XX網(wǎng)體驗(yàn)店賣場工作流程

1、賣場工作流程上海 XXX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司XX網(wǎng)體驗(yàn)店目錄一端架、地堆及貨架編號作業(yè)流程二確定商品陳列圖作業(yè)流程三促銷商品陳列圖作業(yè)流程四端架、地堆陳列作業(yè)流程五人工訂單作業(yè)流程六緊急訂單作業(yè)流程七補(bǔ)貨作業(yè)流程八理貨作業(yè)流程九缺貨管理流程十孤兒商品管理流程十一食品、百貨報(bào)廢管理流程十二防盜簽（扣）管理流程十三商品殘次、破包處理作業(yè)流程十四商品變價(jià)作業(yè)流程十五貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)流程十六清倉、滯銷品處理作業(yè)流程十七庫存更正作業(yè)作業(yè)流程十八商品負(fù)庫存處理作業(yè)流程十九盤點(diǎn)作業(yè)流程二十店內(nèi)促銷作業(yè)流程二十一專題促銷作業(yè)流程二十二促銷人員管理流程二十三體驗(yàn)店市場調(diào)查作業(yè)流程一端架、地堆及貨架編號作業(yè)流程1 賣

2、場布局圖確定根據(jù)賣場平面布局圖確定門店總體布局。2 各部門經(jīng)營位置確定體驗(yàn)店經(jīng)理依據(jù)副總經(jīng)理提供的布局圖和采購經(jīng)理制定各部門具體經(jīng)營位置。3 各大組經(jīng)營位置確定各督導(dǎo)根據(jù)店經(jīng)理制定的各部門經(jīng)營位置，合理的分配到所屬各大組。4、依確定位置編排號碼各組督導(dǎo)依照大、小組布置每一個(gè)端架、花車及貨架進(jìn)行編號。5、審核 / 核準(zhǔn)部門主管將編制的端架、地堆編號送交部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理審核后再上交超市部經(jīng)理批準(zhǔn)。6. 編號方法：部門拼音的第一個(gè)字母6.1編號采用 6位制編碼。說明如下：××××××部門號 BAY號陳列分類號貨架序號通道號BAY號6.

3、2編號代碼6.2.1 部門號 :“SM”=數(shù)碼部“SP”=食品部“BH”=百貨部6.2.2 陳列分類號 :“L”=左貨架“R”=右貨架“F”=前端架“P”=花車“B”=后端架6.2.3 通道序號：自賣場入口向賣場依動(dòng)線由外向內(nèi)依次編制。6.2.4 BAY 序號 :每一通道自面對貨架排面的左邊的端架為01號，自左向右對排面貨架順序編制。地堆編號同貨架編號原則，一個(gè)地堆對應(yīng)唯一BAY序號。6.3 編號統(tǒng)一粘貼在端架或貨架商品陳列區(qū)的左下角的位置上。地堆陳列編號統(tǒng)一粘貼在地堆的左下角的位置。6.4 編號舉例：6.4.1編號 :BH0 3L2 1說明 :百貨部 第三號貨架靠左第二十一號二確定商品陳列圖

4、作業(yè)流程序責(zé)任依據(jù)形成執(zhí)行號工作內(nèi)容工作要求部門/人文件文件部門/ 人員員12陳 列 原陳列圖則、有效商 品 報(bào)表3陳列圖確認(rèn)后的陳列圖4陳列圖確定商品陳列圖作業(yè)流程：1 確定賣場布局圖在賣場框架確定后及時(shí)確定賣場具體布局。2 確定區(qū)域內(nèi)陳列圖2.1 在開店前采購經(jīng)理應(yīng)作出細(xì)分到小組的具體陳列。2.2 在開業(yè)后商品變更時(shí)采購經(jīng)理應(yīng)將陳列圖更正后傳到門店。3 審核由店經(jīng)理及店長助理分析審核，并監(jiān)督執(zhí)行。4 樓面陳列督導(dǎo)應(yīng)按采購部提供的陳列圖進(jìn)行陳列，商品陳列應(yīng)符合商品的陳列原則。三促銷商品陳列圖作業(yè)流程責(zé)任部門依據(jù)形成執(zhí)行部門序號工作內(nèi)容工作要求/人員文件文件/人員1促銷前 3天促 銷 作業(yè)流程

