中聯(lián)汽配流程1

1、中聯(lián)汽配建設(shè)中國領(lǐng)先的品牌汽配流通渠道建設(shè)中國領(lǐng)先的品牌汽配流通渠道核心流程機(jī)密本文內(nèi)容由遠(yuǎn)卓管理顧問提供，僅供中聯(lián)汽配內(nèi)部使用，未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問書面許可，他人不可使用、更改和向第三方傳播。本文中含有遠(yuǎn)卓管理顧問認(rèn)為可靠的第三方資料，但遠(yuǎn)卓管理顧問不對該資料的準(zhǔn)確性、完整性和基于該資料的預(yù)測承擔(dān)責(zé)任。2022-2-192003年1月20日，北京1目錄：v流程框架、層級流程框架、層級v核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程v支持流程支持流程v經(jīng)營管理流程經(jīng)營管理流程2v核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程月度銷售計劃流程訂單處理流程采購流程倉儲/物流管理流程v支持流程支持流程市場推廣流程渠道規(guī)劃建設(shè)流程產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程

2、產(chǎn)品資料流程專賣店考核流程索賠處理流程v經(jīng)營管理流程經(jīng)營管理流程合約審批流程計劃/預(yù)算流程績效考評流程為保證渠道管理制度有效實(shí)施，中聯(lián)需要建立必須的核心流程主要業(yè)務(wù)目標(biāo)主要業(yè)務(wù)目標(biāo)需建立的流程需建立的流程快速建立分銷體系規(guī)范管理分銷渠道拓寬產(chǎn)品線通過產(chǎn)品、渠道、獲利能力對渠道各環(huán)節(jié)具有較強(qiáng)的吸引力3并通過與上下游成員建立明晰的流程接口，實(shí)現(xiàn)以市場需求為導(dǎo)向、渠道管理規(guī)范的運(yùn)營機(jī)制專賣店/專賣店經(jīng)銷商中聯(lián)供應(yīng)商客戶接口接口信息反饋流程市場信息調(diào)查/分析產(chǎn)品線規(guī)劃/引進(jìn)流程接口二接口一接口三供應(yīng)商開發(fā)商洽信息反饋采購流程訂單處理流程接口四采購流程接口五供貨銷售流程購買倉儲/物流管理流程接口六信息反

3、饋流程信息收集調(diào)查/回訪調(diào)查/回訪專賣店考核流程接口七以需求為拉動的產(chǎn)品規(guī)劃/引進(jìn)以需求為拉動的產(chǎn)品銷售規(guī)范的渠道管理4中聯(lián)流程可劃分為經(jīng)營管理流程、核心業(yè)務(wù)流程、支持流程三大類市場推廣流程渠道規(guī)劃建設(shè)流程產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程產(chǎn)品資料流程專賣店考核流程索賠處理流程合約審批流程計劃/預(yù)算流程績效考評流程經(jīng)營管理流程經(jīng)營管理流程支持流程支持流程月度銷售計劃流程訂單處理流程采購流程倉儲/物流管理流程核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程客戶客戶5中聯(lián)流程層級劃分流程類型第一級第二級核心業(yè)務(wù)流程月度銷售計劃流程訂單處理流程月度訂單處理流程補(bǔ)充訂單處理流程緊急訂單外理流程采購流程倉儲/物流管理流程支持流程市場推廣流程促

4、銷活動流程覆蓋推廣流程渠道規(guī)劃建設(shè)流程專賣店開發(fā)流程專賣店經(jīng)銷商開發(fā)流程產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程 產(chǎn)品資料流程專賣店考核流程索賠處理流程經(jīng)營管理流程合約審批流程計劃/預(yù)算流程績效考評流程6目錄：v流程框架、層級流程框架、層級v核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程v支持流程支持流程v經(jīng)營管理流程經(jīng)營管理流程7專賣店驗(yàn)收/銷售核心業(yè)務(wù)流程框架采購/發(fā)運(yùn)訂單處理銷售計劃流程中聯(lián)銷售訂單處理流程補(bǔ)充訂貨流程采購流程倉儲/物流 管理流程清點(diǎn)/收貨緊急訂貨流程8核心業(yè)務(wù)流程概述專賣店驗(yàn)收/銷售采購/發(fā)運(yùn)訂單處理中聯(lián)銷售主要活動主要活動主要信息需求主要信息需求制度及約定制度及約定 XXX XXX XXX XXX XXX XX

