基建技改維修管理辦法

1、QB云南省煙草煙葉公司企業(yè)標準Q/CYTLZC.GL.308-2008基建技改維修管理辦法2008-06-10 發(fā)布2008-06-10實施云南省煙草煙葉公司發(fā)布Q/CYTL.ZC.GL.308 2008目次前言III1 范圍12 職責(zé)13 管理內(nèi)容和辦法13.1 工程項目的申報、審批13.2 工程項目前期準備13.3 工程項目實施管理13.4 工程項目審計管理23.5 工程項目竣工驗收23.6 工程項目資料管理24 相關(guān)文件35 記錄3#Q/CYTL.ZC.GL.308 2008為進一步規(guī)范公司基建與維修工程管理工作，成本， 提高投資效益，使基建與維修工作規(guī)范化、作實際，特制定本辦法。本辦法

2、由資產(chǎn)管理部提出并歸口。本辦法起草單位：資產(chǎn)管理部基建科。 本辦法主要起草人：楊兵、李永華、李曉東、胡愛佳努力提高建設(shè)資金的利用效率，確保工程質(zhì)量，降低制度化，結(jié)合公司基建工程和維修工程項目管理的工IIIQ/CYTL.ZC.GL.308 2008基建技改維修管理辦法1 范圍本辦法適用于公司內(nèi)的基建技改、維修項目，包括新建、改建、擴建、房屋、道路維修工程。2 職責(zé)2.1 資產(chǎn)管理部基建科負責(zé)公司內(nèi)的基建技改、日常維修工程的管理、實施、驗收及工程結(jié)算。3 管理內(nèi)容和辦法3.1 工程項目的申報、審批3.1.1 公司內(nèi)工程項目的新建、改擴建及維修，實行預(yù)算管理，具體申報、審批辦法按照固定資產(chǎn)投資項目、

3、維修項目、配件采購項目審批管理辦法執(zhí)行。3.1.2 不符合招標條件的基建技改工程金額在30萬元以下10萬元以上（含10萬元），基建維修工程金額在20萬元以下5萬元以上（含5萬元），按資產(chǎn)管理部部務(wù)會制度執(zhí)行。3.1.3 不符合招標條件基建技改工程金額10萬元以下項目；基建維修工程項目金額5萬元以下項目，由基建科科長初審，填寫項目審批單報資產(chǎn)管理部部長審批后執(zhí)行。3.2 工程項目前期準備根據(jù)工程的實際情況，由資產(chǎn)管理部基建科負責(zé)基建工程項目的實施、管理。3.2.1 上級主管部門下達立項批復(fù)及投資計劃項目的前期準備工作a）工程項目批準通過后，針對項目的實際情況，由資產(chǎn)管理部基建科按照建設(shè)工程管理的

4、相關(guān)程序及“三同時”安全管理規(guī)定要求負責(zé)辦理項目的勘查、設(shè)計、規(guī)劃、消防、抗震、人防等報建工作。b）根據(jù)項目的要求資產(chǎn)管理部基建科提供環(huán)保審批所需資料，企業(yè)管理部負責(zé)申報、評審。c）符合招標條件的項目，由公司招標辦公室按招標管理及實施細則進行項目的招標工作。3.2.2 基建科按合同管理辦法要求進行工程項目合同的洽談、簽定。3.2.3 公司內(nèi)審批項目的前期準備工作a）符合招標條件的項目，由公司招標辦公室按招標管理及實施細則進行項目的招標工作。b）基建科按合同管理辦法要求進行工程項目合同的洽談、簽定。3.3 工程項目實施管理3.3.1 工程項目施工管理實行項目負責(zé)人制，項目施工負責(zé)人由基建科確定，

5、項目負責(zé)人對公司內(nèi)工程項目的前期準備、質(zhì)檢備案、施工進度、工程質(zhì)量、簽證及現(xiàn)場管理等相關(guān)事務(wù)負責(zé)；a）項目開工前項目負責(zé)人按照施工單位進廠管理制度配合施工單位做好進場準備工作。b）項目負責(zé)人對施工單位所報的施工方案和進度計劃進行嚴格審核，并對開工計劃、施工進度、設(shè)計變更、合同履行情況、工程簽證單進行監(jiān)督、確認。c）項目負責(zé)人負責(zé)工程項目實施過程中勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位及政府職能部門的協(xié)調(diào)工作。d）項目負責(zé)人對施工單位供應(yīng)的工程材料進行材料合格證、檢測報告等相關(guān)文件的檢查，并對材料報驗單簽字確認。e）項目負責(zé)人負責(zé)協(xié)調(diào)政府職能部門及施工單位、監(jiān)理單位進行工程分項檢測、驗收工作。f）項目負責(zé)人

