新版檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件

1、-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系文件 程序文件-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)1 文件控制程序頁 數(shù)共3頁第1頁2015版 第2次修改1文件控制程序1.1 目的對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。1.2 范圍本程序的適用于本機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括外來文件如計(jì)量檢定規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)等的控制。1.3 職責(zé)1.3.1 主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件批準(zhǔn)；1.3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和記錄格式的編制和批準(zhǔn)；1.3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織手冊、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式；1.3.4 檢定檢驗(yàn)室技術(shù)負(fù)

2、責(zé)人負(fù)責(zé)本部門技術(shù)文件和記錄格式的審核。1.3.5 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制。1.4 程序1.4.1 文件的編號(hào)1.4.1.1文件分類QM：質(zhì)量手冊QSP：質(zhì)量體系程序文件QTD：作業(yè)指導(dǎo)書QRD：記錄格式1.4.1.2 文件編號(hào)規(guī)則質(zhì)量手冊取二位：質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄格式取四位，前兩位為對(duì)應(yīng)質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)，后兩位為順序號(hào)；作業(yè)指導(dǎo)書和檢測原始記錄取四為，第一位為部門代號(hào)，第二位為類別號(hào)，后兩位為順序號(hào)。A、 部門代號(hào)-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)1 文件控制程序頁 數(shù)共3頁第2頁2015版 第2次修改L 為力學(xué)室 1.4.2 文件的編制1.4.2.1 質(zhì)

3、量手冊和質(zhì)量體系程序文件及管理性質(zhì)量記錄格式有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制；1.4.2.2 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制；1.4.3 文件的審批1.4.3.1 質(zhì)量手冊和質(zhì)量程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)；1.4.3.2 所有文件批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)登記編號(hào)；1.4.4 文件的發(fā)放1.4.4.1 體系文件的發(fā)放由辦公室統(tǒng)一管理，本機(jī)構(gòu)工作人員每人一冊；1.4.5 文件的修改質(zhì)量體系文件如有修改，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，辦公室負(fù)責(zé)具體的工作事宜。1.4.6 文件的保存1.4.6.1 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)文件的保管情況進(jìn)行檢查；1.4.6.2 任何人不得在受

4、控文件上涂改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識(shí)別。1.4.6.3 文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄由辦公室整理歸檔；1.4.7 文件的作廢和銷毀1.4.7.1 所有作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)收回，對(duì)特殊需要保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記，防止誤用；1.4.8 外來文件的控制1.4.8.1 外來的法規(guī)性文件如國家計(jì)量檢定規(guī)程、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)1 文件控制程序頁 數(shù)共3頁第3頁2015版 第2次修改負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)以后可直接引用，非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；外來文件由辦公室收集，加蓋受控章，發(fā)放使用；1.4.8

5、.1 外來文件由辦公室定期檢索，及時(shí)更換有效版本。1.5 相關(guān)文件1.5.1記錄控制程序1.6 質(zhì)量記錄1.6.1文件審批表1.6.2 文件修改申請(qǐng)1.6.3文件發(fā)放回收登記表1.6.4文件修改通知1.6.5 文件銷毀記錄58-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)2 管理評(píng)審程序頁 數(shù)共3頁第1頁2015版 第2次修改2 管理評(píng)審程序2.1目的根據(jù)預(yù)定的日程，定期對(duì)質(zhì)量管理體系和檢測活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。2.2 范圍適用于質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。2.3 職責(zé)2.3.1 主任主持管理評(píng)審活動(dòng)；2.3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，報(bào)告質(zhì)量管理體

6、系的運(yùn)行狀況，編制評(píng)審報(bào)告，并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施；2.3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施；2.3.4 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。2.4 程序2.4.1 管理評(píng)審計(jì)劃2.4.1.1 質(zhì)量管理體系于每年年末進(jìn)行一次管理評(píng)審，也可根據(jù)需要安排。2.4.1.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人于每次管理評(píng)審前兩周編制評(píng)審計(jì)劃。評(píng)審的主要內(nèi)容包括：a. 評(píng)審目的；b. 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；c. 參加評(píng)審人員；d. 評(píng)審時(shí)間；e. 評(píng)審依據(jù)；f. 評(píng)審內(nèi)容；2.4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，主任可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審頻次；-檢

7、驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)2 管理評(píng)審程序頁 數(shù)共3頁第2頁2015版 第2次修改a. 所的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí)；b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化時(shí)；d. 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；f. 發(fā)生其它必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況；2.4.2 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；b. 客戶的期望，包括客戶的滿意程度和需求；c. 比對(duì)驗(yàn)證結(jié)果；d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況；

8、e. 上次管理評(píng)審采取措施的實(shí)施及有效性；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等；g.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性。2.4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備2.4.3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)外部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行匯總分析，形成書面質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，并制定管理評(píng)審計(jì)劃；2.4.3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審的要求，組織收集評(píng)審資料；2.4.3.3 辦公室向參加評(píng)審人員發(fā)放評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。2.4.4 管理評(píng)審會(huì)議2.4.4.1 主任主持管理評(píng)審會(huì)議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告審核結(jié)果和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，辦公室和檢定檢驗(yàn)

9、室分別報(bào)告相關(guān)輸入資料。2.4.4.2 參加評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不符合項(xiàng)提-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)2 管理評(píng)審程序頁 數(shù)共3頁第3頁2015版 第2次修改出改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施，確定責(zé)任人和完成期限。2.4.4.3主任對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。2.4.5 管理評(píng)審輸出2.4.5.1 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面；a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；b. 質(zhì)量活動(dòng)的評(píng)價(jià)；c. 資源需求等。2.4.5.2 會(huì)議結(jié)束后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求，編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)主任批準(zhǔn)后監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以輸入本機(jī)構(gòu)計(jì)

