100噸茶葉加工廠建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案

1、一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱：市縣年產(chǎn)100噸富硒有機(jī)綠茶清潔化加工 生產(chǎn)線新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)在縣*鎮(zhèn)*村。2、項(xiàng)目建設(shè)單位、法定代表人及建設(shè)時間 建設(shè)單位：*縣茶葉專業(yè)合作社 法定代表人：*建設(shè)時間：該項(xiàng)目自201*年10月開工建設(shè)，201*年12月竣工 投產(chǎn)，共計15個月。二、項(xiàng)目效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益(1)項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況 通過項(xiàng)目建設(shè)， 達(dá)產(chǎn)年合作社可產(chǎn)富硒有機(jī)綠茶100噸，可實(shí) 現(xiàn)銷售收入1000萬元； 總成本費(fèi)用為873.16萬元；利潤為126.84萬元。通過項(xiàng)目建設(shè)， 達(dá)產(chǎn)年可新增利潤126.84萬元； 項(xiàng)目投資利潤 率29.

2、23%；銷售收入利潤率12.68%；財務(wù)內(nèi)部收益率29.59%； 投資回收期3.4年。(2)成員增收情況項(xiàng)目建成后，年加工富硒有機(jī)綠茶100噸，可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元，利潤126.84萬元，提取公積金12.68萬元，可分配盈余114.16萬元，按60%社員返利可增收68.49萬元；項(xiàng)目直接解決農(nóng)村勞動力就業(yè)人數(shù)29人，年農(nóng)民務(wù)工總收入為54.79萬元。以上合計成員增收達(dá)到123.28萬元。(3)可分配盈余及分配情況項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1000萬元，利潤總額126.84萬元，實(shí)現(xiàn)稅后可分配盈余114.16元，返還農(nóng)戶68.49萬元，社員 戶均返還1.12萬元，合作社盈余45.67萬

3、元。2、社會效益(1)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 本項(xiàng)目通過推廣使用富硒有機(jī)綠茶清潔化加工技術(shù)，可構(gòu)建起 優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)綠色群體，進(jìn)一步將山區(qū)茶產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)、優(yōu)化農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、 提升茶產(chǎn)品檔次， 對*市乃至*縣及其周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整、高效生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)將發(fā)揮積極的示范推動作用。項(xiàng)目實(shí)施 中合作社按照市場價格向農(nóng)戶收購茶鮮葉，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、 統(tǒng)一銷售，將改變農(nóng)民的經(jīng)營方式和理念，從自給自足、狹窄的小 農(nóng)經(jīng)濟(jì)意識上升為按現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、管理方法進(jìn)行規(guī)模化種植的新 型農(nóng)民，提高茶農(nóng)組織化程度和應(yīng)對市場變化能力，實(shí)現(xiàn)一村一品 的集約經(jīng)營，壯大了茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)了地方特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。(2)完善

4、產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 本項(xiàng)目的實(shí)施，通過合作社優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)茶原料基地，將分散的 茶農(nóng)組織起來，做好茶產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的聯(lián)結(jié)，按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，通過合作社的紐帶作用，提高農(nóng)民組織化 程度，形成了產(chǎn)業(yè)從基地種植到加工的良性循環(huán)、發(fā)展。隨著在項(xiàng)目區(qū)茶葉種植的不斷發(fā)展，通過茶葉專業(yè)合作社，開 展一條龍服務(wù)體系，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，將處于分散狀態(tài)的農(nóng)戶集中起 來從事統(tǒng)一種植和加工，確保了原料的供應(yīng)和質(zhì)量，提高茶園單位 面積產(chǎn)量和效益；經(jīng)加工成優(yōu)質(zhì)富硒有機(jī)綠茶，提高成品茶的外觀 品質(zhì)和內(nèi)在質(zhì)量，延長了產(chǎn)業(yè)鏈，提高了附加值，增強(qiáng)了市場競爭 力，不斷地贏得產(chǎn)品市場，形成了產(chǎn)業(yè)從基地種植到加工

