(zhì)量索賠20%的金額；c)總經(jīng)理特批納入獎(jiǎng)勵(lì)基金的費(fèi)用。5.4獎(jiǎng)懲的實(shí)施方法日常獎(jiǎng)懲各部門根據(jù)日常的檢查和獲得相關(guān)信息，提出日常獎(jiǎng)懲建議，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后將書面獎(jiǎng)懲建議交質(zhì)量管理部, 質(zhì)量管理部編輯后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，在每日質(zhì)量通報(bào)上予以發(fā)布并生效。.1出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題僅涉及本部門員工，由各制造部門管理人員實(shí)施獎(jiǎng)懲。.2出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題涉及其它制造部門員工，由發(fā)現(xiàn)者所在部門填寫質(zhì)量信息單并交責(zé)任部門相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，由發(fā)現(xiàn)者所在部門報(bào)質(zhì)量管理部實(shí)施獎(jiǎng)懲。.3在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原材料及外購零部件質(zhì)量問題，發(fā)現(xiàn)者或發(fā)現(xiàn)者所在部門應(yīng)認(rèn)真填寫“在線檢測(cè)不合格及索賠記錄”，

6、記錄包括車型、零部件名稱、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、存在的問題、發(fā)現(xiàn)人員/確認(rèn)人等，并將記錄交質(zhì)量管理部進(jìn)貨檢驗(yàn)科相關(guān)人員簽字確認(rèn)后交質(zhì)量管理部實(shí)施獎(jiǎng)懲及對(duì)供方的索賠。.4質(zhì)量管理部進(jìn)貨檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的屬公司內(nèi)生產(chǎn)過程造成的質(zhì)量問題，由檢驗(yàn)員填寫成長(zhǎng)單并交責(zé)任部門相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，由質(zhì)量管理部實(shí)施質(zhì)量通報(bào)考核。.5進(jìn)廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的原材料及外購零部件質(zhì)量問題，按不合格品控制程序執(zhí)行。專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量管理、質(zhì)量改進(jìn)、揭發(fā)質(zhì)量管理工作中的弄虛作假等專項(xiàng)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)，經(jīng)質(zhì)量管理部門進(jìn)行調(diào)查后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。工作質(zhì)量的考核各職能部門及各制造環(huán)節(jié)管理人員由于工作不認(rèn)真、失誤等原因造成質(zhì)量損

7、失者，質(zhì)量管理部按質(zhì)量考核細(xì)則提出工作質(zhì)量考核建議提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。Page3of555.4.4質(zhì)量事故的考核Q/XG-MS0101.01出現(xiàn)特大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故等質(zhì)量事故后，各部門應(yīng)按質(zhì)量信息控制程序之規(guī)定及時(shí)召開質(zhì)量事故分析會(huì)，查明原因，分析責(zé)任，制定改進(jìn)措施。質(zhì)量管理部根據(jù)查證的質(zhì)量事故原因及分析，按質(zhì)量考核細(xì)則之規(guī)定提出“質(zhì)量通報(bào)”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由財(cái)務(wù)中心對(duì)責(zé)任部門及責(zé)任人進(jìn)行處罰兌現(xiàn)。5.5獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì).1對(duì)質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量管理、質(zhì)量改進(jìn)并取得顯著成績(jī)者，由各相關(guān)部門提報(bào)相應(yīng)資料交由質(zhì)量管理部進(jìn)行核查、確認(rèn)，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督評(píng)審確認(rèn)后給予50500元獎(jiǎng)勵(lì)。.2對(duì)

8、在質(zhì)量管理工作中弄虛作假、違反質(zhì)量管理規(guī)定，損害公司利益的行為，員工及時(shí)、大膽地報(bào)告并制止，使公司免受嚴(yán)重質(zhì)量損失者，一次性獎(jiǎng)勵(lì)501000元。.3對(duì)于員工在全年質(zhì)量評(píng)比中獲優(yōu)勝者給予200500元獎(jiǎng)勵(lì)。.4對(duì)在質(zhì)量管理及體系維護(hù)中提供較大支持或有突出貢獻(xiàn)的部門（不包括質(zhì)量管理部門）主管給予不低于20元的獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)批量性質(zhì)量問題（包括自檢發(fā)現(xiàn)）使公司免受質(zhì)量損失的，給予發(fā)現(xiàn)者不低于20元獎(jiǎng)勵(lì)。銷售過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，使公司避免了批量性的質(zhì)量事故的，給予發(fā)現(xiàn)員工不低于20元的獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)現(xiàn)物管批量錯(cuò)、混發(fā)，數(shù)量在10%（基數(shù)為100件以上）以上，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者20元/次；10%以下獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者10元