10、劃系統(tǒng)，作為制定下年度工作目標(biāo)、編制活動(dòng)計(jì)劃依據(jù)之一，同時(shí)可作為下次評(píng)審的輸入。2.4.6 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施，并對(duì)其有效性和適用性進(jìn)行驗(yàn)證。2.4.7 如果管理評(píng)審救國引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。2.4.8 管理評(píng)審形成的質(zhì)量記錄由辦公室按記錄控制程序歸檔，記錄至少保存三年。2.5 相關(guān)文件2.5.1 內(nèi)部審核程序2.5.2 改進(jìn)控制程序2.5.3 文件控制程序2.5.4 記錄控制程序2.6 質(zhì)量記錄2.6.1 管理評(píng)審計(jì)劃表2.6.2 管理評(píng)審報(bào)告-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)3內(nèi)部審核程序頁 數(shù)共

11、3頁第1頁2015版 第2次修改3內(nèi)部審核程序3.1 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。3.2 范圍適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。3.3 職責(zé)3.3.1 主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃；3.3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)告；3.3.3 受委派的內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表，實(shí)施審核，編制內(nèi)部審核報(bào)告并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；3.3.4 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的制定和組織實(shí)施；3.3.5 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人履行職責(zé)情況進(jìn)行審核。3.4 程序3.4.1 內(nèi)部審核計(jì)

12、劃的編制3.4.1.1 每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制一份年度的審核計(jì)劃。各部門或要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計(jì)劃一般包括審核要素、審核日期等，審核計(jì)劃有主任批準(zhǔn)。3.4.1.2 審核每年至少一次，并要求覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要求和部門，另外出現(xiàn)下列情況時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織附加內(nèi)部審核；a. 出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；b. 內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；c. 在接受第二、第三審核之前。3.4.1.3 每次審核可根據(jù)需要審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要素和部門，也-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)3內(nèi)部審核程序頁 數(shù)共3頁第2頁

13、2015版 第2次修改可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要素或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核。3.4.2 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備3.4.2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)被審核部門和要素委派具有內(nèi)審員資格且于被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核，并明確審核組長。3.4.2.2 受委派的內(nèi)審員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的體系文件，并應(yīng)：a. 決定是否需要取得其它文件；b. 編制檢查表；c. 通知部門負(fù)責(zé)人所需的特殊設(shè)施。3.4.2.3 審核組長通知有關(guān)部門和人員，明確審核時(shí)間和要求，做好協(xié)調(diào)工作。3.4.3 內(nèi)部審核的實(shí)施3.4.3.1內(nèi)審員按照檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核，如實(shí)記錄被審核的現(xiàn)狀；3.4.3.2 如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)指出，如有誤解亦應(yīng)盡早

14、解決；3.4.3.3 審核必須依據(jù)客觀證據(jù)，不應(yīng)加入個(gè)人的主觀分析、推測等感情因素；3.4.3.4 審核組應(yīng)分析所有的觀察結(jié)果，確定不符合項(xiàng)；3.4.3.5 內(nèi)審員應(yīng)就不符合事實(shí)、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫不符合報(bào)告；3.4.3.6 技術(shù)負(fù)責(zé)人于每年年度管理評(píng)審前兩周，對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人履行職責(zé)情況進(jìn)行審核；3.4.4不符合項(xiàng)的處置和驗(yàn)證執(zhí)行改進(jìn)控制程序3.4.5 內(nèi)部審核報(bào)告的編制3.4.5.1 內(nèi)審結(jié)束一周內(nèi)，審核組長根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況和存在的主要問題編制內(nèi)部審核報(bào)告，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。3.4.5.2 審核報(bào)告內(nèi)容：a. 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015

15、程序文件章 節(jié)3內(nèi)部審核程序頁 數(shù)共3頁第3頁2015版 第2次修改b. 審核組成員、受審部門；c. 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)；d. 存在的主要問題分析。3.4.5.3 將審核報(bào)告提交管理評(píng)審。3.4.6 記錄的保存3.4.6.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)保存一份內(nèi)部審核檔案報(bào)告、不符合報(bào)告和審核記錄表。3.4.6.2 審核中形成的各種文件和記錄應(yīng)至少保存三年。3.5 相關(guān)文件3.5.1 改進(jìn)控制程序3.5.2 管理評(píng)審程序3.5.3 文件控制程序3.5.4 記錄控制程序3.6 質(zhì)量記錄3.6.1 內(nèi)部審核計(jì)劃表3.6.2 內(nèi)部審核記錄表3.6.3 內(nèi)部審核報(bào)告3.6.4 不符合報(bào)告-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C

16、03-2015程序文件章 節(jié)4 人員培訓(xùn)程序頁 數(shù)共3頁第1頁2015版 第2次修改4 人員培訓(xùn)程序4.1 目的為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并得到不斷完善，必須對(duì)實(shí)驗(yàn)室人員進(jìn)行適時(shí)培訓(xùn)。4.2 范圍 適用于本機(jī)構(gòu)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)的控制。4.3 職責(zé)4.3.1 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)檢測人員的能力、資力和技能考核；4.3.2 辦公室負(fù)責(zé)組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；4.3.3 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)所有技術(shù)人員的相關(guān)資料及記錄的歸檔和保管。4.4 程序4.4.1 制定培訓(xùn)計(jì)劃a、 各科室根據(jù)根據(jù)需要，提出培訓(xùn)需求報(bào)辦公室；b、 通過對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對(duì)試驗(yàn)、現(xiàn)場監(jiān)督檢查及人