5、的良性循 環(huán)發(fā)展，使當(dāng)?shù)夭璁a(chǎn)業(yè)真正向集約化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，全面促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)迅速壯大崛起，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村建功立業(yè)。(3)增強(qiáng)利益聯(lián)結(jié)，帶動農(nóng)戶增收項(xiàng)目通過“合作社+基地+農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)模式，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品生 產(chǎn)、加工銷售一體化，實(shí)現(xiàn)了茶產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的 穩(wěn)定聯(lián)結(jié)，提高了農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次、科技含量和規(guī)模效益，實(shí)現(xiàn) 了共同利益最大化，并在此基礎(chǔ)上制訂保護(hù)價、吸納茶農(nóng)入社、發(fā)展 茶葉專業(yè)合作組織等方式保障雙方利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，在資金、財力、技 術(shù)等方面相互配合、相互扶持，從而引導(dǎo)、示范帶動山區(qū)農(nóng)民更多的 茶農(nóng)利用當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢和生態(tài)優(yōu)勢，發(fā)展高效生態(tài)茶園，提高 單位面積茶園的

6、產(chǎn)量和收益，改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、帶動了農(nóng)民增收 致富。項(xiàng)目建成后，除可完全滿足合作社自有650畝高效茶園基地鮮葉加工需求外，還可直接帶動項(xiàng)目當(dāng)?shù)夭鑸@350畝，帶動茶農(nóng)140戶。通過示范基地、原料收購，開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)推廣200人次等 方式，輻射帶動鎮(zhèn)現(xiàn)有2500戶茶農(nóng)種植經(jīng)營的10000畝茶園 實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。3、生態(tài)效益 本項(xiàng)目產(chǎn)品為富硒有機(jī)綠茶，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制有毒物質(zhì)的 介入和使用有污染的水源。每年可減少污染物180噸以上；茶葉生 長期20-35年，其根部本身的固氮保肥保水效果顯著，可明顯改善 生態(tài)效益，對生態(tài)環(huán)境的影響也將有積極的促進(jìn)作用；通過該項(xiàng)建 設(shè)，優(yōu)化茶園管理，提高水土保持水平

7、，調(diào)節(jié)氣溫，凈化空氣和水 質(zhì)、為南水北調(diào)提供一江清水送北京創(chuàng)造積極條件，在美化環(huán)境的 同時又發(fā)揮著更為顯著的生態(tài)效益。三、項(xiàng)目建設(shè)方案1、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)(1)總體目標(biāo) 本項(xiàng)目以本地優(yōu)勢茶葉資源和生態(tài)環(huán)境為依托，通過推廣茶葉種 植成熟技術(shù)和清潔化加工技術(shù)，開發(fā)優(yōu)質(zhì)茶資源，加工生產(chǎn)富硒有機(jī) 茶產(chǎn)品，增加產(chǎn)品技術(shù)含量，健全農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，共享農(nóng)產(chǎn)品信 息，培育產(chǎn)業(yè)化經(jīng)紀(jì)人等措施。壯大農(nóng)民合作組織，促進(jìn)茶葉專業(yè)合 作社發(fā)展生產(chǎn)附加值高的茶葉產(chǎn)品， 實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、 農(nóng)民增收的目的。(2)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)通過項(xiàng)目建設(shè)， 達(dá)產(chǎn)年合作社可生產(chǎn)加工富硒有機(jī)綠茶100噸， 實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元，利潤126.84萬元，

8、盈余返還68.49萬元， 社員戶均返還1.12萬元，合作社盈余45.67萬元。2、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容(1)建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建成后， 形成年加工原料400噸，生產(chǎn)富硒有機(jī)綠茶100噸。(2)主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目新建加工廠房1000平方米，冷藏庫50平方米，辦公、 職工生活用房及技術(shù)培訓(xùn)活動室470平方米，檢測化驗(yàn)室100平方 米；購置安裝清潔化茶葉加工生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)施26臺(套)、質(zhì)量檢測設(shè)備1套；開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)200人次。3、建設(shè)布局及土地來源(1)建設(shè)布局1)布局原則a.依據(jù)當(dāng)?shù)乜傮w規(guī)劃要求，滿足規(guī)劃要點(diǎn)。b.在符合生產(chǎn)流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、 構(gòu)筑物等設(shè)施，盡可能的聯(lián)