5、X XXX9銷售計劃流程流程銷售流程流程文件編號：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課課長流程制定人：審核:簽署：專賣店/經(jīng)銷商*業(yè)務(wù)部銷售課市場部開發(fā)課總經(jīng)理責(zé)任人備注開發(fā)課課長銷售員計劃員計劃員總經(jīng)理銷售員年度營銷計劃月度訂貨預(yù)測庫存清單x月度銷售計劃 銷售課根據(jù)銷售計劃引導(dǎo)專賣店采購其未列入購買意向的部品，保證分銷鏈條上配件庫存的合理性*月度銷售計劃包括月度內(nèi)各銷售區(qū)域需銷售的各類配件的數(shù)量、金額，作為對銷售人員考評依據(jù)之一*經(jīng)銷商是指為銷售電裝要求的摩托車等配件而發(fā)展的非汽車配件特約經(jīng)銷商了解月度訂貨意向上月庫存分析編制月度銷售計劃批準(zhǔn)落實(shí)銷

6、售計劃接訂單處理流程2341每月10號5每月6號前接計劃預(yù)算流程1每月15號前10訂單處理流程流程訂單處理流程流程文件編號：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課課長流程制定人：審核:簽署：專賣店銷售課責(zé)任人備注專賣店專賣店計劃員計劃員經(jīng)銷產(chǎn)品目錄月度計劃采購單A-補(bǔ)充訂貨流程B緊急訂貨流程接銷售計劃流程補(bǔ)充訂貨流程緊急訂貨流程訂單確認(rèn)有效？否是每月15號接產(chǎn)品資料流程1AB月度訂貨訂貨聯(lián)系追加訂貨其它時間庫存查詢有庫存？有無2111訂單處理流程(續(xù))流程訂單處理流程流程文件編號：本流程共2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷

7、售課課長流程制定人：審核:簽署：專賣店銷售課責(zé)任人備注計劃員計劃員計劃員銷售員付款通知單x常規(guī)配件訂貨計劃付款憑證傳真件訂單匯總表 出庫通知單計劃員將已預(yù)訂的現(xiàn)貨信息輸入電腦系統(tǒng)，對相關(guān)庫存配件作出預(yù)售標(biāo)識匯總訂單接采購計劃流程6通知付款常規(guī)配件需求預(yù)測付款輸入系統(tǒng)通知出庫接庫存管理流程34現(xiàn)貨期貨571112訂單處理流程-補(bǔ)充訂貨(A)流程補(bǔ)充訂貨流程流程文件編號：本流程共1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課課長流程制定人：審核:簽署：專賣店銷售課責(zé)任人備注計劃員專賣店計劃員計劃員銷售員銷售員補(bǔ)充訂貨單付款通知單付款憑證傳真件訂單匯總表x出庫通知單計劃員將已

8、預(yù)訂的現(xiàn)貨信息輸入電腦系統(tǒng)，對相關(guān)庫存配件作出預(yù)售標(biāo)識B緊急訂貨流程緊急訂貨流程B聯(lián)系追加訂貨庫存查詢有庫存？有無通知付款付款輸入系統(tǒng)通知出庫2341補(bǔ)充訂貨訂單確認(rèn)有效？否是1接庫存管理流程13訂單處理流程緊急訂貨(B)流程緊急訂貨流程流程文件編號：本流程共1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課課長流程制定人：審核:簽署：需方專賣店供方專賣店銷售課責(zé)任人備注計劃員計劃員計劃員專賣店計劃員協(xié)商調(diào)撥通知調(diào)撥匯報單補(bǔ)充訂貨流程B聯(lián)系追加訂貨庫存查詢有庫存？無有查詢其它專買店有無現(xiàn)貨協(xié)商調(diào)撥通知報告有庫存？取消無有備案1214采購流程流程采購流程流程文件編號：本流程共

9、1 頁之第1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購課流程負(fù)責(zé)人：采購課課長流程制定人：審核:簽署：總經(jīng)理采購課儲運(yùn)課責(zé)任人備注庫管員計劃員采購課長總經(jīng)理計劃員訂單匯總表庫存報表采購計劃x采購訂單收貨計劃 采購課計劃員根據(jù)訂單匯總表和庫存報表的品種、數(shù)量制定采購計劃接訂單處理流程編制采購計劃盤存審核批準(zhǔn)通過?訂貨接庫存管理流程123415否是15倉儲/物流管理流程流程倉儲/物流管理流程流程文件編號：本流程共2 頁之第1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：儲運(yùn)課流程負(fù)責(zé)人：儲運(yùn)課課長流程制定人：審核:簽署：專賣店銷售課儲運(yùn)課供應(yīng)商/貨代責(zé)任人備注庫管員計劃員采購課長總經(jīng)理計劃員采購訂單收貨計劃表付款通知