17、員持證情況分析，提出培訓(xùn)需求報(bào)辦公室；c、 辦公室依據(jù)各科室提出的培訓(xùn)需求，結(jié)合所人事管理要求，制定年度全所人員培訓(xùn)計(jì)劃、報(bào)主任批準(zhǔn)。4.4.2 組織培訓(xùn)4.4.2.1崗前培訓(xùn) 對(duì)新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由辦公室組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為本機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系文件、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、所內(nèi)有關(guān)的規(guī)章制度、擬上崗所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。培訓(xùn)方式為辦公室里組織專門人員授課、辦公室負(fù)責(zé)記錄和考核。4.4.2.2 崗位培訓(xùn)根據(jù)所質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，所有技術(shù)人員的知識(shí)應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對(duì)其本專業(yè)的檢測動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)了解。各部門負(fù)責(zé)定期組織技術(shù)交流-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件

18、章 節(jié)4 人員培訓(xùn)程序頁 數(shù)共3頁第2頁2015版 第2次修改會(huì)、座談會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程應(yīng)用研討會(huì)，學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)和技術(shù)。4.4.2.3待崗培訓(xùn)對(duì)在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對(duì)試驗(yàn)等過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格的人員，或者在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在部門建議。辦公室組織其待崗培訓(xùn)36個(gè)月，培訓(xùn)后進(jìn)行考核達(dá)到了規(guī)定要求方可從事檢測質(zhì)量有關(guān)的工作。4.4.2.4 適時(shí)培訓(xùn) a、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修改情況，辦公室及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)； b、原則上涉及我所開展檢測業(yè)務(wù)的每個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，所將至少派一名業(yè)務(wù)骨干參加上級(jí)有關(guān)部門組織的宣貫會(huì)或技術(shù)交流會(huì)； c、參加上級(jí)

19、組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)人員回所后，有義務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)其他從事該項(xiàng)工作人員的培訓(xùn)； d、凡送出參加培訓(xùn)的人員，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見并由辦公室登記，辦公室負(fù)責(zé)報(bào)主任批準(zhǔn)。培訓(xùn)結(jié)束后，被培訓(xùn)人需向辦公室提交證明其參與培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期效果的證明材料。 E、辦公室負(fù)責(zé)審核參加培訓(xùn)的手續(xù)是否齊全，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)用后，報(bào)主任批準(zhǔn)報(bào)銷。4.4.3 歸檔 所有的培訓(xùn)資料和記錄，以及每位技術(shù)人員的相關(guān)的授權(quán)、能力、資格證書等，交辦公室統(tǒng)一歸檔，建立個(gè)人技術(shù)檔案。4.5 相關(guān)文件4.5.1記錄控制程序4.6 質(zhì)量記錄4.6.1人員培訓(xùn)計(jì)劃表-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)4 人員培訓(xùn)程序頁 數(shù)共3頁

20、第3頁2015版 第2次修改4.6.2人員培訓(xùn)記錄表4.6.3人員考核記錄表-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)5 設(shè)施及環(huán)境條件保證程序頁 數(shù)共2頁第1頁2015版 第2次修改5 設(shè)施及環(huán)境條件保證程序5.1 目的 為有效地控制用于檢測場所的設(shè)施和環(huán)境條件，使其對(duì)檢測結(jié)果無不良影響，確保結(jié)果準(zhǔn)確、有效、可靠。5.2 范圍適用于本機(jī)構(gòu)用于檢驗(yàn)的所有場所。5.3 職責(zé)5.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所需設(shè)施及環(huán)境要求的標(biāo)準(zhǔn)制定及實(shí)施情況的驗(yàn)證。5.3.2 檢測室負(fù)責(zé)設(shè)施的配置及環(huán)境條件的監(jiān)測、控制和記錄；5.3.3 檢測室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的環(huán)境條件的記錄及內(nèi)部整理。5.4 程序5.4.1

21、設(shè)施和環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)的制定5.4.1.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測項(xiàng)目及相關(guān)的檢定規(guī)程與要求，制定各檢測項(xiàng)目進(jìn)行有效工作時(shí)所需的設(shè)施及環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.1.2 必要時(shí)對(duì)影響檢測結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)要求制成文件。5.4.1.3 用于本機(jī)構(gòu)檢測室的設(shè)施和環(huán)境必須滿足以下幾點(diǎn)：a、 動(dòng)力和照明電按220V供給；b、 實(shí)驗(yàn)室有空調(diào)c、 相鄰區(qū)域的工作不相容時(shí)，采取有效的隔離措施。5.4.2 設(shè)施和環(huán)境條件的配置及監(jiān)控5.4.2.1各科室按技術(shù)負(fù)責(zé)人編制的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各檢測室進(jìn)行設(shè)施的配置和環(huán)境條件的提供并進(jìn)行監(jiān)控。5.4.3環(huán)境條件的測量5.4.3.1 檢測室對(duì)開展檢測時(shí)的環(huán)境條件進(jìn)行測

22、量并記錄。-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)5 設(shè)施及環(huán)境條件保證程序頁 數(shù)共2頁第2頁2015版 第2次修改5.4.3.2 當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時(shí)，檢定員應(yīng)停止檢測，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，以采取措施保證檢測的有效進(jìn)行。5.4.4 實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)5.4.4.1 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)清潔衛(wèi)生，整齊規(guī)范，方便檢測工作的進(jìn)行。5.4.4.2 對(duì)檢測區(qū)域的基本要求為：a、 外單位人員不得擅自進(jìn)入，必須時(shí)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一，并履行登記手續(xù)方可進(jìn)入；b、 離開實(shí)驗(yàn)室應(yīng)切斷電源、關(guān)好門窗；c、 消防、衛(wèi)生設(shè)施配備齊全，滅火器不得隨便搬動(dòng)。5.4.4.3 檢測室工作人員應(yīng)保持本室的良好內(nèi)務(wù)，保持室內(nèi)