5、2促銷前 2天陳列圖促 銷 作業(yè) 陳 列圖3晚閉店后促 銷 換4檔 作 業(yè)程序促銷商品陳列圖作業(yè)流程：1 促銷商品明細(xì)表各部門采購提前 3天向體驗(yàn)店遞交促銷商品明細(xì)表， 以便門店各部門熟悉促銷商品品項(xiàng)。2 各部門組織區(qū)域分配表各部門采購具體標(biāo)示端架、地堆等促銷的陳列品項(xiàng)。3 店經(jīng)理審批超市部經(jīng)理審批促銷陳列圖及供應(yīng)商促銷費(fèi)交款單。4、賣場陳列賣場各部門依據(jù)超市部經(jīng)理批準(zhǔn)后的陳列圖進(jìn)行陳列。四端架、花車陳列作業(yè)流程責(zé)任部門依據(jù)形成執(zhí)行部門序號工作內(nèi)容工作要求/人員文件文件/人員促 銷 計(jì)端 架 及1寫明商品描述原劃表堆價(jià)，促銷價(jià)及促銷端 架 及頭 促 銷期間堆 頭 促計(jì)銷 計(jì) 劃劃表表2345端

6、 架 及堆頭陳留 存 申列計(jì)劃請表單端 架 及堆頭陳 列 計(jì)劃表端 架 及堆 頭 陳列 商 品銷售報(bào)表4、端架、地堆陳列作業(yè)流程：1促銷計(jì)劃表1.1 各組采購經(jīng)理于上檔前七天根據(jù)當(dāng)期促銷及供應(yīng)商贊助同意書編寫“促銷計(jì)劃表”交部門（副）總經(jīng)理及審批后執(zhí)行。1.2 各組采購經(jīng)理根據(jù)端架及堆頭促銷計(jì)劃表基本預(yù)估銷量下促銷訂單第一單， 下單時(shí)應(yīng)考慮陳列方式之基本陳列量，應(yīng)準(zhǔn)確預(yù)估避免太多或太少。2、申請 POP2.1 根據(jù)端架及堆頭促銷計(jì)劃表（陳列方式），申請 POP，申請 POP時(shí)間應(yīng)于促銷開始前2天提出。2.2 企劃部美工組員工根據(jù) POP申請單，規(guī)格、數(shù)量制作好 POP，并通知使用部門來領(lǐng)取3、

7、商品陳列各部營業(yè)員根據(jù)端架及堆頭陳列計(jì)劃表指定位置陳列商品。4 吊掛 POP督導(dǎo)及營業(yè)員陳列商品完畢后將 POP吊掛上。5 業(yè)績評核店經(jīng)理及督導(dǎo)于促銷下檔后，根據(jù)促銷區(qū)銷售追蹤表進(jìn)行業(yè)績評核，針對預(yù)估銷量及達(dá)成率進(jìn)行總結(jié)并分析造成未達(dá)成原因。端架及地堆使用規(guī)定1、每個(gè)促銷商品至少占用1/2 個(gè)端架或花車中的一個(gè)棧板的位置。2、一個(gè)單品只能陳列在端架或地堆的其中一處，位置不得重復(fù)陳列。3、重大臨時(shí)促銷活動(dòng)，由店經(jīng)理協(xié)調(diào)安排使用位置。4、陳列于端架、地堆的商品應(yīng)提前規(guī)劃避免缺貨。5、促銷計(jì)劃表應(yīng)詳細(xì)填寫促銷區(qū)編號、促銷類別、貨號品名、價(jià)格、基本陳列量、陳列方式、 POP規(guī)格數(shù)量及陳列起止日。6、端

8、架促銷區(qū)陳列計(jì)劃二周更換一次（配合快訊檔期） 且應(yīng)于快訊上檔前七天完成交經(jīng)理審批。附表：端架及花車促銷計(jì)劃表部組期促銷日期：月日月日促銷區(qū)編號促銷類別預(yù)DM店貨號商品描述正 常特價(jià)計(jì)基本落價(jià)銷陳列量促清內(nèi)地花端架量花車貨促陳車銷檔銷列制表人：督導(dǎo)：店經(jīng)理：端架促銷區(qū)陳列商品銷售追蹤表部組促銷日期：月日月日促銷類別第1-2 天第 3-4第 5-6天第 7-8 天 第 9-10天陳列位置店貨號商品描述編號DM促 銷庫銷庫銷庫銷庫銷庫檔內(nèi)清銷促貨量存量存量存量存量存銷制表人：督導(dǎo)：經(jīng)理：五人工訂單作業(yè)流程責(zé)任部門依據(jù)形成執(zhí)行部門序號工作內(nèi)容工作要求1234根據(jù)銷售情況、 核查庫存后填單依據(jù)銷售數(shù)據(jù)，

