ISO170252017樣品處置程序

1、密級 SECRECY 版次 ISSUE 代替 SUPERSEDE 符合ISO/IEC17025:2017的檢測和校準實驗室程序文件 ISOIEC17025:2017文件編號 樣品處置程序 （共7頁） 此處可填寫實驗室名稱 此處可填寫實驗室英文名稱發(fā)文單位DESIGNDEPARTMENT 編制PREPARE 審校CHECK 審定EXAMINE 標審STANDARD 批準APPROVAL樣品處置程序 1 目的 規(guī)范樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理及返還檢測或校準物品的程序，保護檢測或校準物品的完整性以及實驗室與客戶利益。 2 范圍 本程序文件適用于客戶送檢、送校、請托試驗樣品的收發(fā)管

2、理。 3 引用文件 要求、標書和合同評審程序 4 術(shù)語 無 5 要求 5.1 樣品收發(fā)人員負責(zé)被測樣品的接收、初驗、標識、內(nèi)部流轉(zhuǎn)交接、保存和發(fā)放工作，并負責(zé)維護收發(fā)室的良好環(huán)境，記錄其環(huán)境條件。 5.2 各專業(yè)人員負責(zé)被測樣品在本實驗室期間的安全以及檢測、 校準狀態(tài)的標識管理， 負責(zé)檢測后樣品的保存。 5.3 質(zhì)量負責(zé)人及管理室對被測樣品的安全和保密進行監(jiān)督管理。 6 程序 被測樣品的接收 樣品接收人員在受理被測樣品時，按“要求、標書和合同評審程序”填寫“校準/檢測委托合同單”對被測樣品的狀態(tài)、附件、資料、客戶要求等進行詳細記錄。 在被測樣品的交接過程中，詢問客戶對被測樣品及技術(shù)資料的貯存和

3、保密要求， 當(dāng)客戶有特殊要求時，由客戶在校準/檢測委托合同單”中詳細注明要求。 對有保密或其他特殊要求的軍工產(chǎn)品，樣品進行單獨存放，從接收、檢測、校準、運轉(zhuǎn)等的處置全過程應(yīng)遵守國防科技工業(yè)有關(guān)規(guī)定。樣品的保密要求在合同書中注明，樣品和資料專人接收。如有泄密，要及時通知保密部門，并對有關(guān)責(zé)任人按保密法有關(guān)規(guī)定處罰。 客戶要求加急的被測樣品 （要求小于 3 個工作日） ， 向客戶說明附加費用， 收發(fā)人員在“校準/檢測委托合同單”的相關(guān)欄目注明。 收到的樣品與規(guī)定的條件或不符合所提供的描述時， 應(yīng)就偏離情況在工作開始之前詢問客戶，并記錄詢問結(jié)果記錄在委托單中。實驗室應(yīng)在證書或報告中作出免責(zé)聲明，并指

4、出偏離可能影響的結(jié)果。 發(fā)室和客戶雙方對“校準/檢測委托合同單”的內(nèi)容確認無誤后，分別由收發(fā)人員和客戶在“接收人”和“委托方”處簽字確認。 “校準/檢測委托合同書”共三聯(lián)，第一聯(lián)收發(fā)留存作為存根；第二聯(lián)委托單位提取樣品憑證由客戶保存，作為領(lǐng)取憑證；第三聯(lián)實驗室內(nèi)部周轉(zhuǎn)各專業(yè)實驗室交接及結(jié)算的憑據(jù)。 收發(fā)室根據(jù)該委托書及時輸入計算機，建立樣品管理臺帳。 收發(fā)人員根據(jù)輸入的樣品管理臺帳，對樣品進行分別編號、加貼唯一性識別標志（樣品流轉(zhuǎn)），并在其上注明樣品朱”檢測/校準的狀態(tài)。 當(dāng)客戶要求對樣品進行抽樣檢測、校準時，按雙方共同確認的方法進行抽樣。實驗室應(yīng)將抽樣數(shù)據(jù)作為檢測或校準工作記錄的一部分予以保