23、、場地整潔、安靜。5.5 質(zhì)量記錄5.5.1 溫度監(jiān)控記錄表 -檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)6 檢測設(shè)備管理程序頁 數(shù)共6頁第1頁2015版 第2次修改6 檢測設(shè)備管理程序6.1目的為保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，強(qiáng)化儀器設(shè)備的有效管理，特制定本程序。6.2范圍本機(jī)構(gòu)開展檢測工作用儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、維修、報(bào)廢等過程。6.3職責(zé)6.3.1檢測室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購置申請(qǐng)、校準(zhǔn)、使用、標(biāo)識(shí)和維護(hù)、修理。6.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)擬購儀器設(shè)備的論證、訂購、驗(yàn)收、建檔、報(bào)廢和在用儀器設(shè)備的監(jiān)督管理。6.3.3 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)安排購置設(shè)備的資金和設(shè)備驗(yàn)收后建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。

24、6.4程序6.4.1 儀器設(shè)備的購置6.4.1.1 科室申請(qǐng)購置儀器設(shè)備，先填寫名稱、型號(hào)、不確定度及購置理由，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意報(bào)主任批準(zhǔn)。6.4.1.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同檢測室與供應(yīng)商聯(lián)系、并索取合同書，確定技術(shù)指標(biāo)、安裝、調(diào)試要求、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序及付款方式等，最后簽定合同。6.4.2 儀器設(shè)備驗(yàn)收6.4.2.1 儀器設(shè)備到貨后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織供貨商、設(shè)備申請(qǐng)人及保管人一起開箱，必要時(shí)可通知供貨商參加，按使用說明書或裝箱單檢查有無缺件或損壞。6.4.2.2 根據(jù)合同規(guī)定，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織供貨商或儀器設(shè)備保管人進(jìn)行-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)6 檢測設(shè)備管理程

25、序頁 數(shù)共6頁第2頁2015版 第2次修改安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)，確認(rèn)符合所規(guī)定的技術(shù)條件后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，交辦公室辦理保管使用手續(xù)。并由財(cái)務(wù)列入固定資產(chǎn)。6.4.3 儀器設(shè)備的使用6.4.3.1 檢測人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，詳細(xì)了解使用說明書內(nèi)容，熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作程序后，方可開機(jī)操作，并按規(guī)定要求填寫使用記錄。6.4.3.2 對(duì)容易引起誤操作或?qū)y量結(jié)果可能產(chǎn)生影響、的操作過程，則由使用人起草詳細(xì)的操作規(guī)程，經(jīng)部門審定后報(bào)所技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。6.4.3.3 檢測過程中要嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，避免誤操作和使用超周期的儀器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)，立即停止操作并標(biāo)識(shí)，再按不合格檢測工作程序進(jìn)行原因

26、分析。6.4.4 計(jì)量器具周期檢定和確認(rèn)標(biāo)記6.4.4.1 儀器設(shè)備中，凡在相應(yīng)計(jì)量檢定規(guī)程的計(jì)量器具，所辦公室專門建立設(shè)備計(jì)量器具臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃表。6.4.4.2每季各檢測檢驗(yàn)室檢定后將周檢情況向辦公室反饋。檢定證書原件交辦公室存檔。6.4.4.3辦公室憑證書向檢測檢驗(yàn)室分發(fā)相應(yīng)的“合格”、“準(zhǔn)用”標(biāo)記。檢測檢驗(yàn)室領(lǐng)取后，及時(shí)在相應(yīng)儀器的顯著位置粘貼，并在標(biāo)記上清楚寫明檢定時(shí)間、檢定人姓名和有效期等，檢定、測試還應(yīng)填寫檢定單位名稱。6.4.4.4檢定不合格又一時(shí)難以修復(fù)的儀器設(shè)備，發(fā)給“封存”標(biāo)記。并由各檢測檢驗(yàn)室另外辦理儀器設(shè)備（停用）手續(xù)。6.4.4.5 合格、準(zhǔn)用、封存標(biāo)記分別用綠

27、、黃、紅三色標(biāo)志加以區(qū)別。6.4.4.6 計(jì)量器具不得超周期使用，最高標(biāo)準(zhǔn)器和社會(huì)公用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)器超周期使用要追究責(zé)任，使用人或保管人負(fù)主要責(zé)任。6.4.5檢測檢驗(yàn)設(shè)備的自校6.4.5.1 沒有計(jì)量檢定規(guī)程，其性能品質(zhì)能影響檢測檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備可靠的-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)6 檢測設(shè)備管理程序頁 數(shù)共6頁第3頁2015版 第2次修改檢測檢驗(yàn)設(shè)備，仍然需要定期校準(zhǔn)。6.4.5.2 定期校準(zhǔn)的技術(shù)依據(jù)是校驗(yàn)規(guī)范。校驗(yàn)規(guī)范由各檢測檢驗(yàn)室制定，主任批準(zhǔn)。6.4.5.3 自校驗(yàn)規(guī)范原則上參照J(rèn)JG1002計(jì)量檢定規(guī)程編寫辦法的技術(shù)規(guī)程編寫，也可參GB/T19022.1測量設(shè)備的質(zhì)