9、 修正進(jìn)貨數(shù)量認(rèn)真審核嚴(yán)格按照申請單內(nèi)容錄入列印/人員文件文件/人員補(bǔ)貨申請單補(bǔ)貨申請修改后的單申請單審核后的督導(dǎo)修改申請單后的訂貨單訂單經(jīng)理審核后的申請單認(rèn)真復(fù)核并蓋章55、人工訂單作業(yè)流程：1 各組填寫補(bǔ)訂貨申請表樓面各組領(lǐng)班根據(jù)銷售情況、核查庫存后填寫補(bǔ)訂貨申請表。2 各組主管審核并修改相關(guān)部門主管根據(jù)暢銷商品缺貨報(bào)表、店內(nèi)促銷計(jì)劃表及門店實(shí)際缺貨情況進(jìn)行審核修正。3 部門經(jīng)理審核確認(rèn)部門經(jīng)理審核訂貨品項(xiàng)、訂貨數(shù)量（訂購數(shù)量÷DMS可銷天數(shù)）是否合理。注：（ DMS 即平均日銷量的算法：X 為一個(gè)設(shè)定值；S當(dāng)日銷量 DMS=(S*X+DMS*(100-X)/100）4 錄入并列

10、印訂單根據(jù)審批完成的訂貨申請單或OPL建議報(bào)表，錄入電腦，列印訂單，5 發(fā)傳真通知供應(yīng)商傳真給供應(yīng)商，并確認(rèn)送貨日期。訂單申請表組別：供應(yīng)商編號：訂單號：日期：年月日貨號商品描述單位訂購數(shù)量DMS庫存量可銷天數(shù)申請?jiān)虿块T經(jīng)理申請主管此單經(jīng) ALC錄入后，存檔留底（一個(gè)月后銷毀） 。6、緊急訂單作業(yè)流程：責(zé)任部門依據(jù)形成執(zhí)行部門序號工作內(nèi)容工作要求/ 人員文件文件/ 人員核查庫存后填單暢銷商品訂單申請缺貨報(bào)表表店內(nèi)促銷1計(jì)劃表依據(jù)銷售數(shù)據(jù)，修訂單申請修改后的正進(jìn)貨數(shù)量表訂單申請表認(rèn)真審核修改后的2訂單申請審核后的表訂單申請表超市部經(jīng)訂貨單3理或值班經(jīng)理簽字確認(rèn)審批權(quán)限4嚴(yán)格按照申請單內(nèi)容錄入并

11、列印訂貨單5認(rèn)真復(fù)核并蓋章審核后的訂單申請表6必須電話確認(rèn)訂貨單六. 緊急訂單作業(yè)流程1 組填寫補(bǔ)訂貨申請表樓面各組領(lǐng)班根據(jù)銷售情況、核查庫存后填寫補(bǔ)訂貨申請表。2 各組主管審核并修改相關(guān)部門主管根據(jù)暢銷商品缺貨報(bào)表、店內(nèi)促銷計(jì)劃表及門店實(shí)際缺貨情況進(jìn)行審核修正。3 部門經(jīng)理審核確認(rèn)部門經(jīng)理審核訂貨品項(xiàng)、訂貨數(shù)量（訂購數(shù)量÷DMS可銷天數(shù)）是否合理。4 錄入并列印訂單ALC文員根據(jù)審批完成的訂貨申請單或OPL建議報(bào)表，錄入電腦，列印訂單。5 發(fā)傳真通知供應(yīng)商ALC文員傳真訂貨單給供應(yīng)商后， 應(yīng)該與供應(yīng)商進(jìn)行電話確認(rèn)， 保證供應(yīng)商確實(shí)已收到訂單。供應(yīng)商應(yīng)該按訂貨單日期， 準(zhǔn)時(shí)將貨送到收