9、合布置。c.功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，按需求合理地確定通道寬度。 合理的組織人流與貨流、潔污分流。d.預(yù)留發(fā)展用地，近遠(yuǎn)期工程統(tǒng)一規(guī)劃。e.結(jié)合當(dāng)?shù)貧庀髼l件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然 通風(fēng)條件。2)建設(shè)布局方案加工廠建設(shè)總體目標(biāo)： 通過標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化茶葉加工廠的建設(shè)， 對茶葉加工過程的控制以及茶葉加工廠內(nèi)部制度與日常管理等方面 進(jìn)行健全，規(guī)范和完善茶葉制作環(huán)境，實(shí)現(xiàn)“茶廠標(biāo)準(zhǔn)化、加工清潔 化、環(huán)境環(huán)?；a(chǎn)品綠色食品化”的目標(biāo)。加工廠建設(shè)總體方案： 該項(xiàng)目富硒有機(jī)綠茶加工生產(chǎn)線建設(shè)地 點(diǎn)位于*縣洛鎮(zhèn)*村內(nèi)，建設(shè)布局方案在充分考慮項(xiàng)目使用功能的前 提下，依地形和生產(chǎn)工藝要求的需求，將

10、項(xiàng)目的各功能區(qū)按使用功 能要求依次布置相應(yīng)的有關(guān)設(shè)施。廠區(qū)根據(jù)加工要求合理布局，生 產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。廠區(qū)緊靠平利縣貴洛公路北側(cè)；生產(chǎn)加工區(qū)布 置在廠區(qū)南側(cè)，自西向東依次為原料精選(攤青)車間、生產(chǎn)加工 車間及包裝車間；冷藏庫及化驗(yàn)檢測室緊靠生產(chǎn)加工車間。加工廠建設(shè)衛(wèi)生要求： 廠區(qū)應(yīng)整潔、干凈、無異味。廠房和設(shè) 備布局應(yīng)與工藝流程和生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，能滿足生產(chǎn)工藝、質(zhì)量和 衛(wèi)生的要求。根據(jù)當(dāng)?shù)氐乩砦恢眠x擇合理的朝向，鍋爐房、廁所處 于生產(chǎn)車間的下風(fēng)口。 (具體詳見平面布局圖)(2)土地來源項(xiàng)目建設(shè)占地面積約為6畝；土地類型為合作社國有出讓土地4、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)工藝路線及流程圖(1)建設(shè)

11、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-2014通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范GB50055-2011鍋爐房結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB50041-2008食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 14881-2013*有機(jī)茶栽培技術(shù)規(guī)程DB61/T369.1-2005*銀峰茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程*炒青茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程富硒食品硒含量分類標(biāo)準(zhǔn)DB6124.01-2009茶園機(jī)械化剪采技術(shù)規(guī)程DB6124.1-2010富硒食品與其他相關(guān)產(chǎn)品硒含量標(biāo)準(zhǔn)(DB61/T556-2012)； 國家和省、市有關(guān)部門頒布的規(guī)定其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范等。(2)產(chǎn)品質(zhì)量控制 在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格控制質(zhì)量，原料加工之前，必須進(jìn) 行人工初選，保證原材料