28、量保證要求第1部分的4.8條有關(guān)內(nèi)容編寫。6.4.5.4自校驗(yàn)規(guī)范的內(nèi)容至少應(yīng)包括：a）規(guī)范適用范圍；b）校驗(yàn)的主要性能參數(shù)及其允許誤差范圍；c）校驗(yàn)所用的儀器設(shè)備、能證明溯源性；d）有關(guān)的校驗(yàn)環(huán)境條件或相應(yīng)修正量；e）校驗(yàn)的周期。6.4.5.5 校驗(yàn)記錄應(yīng)有校驗(yàn)人、室主任簽字，作為校驗(yàn)的證明文件。6.4.5.6 對(duì)于重要的檢測檢驗(yàn)，除了按規(guī)定周期校驗(yàn)外，還應(yīng)該在檢測檢驗(yàn)工作開始時(shí)進(jìn)行校驗(yàn)。6.4.5.7 校驗(yàn)合格的檢測檢驗(yàn)設(shè)備，憑校驗(yàn)記錄向辦公室領(lǐng)取設(shè)備確認(rèn)標(biāo)志，填寫清楚后，粘貼于設(shè)備的顯著位置。6.4 .6 設(shè)備報(bào)廢、調(diào)撥6.4.6.1 對(duì)于仍有使用價(jià)值，但已不符合檢測檢驗(yàn)工作技術(shù)要求的儀

29、器設(shè)備，應(yīng)申報(bào)停用。6.4.6.2 對(duì)于已經(jīng)陳舊或損壞后無法修復(fù)的儀器設(shè)備，應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢。6.4.6.3 停用和報(bào)廢分別需要填寫計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器、設(shè)備封存申請(qǐng)表和測試設(shè)備報(bào)廢審批表，部門審查意見中由分管業(yè)務(wù)主任簽署停用或報(bào)廢的結(jié)論。-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)6 檢測設(shè)備管理程序頁 數(shù)共6頁第4頁2015版 第2次修改1 相關(guān)文件5.1 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范5.2運(yùn)行檢查記錄5.3不符合檢測工作控制程序2 質(zhì)量記錄6.1購置儀器設(shè)備申請(qǐng)表6.2儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6.3計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書6.4儀器設(shè)備使用記錄6.5儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表6.6儀器設(shè)備維修申請(qǐng)書-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-

30、2015程序文件章 節(jié)6 檢測設(shè)備管理程序頁 數(shù)共6頁第5頁2015版 第2次修改附錄A 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器、設(shè)備儀器封存申請(qǐng)表使用單位：設(shè)備儀器名稱及規(guī)模型號(hào)：主要用途：封存理由：室主任審定意見：主任審定意見：-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)6 檢測設(shè)備管理程序頁 數(shù)共6頁第6頁2015版 第2次修改附錄B檢定設(shè)備報(bào)廢審批表部門： 使用人：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家編號(hào)出廠時(shí)間購入時(shí)間主要用途原始金額可利用部件名稱及折價(jià)報(bào)廢（停用）原 因技術(shù)檢定意 見部門領(lǐng)導(dǎo)審查意見簽名：主管部門審批意見簽名：部門注銷時(shí) 間部門注銷時(shí) 間經(jīng)辦人局注銷時(shí) 間經(jīng)辦人備 注-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C0

31、3-2015程序文件章 節(jié)7 記錄控制程序頁 數(shù)共3頁第1頁2015版 第2次修改7 記錄控制程序7.1目的為證明滿足質(zhì)量要求的程度或質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測過程，對(duì)記錄進(jìn)行控制。7.2范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)。7.3職責(zé)7.3.1辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審記錄的保存、批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式；7.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)；7.3.3各科室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制、檢驗(yàn)記錄及報(bào)告副本的管理；7.3.4辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的管理；7.3.5各科室負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。7.4程序7.4.1 記錄的分類7.4.1

32、.1 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：a、 內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄；b、 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄；c、 人員培訓(xùn)和考核記錄；d、 抱怨處理記錄；e、 質(zhì)量管理體系文件控制記錄；f、 服務(wù)和供應(yīng)評(píng)的采購記錄；g、 合同評(píng)審記錄。7.4.1.2 檢測等技術(shù)運(yùn)作形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a、 檢測原始記錄；b、 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄；-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)7 記錄控制程序頁 數(shù)共3頁第2頁2015版 第2次修改c、 儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄；d、 證書報(bào)告及副本；7.4.2 記錄的收集7.4.2.1 辦公室、檢測室按各自的職責(zé)范圍，對(duì)已完成的

33、質(zhì)量活動(dòng)，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。7.4.2.2 檢測原始記錄應(yīng)完整地記錄規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的信息，包括檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保測量過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括檢測人員和結(jié)果核驗(yàn)人員的簽名。7.4.2.3經(jīng)調(diào)修后合格的計(jì)量器具，其調(diào)修前后的數(shù)據(jù)和調(diào)修內(nèi)容均應(yīng)記錄。7.4.2.4 檢測原始記錄不得涂改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。對(duì)所有的改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人簽名或加蓋私章。7.4.3 記錄的編目所有的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應(yīng)按文件控制程序要求的方式進(jìn)行分類編目。7.4.4記錄的保存7.4.4.1 管理評(píng)審、內(nèi)

34、部審核的相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存，保存期為三年。7.4.4.2檢測人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄由辦公室保存，保存期為二年，對(duì)技術(shù)人員的技術(shù)檔案則應(yīng)長期保存。7.4.4.3檢測原始記錄、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄，儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄，現(xiàn)場檢測記錄，儀器維護(hù)記錄由辦公室保存，除穩(wěn)定性考核和維護(hù)記錄長期保存外，其他記錄保存兩個(gè)周期。7.4.4.5 合同評(píng)審記錄，檢定證書副本由辦公室保存，保存期為兩個(gè)周期。7.4.5 記錄的管理7.4.5.1 記錄經(jīng)整理編目后，各科室及時(shí)將記錄交由辦公室存檔。7.4.5.2 記錄管理人員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，方便檢索查閱。-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C0