12、貨部， 若未準(zhǔn)時(shí)送貨， ALC部文員應(yīng)該進(jìn)行催貨，一直到訂單交貨或（取消）為止。8、補(bǔ)貨作業(yè)流程：責(zé)任部依據(jù)形成執(zhí)行部序號工作內(nèi)容工作要求門/ 人員文件文件門/ 人員1234567營業(yè)員填單并簽名倉管員發(fā)貨后，在提貨單上簽名，并留存一份，另一份單隨貨走紙屑、紙皮、棧板應(yīng)該清理干凈理貨員填寫返庫單、倉管員填寫庫存單督導(dǎo)職責(zé)理貨員職責(zé)提貨單督導(dǎo)職責(zé)員工職責(zé)提貨單倉管員簽字的提貨單提貨單庫存單返庫單七. 補(bǔ)貨作業(yè)流程1 檢查整理排面1.1 店經(jīng)理、督導(dǎo)應(yīng)每日應(yīng)該多次檢查排面，發(fā)現(xiàn)缺貨后，督導(dǎo)營業(yè)員補(bǔ)貨，并將補(bǔ)貨動(dòng)作落實(shí)到每個(gè)營業(yè)員。1.2 營業(yè)員于補(bǔ)貨前先整理排面，保證排面整齊、清潔、飽滿。2、確定

13、補(bǔ)貨品項(xiàng)、補(bǔ)貨數(shù)量同時(shí)填提貨單確定補(bǔ)貨品項(xiàng)、補(bǔ)貨數(shù)量，同時(shí)填寫提貨單，列明需補(bǔ)貨商品的貨號、品名、規(guī)格數(shù)量。3、到倉庫提貨到倉庫提貨，將提貨單交于倉庫管理員。4、倉庫配貨、發(fā)貨倉管員接到理貨員交來的提貨單，及時(shí)準(zhǔn)確地按提貨單配貨、發(fā)貨，更改庫存單，并作數(shù)量三級帳。5、運(yùn)補(bǔ)貨理貨員將貨運(yùn)至賣場，將商品與價(jià)格卡核對無誤后，開始補(bǔ)貨，同時(shí)注意檢查商品的保質(zhì)期，如果是新商品還應(yīng)該及時(shí)列印放置價(jià)格卡。6、余貨退庫清理補(bǔ)貨現(xiàn)場，將紙箱、垃圾等清理出門店，棧板歸位，不可滯溜于走道上。7、清理補(bǔ)貨現(xiàn)場將剩余的商品填寫返庫單，返回倉庫，倉管員據(jù)返庫單作數(shù)量三級帳，填寫庫存單。商品提貨單部門：組別：日期：年月日貨

14、號商品描述需求實(shí)際出庫備注規(guī)格數(shù)量數(shù)量營業(yè)員：倉管員：第一聯(lián)：收貨部（存）第二聯(lián)：食品 / 百貨部（存）商品返庫單部門：組別：日期：年月日貨號商品描述需返庫實(shí)際返庫備注規(guī)格數(shù)量數(shù)量營業(yè)員：倉管員：第一聯(lián)：收貨部（存）第二聯(lián)：食品 / 百貨部（存）9、理貨作業(yè)流程：責(zé)任部依據(jù)形成執(zhí)行部序號工作內(nèi)容工作要求123門/ 人員文件文件門/ 人員食品部理貨員百貨部食品部百貨部理貨員食品部百貨部補(bǔ)貨作理貨員業(yè)流程食品部百貨部理貨員4八. 理貨作業(yè)流程1 巡視排面營業(yè)當(dāng)中各組營業(yè)員定時(shí)或不定時(shí)的巡視排面。2 整理排面2發(fā)現(xiàn)零亂的排面隨手整理，使其整齊。4 陳列量不足補(bǔ)貨對陳列不飽滿的商品，進(jìn)行補(bǔ)貨。5 再次