9、/次。 因過程流轉(zhuǎn)或防護(hù)不當(dāng)造成的自制件損傷，且影響產(chǎn)品性能或嚴(yán)重影響外觀質(zhì)量，下工序發(fā)現(xiàn)由上工序負(fù)責(zé)，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者2元/次。超過5件的，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者20元/次。因過程流轉(zhuǎn)或防護(hù)不當(dāng)摔壞外購件，下工序發(fā)現(xiàn)由上工序負(fù)責(zé)，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者2元/件（明顯能判定屬某一環(huán)節(jié)責(zé)任的，由該環(huán)節(jié)責(zé)任者或部門負(fù)責(zé)），同時(shí)由發(fā)現(xiàn)部門對(duì)摔壞的零部件作上黃色的標(biāo)識(shí)，作報(bào)廢處理，不再退給廠家。下工序發(fā)現(xiàn)上工序加工、裝配、錯(cuò)發(fā)等質(zhì)量問題的獎(jiǎng)勵(lì)(不含檢驗(yàn)人員).1屬部門內(nèi)部上、下工序發(fā)現(xiàn)的問題, 10件以下對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)2元/件；發(fā)現(xiàn)10件以上（含10件）獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者0.5元/件；.2跨部門上、下工序發(fā)現(xiàn)的且只能下線后實(shí)施返工/修的質(zhì)量問題,

10、10件以下對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)2元/件，發(fā)現(xiàn)10件以上（含10件）獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者0.5元/件；關(guān)于對(duì)發(fā)現(xiàn)配套廠家質(zhì)量問題的獎(jiǎng)勵(lì)(不含檢驗(yàn)人員).1發(fā)現(xiàn)配套零部件質(zhì)量問題不能滿足使用時(shí)： a) 零部件外觀生銹、發(fā)霉、烤漆層鍍鉻層起泡、脫鉻等，不可用者，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者2元/件；b) 屬可靠性質(zhì)量問題，如焊接、鉚接松動(dòng)等，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者10元/件；c) 零部件裂紋、漏加工、組裝錯(cuò)、漏裝等，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者10元/件；d) 屬嚴(yán)重影響產(chǎn)品性能的質(zhì)量問題，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者10元/件。Page4of55.5.8.2外包裝與實(shí)物不符（混箱）、無包裝標(biāo)識(shí)，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者2元/箱（袋）。Q/XG-MS0101.01.3包裝不符要求，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者2元/箱。.4零部

11、件標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)2元/件；零部件標(biāo)識(shí)模糊不清，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者2元/件。.5零部件包裝差缺，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)者2元/件。.6屬供方管理不善造成零件狀態(tài)混淆，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)者2元/件。批量數(shù)量超過10件以上（含10件），對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)30元/次。以上獎(jiǎng)勵(lì)由發(fā)現(xiàn)部門填報(bào)“質(zhì)量信息反饋單”并經(jīng)責(zé)任部門人員簽字確認(rèn)后交報(bào)質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。檢驗(yàn)人員上報(bào)的質(zhì)量問題例數(shù)經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)以及本部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核7例/天/人，每超出一例獎(jiǎng)質(zhì)檢員2元/例。5.6質(zhì)量考核質(zhì)量考核參見附件質(zhì)量考核細(xì)則6記錄6.1 XG/MS-R0101.01-01在線檢測(cè)不合格記錄7附錄附錄A：質(zhì)量考核細(xì)則Page5of5XG/M

12、S-R0101.01-01在線檢測(cè)不合格記錄序號(hào)車型零部件名稱/型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量存在的問題發(fā)現(xiàn)人員質(zhì)檢判定結(jié)論質(zhì)檢確認(rèn)備注工費(fèi)料費(fèi)附錄A:質(zhì)量考核細(xì)則特大質(zhì)量事故 1由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成一次性經(jīng)濟(jì)損失5萬以上 1)對(duì)總經(jīng)理及直接公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的處罰一般由董事長(zhǎng)進(jìn)行。2)非直接公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按直接公司領(lǐng)導(dǎo)罰額5080%進(jìn)行處罰。3)直接責(zé)任部門主管及質(zhì)量管理部、技術(shù)中心、質(zhì)量檢驗(yàn)部門的部門主管按直接主管公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)罰額的3050%處罰。對(duì)于直接責(zé)任部門的主管還可并處撤職、降職處分。對(duì)其它中層干部處以不低于50元的罰款。全體員工處以不低于20元的罰款。 4)直接責(zé)任部門按損失額的10%賠償，可并