10、單x付款憑證傳真件入庫單出庫通知單 采購部計劃員根據(jù)訂單匯總表和庫存報表的品種、數(shù)量制定采購計劃接采購流程檢點(diǎn)/簽收供貨正確?聯(lián)系/核對分類/保存通知付款付款通知發(fā)貨接到發(fā)貨通知1到港通知送貨2346錄入系統(tǒng)51是否16倉儲/物流管理流程(續(xù))流程倉儲/物流管理流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：儲運(yùn)課流程負(fù)責(zé)人：儲運(yùn)課課長流程制定人：審核:簽署：專賣店貨運(yùn)公司儲運(yùn)課責(zé)任人備注庫管員庫管員庫管員運(yùn)輸公司庫管員庫管員專賣店/庫管員出庫通知單發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)通知單1按單清點(diǎn)裝箱1制單23承運(yùn)FAX通知清點(diǎn)收貨正確?簽字回傳核對32存檔3否是收貨后24H內(nèi)17目錄：v流程

11、框架、層級流程框架、層級v核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程v支持流程支持流程v經(jīng)營管理流程經(jīng)營管理流程18市場推廣流程促銷活動 (A)流程市場推廣流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署：開發(fā)課專賣店責(zé)任人備注專賣店開發(fā)課長總經(jīng)理專賣店市場開發(fā)人員市場開發(fā)人員年度營銷計劃促銷方案實(shí)施情況報告x促銷活動分析報告B覆蓋推廣流程接計劃預(yù)算流程1制定促銷方案覆蓋推廣流程2審批通過？實(shí)施效果 分析4實(shí)施制定促銷方案降價促銷？233B是否促銷活動覆蓋推廣需配合不需配合19市場推廣流程覆蓋推廣 (B)流程市場推廣流程流程文件編號：本流程

12、共2 頁之第2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署：開發(fā)課專賣店責(zé)任人備注開發(fā)課長專賣店經(jīng)理專賣店銷售員專賣店銷售員開發(fā)人員年度營銷計劃市場覆蓋目標(biāo)客戶拜訪計劃x專賣店覆蓋推廣表專賣店產(chǎn)品推廣月度報表接計劃預(yù)算流程1制定 目標(biāo)促銷活動覆蓋推廣促銷活動流程A2制定 計劃3拜訪4填報月度報表5接收 存檔接專賣店考核流程20渠道規(guī)劃建設(shè)流程專賣店開發(fā)流程渠道規(guī)劃建設(shè)流程流程文件編號：本流程共2 頁之第1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署：開發(fā)課專賣店責(zé)任人備注開發(fā)課長開發(fā)課長加盟商開發(fā)人員開發(fā)課長加盟商年度

13、營銷計劃最終客戶分布維修廠分布x中聯(lián)專賣店分布渠道發(fā)展規(guī)劃中聯(lián)專賣店加盟申請表專賣店加盟意向合同開發(fā)人員根據(jù)渠道發(fā)展規(guī)劃、加盟申請者資質(zhì)，綜合判斷是否與之簽署意向合同接計劃預(yù)算流程1分析234編制5申請 加盟初審6通過？取消簽訂意向合同7籌備 建店11是否21渠道規(guī)劃建設(shè)流程專賣店開發(fā)（續(xù)）流程渠道規(guī)劃建設(shè)流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署：開發(fā)課專賣店責(zé)任人備注加盟商開發(fā)課長加盟商總經(jīng)理開發(fā)課長專賣店資格審查表申請 審查1專賣店資格審查8通過？授予專賣權(quán)整改？整改取消8備案批準(zhǔn)通過？是否是否是否22渠道規(guī)劃

14、建設(shè)流程專賣店銷商開發(fā)流程渠道規(guī)劃建設(shè)流程流程文件編號：本流程共1 頁之第1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署：開發(fā)課專賣店專賣店經(jīng)銷商責(zé)任人備注銷售人員銷售人員經(jīng)理銷售人員銷售人員經(jīng)理開發(fā)人員中聯(lián)/專賣店經(jīng)銷商訪談計劃書經(jīng)銷商訪談總結(jié)專賣店經(jīng)銷商加盟申請表了解區(qū)域內(nèi)配件經(jīng)銷商數(shù)量、分布、所銷售配件車型、資質(zhì)狀況等信息，并確定發(fā)展加盟的目標(biāo)獲取 信息確定 目標(biāo)制定 計劃拜訪12愿意加盟？申請關(guān)系維持3備案授權(quán)1是否23產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程流程產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程流程文件編號：本流程共2 頁之第1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購課流程負(fù)責(zé)人：采購課