35、3-2015程序文件章 節(jié)7 記錄控制程序頁 數(shù)共3頁第3頁2015版 第2次修改7.4.6 記錄的借閱和復(fù)制7.4.6.1 本機(jī)構(gòu)員工因工作需要借閱和復(fù)制記錄，確因需要需經(jīng)主任批準(zhǔn)。7.4.6.2 外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要須經(jīng)主任批準(zhǔn)。7.4.6.3借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)借，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。7.4.7記錄的銷毀記錄超期后，經(jīng)主任批準(zhǔn)，由辦公室執(zhí)行銷毀并登記。1 相關(guān)文件5.1 文件控制程序6質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄登記表6.2質(zhì)量記錄借閱登記表-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)8檢驗(yàn)

36、證書及印章管理程序頁 數(shù)共2頁第1頁2015版 第2次修改8檢驗(yàn)證書及印章管理程序8.1 計(jì)量檢測檢驗(yàn)證書及印章管理8.1.1 計(jì)量檢定印、證由辦公室統(tǒng)一管理。8.1.2 檢定證書、檢定結(jié)果通知書、測試結(jié)果通知書由辦公室按國家規(guī)范格式統(tǒng)一定制。8.1.3 檢定證書、檢定結(jié)果通知書和測試結(jié)果通知書上均應(yīng)有檢定（測試）人、核驗(yàn)人和主管人簽名。檢定人和核驗(yàn)人均應(yīng)持相應(yīng)的檢定員證，主管人是室主任以上負(fù)責(zé)人。8.1.4 檢定證書的有效期根據(jù)檢定規(guī)程確定。檢定結(jié)果通知書應(yīng)注明不合格項(xiàng)目，測試結(jié)果通知書應(yīng)注明測試日期。8.1.5 對(duì)用戶送檢的無檢定規(guī)程的檢測檢驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目，有關(guān)業(yè)務(wù)室在主任領(lǐng)導(dǎo)下，組成檢測檢驗(yàn)

37、小組，負(fù)責(zé)編制檢測要驗(yàn)程序和方法，確定檢測檢全人員及儀器設(shè)備，檢測檢驗(yàn)完畢由主任審核，出具檢測檢驗(yàn)報(bào)告。8.1.6 發(fā)給不干膠合格證的簡易計(jì)量器具，不另發(fā)檢定證書。8.1.7 證書一律用鋼筆填寫，字跡工整，加蓋的檢定印章應(yīng)清晰完整。發(fā)現(xiàn)檢定印有磨損、殘缺時(shí)，應(yīng)立即停止使用。8.2 質(zhì)檢報(bào)告的填寫、核驗(yàn)、審定及印章管理。8.2.1 檢測檢驗(yàn)室將結(jié)果按規(guī)定填寫原始報(bào)告單（見附錄C），原始報(bào)告單上主檢人、室主任必須簽字，缺一不可。8.2.2 檢測檢驗(yàn)報(bào)告的文字表達(dá)要清晰，結(jié)論要明確、非全部項(xiàng)目檢驗(yàn)時(shí)，不應(yīng)對(duì)產(chǎn)品做結(jié)論，而應(yīng)指明何種參數(shù)或性能符合（或不符合）何種標(biāo)準(zhǔn)的要求。8.2.3 檢驗(yàn)報(bào)告打印后，

38、須要有檢驗(yàn)審核人簽字，最后由所負(fù)責(zé)人審定簽字。8.2.4 檢驗(yàn)結(jié)論合格的報(bào)告壹式叁份；檢驗(yàn)結(jié)論不合格的壹式肆份，并附-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)8檢驗(yàn)證書及印章管理程序頁 數(shù)共2頁第2頁2015版 第2次修改有認(rèn)可單及抽樣單。8.2.5 檢驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)一由辦公室歸檔和蓋章、頒發(fā)。8.3 不合格檢測檢驗(yàn)結(jié)論的認(rèn)可。8.3.1 檢測檢驗(yàn)結(jié)果判定為不合格的，由辦公室書面通知受檢單位前來認(rèn)可，不合格產(chǎn)（商）品單位認(rèn)可通知單格式見附錄D。8.3.2 認(rèn)可通知書上應(yīng)寫明不合格項(xiàng)目及認(rèn)可期限。認(rèn)可期限可考慮郵件及交通時(shí)間，一般市內(nèi)的不得少于五天；省內(nèi)其他地區(qū)的不得少于十五天，逾期未到的

39、作認(rèn)可論處。8.3.3 認(rèn)可通知書可以派員送達(dá)，也可用掛號(hào)函件寄送，但不得以平信函寄送。掛號(hào)函件登記存根作為逾期依據(jù)。8.3.4 認(rèn)可人由辦公室安排有關(guān)人員接待，介紹不合格項(xiàng)目情況。認(rèn)可人對(duì)檢測檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)論有異議時(shí)，按檢測檢驗(yàn)質(zhì)量異議處理的有關(guān)規(guī)定辦理。8.4 證書或報(bào)告的修改當(dāng)必須 出具一份完整的新的檢定證書或檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)對(duì)新的證書重新編號(hào)，并聲明該證書代替“檢定證書XXX號(hào)”或“檢驗(yàn)報(bào)告XXX號(hào)”，原證書或報(bào)告作廢。-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)9不符合的檢測工作控制程序頁 數(shù)共2頁第1頁2015版 第2次修改9 不符合的檢測工作控制程序9.1 目的為保證所建質(zhì)