13、處罰款。直接責(zé)任者除賠償損失額的1%2%外，可并處罰款降職、降薪、留用察看，開除以及其它行政處分，情節(jié)嚴(yán)重的可追究其法律責(zé)任。2連續(xù)出現(xiàn)2次以上同樣重大質(zhì)量事故3由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成用戶一次性退貨或索賠20輛以上整車4由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量，造成產(chǎn)品在國家、部及?。ㄊ校┑馁|(zhì)量監(jiān)督性抽查中不合格或降級(jí)；或造成重大損失無法估算5由于工作或產(chǎn)品質(zhì)量，造成市場(chǎng)的批量性質(zhì)量事故（不合格品占當(dāng)批數(shù)量的10%以上，總數(shù)量在10輛及以上） 重大質(zhì)量事故6由于產(chǎn)品質(zhì)量，造成一次性經(jīng)濟(jì)損失0.55萬元1)對(duì)于造成經(jīng)濟(jì)損失的，直接責(zé)任部門按損失額的5%10%賠償，但不得低于200元/次。直接責(zé)任者除賠償

14、損失額的1%2%外，可并處罰款降職、降薪、留用察看，開除以及其它行政處分，情節(jié)嚴(yán)重的可追究其法律責(zé)任。直接責(zé)任部門主管處以50-200元的處罰，還可并處撤職、降職處分。 2)由于產(chǎn)品質(zhì)量造成企業(yè)聲譽(yù)受到嚴(yán)重影響者或質(zhì)量指標(biāo)嚴(yán)重未達(dá)標(biāo)的，對(duì)主要責(zé)任者處以不低于200元的罰款，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)管理責(zé)任，處以不低于30元的罰款。3)對(duì)于造成后果（停線、漏檢、大量返修）或較難計(jì)算損失的，對(duì)相關(guān)部門處以不低于100元/次。7由于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成用戶一次性退貨/索賠三輪車5-10輛或退回、索賠50件以上零部件8由于產(chǎn)品或工作質(zhì)量問題，造成企業(yè)信譽(yù)受到嚴(yán)重影響，或造成認(rèn)證工作未通過的 一般質(zhì)量事故9由

15、于產(chǎn)品質(zhì)量或工作質(zhì)量問題，造成一次性經(jīng)濟(jì)損失5005000元對(duì)當(dāng)事責(zé)任者，處以50%-100%的質(zhì)量損失賠償（主要責(zé)任承擔(dān)70%，次要責(zé)任承擔(dān)30%，責(zé)任部門直接管理責(zé)任處以20-200元的處罰）。日常質(zhì)量考核類別 NO.案例簡(jiǎn)述 責(zé)任者罰款直接責(zé)任直接管理責(zé)任間接管理責(zé)任 質(zhì) 量 管 理質(zhì) 量 管 理10檢驗(yàn)失誤，重復(fù)出現(xiàn)同一質(zhì)量問題5010511零部件未按公司標(biāo)準(zhǔn)抽樣或違背抽樣規(guī)則，致使抽樣失去針對(duì)性和代表性2012誤判導(dǎo)致批量（超過10%）不合格302013漏檢，使不合格品（超過10%）入庫5010514過程漏檢使不合格品流入下工序（5件以下）5元/件15私自決定取消某類零部件檢驗(yàn)項(xiàng)目5

16、02016錯(cuò)判合格零部件，造成廠家投訴成立502017抽檢合格零部件中混有10%以上的不合格品501018對(duì)返工、返修品未復(fù)檢，使不合格品轉(zhuǎn)序3019未按技術(shù)通知或圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)301020接收供應(yīng)商產(chǎn)品資格不符合規(guī)定或手續(xù)不全的產(chǎn)品301021未按規(guī)定做性能或可靠性檢驗(yàn)2022未配齊應(yīng)配備的檢具，使檢驗(yàn)項(xiàng)目失控2023使用超期的檢測(cè)器具1024指導(dǎo)書上有檢驗(yàn)項(xiàng)目，無檢具檢驗(yàn)且未向相關(guān)人員反映2025接送檢單4小時(shí)內(nèi)未完成抽樣檢驗(yàn)（除鹽霧試驗(yàn)外）2026抽檢回箱件無檢驗(yàn)物資標(biāo)識(shí)或數(shù)量差缺1027檢驗(yàn)器具丟失、損壞而沒有上報(bào)502028使用無效文件，造成損失201029檢驗(yàn)記錄填寫不符合要求（填寫