15、理貨補(bǔ)貨完畢后，再次進(jìn)行理貨。10、缺貨管理流程：責(zé)任部執(zhí)行部依據(jù)形成序號工作內(nèi)容工作要求門/ 人員門/ 人員文件文件1主管主管訂貨申修改后2請單的訂貨申請單3員工經(jīng)理4員工5主管暢銷暢銷6商品缺商品缺貨報(bào)表貨報(bào)表10、缺貨管理流程（續(xù)）：責(zé)任部依據(jù)形成執(zhí)行部序號工作內(nèi)容工作要求門/ 人員文件文件門/ 人員7生鮮/ 食主管品/ 百貨部89生鮮/ 食主管品/ 百貨部生鮮/ 食主管品/ 百貨部101112生鮮/ 食缺貨主管品/ 百貨商品追部蹤表生鮮/ 食缺貨主管品/ 百貨商品追經(jīng)理部蹤表生鮮/ 食缺貨主管品/ 百貨商品追經(jīng)理部蹤表10、缺貨管理流程（續(xù)）：執(zhí)行部依據(jù)形成責(zé)任部序號工作內(nèi)容工作要求1

16、31415門/ 人員文件文件門/ 人員主管缺貨 商生鮮/食品追蹤品/百貨表部主管生鮮/食缺貨 商品/ 百貨品追蹤部表主管生鮮/食經(jīng)理品/ 百貨缺貨商部品追蹤表主管生鮮/食16品/ 百貨部主管生鮮/食17品/ 百貨部處罰單九. 缺貨管理流程3 超市部主管每日檢查排面、庫區(qū)存貨，庫存不足及時(shí)下訂單超市部主管每日檢查排面陳列量、庫存區(qū)存貨量。若庫存量不足，及時(shí)訂貨。如有庫存未陳列，營業(yè)員立即提貨陳列。5 檢查、修改訂貨申請單和訂貨狀況，防止漏訂、誤訂超市部主管仔細(xì)檢查各種訂單，防止漏訂、誤訂貨等原因引起缺貨。6 ALC每日檢查當(dāng)日或次日到貨的訂單并催貨ALC應(yīng)每日檢查訂單，對于當(dāng)日或次日送貨的訂單，

17、向供應(yīng)商催貨，確認(rèn)到貨日期。7 部經(jīng)理每日檢查排面超市部部門經(jīng)理及樓面經(jīng)理每日檢查排面陳列，稽核訂貨。8 ALC每周一列印暢銷商品缺貨報(bào)表發(fā)至各部經(jīng)理、主管ALC每周一列印暢銷商品缺貨報(bào)表 ，交各部門經(jīng)理、主管進(jìn)行缺貨追蹤。6、檢查商品的實(shí)際庫存，檢查商品訂貨狀況主管根據(jù)暢銷商品缺貨報(bào)表檢查商品的實(shí)際庫存，檢查商品訂貨狀況和到貨狀況。7、 缺貨商品是否下單？主管確認(rèn)有無下單，未下單應(yīng)立即下緊急訂單。8、催貨有訂單向供應(yīng)商催單追貨。9、放置缺貨卡對缺貨商品排面上放置缺貨卡10、登記缺貨商品追蹤表登記缺貨商品追蹤表，每日跟進(jìn)直至到貨。11、部門經(jīng)理每日檢查各組缺貨商品追蹤表，督導(dǎo)追蹤缺貨處理情況1

18、2、三日內(nèi)缺貨不準(zhǔn)調(diào)排面缺貨商品的排面三天之內(nèi)不準(zhǔn)以其它商品填補(bǔ)13、三日未到貨由采購及時(shí)催貨并處罰供應(yīng)商對于缺貨超過三天未到貨者，采購人員對供應(yīng)商予以處罰。14、三日后至預(yù)計(jì)一月內(nèi)到貨，主管可由相鄰商品替補(bǔ)排面超過三天預(yù)計(jì)一個(gè)月內(nèi)到貨者，主管決定由相鄰商品替補(bǔ)。15、長期缺貨，主管報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，重新調(diào)整排面，并通知采購部預(yù)計(jì)長期缺貨者，經(jīng)理決定重新調(diào)整排面。缺貨商品追蹤表日期：部月日組下單送貨到貨未到貨解決方貨號商品描述庫存DMS到貨量日期日期日期原因案制表人：主管：經(jīng)理：11、孤兒商品管理流程：責(zé)任部依據(jù)形成執(zhí)行部序號工作內(nèi)容工作要求12門/ 人員文件文件門/ 人員食品/百各組員貨部工客服部