40、量管理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)檢測工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格證書和報(bào)告發(fā)放或使用。9.2 范圍適用于對(duì)不符合質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求的檢測活動(dòng)，以及不合格證書和報(bào)告的控制。9.3 職責(zé)9.3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別。并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果；9.3.2 證書和報(bào)告簽發(fā)人負(fù)責(zé)證書和報(bào)告的質(zhì)量控制；9.3.3所質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作做出處理決定；9.3.4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作采取糾正措施。9.4程序9.4.1 不符合項(xiàng)的識(shí)別9.4.1.1檢測人員按照質(zhì)量管理體系文件要求開展檢測工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以記錄。9

41、.4.1.2辦公室通過對(duì)各科室反映的情況，以及客戶的抱怨等情況進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。9.4.1.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織具備審核資格的人員對(duì)所質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行深刻，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行記錄。9.4.1.4由于意外、失職、故意或過失造成檢測檢驗(yàn)樣品非正常損壞、檢驗(yàn)原始記錄不完整、檢測檢驗(yàn)數(shù)據(jù)失實(shí)、檢測檢驗(yàn)結(jié)論錯(cuò)誤以及檢測檢驗(yàn)過程中發(fā)生設(shè)備故障、人身安全事故等均為不合格工作。9.4.1.5 發(fā)生不合格工作時(shí)，當(dāng)事人除立即采取必須的中止事故影響擴(kuò)大-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)9不符合的檢測工作控制程序頁 數(shù)共2頁第2頁2015

42、版 第2次修改的應(yīng)急措施外，應(yīng)立即報(bào)告室主任、業(yè)務(wù)副主任直至主任，并保護(hù)好原始的資料和現(xiàn)場。9.4.1.6當(dāng)事人應(yīng)填寫“不合格工作調(diào)查報(bào)告”（見附錄E），報(bào)告事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、損失等情況，并可提出防范措施。9.4.1.7室主任對(duì)事故報(bào)告簽署意見和建議后交業(yè)務(wù)副主任，業(yè)務(wù)副主任組織有關(guān)人員進(jìn)行事故分析，調(diào)查核實(shí)事故的發(fā)生經(jīng)過，分析原因，提出今后改進(jìn)措施及對(duì)事故的處理意見。同時(shí)應(yīng)追溯事故狀態(tài)是否影響以前的檢測檢驗(yàn)質(zhì)量，是否需要對(duì)該項(xiàng)自己完成的檢測檢驗(yàn)結(jié)論作出更改等。9.4.2 對(duì)受影響的受檢單位應(yīng)聯(lián)系協(xié)商挽回?fù)p失的辦法。9.4.2.1、檢測檢驗(yàn)過程中發(fā)生的事故概況及結(jié)論應(yīng)記入儀器設(shè)備使用維修記

43、錄中。9.4.2.2 因檢測檢驗(yàn)人員工作失職造成樣品或計(jì)量器具損失，應(yīng)照價(jià)賠償，確有困難者，經(jīng)所辦公會(huì)議研究可適當(dāng)減少賠償金額，但卻要在全所大會(huì)進(jìn)行書面檢討。情節(jié)嚴(yán)重的給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。9.5 相關(guān)文件9.5.1內(nèi)部審核程序9.5.2檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序9.5.3文件控制程序-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)10 抱怨處理程序頁 數(shù)共2頁第1頁2015版 第2次修改10 抱怨處理程序10.1 目的 正確處理來自顧客或其他方面對(duì)本機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量不滿意的抱怨，維護(hù)本機(jī)構(gòu)服務(wù)信譽(yù)10.2 范圍適用于抱怨的受禮、處理過程。10.3 職責(zé)10.3.1 辦公室負(fù)責(zé)抱怨的受禮、處理；10

44、.3.2 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正、預(yù)防措施并組織實(shí)施。10.4 程序10.4.1 抱怨的信息來源10.4.1.1 顧客申訴、投訴；10.4.1.2 與顧客的直接溝通；10.4.1.3 問卷與調(diào)查；10.4.2抱怨的受理10.4.2.1 熱情接待來人、來電，盡可能詳細(xì)問明情況并做好記錄。10.4.2.2 認(rèn)真閱讀申訴、投訴材料并妥善保管，如遇疑義可與信息來源處聯(lián)系取證。10.4.2.3 根據(jù)記錄和材料填寫申訴、投訴登記表，對(duì)申訴和投訴的內(nèi)容做出適當(dāng)?shù)拿枋觥?0.4.3 調(diào)查分析、確認(rèn)事實(shí)10.4.3.1 申訴、投訴是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，受理后應(yīng)及時(shí)和相關(guān)責(zé)任部門及人員聯(lián)系，通過調(diào)查核實(shí)

45、，分析研究，確認(rèn)事實(shí)并在此基礎(chǔ)上做出判斷。10.4.3.2 必要時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組成專項(xiàng)調(diào)查組進(jìn)行調(diào)研、分析、評(píng)判。-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)10 抱怨處理程序頁 數(shù)共2頁第2頁2015版 第2次修改10.4.4 抱怨的處理10.4.4.1屬下列情況之一的，按改進(jìn)控制程序制定和實(shí)施糾正措施；a、 質(zhì)量體系適應(yīng)性和有效性方面的問題；b、 檢測工作質(zhì)量方面的問題；c、 責(zé)任人職業(yè)道德方面的問題；d、 計(jì)量器具、儀器設(shè)備失準(zhǔn)方面的問題。10.4.4.2 屬于下列情況之一的，按改進(jìn)控制程序制定和實(shí)施預(yù)防措施a、 顧客或其他方面的期望、要求；b、 通過調(diào)研引發(fā)的其他潛在的不