17、不規(guī)范或錯(cuò)填）5元/份30檢驗(yàn)記錄保存不善，在保存期內(nèi)造成記錄丟失301031隨意更改檢驗(yàn)報(bào)告2032在報(bào)告上隨意增減檢驗(yàn)項(xiàng)目（經(jīng)請(qǐng)示同意的除外）3033傳遞檢驗(yàn)報(bào)告丟失或私自接收供方的專題報(bào)告2034接受供應(yīng)商直接提供的樣件，未按要求從來貨中進(jìn)行抽取301035檢驗(yàn)報(bào)告漏填、漏項(xiàng)10元/項(xiàng)36未按時(shí)上交各項(xiàng)報(bào)表和檢驗(yàn)報(bào)告2037檢驗(yàn)報(bào)告、不合格單據(jù)未及時(shí)傳或未傳供應(yīng)部3038隨意更改、拆裝、涂改圖紙、資料5039不合格品未按程序辦理審批手續(xù)501040沒有發(fā)現(xiàn)送檢單或其它質(zhì)量報(bào)告、記錄中存在的錯(cuò)誤和不完善，造成損失503041檢驗(yàn)員未按要求作好每批零部件的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)2042質(zhì)量記錄未加蓋印

18、章或簽字1043三包退件中混有可用品，未作認(rèn)真簽定5元/件44整改通知和整改計(jì)劃未驗(yàn)證或按時(shí)上交2045發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患不及時(shí)報(bào)告2046對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題不能妥當(dāng)處理，又不報(bào)告2047違反程序規(guī)定，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理不合格品退貨2048成品車檢驗(yàn)失控，發(fā)現(xiàn)成品中VIN與銘牌不符，手續(xù)不全2049對(duì)合格成品車抽查，發(fā)現(xiàn)還有不合格項(xiàng)10元/項(xiàng)550返修后的車輛未經(jīng)檢驗(yàn)合格，直接出廠30元/輛1050-a入庫的產(chǎn)品未辦理相應(yīng)書面手續(xù)私自進(jìn)行更換零部件（如車廂等）100元/次50元/次20元/次51成品檢測(cè)線未按要求進(jìn)行性能抽檢2052成品檢驗(yàn)記錄不真實(shí)，不規(guī)范301053成品檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)，發(fā)現(xiàn)整車的質(zhì)量

19、問題，造成市場(chǎng)用戶投訴301054無整車檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)而直接進(jìn)入成品庫30元/輛1055未按要求進(jìn)行檢驗(yàn)而直接判定零部件/成品車合格200302056檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)報(bào)告弄虛作假，侵害公司利益2003020產(chǎn) 品 及 零 部 件 測(cè) 試57硬故障類不合格判為合格，或嚴(yán)重異響判為合格的，或流入用戶 50202058未按工藝規(guī)程進(jìn)行測(cè)試、檢驗(yàn) 302059路試員未做路試記錄10元/次5元/次60路試記錄編號(hào)混亂5元/次5元/次61路試員未填寫當(dāng)日日志表10元/次62對(duì)試驗(yàn)中出現(xiàn)的故障現(xiàn)象，未填寫質(zhì)量信息單20元10元/次5元/次63試驗(yàn)報(bào)告記錄錯(cuò)誤，結(jié)果錯(cuò)誤20元10元/次64路試/強(qiáng)化/試驗(yàn)時(shí)未按經(jīng)批準(zhǔn)