12、的質(zhì)量，按照QS質(zhì)量安全認(rèn)證的程序， 貫徹落實(shí)嚴(yán)格的質(zhì)量管理與質(zhì)量控制體系和食品安全手冊里的技術(shù) 方針，加強(qiáng)對企業(yè)員工的質(zhì)量意識的教育，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和 良好的個人素質(zhì)，確保對生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督與管理，提升產(chǎn) 品質(zhì)量，保證生產(chǎn)在科學(xué)有序健康良好的狀態(tài)下運(yùn)行。最終產(chǎn)品要 對其主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)和評估，符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(3)技術(shù)工藝路線及流程圖1)技術(shù)路線 以選用先進(jìn)、成熟、可靠的工藝技術(shù)為原則，并立足于高起點(diǎn)， 按相應(yīng)的行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范要求確定合理的清潔化加工工藝技術(shù)方 案。設(shè)備選型考慮技術(shù)性能先進(jìn)、使項(xiàng)目生產(chǎn)硬件達(dá)到和超過國內(nèi) 同類企業(yè)水平。選擇較經(jīng)濟(jì)的設(shè)備方案，配置合理、避免重

13、復(fù)?？?有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程DB61/T369.2-2005DB61/T369.3-2005DB61/T369.6-2005慮產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，在技術(shù)方案選擇及設(shè)備選型方面具有超前意按現(xiàn)代規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化茶葉加工工藝和流程，進(jìn)行合 理布局，開展場地平整，鋪設(shè)水泥路，安裝鋁合金門窗、紗門、紗 窗等；弓I進(jìn)名優(yōu)茶清潔化加工技術(shù)，弓I進(jìn)大宗炒青和松散、條形、 緊結(jié)形和扁平形名優(yōu)茶加工技術(shù)和機(jī)械設(shè)備，提高茶葉加工及產(chǎn)品的清潔化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。項(xiàng)目主要工藝技術(shù)參數(shù)詳見下表。主要工藝技術(shù)參數(shù)序 號工序指標(biāo)備注1鮮葉 攤涼 葉質(zhì)發(fā)軟，芽葉舒展，發(fā)出清香，含水率 68%,顏色暗 綠2

14、殺青葉面失去光澤，有彈性，聞有清香感，含水率 56 流右， 色澤墨綠3初烘葉質(zhì)軟，粘性小，有彈性，含水率 50%左右，葉色翠綠4葉桿 分離將葉梗分離，葉片純度達(dá) 99%以上5烘干條索緊細(xì)、直、白毫顯露、色澤嫩綠油 潤，含水率 6-8%, 易碎2)工藝流程圖產(chǎn)品加工工藝流程：鮮葉收購分級殺青清風(fēng)攤晾做形攤晾提毫攤晾烘 足干f攤晾f精選f入庫貯藏包裝。5、實(shí)施方案(1)加工廠工程建設(shè)實(shí)施方案本項(xiàng)目新建加工廠房1000平方米，冷藏庫50平方米，辦公、 職工生活用房及技術(shù)培訓(xùn)活動室470平方米，檢測化驗(yàn)室100平方 米.根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，在滿足建筑使用功能要求地前提下確定建筑 平面的布置和層高，使生產(chǎn)

15、車間的平面布局、空間尺度、建筑面積 均符合要求，人、物流線組織明晰，互不干擾。在建筑的造型和色 彩處理上力求做到單體簡潔明快，群體和諧。建筑物的耐火等級、 防火分區(qū)、安全疏散等均要滿足規(guī)范要求，對雷擊、強(qiáng)風(fēng)等災(zāi)害性 天氣采取相應(yīng)措施。1）生產(chǎn)加工車間 考慮生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)備選型，根據(jù)不同產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，合理安 排流水線；設(shè)備、設(shè)施布置時，設(shè)備間的間距和設(shè)備與建筑物安全 維修距離，既要保證操作方便，又要保證維修和清潔衛(wèi)生方便，有 利于廢水的排放，還要做到防塵、防蟲等。廠房為磚混結(jié)構(gòu)；外墻 設(shè)塑鋼窗；地面為混凝土；墻角、地角、頂角呈弧形；墻壁、天花 板、門窗涂刷無毒的淺色涂料；安裝排風(fēng)扇、抽風(fēng)機(jī)或空調(diào)