15、課長流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商采購課專賣店責(zé)任人備注開發(fā)人員開發(fā)人員課長課長/總經(jīng)理開發(fā)人員開發(fā)人員供應(yīng)商推薦產(chǎn)品清單專賣店月度綜合信息表整車廠替代品常用件零售價x國產(chǎn)副廠件替代品常用件零售價產(chǎn)品線規(guī)劃方案供應(yīng)商信息產(chǎn)品線規(guī)劃包括需引進(jìn)產(chǎn)品的型號、引進(jìn)時間表、零售價等信息收集制定產(chǎn)品線規(guī)劃5信息反饋產(chǎn)品引進(jìn)供應(yīng)商資料收集供應(yīng)商分析126推薦產(chǎn)品1市場需 求調(diào)查234原供應(yīng)商新開發(fā)供應(yīng)商124產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程(續(xù))流程產(chǎn)品線規(guī)劃引進(jìn)流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商采購課責(zé)任人備注課長課長/總經(jīng)理

16、課長/總經(jīng)理合作協(xié)議引進(jìn)產(chǎn)品清單12提出采購合作建議簽署合 作協(xié)議7產(chǎn)品引進(jìn)談判8接產(chǎn)品資料流程25產(chǎn)品資料流程流程產(chǎn)品資料流程流程文件編號：本流程共2 頁之第1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：資料技術(shù)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商資料技術(shù)課銷售課責(zé)任人備注銷售課長開發(fā)人員總經(jīng)理供應(yīng)商開發(fā)人員開發(fā)人員總經(jīng)理引進(jìn)產(chǎn)品清單產(chǎn)品價格/最低訂貨量設(shè)定表產(chǎn)品資料x新增經(jīng)銷產(chǎn)品通知接產(chǎn)品規(guī)劃引進(jìn)流程1索取資料制定價格通過?提供資料轉(zhuǎn)換編制目錄審批通過?1234是否是否26產(chǎn)品資料流程(續(xù))流程產(chǎn)品資料流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：資料技術(shù)課流

17、程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商銷售課資料技術(shù)課責(zé)任人備注計劃員銷售員銷售課長總經(jīng)理開發(fā)人員開發(fā)人員計劃員x新增經(jīng)銷產(chǎn)品通知產(chǎn)品目錄變更申請產(chǎn)品目錄變更通知1發(fā)布接收產(chǎn)品目錄維護(hù)目錄更改申請審批通過?市場信息收集分析在線發(fā)布變更通知發(fā)布4546是否27專賣店考核流程流程專賣店考核流程流程文件編號：本流程共2 頁之第1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署：專賣店開發(fā)課銷售課/采購課責(zé)任人備注專賣店相關(guān)部門業(yè)務(wù)人員開發(fā)人員開發(fā)人員相關(guān)部門業(yè)務(wù)人員開發(fā)人員開發(fā)人員包括：專賣店月度綜合信息表、整車廠替代品常用件零售價、國產(chǎn)副廠件替代品常用

18、件零售價、中聯(lián)專賣店月度財務(wù)快報、行動計劃、月度進(jìn)銷存快報、專賣店分銷明細(xì)表、專賣店零售明細(xì)表包括：地區(qū)維修廠基礎(chǔ)資料表、地區(qū)配件商店基礎(chǔ)資料表、專賣店產(chǎn)品推廣月度報表抽查/取證報告x業(yè)績考評得分表即時考評通知書信息反饋受理分析受理分析抽查/取證屬實(shí)?處罰結(jié)果反饋5接受處罰收集綜合考評數(shù)據(jù)需查證?1提供綜合考評數(shù)據(jù)312是否覆蓋抽查專項(xiàng)考評取證是否4234528專賣店考核流程（續(xù)）流程專賣店考核流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)課流程負(fù)責(zé)人：開發(fā)課課長流程制定人：審核:簽署：開發(fā)課責(zé)任人備注開發(fā)課課長開發(fā)課課長市場部部長/總經(jīng)理開發(fā)課課長專賣店年度綜合考