20、的試驗(yàn)大綱進(jìn)行20元/次10元/次65路試員未按規(guī)定穿路試服裝和掛路試牌照20元/次66路試員私自對(duì)路試車零部件更換20元/次67路試員私自騎公司車辦私事50元/次68路試員私自更改路線進(jìn)行路試100元/次20元/次69路試車輛臟2070做試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)零部件損壞未及時(shí)上報(bào)30元/次71外來人員（設(shè)備廠家人員除外）在未經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的情況下擅自操作各種儀器(對(duì)設(shè)備負(fù)責(zé)人)10072不按作業(yè)指導(dǎo)書或工藝流程執(zhí)行產(chǎn)品測(cè)試的5030在 線 檢 測(cè) 管 理73不合格件廠家確認(rèn)錯(cuò)誤或未確認(rèn) 1074不合格索賠表填寫不規(guī)范 201075未按時(shí)提交在線檢測(cè)整改報(bào)告 201076在線檢測(cè)問題所填寫的記錄表延遲提

21、報(bào)或填寫錯(cuò)誤 1077在線檢測(cè)不合格件保管不善，讓廠家人員隨意拿走 302078發(fā)現(xiàn)責(zé)任部門問題時(shí)，未讓責(zé)任部門進(jìn)行確認(rèn)，無法追溯 201079責(zé)任鑒定明顯錯(cuò)誤或故意轉(zhuǎn)嫁責(zé)任 5020生 產(chǎn) 過 程 管 理生 產(chǎn) 過 程 管 理80現(xiàn)場(chǎng)操作無操作工藝、作業(yè)指導(dǎo)書（已下發(fā)的）1081生產(chǎn)過程中未嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，野蠻操作10(50)81-a生產(chǎn)加工的產(chǎn)品未按流程要求進(jìn)行交檢轉(zhuǎn)序（含自制產(chǎn)品、加工件委外生產(chǎn)<如電鍍等>、外協(xié)件的二次加工<如配套件的加焊等>）20元/件100元/次50元/次82對(duì)返工通知單或整改通知單等拒絕簽收或拒絕執(zhí)行者50/次20元/次83因工作粗心，造

22、成產(chǎn)品或零件外觀受損者5元/件84車間檢驗(yàn)員對(duì)質(zhì)量問題隱瞞不報(bào)或者虛報(bào)501085批量質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)或未積極處理者100302086未按要求作質(zhì)量記錄或者未按時(shí)上報(bào)1087發(fā)現(xiàn)不合格品后未追溯當(dāng)批是否還存在其它不合格品2088發(fā)現(xiàn)批量不合格時(shí)未及時(shí)填寫質(zhì)量信息單上報(bào)2089不合格品未及時(shí)作標(biāo)識(shí)、隔離或清退1089-a生產(chǎn)過程（車架、車廂、涂裝、組裝等環(huán)節(jié)）不合格品未在規(guī)定時(shí)間（當(dāng)天內(nèi)）進(jìn)行返修的10元/個(gè)50元/次20元/次90合格品、不合格品未進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)、退廢零件與合格品混裝1091檢測(cè)量、器具未定期進(jìn)行校對(duì)或不在有效期內(nèi) 302092工具、檢具假校、假檢等弄虛作假行為50元/次93接到

23、零部件停用或暫停使用要求后繼續(xù)使用該零部件301094裝配中出現(xiàn)異常不及時(shí)處理或反映20元/次1095轉(zhuǎn)運(yùn)過程中，零部件掉在地上，摔壞20元96轉(zhuǎn)運(yùn)物資時(shí)未進(jìn)行有效防護(hù)1097轉(zhuǎn)運(yùn)物資時(shí)野蠻操作，造成工件損傷20元/次98現(xiàn)場(chǎng)零部件擺放零亂，隨意亂扔1099電鍍件、烤漆件未加任何隔離保護(hù)措施就直接擺放在地面或者直接重疊擺放，導(dǎo)致外觀受損的。10100對(duì)指出存在的問題未按時(shí)間要求整改到位50101未按要求進(jìn)行自檢、互檢10102管理人員、檢驗(yàn)人員要求調(diào)試、分選、返工,拒不執(zhí)行者50103對(duì)不合格品分選、返工不徹底2010104未到位或、漏裝，錯(cuò)、漏加工（1-10臺(tái)）5元/件105未到位或、漏裝，