19、收銀組領(lǐng)班員工食 品 /百貨 部 /客主管服員工3456生鮮/ 食品/ 百貨主管部員工生鮮/ 食品/ 百貨員工部生鮮/ 食品/ 百貨主管部員工生鮮/ 食品/ 百貨主管部經(jīng)理生鮮/ 食品/ 百貨值班記值 班 經(jīng)部錄處罰理單十. 孤兒商品管理流程1 各組員工清理本組銷售區(qū)域內(nèi)的孤兒商品生鮮、食品、百貨部銷售區(qū)域內(nèi)的孤兒商品，由各部各組員工隨時(shí)清理，將本部門所屬 “孤兒商品 ”和生鮮部孤兒商品隨時(shí)送回該商品的原來組別。2、收銀組員工清理本組區(qū)域內(nèi)的孤兒商品各部門孤兒存放區(qū)收銀區(qū)域孤兒商品由客服部收銀組負(fù)責(zé)，每半小時(shí)收集一次各收銀臺及收銀區(qū)域的孤兒商品，按生鮮、食品、百貨商品分別開放入各部門對應(yīng)的孤兒

20、存放區(qū)。3、各部各組按時(shí)領(lǐng)回本部本組孤兒3.1 生鮮值班主管每半小時(shí)一次派人領(lǐng)回孤兒存放區(qū)的孤兒商品，并送至所屬組別及時(shí)處理。3.2 食品、百貨部門各值班主管每一小時(shí)一次派人領(lǐng)回孤兒存放區(qū)的孤兒商品，并送至相應(yīng)組別及時(shí)處理。4、孤兒 ”商品處理4.1 收回的孤兒商品可繼續(xù)銷售者，可直接擺回該商品陳列位置。4.2 破包、殘次或其他質(zhì)量問題的孤兒商品不可再擺回原陳列位置。按照：破包 /殘次商品作業(yè)程序處理。4.3 無法掃描或無法輸入的商品必須重新貼標(biāo)簽。依照：標(biāo)簽申請作業(yè)程序 處理。4.4 需保溫或保藏的孤兒商品， 因長期失溫導(dǎo)致無法再銷售，按照報(bào)廢作業(yè)程序辦理處理，或按照退貨作業(yè)程序辦理退貨，以

21、降低成本。絕不可再擺回原陳列位置，以免造成客訴。5、對 “孤兒 ”商品分析原因加以改善減少孤兒產(chǎn)生對孤兒商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，針對產(chǎn)生孤兒商品的原因，加以改善，減少孤兒商品。6、值班經(jīng)理檢查稽核值班經(jīng)理巡視賣場，對未及時(shí)回收和處理孤兒商品的部門負(fù)責(zé)人員給與處罰（處罰標(biāo)準(zhǔn)各門店根據(jù)實(shí)際情況確定） 。食品、百貨報(bào)廢管理流程：責(zé)任部依據(jù)形成執(zhí)行部序號工作內(nèi)容工作要求門/ 人員文件文件門/ 人員食品部營業(yè)員百貨部1234食品部百貨部相 關(guān) 部門主管食品部百貨部報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)商 品 報(bào)生鮮部根據(jù)報(bào)廢審批標(biāo)準(zhǔn)廢單食品部百貨部經(jīng)(副)理食品部百貨部根據(jù)報(bào)廢單填寫庫報(bào)廢單庫 存 更相 關(guān) 部存更正單并由經(jīng)理正單門主管生

22、鮮部審批食品部百貨部經(jīng)(副)理報(bào)廢審 批商 品 報(bào)錄 入 人食品部標(biāo)準(zhǔn)廢單員百貨部保衛(wèi)部理貨員商品報(bào) 廢保衛(wèi)員單十一 . 食品、百貨報(bào)廢管理流程1、收集需報(bào)廢商品生鮮、食品、百貨部相關(guān)部門按報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)收集報(bào)廢商品。2 寫商品報(bào)廢單根據(jù)報(bào)廢商品填寫報(bào)廢單（貨號、品名、數(shù)量/ 重量、單位、金額、原因說明） 。3 審批根據(jù)報(bào)廢權(quán)限審批。4 填寫庫存更正單并審批按照庫存更正作業(yè)流程進(jìn)行5 錄入根據(jù)審批后報(bào)廢申請單進(jìn)行錄入工作。6、報(bào)廢商品丟棄生鮮、食品、百貨營業(yè)員將報(bào)廢商品攜至收貨部， 由收貨部保安人員會點(diǎn)數(shù)量 / 重量相符后，簽字放行丟棄。商品 /物品報(bào)廢單部門：貨號品名數(shù)（重）量年單價(jià)月金額日原因說