16、設(shè)備； 架空構(gòu)件及其輔助裝置也須防止塵污積聚，便于清洗。生產(chǎn)車間由貯青間、加工間、包裝間等組成，面積與加工產(chǎn)品 種類、數(shù)量相適應(yīng)，地面堅固、平整、光潔，便于清潔和清洗，有 良好的排水系統(tǒng)，墻壁無污垢。貯青間獨(dú)立設(shè)置，貯青車間面積按 堆放厚度不超過30cm標(biāo)準(zhǔn)確定，設(shè)備貯青按設(shè)備作業(yè)效率確定。 成品倉庫設(shè)在干燥處， 地面墊板高度不得低于15cm。車間窗戶安裝 紗門、紗窗或并設(shè)置防鼠設(shè)施。車間高度不低于4m。生產(chǎn)車間必須設(shè)有與車間人數(shù)相適應(yīng)，并與車間相連接的更衣室、 廁所、淋浴室和工間休息室。車間進(jìn)口處設(shè)更衣室，更衣室與車間設(shè)通道。有相應(yīng)的盥洗、防蠅、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施

17、。車間 內(nèi)必須設(shè)有水池、沖洗水管，供清洗設(shè)備、工器具、容器使用。廁 所有化糞池，有沖水、洗手等設(shè)施。與茶葉接觸的物品與場地應(yīng)符 合食品衛(wèi)生要求， 禁止與有害、 有毒、有異味、易污染物品接觸。（詳 見平面布局圖）2）其它土建工程建設(shè)方案辦公、職工生活用房及技術(shù)培訓(xùn)活動室、冷藏室、化驗(yàn)室等均 按磚混結(jié)構(gòu)建設(shè)。3）輔助工程方案給水： 本項(xiàng)目用水主要為生活用水和地面少量沖洗用水，項(xiàng)目 年用水量約為1200噸，用水水源來自集鎮(zhèn)供水網(wǎng)， 水質(zhì)符合國家生 活用水標(biāo)準(zhǔn)，室外給水管采用UPVC管，室內(nèi)采用PE或PVC管。排水： 本項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢水主要是生活污水，沒有有毒有害物 質(zhì)。因此，經(jīng)多級凈化后，可直接排放

18、。供電：廠區(qū)變配電站通過電纜呈放射式向各廠房提供總電源， 廠房內(nèi)各 用電點(diǎn)由其配電室的配電柜供電。電力照明線路采用銅芯電纜或電線， 廠房內(nèi)主要回路采用電纜橋 架敷設(shè)。電纜橋架連接處需用軟銅線跨接，并與配電柜PE線連接。電纜橋架穿墻處需用不低于墻體耐火等級的防火堵料封堵。選擇導(dǎo)線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設(shè)時按照30C;室外埋地電纜（埋地深度超過0.7米時）按照25C;供電線路末端電壓降不 大于5%。廠房內(nèi)交流供電系統(tǒng)接地形式采用TN-S系統(tǒng)，電氣設(shè)備金屬外 殼均與電源PE線連接，廠房內(nèi)各種金屬管道等設(shè)施實(shí)施中等電位 聯(lián)結(jié)。廠房采用聯(lián)合接地，建筑物防雷、等電位聯(lián)結(jié)等共用接地體，接地電阻不大于1Qo

19、所有可能使用移動設(shè)備的電源插座回路均裝設(shè)漏 電保護(hù)開關(guān)。廠區(qū)消防負(fù)荷采用雙路電源自動切換供電， 當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時需將非 消防電源切除。（2）設(shè)備選型方案及購置清單1）設(shè)備選型方案本項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容是茶葉清潔化加工廠生產(chǎn)線建設(shè)， 清潔 化生產(chǎn)線為全不銹鋼設(shè)備、全封閉、全自動化，茶葉從原料上線到 成袋分裝全過程“不落地、不沾塵”，杜絕茶葉生產(chǎn)貯存過程中產(chǎn)生的 二次污染。設(shè)備選型中充分考慮加工行業(yè)技術(shù)與裝備發(fā)展水平，并 著重于設(shè)備運(yùn)行的可靠性，兼顧先進(jìn)、節(jié)能、環(huán)保、投資等因素， 選用立足于國內(nèi)先進(jìn)水平，成熟可靠，有完善售后服務(wù)支持的設(shè)備。2）設(shè)備購置主要設(shè)備購置詳見下表：主要設(shè)備購置清單序號項(xiàng)目數(shù)量（