24、錯(cuò)、漏加工（11件-20臺(tái)）50106未到位或、漏裝，錯(cuò)、漏加工（20臺(tái)以上）100107關(guān)重件緊固扭力不足（1-5件）10108車架出現(xiàn)漏焊、虛焊、開焊、錯(cuò)焊10元/件109車架焊縫粗糙、焊點(diǎn)清理不徹底、打磨不到位同一車架超過3處2元/件110車廂主視面出現(xiàn)焊接粗糙、打磨不到位、焊點(diǎn)清潔不到位2元/件111車廂非主視面出現(xiàn)焊接粗糙、打磨不到位、焊點(diǎn)清潔不到位超同一個(gè)車廂過三處2元/件112車架、車廂出現(xiàn)無磷化孔、焊接錯(cuò)位、焊接后磷化孔遮蓋20元/件113噴涂、電泳、浸漆違反工藝規(guī)定私自調(diào)整鏈速造成批量質(zhì)量事故200元/次114噴涂主視面有漏噴、流漆、桔皮2元/件115噴涂非主視面有漏噴、流漆

25、、桔皮同一產(chǎn)品超過3處2元/件116噴涂產(chǎn)品因工藝和人員操作問題導(dǎo)致出現(xiàn)硬度、附著力、光澤度達(dá)不到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2元/件117車架浸漆出現(xiàn)流掛清除不凈5元/件118關(guān)重件緊固扭力不足（5件以上）2010119測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題（15臺(tái)）10120測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題（620臺(tái)）2010121測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題（20臺(tái)以上）1003020122發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)排氣口漏氣10元/臺(tái)123錯(cuò)打VIN碼10124合格證打印錯(cuò)誤，不符合要求20125成品車裝車、擺放凌亂，車與車之間直接接觸10126VIN與銘牌不符10127流出部門的機(jī)加零部件批量報(bào)廢（一次30件以上），并承擔(dān)造成損失 2

26、00元5030128出現(xiàn)5件以內(nèi)的漏加工（未流出部門）2元/件129出現(xiàn)10件以內(nèi)的工廢（未流出部門）2元/件13010件以內(nèi)的漏加工、明顯料廢件流出部門5元/件13110件以內(nèi)的工廢流出部門5元/件132裝夾錯(cuò)誤、摔傷、壓傷等人為原因造成的工廢（未流出本工序）3元/件133私自對(duì)工廢件進(jìn)行處理后往下流轉(zhuǎn)20元/件134私藏工廢件50元/件135私自將工廢件拿到廢品區(qū)或從廢品區(qū)拿件的50元/件136各制造車間半成品周轉(zhuǎn)庫、半成品擺放無序20元/次10137外觀有明顯缺陷流入下工序5元/件物 資管 理138錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、發(fā)質(zhì)量狀況不明的件3010139廠家沒有手續(xù)直接下貨入庫，或故意刁難供應(yīng)商下貨

27、3010140庫管員將審理結(jié)果為“退貨”或者不明狀態(tài)的零部件擅自發(fā)到現(xiàn)場(chǎng)使用30141未按公司要求進(jìn)行物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)20142采購品進(jìn)廠，在質(zhì)檢人員未對(duì)應(yīng)檢項(xiàng)目作出檢定結(jié)論前，或經(jīng)檢驗(yàn)已發(fā)現(xiàn)批量不合格，或未經(jīng)檢驗(yàn)使外購件或原材料流入生產(chǎn)工序5020143合格品、不合格品未進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)、退廢零件與合格品混裝10144管理不善，物資被雨水淋濕或變質(zhì)、物資丟失 5020145工作方法不當(dāng)損壞物資 5020146擅自撕毀不合格標(biāo)簽5020設(shè) 備 及 工 裝管 理147工裝未按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，致使不能有效使用20148未經(jīng)技術(shù)中心同意私自更改設(shè)計(jì)要求進(jìn)行操作加工3010149操作者使

28、用無效（不能滿足工藝要求）工裝，未及時(shí)反饋修復(fù)105150操作工未使用工裝或使用不當(dāng)，造成的經(jīng)濟(jì)損失3010151因未完善設(shè)備管理程序、標(biāo)準(zhǔn)或未切實(shí)執(zhí)行，使設(shè)備本身失控。105152在有效使用期內(nèi)的在用設(shè)備，因精度失真或帶 “病”運(yùn)行造成的加工質(zhì)量損失。105153因在用設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)不力，達(dá)不到規(guī)范要求，造成設(shè)備損失和加工質(zhì)量損失，或違章操作造成設(shè)備事故和產(chǎn)品質(zhì)量損失3010154在用主要生產(chǎn)設(shè)備（精、大、稀特種設(shè)備和質(zhì)控點(diǎn)上的設(shè)備）出現(xiàn)設(shè)備失修、欠修、設(shè)備質(zhì)量保證失控造成的經(jīng)濟(jì)損失3010供 應(yīng)管 理155未按質(zhì)量信息單要求的內(nèi)容執(zhí)行20156供應(yīng)部未按規(guī)定時(shí)間傳遞質(zhì)量處罰通知單，質(zhì)量整