23、明副總經(jīng)理：店經(jīng)理：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)申請部門留存；第二聯(lián)保衛(wèi)部：填表人：ALC留存； 第三聯(lián)保衛(wèi)部留存。防盜簽（扣）管理流程 ：執(zhí)行責(zé)任部門依據(jù)形成序號工作內(nèi)容工作要求部門/人/ 人員文件文件員1超市部防盜簽主管食品部防盜扣百貨部申請表2部門經(jīng)理3超市部經(jīng)超 市 部理經(jīng)理4商廈 防盜簽 總經(jīng)理防盜扣申請表5總務(wù)部經(jīng)理6總務(wù)部經(jīng)理7超市部超市部8部門經(jīng)理十二。防盜簽（扣）管理流程1 提報(bào)需要數(shù)量相關(guān)需求部門主管填寫申請表。2 審批門店相關(guān)部門經(jīng)理審批。3 匯總及審批超市部經(jīng)理匯總數(shù)量及審批。4 審批商廈總經(jīng)理審批。5 依核準(zhǔn)數(shù)量購賣商廈總務(wù)部依據(jù)審批數(shù)量購賣。6 下發(fā)各超市部總務(wù)部依據(jù)申請數(shù)

24、量下發(fā)超市部。7 下發(fā)各部門超市部依據(jù)各申請部門下發(fā)申請數(shù)量。8、各需求單位使用各部門依照申請數(shù)量保管及合理使用于商品上。防盜簽 / 防盜扣申請表使用單位防盜簽防盜扣使用說明規(guī)格數(shù)量型號規(guī)格型號數(shù)量合計(jì)超市部超市部商廈部門經(jīng)理：經(jīng)理：總經(jīng)理：商品殘次、破包處理作業(yè)流程：序責(zé)任部依據(jù)形成執(zhí)行部工作內(nèi)容工作要求號12門/ 人員文件文件門/ 人員食品部營業(yè)員百貨部食品部百貨部商品報(bào) 廢報(bào)廢單營業(yè)員管理流程、主管退貨作業(yè)退貨單超市部管理流程經(jīng)理食品部百貨部營業(yè)員食品部百貨部3標(biāo)簽申 請標(biāo) 簽 申主 管食品部單請單百貨部4食品部標(biāo) 簽 機(jī)百貨部操作員5營業(yè)員6營業(yè)員十三。商品殘次、破包處理作業(yè)流程1 收

25、集整理歸類殘次破包商品生鮮、食品、百貨部相關(guān)組營業(yè)員，收集、整理、歸類、殘次破包商品。2 處理方式2.1 將可退貨的部分填退貨單， 作退貨處理，可包裝的部分重新包裝，不可包裝，不可退貨的，作報(bào)廢處理，按報(bào)廢作業(yè)流程及退貨作業(yè)流程。2.2 營業(yè)員將殘次破包商品重新包裝。3 申請店內(nèi)碼相關(guān)主管填寫標(biāo)簽打印申請表，送經(jīng)（副）理審批。4 列印店內(nèi)碼ALC根據(jù)打印標(biāo)簽申請列印標(biāo)簽。5 粘貼店內(nèi)碼相關(guān)部門營業(yè)員進(jìn)行粘貼店內(nèi)碼。6、陳列售賣相關(guān)部門營業(yè)員將粘貼好店內(nèi)碼商品陳列門店售賣。折扣標(biāo)簽申請表部門：組別：日期：年月日貨號商 品 描 述進(jìn)價(jià)原售價(jià)核準(zhǔn)售價(jià)標(biāo)簽數(shù)量申請?jiān)蛏暾埲说杲?jīng)理副總經(jīng)理ALC此聯(lián)進(jìn)價(jià)