20、臺、套）單價（元/臺、套）投資額 （萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）2134.91.1熱風(fēng)殺青機(jī)組1510005.16CFS- 801.2冷卻輸送風(fēng)選機(jī)1168001.686CWS6F1.3茶葉提升機(jī)178000.786CPS301.4自動揉捻機(jī)2280005.66CR- 55/31.5動態(tài)烘干機(jī)1280002.86CDI+801.6冷卻輸送機(jī)176000.766CW- 601.7茶葉理?xiàng)l機(jī)286001.726CZS- 60/111.8輸送振動槽190000.96CZS- 51.9理?xiàng)l機(jī)電氣箱218000.36ZDC40/51.10連續(xù)烘干機(jī)1298002.186CM601.11茶葉提香機(jī)19

21、8000.986CTH- 6.01.12六園斗烘焙機(jī)1118001.186CH1081.13茶葉提升機(jī)172000.726CPS301.14茶葉提升機(jī)154000.546CPS301.15茶葉炒干機(jī)2135002.76CTH- 1101.16氮保鮮充氣包裝一體 機(jī)1690006.93-250g2輔助工程（輔助設(shè)施）429.02.1供電設(shè)施112.0含變壓器2.2給排水設(shè)施16.0含抽水及管 道安裝2.3冷凍機(jī)組18.02.4質(zhì)量檢測設(shè)施13.03其它工程（其它設(shè)施）4設(shè)備安裝費(fèi)5.0合計2668.9(3)人員培訓(xùn)方案 本項(xiàng)目將分別對合作社員、加工人員和周圍茶農(nóng)進(jìn)行免費(fèi)技術(shù) 培訓(xùn)，計劃培訓(xùn)200

22、人次。加工人員培訓(xùn)主要內(nèi)容及方式方法： 衛(wèi)生知識、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；生 產(chǎn)制度、管理制度。生產(chǎn)工藝、操作規(guī)范；設(shè)備維護(hù)及修理；安全 生產(chǎn)、勞動保護(hù)。使工人掌握產(chǎn)品的加工、包裝技能、安全生產(chǎn)及 產(chǎn)品質(zhì)檢知識，使管理人員熟悉管理知識、管理制度和方法；使銷 售人員掌握銷售技巧、產(chǎn)品知識、市場管理及售后服務(wù)要求等。培 訓(xùn)授課主講聘請專家和具有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的制茶技師進(jìn)行，結(jié)合授 課印發(fā)技術(shù)資料供管理及生產(chǎn)人員平時學(xué)習(xí)。所有加工人員經(jīng)技術(shù)考試合格后上崗操作。合作社社員及周圍農(nóng)戶培訓(xùn)內(nèi)容及方式方法： 由合作社技術(shù)人 員和農(nóng)業(yè)技術(shù)人員對合作社社員及周圍農(nóng)戶進(jìn)行分片分批，輪回多 次現(xiàn)場操作培訓(xùn)，每次3040人次，發(fā)給相

23、關(guān)技術(shù)資料和書籍， 主 要培訓(xùn)內(nèi)容為高效茶園種植、管理、采收。(4)環(huán)境保護(hù)與治理措施實(shí)行“以防為主、防治結(jié)合、 綜合治理”的原則，茶葉加工過程實(shí) 行清潔化生產(chǎn)，采用無害少廢和不排少排的清潔化生產(chǎn)工藝，高效 利用茶葉資源，在此基礎(chǔ)上,對最終的“三廢”排放輔以必要的治理措 施,最大限度地控制廢物排放， 使所有外排“三廢”達(dá)到規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)， 使該項(xiàng)目對環(huán)境影響降低到最低。控制固體廢棄物污染的初步方案： 本項(xiàng)目的包裝材料盡可能回收，廢棄物作農(nóng)業(yè)用肥，生活垃圾等集中收集，送至集鎮(zhèn)生活垃圾 處理中心無害化處理。(5)道路、綠化地建設(shè)方案廠內(nèi)道路為砼路面，路面寬為4米，車間、倉庫周圍均為環(huán)形 道，便于物流