6、根據(jù)“三同時”安全管理規(guī)定的要求施工單位進廠管理制度對施工現(xiàn)場進行檢查，并填寫安全檢查通知書。g）項目負責(zé)人根據(jù)施工監(jiān)理管理制度對監(jiān)理工作進行監(jiān)督檢查，并填寫建設(shè)單位工程項目工程監(jiān)理監(jiān)督情況表。h）突發(fā)的安全事件按照安保部應(yīng)急議案處理程序要求第一時間采取正確的方式方法措施進行組織自救，并報告安全保衛(wèi)部，對事故現(xiàn)場做好保護，配合有關(guān)部門做好善后工作。3.4 工程項目審計管理3.4.1 上級主管部門下達立項批復(fù)及投資計劃的項目審計。a）為確保安全、降低造價，按照基本建設(shè)工程程序要求，工程施工圖完成后，項目負責(zé)人報送審圖機構(gòu)進行施工圖審查。b）工程項目招標工作完成后，項目負責(zé)人報送審計部接受開工前審

7、計及施工合同審計。c）工程建設(shè)過程中的大宗材料定貨、分項招標、建設(shè)過程等工作，項目負責(zé)人報審計部進行審計。d）工程竣工驗收后，為確保工程造價準確，工程決算由工程監(jiān)理預(yù)審，基建科初審，整理好所有相關(guān)文件后，由項目負責(zé)人報送審計部，進行工程結(jié)算審計。3.4.2 公司內(nèi)審批項目審計a）工程招標工作完成后，項目負責(zé)人報送審計部接受開工前審計及施工合同審計。b）工程材料定貨、建設(shè)過程中各階段工作，由審計部進行審計。c）工程竣工驗收后，工程決算由基建科初審，整理好所有相關(guān)文件后，由項目負責(zé)人報送審計部，進行工程結(jié)算審計。d）公司內(nèi)零星維修項目工程項目驗收后，工程結(jié)算由基建科初審，整理好相關(guān)文件后，由項目負

8、責(zé)人報送審計部，進行工程結(jié)算審計。3.5 工程項目竣工驗收針對公司內(nèi)所有的基建技改、維修，按照項目的實際情況根據(jù)建筑工程施工質(zhì)量驗收標準，采取不同的驗收辦法。a）屬于上級主管部門審批的新建、技改項目按照建筑工程驗收的相關(guān)程序及“三同時”安全管理規(guī)定要求，協(xié)調(diào)相關(guān)政府部門完成工程項目規(guī)劃、環(huán)保、消防等分項驗收工作并歸檔、備案。b）公司內(nèi)審批項目的一般性項目，由資產(chǎn)管理部、使用部門、審計部、財務(wù)管理部、監(jiān)察部、施工單位共同對項目進行驗收，填寫建筑工程竣工驗收交付使用證明書。c）公司內(nèi)零星維修項目，由基建科、使用部門、施工單位對項目的施工完成情況進行驗收，填寫工程簽證單。3.6 工程項目資料管理3.6.1 基建科負責(zé)工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工合同等工程項目資料的收集、整理，并及時移交給公司檔案室進行管理。3.6.2 基建科配合資產(chǎn)管理部綜合科做好工程項目的建帳、建卡工作及核查、清理、檔案備案工作。3.6.3 基建科負責(zé)新建房屋建筑權(quán)證的辦理。4相關(guān)文件4.1 固定資產(chǎn)投資項目、維修項目、配件采購項目審批管理辦法4.2 資產(chǎn)管理部部務(wù)會制度4.3 “三同時”安全管理規(guī)定4.4 合同管理辦法4.5 招標管理及實施細則4.6 施工單位進廠管理制度4.7 施工監(jiān)理管理制