46、符合傾向。10.4.4.3經(jīng)確認(rèn)不屬于本機(jī)構(gòu)責(zé)任的問題，通過與申訴、投訴者溝通解決。10.4.4.4當(dāng)客戶投訴屬于重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加審核，必要時(shí)主任可決定增加管理評(píng)審。10.4.4.5 填寫申訴、投訴處理報(bào)告，向申訴、投訴者或其他方面通報(bào)處理結(jié)果并征求意見。10.4.4.6 就因本機(jī)構(gòu)過失造成的客戶損失與其協(xié)商解決，必須時(shí)給予實(shí)物或經(jīng)濟(jì)賠償，直至客戶滿意。10.4.5 做好申訴、投訴處理的記錄并保存。10.5 相關(guān)文件10.5.1 改進(jìn)控制程序10.5.2內(nèi)部審核程序10.5.3管理評(píng)審程序10.2 質(zhì)量記錄10.2.1申訴、投訴登記表10.2.2申訴、投訴處理報(bào)告-檢驗(yàn)

47、檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)11 技術(shù)數(shù)據(jù)及技術(shù)文件的保密頁 數(shù)共1頁第1頁2015版 第2次修改11 技術(shù)數(shù)據(jù)及技術(shù)文件的保密11.1 檢定、檢測檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)所由辦公室控制。在未公布和處理之前，任何人不得先期向外界透露有關(guān)檢測檢驗(yàn)情況和結(jié)果。11.2 未經(jīng)主任同意，不得將檢測檢驗(yàn)結(jié)果匯總表給外單位人員查閱。11.3 所索取的受檢單位企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙及其它技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，不得遺失或給第三方使用。11.4 按保管期限需銷毀的技術(shù)資料，由辦公室提出目錄，經(jīng)主任批準(zhǔn)后由辦公室主任監(jiān)督銷毀。-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)12 技術(shù)文件、檢定裝置管理程序

48、頁 數(shù)共1頁第1頁2015版 第2次修改12 技術(shù)文件、檢定裝置管理程序12.1 檢定規(guī)程12.1.1 現(xiàn)行檢定規(guī)程應(yīng)一式多份，統(tǒng)一由辦公室進(jìn)行管理。檢定人員根據(jù)工作需要可以向辦公室借閱并登記。12.1.2 檢定規(guī)程被替代后，老檢定規(guī)程由辦公室收回封存，并進(jìn)行技術(shù)處理。12.2 標(biāo)準(zhǔn)12.2.1 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)一式二份，一份由辦公室存檔，一份由檢驗(yàn)室主任保管使用。12.2.2 標(biāo)準(zhǔn)被替代后，老標(biāo)準(zhǔn)由辦公室收室封存，并進(jìn)行技術(shù)處理。12.3 檢定裝置管理。12.3.1 檢定裝置應(yīng)有專人保管，按規(guī)定要求存放。12.3.2 檢定裝置應(yīng)注意使用有效期。12.3.3 檢定裝置被替代時(shí)，舊標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)由辦公室監(jiān)

49、督作技術(shù)處理。-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)13 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理程序頁 數(shù)共1頁第1頁2015版 第2次修改13 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理程序13.1 本機(jī)構(gòu)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)由檢測檢驗(yàn)室提出，經(jīng)過可行性論證，主任批準(zhǔn)后，由檢測檢驗(yàn)室籌建，并填寫建標(biāo)報(bào)告和申請(qǐng)表，交辦公室統(tǒng)一向省級(jí)行政部申請(qǐng)。13.2 在省級(jí)行政部門確定的考核日期之前，建標(biāo)的檢測檢驗(yàn)室應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，分管副主任負(fù)責(zé)督促檢查。13.3 所有建立的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)均由辦公室向黔西南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請(qǐng)辦理晴隆縣的社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。13.4 建立的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書、社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書由辦公室統(tǒng)一保存。13.5 各檢測檢驗(yàn)室的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置應(yīng)

50、確保專人保管使用，負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)。不是經(jīng)常使用的儀器設(shè)備，每周均應(yīng)檢查，做好檢查記錄并通電動(dòng)作不少于兩次。13.6 標(biāo)準(zhǔn)器主設(shè)備的故障應(yīng)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天即上報(bào)分管副主任研究處理辦法。-檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)編 號(hào)-/C03-2015程序文件章 節(jié)14 計(jì)量檢定控制程序頁 數(shù)共2頁第1頁2015版 第2次修改14 計(jì)量檢定控制程序14.1 計(jì)量檢測檢驗(yàn)控制程序14.1.1 計(jì)量檢測檢驗(yàn)分為計(jì)量檢定和測試兩類。凡按計(jì)量檢定規(guī)程實(shí)施檢測用以評(píng)定被檢計(jì)量器具的計(jì)量性能，確定其是否合格的全部操作稱謂計(jì)量檢定。計(jì)量測試是根據(jù)送檢單位的要求，按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品或零部件技術(shù)圖紙或約定的參數(shù)指標(biāo)。臨時(shí)擬定測量方法，給出公正數(shù)據(jù)或某種結(jié)論的全部操作。14.1.2 計(jì)量檢定最終以檢定證書、檢定結(jié)果通知書、計(jì)量測試最終以測試結(jié)果通知書的技術(shù)文件給出結(jié)果。14.1.3 計(jì)量檢測檢驗(yàn)方式有送檢送檢單位將計(jì)量器具送達(dá)辦公室收發(fā)管理員；現(xiàn)場檢測檢測人員攜帶設(shè)備到用戶現(xiàn)場檢測兩種。14.1.4 送檢計(jì)量器具送至辦公室的收發(fā)室由收發(fā)室開具計(jì)量器具收驗(yàn)單（四聯(lián)單）。14.1.5 檢測室收到辦公室通知后，到收發(fā)室領(lǐng)取待檢計(jì)量器具。檢修完后，出具證書，同時(shí)核定檢定修理及其它費(fèi)用。14.1.6 辦公室依據(jù)證書與收費(fèi)單，核對(duì)計(jì)