24、和人流的出入，滿足消防需求。道路旁留有綠化空間， 營造綠化帶，種植能在本地生長的喬、灌木。修建花園，栽種樹木， 建設(shè)草坪，增加綠化面積。6、實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，建設(shè)周期為15個月，計劃從201*年10月9開工至201*年12月完成。參照有關(guān)規(guī)定，同時考慮設(shè)計、 工程地質(zhì)勘測、設(shè)備制造、項(xiàng)目審查、工程施工安排、季節(jié)氣候變 化等因素，從設(shè)計角度本項(xiàng)目總體實(shí)施進(jìn)度安排如下：201*年10月前完成前期準(zhǔn)備工作， 主要包括：項(xiàng)目可行性研究、 初步規(guī)劃設(shè)計，申報立項(xiàng)，辦理用地手續(xù)、資金籌措等；201*年11月-201*年1月，完成項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計、施工圖設(shè)計及 相關(guān)工程招標(biāo)和施工準(zhǔn)備工作；201

25、*年2月-12月完成全部建設(shè)內(nèi)容，生產(chǎn)線投入生產(chǎn)運(yùn)行， 申請項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。四、項(xiàng)目資金籌措、資金使用及資金管理方案1、資金籌措經(jīng)估算， 本項(xiàng)目總投資434萬元。其中：其中，建設(shè)投資328.8萬元，建設(shè)期利息17.0萬元，流動資金88.2萬元。資金籌措方案為：(1)中央財政資金 項(xiàng)目建設(shè)申請中央財政資金50萬元。(2)地方財政配套資金項(xiàng)目建設(shè)申請地方財政配套25萬元，其中省級財政配套23萬 元，市級財政配套2萬元。(3)自籌資金項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金209萬元，其中合作社2013年未分配 利潤投入34萬元，合作社社員增資175萬元。(4)銀行貸款合作社開戶銀行承諾： 本項(xiàng)目實(shí)施后給予150萬元的資

26、金貸款。2、資金使用項(xiàng)目總投資434萬元用于建設(shè)投資345.8萬元，流動資金88.2萬元。其中：建設(shè)投資萬元使用方向?yàn)橥两üこ藤M(fèi)用178.9萬元， 設(shè)備購置及安裝費(fèi)68.9萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用64.3萬元，科技 措施投入費(fèi)用9萬元，不可預(yù)見費(fèi)7.7萬元，建設(shè)期利息17.0萬元。3、資金管理方案 進(jìn)一步完善合作社財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按現(xiàn)代財務(wù)制度要求， 通過帳務(wù)完整、準(zhǔn)確地反映出項(xiàng)目建設(shè)全過程，做到項(xiàng)目建設(shè)資金 收入、支出與工程建設(shè)合同、建成的實(shí)物、銀行流水帳等完全一致。(1)財政資金使用管理方案按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理要求，項(xiàng)目實(shí)行先建后補(bǔ)，建設(shè)資金由合作社籌集。項(xiàng)目完工驗(yàn)收后，按照

27、規(guī)定辦理相關(guān) 報賬手續(xù)；財政資金實(shí)行縣級報賬制，縣級財政部門負(fù)責(zé)報賬資金 的日常核算和管理，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及 時辦理報賬。財政補(bǔ)助資金建設(shè)形成的固定資產(chǎn)按社員入股資金比例分配到 社員股金帳戶。財政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)：根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)定， 農(nóng)民 專業(yè)合作社項(xiàng)目財政資金著重扶持合作社農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目所需的生 產(chǎn)車間、輔助車間、包裝車間、成品庫、原料庫、低溫庫、加工設(shè) 備、輔助設(shè)備及配套的供水、供電、道路設(shè)施；質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施，廢 棄物處理等環(huán)保設(shè)施，衛(wèi)生防疫及動植物檢疫設(shè)施，引進(jìn)新品種、 新技術(shù)，對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)等。項(xiàng)目申請中央財政補(bǔ)助資金50