5、存，并在報告中報告相關(guān)信 息。 接收人在接收被測樣品時，如果對被測樣品是否適合于檢測、校準存有疑問，或樣品的狀態(tài)與所提供的說明不符，或?qū)z測、校準要求不夠明確時，立即向相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員咨詢確認。 委托單編號方法 實驗室委托單編號的結(jié)構(gòu)形式為“afc,”其中： “盛示委托的年代號； ”俵示委托的月份號，由“011 卻成； ”隸示委托的順序號，由三位阿拉伯?dāng)?shù)字”00199 卸成. 示例：“20001001”表示為“200 年 1 月份的第一份委托單 被測樣品的標識 唯一特性標識為被測樣品的委托單號+委托單次序號。例如：該委托單號為 201804001,此樣品在該委托單上的次序號為 3,則流轉(zhuǎn)標識上

6、的編號應(yīng)填寫為： 201804001-3o 對未檢、已檢、完成的樣品，在樣品流轉(zhuǎn)”標識上進行標注，樣品流轉(zhuǎn)”標識如下: 樣品流轉(zhuǎn) No. 。校準。檢測 未口中口止口 對已接收的被測樣品， 接收人根據(jù)客戶要求在“校準”、 “檢測、 后劃粘貼“樣品流轉(zhuǎn)”標識，并在“未”后劃“Vo 檢測校準人員在接收到被測樣品后，在“中”后劃“Vo 檢測、 校準工作完成后送交收發(fā)人員， 由樣品管理員在“止”后劃“4,準備辦理后續(xù)手續(xù)。 被測樣品的內(nèi)部交接 收發(fā)人員按規(guī)定程序接收樣品后，通知各專業(yè)室辦理內(nèi)部交接手續(xù)。接收樣品時應(yīng)檢查和記錄樣品的狀態(tài)和外觀，標識、樣品體積或數(shù)量、外觀等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)樣品有未注明的偏離時應(yīng)告知

7、客戶，并征詢其意見。 檢測、校準人員按“校準/檢測委托合同單”或“檢測委托合同單”清點樣品和附件，并在“內(nèi)部交接人”欄內(nèi)簽字后生效。 被測樣品的檢測、校準 各專業(yè)接收到被測樣品后，及時組織檢測、校準，并對被測樣品的狀態(tài)進行標識。 被測樣品的檢測、校準時間一般不超過 7 個工作日或按合同日期完成。若由于實驗室原因不能及時完成檢測、校準工作，則應(yīng)通知客戶，共同協(xié)商解決。 被測樣品的保管 實驗室設(shè)立“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”對被測樣品實行分區(qū)管理。所有檢測和校準樣品在貯存時應(yīng)保證滿足樣品存儲要求，防止樣品（包括資料等）丟失、混放、失效。按相關(guān)文件要求的保存時間、儲存條件和其它要求進行保存，

8、尤其對于司法樣品、有毒有害樣品、易制毒樣品、易爆樣品、貴重樣品的傳遞、使用、儲存和控制應(yīng)有專人負責(zé)。 實驗室保持良好環(huán)境條件，每天記錄室內(nèi)的環(huán)境溫度、相對濕度以證實滿足需要。對那些延長儲存時間可能會影響待測的樣品，應(yīng)規(guī)定最長保留時間并在規(guī)定的時間內(nèi)檢測。過期樣品按文件規(guī)定進行處理并做好處置記錄。 被測樣品的發(fā)放 被測樣品檢測、校準完后，及時將報告或證書交收發(fā)室，被測樣品（包括各種附件）專業(yè)室保存，客戶要求取走被測樣品（包括各種附件）時，被測樣品（包括各種附件）交收發(fā)室。 檢測、校準完成后，由收發(fā)人員，書面或電話通知客戶，客戶憑委托書取件憑證、交費單辦理手續(xù)。經(jīng)核對無誤后，收發(fā)人員將證書報告及樣品（客戶要求取走被測樣品時）一同交還客戶。 收發(fā)人員與客戶雙方共同核實樣品的名稱、型號、編號、附件、資料及數(shù)量等。 收發(fā)人員與客戶辦理完交接手續(xù)后，協(xié)助客戶包裝樣品，提供必要的服務(wù)。 樣品的過期處理 實驗室對用戶應(yīng)取回的送檢樣品的保存期限為半年。 對保存