29、改通知單到廠家，使廠家不能及時(shí)整改3010157未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許，擅自將公司內(nèi)部文件傳遞給配套廠1003010158未按時(shí)清退不合格品3010159未按照程序規(guī)定辦理零部件啟用1005030160批量不合格零部件，分選、返工后未經(jīng)復(fù)檢而辦理入庫20配 件 質(zhì) 量 管 理161零部件外觀生銹、發(fā)霉、烤漆層鍍鉻層起泡、脫鉻等，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行追加考核。5元/件162零部件裂紋、漏加工、組裝錯(cuò)、漏裝10元/件163嚴(yán)重影響整車性能、可靠性的質(zhì)量問題20元/件164外包裝與實(shí)物不符（混箱）、無包裝標(biāo)識(shí)10元/箱165包裝不符要求10元/箱166零部件標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、標(biāo)識(shí)模糊不清5元/件167零部件包裝差缺5元

30、/件168屬供方管理不善造成零件狀態(tài)混淆10元/件技 術(shù)管 理169測(cè)試中反映問題，未認(rèn)真分析就判定為正常，造成大量返工、返修5030170未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)市場(chǎng)反映問題得出分析結(jié)論和改進(jìn)措施5020171未及時(shí)完成整改設(shè)計(jì)并下發(fā)技術(shù)通知30（50）20172對(duì)建議更改的圖紙未改進(jìn)，且將結(jié)構(gòu)不合理、制圖有誤的圖紙下發(fā) 1005030173圖紙?jiān)O(shè)計(jì)錯(cuò)誤，造成市場(chǎng)上批量質(zhì)量事故視情節(jié)174對(duì)現(xiàn)場(chǎng)反映的質(zhì)量問題，技術(shù)支持不夠，處理遲緩3020175狀態(tài)維護(hù)錯(cuò)誤，造成后果的 5030176未將技術(shù)資料傳達(dá)到位，或未書面?zhèn)鬟f技術(shù)類信息 3020177技術(shù)通知管理失控，對(duì)到期的通知繼續(xù)使用與否未再確認(rèn)503

31、0178技術(shù)通知更改疏漏，致使計(jì)劃延誤或在制品處理不明確 3020179未經(jīng)設(shè)計(jì)評(píng)審直接投入生產(chǎn)，造成質(zhì)量事故損失1005030180因產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝失誤，包括試生產(chǎn)中缺乏試生產(chǎn)工藝手段造成質(zhì)量事故1005030181在產(chǎn)品投產(chǎn)中，因技術(shù)資料管理不當(dāng)，錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)用產(chǎn)品技術(shù)資料造成質(zhì)量損失。1005030182因產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)存在缺陷，在新品試制過程中沒有進(jìn)行工藝驗(yàn)證或雖驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)問題而未及時(shí)采取糾正措施，繼而造成質(zhì)量損失1005030183未按計(jì)劃提供檢具、量具、刀具圖紙3020銷售服務(wù)管理184反映虛假、錯(cuò)誤信息，漏報(bào)信息5020185對(duì)A類信息隱瞞、拖延、耽誤5020186對(duì)三包機(jī)、三包件判定不準(zhǔn)確10030質(zhì)量 保證 組織管理187未編制質(zhì)量整改措施工作計(jì)劃提報(bào)5030188未按時(shí)提交質(zhì)量整改計(jì)劃30（50）10（30）189計(jì)劃項(xiàng)目未實(shí)施完成（每項(xiàng)次）5020190未定時(shí)開展質(zhì)量分析活動(dòng)（每次）3020191未對(duì)質(zhì)量分析活動(dòng)輸出的措施計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行追蹤驗(yàn)證2010192質(zhì)量分析活動(dòng)記錄不規(guī)范2010193未開展工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查3010194未開展與本部門有關(guān)的管理章程運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查3010195監(jiān)督檢查記錄不規(guī)范2010綜 合管 理196未按規(guī)定時(shí)效對(duì)信息進(jìn)行回復(fù)