26、由采購主管填寫，錄入完畢后，簽名蓋章反還給樓面部門。15、商品變價(jià)作業(yè)流程：責(zé)任部依據(jù)形成執(zhí)行部序號工作內(nèi)容工作要求1234門/ 人員文件文件門/ 人員± 10 內(nèi)部門經(jīng)理變價(jià)審 批商 品 變審批權(quán)限價(jià)單變價(jià)審 批± 10 以上超市部權(quán)限經(jīng)理審批5678商品變價(jià)商品變單價(jià)單新價(jià)格卡新 POP十四 . 商品變價(jià)作業(yè)流程1、提報(bào)變價(jià)商品、填寫變價(jià)申請相關(guān)部門主管填寫商品變價(jià)單2、經(jīng)理審核相關(guān)經(jīng)理審批后簽字確認(rèn)變價(jià)審批權(quán)限。3、超市部經(jīng)理超市部經(jīng)理審批后簽字確認(rèn)變價(jià)審批權(quán)限。4、ALC變價(jià)ALC執(zhí)行變價(jià)電腦錄入。5、列印價(jià)格卡ALC列印新的價(jià)格卡后交相關(guān)主管。6、制作 POP美工

27、組制作 POP后交相關(guān)主管。7、更換舊卡或 POP相關(guān)部門主管更換價(jià)格卡或POP。商品變價(jià)單部門：組別：日期：年月日貨號商品描述進(jìn)價(jià)原售價(jià)變更變價(jià)原因售價(jià)申請人部門經(jīng)理超市部經(jīng)理ALC（或采購）此單進(jìn)價(jià)由主管采購填寫，錄入完畢后，第一聯(lián)返還給樓面部門，第二聯(lián)貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)流程：序號工作內(nèi)容工作要求12紅色為促銷3綠色為一般蘭色為出清456責(zé)任部依據(jù)形成執(zhí)行部門/ 人員文件文件門/ 人員十五 . 貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)流程2 缺、漏貨架卡或標(biāo)簽商品貨號查詢生鮮 / 食品 / 百貨部門主管、領(lǐng)班或營業(yè)員發(fā)現(xiàn)有缺、漏貨價(jià)卡或標(biāo)簽時(shí)，必需先確認(rèn)該商品的貨號。3 記錄貨號及數(shù)量確認(rèn)貨號后并統(tǒng)計(jì)需求數(shù)量。4

28、打印ALC打印價(jià)格卡。4、依商品陳列區(qū)域擺放打印完成后將新貨價(jià)卡交與賣場更換。5、回收舊卡繳回 ALC5.1 新價(jià)架卡與舊貨價(jià)卡更換后統(tǒng)一交由ALC保管。5.2 舊貨價(jià)卡 ALC保存 1個(gè)，作為貨價(jià)卡申請依據(jù)， 超過 1個(gè)月由 ALC銷毀（銷毀必須需徹底）。序號123456789清倉、滯銷品處理作業(yè)流程：工作內(nèi)容工作要求每周一列印滯銷商品報(bào)表進(jìn)入刪除商品明細(xì)表建議采購改包裝價(jià)格沒競爭力采購應(yīng)該自行降價(jià)采購應(yīng)該接受樓面建議進(jìn)行刪檔責(zé)任部依據(jù)形成執(zhí)行部門/ 人員文件文件門/ 人員滯銷品報(bào)滯銷品表報(bào) 表 進(jìn)入 刪 除商 品 明細(xì)表滯銷品 報(bào)表商品與 陳列設(shè)備 之清潔規(guī)定市調(diào)報(bào) 告表十六 . 清倉、滯銷品處理作業(yè)流程1 列印滯銷商品報(bào)表電腦部每周一列印滯銷商品報(bào)表及進(jìn)入刪除商品明細(xì)表下發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。2 相關(guān)部門經(jīng)理及主管依據(jù)滯銷商品報(bào)表進(jìn)行滯銷原因調(diào)查并進(jìn)行改善。2.1 核實(shí)電腦庫存數(shù)量，是否滿足陳列要求。2.2 檢查商品是否陳列。2.3 商品貨架是否清潔。2.4 檢查陳列位置及方式，予以改善。2.5檢查商品賣相與包裝，是否具有吸引力。2.6商品價(jià)格是否具有競爭力：部門主管如發(fā)現(xiàn)滯銷商品原因?qū)賰r(jià)格問題，應(yīng)依據(jù)市調(diào)資料向采購主管提出降價(jià)要求。2.7同類型商品是否太多： 部門主管如發(fā)現(xiàn)同屬性或同類型商品太多（ 5種品牌以上）應(yīng)該要求采購主管刪除部分商品。3、刪除