19、評表專賣店年度獎懲方案1綜合考評6制定獎懲方案審批通過?實(shí)施獎懲7是否29索賠處理流程流程索賠處理流程流程文件編號：本流程共2 頁之第1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課長流程制定人：審核:簽署：用戶專賣店責(zé)任人備注用戶專賣店銷售員專賣店銷售員技術(shù)監(jiān)督局專賣店銷售員專賣店銷售員質(zhì)量鑒定報告x索賠申請判斷范圍內(nèi)?解釋質(zhì)量鑒定1解釋/協(xié)商處理更換配件賠償?1否是用戶責(zé)任質(zhì)量問題無法確定否是金額 1000元金額 1000元30索賠處理流程（續(xù)）流程索賠處理流程流程文件編號：本流程共2 頁之第2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：銷售課流程負(fù)責(zé)人：銷售課長流程制定人：審核:簽署：專賣

20、店銷售課財務(wù)部責(zé)任人備注專賣店銷售員專賣店庫管員技術(shù)監(jiān)督局銷售員/專賣店銷售員銷售員專賣店銷售員財務(wù)人員專賣店年度綜合考評表專賣店年度獎懲方案1索賠申請配件返回212技術(shù)鑒定與用戶解釋3賬務(wù)處理質(zhì)量問題?賠付3已判定責(zé)任需判定責(zé)任是否賠償金額計算431目錄：v流程框架、層級流程框架、層級v核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程v支持流程支持流程v經(jīng)營管理流程經(jīng)營管理流程32合約審批流程流程名稱合約審批流程編號:本流程共 1 頁 第 1 頁生效日期：流程協(xié)調(diào)控制部門：辦公室流程負(fù)責(zé)人：辦公室主任制定人：審核：簽署：辦公室申請部門責(zé)任人備注申請人員按審批權(quán)限辦公室主任申請人員辦公室主管辦公室合同合同專用章使用申

21、請書審批申請審核符合用印要求？蓋合約章合約分發(fā)/存檔補(bǔ)齊手續(xù)審批2133計劃預(yù)算流程概述主要活動主要活動主要信息需求主要信息需求制度及約定制度及約定預(yù)算實(shí)施及調(diào)整編制年度經(jīng)營預(yù)算下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo) 分析當(dāng)年業(yè)績 制定來年目標(biāo) 按部門分解經(jīng)營目標(biāo) 下達(dá)經(jīng)營目標(biāo) 根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)編制部門預(yù)算 匯總平衡總預(yù)算 討論并修正部門預(yù)算 批準(zhǔn)/下達(dá)公司經(jīng)營預(yù)算 季度經(jīng)營狀況分析/總結(jié) 計劃預(yù)算調(diào)整 審批/下達(dá)調(diào)整后的經(jīng)營預(yù)算 經(jīng)營實(shí)績歷史資料 銷售預(yù)測 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經(jīng)營目標(biāo)及分解到各部門的具體指標(biāo) 預(yù)算編制的相關(guān)約定（利率、稅率、成本配比等） 當(dāng)期經(jīng)營實(shí)績 影響經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵因素的相關(guān)信息 經(jīng)營計劃

22、/預(yù)算編制程序 經(jīng)營計劃/預(yù)算審批權(quán)限34計劃預(yù)算流程流程名稱計劃預(yù)算流程編號:本流程共 3 頁 第 1 頁生效日期：控制部門辦公室流程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理制定人：審核：簽署：董事會公司高管層辦公室各部門責(zé)任人備注董事會辦公室辦公室辦公室各部門年度經(jīng)營目標(biāo)年度預(yù)算大綱部門經(jīng)營目標(biāo)1擬定預(yù)算大綱經(jīng)營目標(biāo)分解下達(dá)部門經(jīng)營目標(biāo)各部門編制計劃與預(yù)算23下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo)135計劃預(yù)算流程（續(xù)）流程名稱計劃預(yù)算流程編號:本流程共 3 頁 第 2 頁生效日期：控制部門辦公室流程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理制定人：審核：簽署：董事會各部門辦公室財務(wù)部責(zé)任人備注辦公室/財務(wù)部/各部門總經(jīng)理辦公室/財務(wù)部董事會辦公室/財務(wù)部部門年度計劃/預(yù)算公司年度計劃/預(yù)算部門年度計劃/預(yù)算*總經(jīng)理招集各部門負(fù)責(zé)人商討平衡