28、萬元，地方配套財政資金 元，主要用于支持以下幾個方面：a、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)投資44.6萬元，包括新建生產(chǎn)加工廠房萬元、冷藏庫5萬元；b、生產(chǎn)加工設(shè)備購置21.4萬元；c、科技投資9萬元。包括技術(shù)引進(jìn)與推廣、人員培訓(xùn)等。上述3項(xiàng)合計75萬元。(2)自籌資金的使用和管理自籌資金的使用管理上參照財政補(bǔ)助資金的管理要求和國家有25萬39.6關(guān)財務(wù)管理制度。做到專人管理、專款專用。配合有關(guān)部門的審計 和監(jiān)督檢查。(3)銀行貸款資金使用和管理本項(xiàng)目實(shí)施后，申請銀行貸款150萬元，主要用于支付合作社 收購農(nóng)戶鮮葉。資金的使用管理上參照財政補(bǔ)助資金的管理要求和 國家有關(guān)財務(wù)管理制度。做到專人管理、專款專用。配合銀

29、行的審 計和監(jiān)督檢查。五、項(xiàng)目實(shí)施管理籌措1、組織領(lǐng)導(dǎo)、明確職責(zé)成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組： 由*縣扶貧局、*縣財政局、農(nóng)業(yè)局，當(dāng)?shù)?鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站長和合作社法人代表組成，為本項(xiàng)目的決策機(jī)構(gòu)，在項(xiàng) 目的實(shí)施中主要是組織研究制定項(xiàng)目的具體實(shí)施方案；協(xié)調(diào)有關(guān)單 位在項(xiàng)目實(shí)施中的關(guān)系，解決突出矛盾和關(guān)鍵問題；審查項(xiàng)目工程 的招投標(biāo)方案；聽取并審議項(xiàng)目資金的使用與撥付計劃，對資金運(yùn) 作進(jìn)行全程審計；檢查項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和進(jìn)度。成立項(xiàng)目管理辦公室： 由合作社理事長、監(jiān)事長、工程部經(jīng)理、 財務(wù)科科長及外聘專家組成，為本項(xiàng)目的管理實(shí)施機(jī)構(gòu)。具體負(fù)責(zé) 處理項(xiàng)目實(shí)施中的日常事務(wù)，加強(qiáng)與辦公室的聯(lián)系。在項(xiàng)目的實(shí)施中，統(tǒng)一管理，搞

30、好服務(wù)，跟蹤督查，把各實(shí)施 職能機(jī)構(gòu)的問題、意見與建議及時反饋給項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，傳達(dá)項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)小組的決策指令，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。負(fù)責(zé)檢查和督促各項(xiàng)工程的施工質(zhì)量與施工進(jìn)度，確保按時按質(zhì)交付使用2、項(xiàng)目建設(shè)管理（1）工程管理項(xiàng)目按國家有關(guān)規(guī)定， 認(rèn)真執(zhí)行“四制”落實(shí)，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé) 制、招投標(biāo)制及監(jiān)理制和合同制管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。實(shí)施的基建工 程將按照國家食品安全加工技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計，聘請專業(yè)技術(shù) 人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投 資。（2）設(shè)備管理1合作社設(shè)專人負(fù)責(zé)本單位儀器設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、保管、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報廢、賠償、統(tǒng)計等日常管理工作； 負(fù)責(zé)本單位儀器設(shè)備分戶明細(xì)賬，做到帳、卡、物三者相符；負(fù)責(zé) 儀器設(shè)備購置論證報告、安裝調(diào)試記錄、使用說明書、生產(chǎn)廠家聯(lián) 系方式、保修卡、運(yùn)行及維修記錄等資料的技術(shù)檔案管理工作。2新購置的儀器設(shè)備要在保修、包換、索賠期內(nèi)完成安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等工作，驗(yàn)收合格后進(jìn)行充分運(yùn)行；對不合格的儀器設(shè)