標識和可追溯性

1、編號：標識及可追溯性控制程序版本（年份）：A/0（2011）標識及可追溯性控制程序編制人： 周傳 審核人： 汪海 批準人： 李明仕 編制日期：2011年10月22日武漢康思坦船舶電器有限公司標識及可追溯性控制程序1. 目的在接收、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程使用適合的方式標識產(chǎn)品和原材料，防止不同類型及規(guī)格的產(chǎn)品或原材料混用或錯用，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實現(xiàn)追溯，并能有效的對產(chǎn)品和原料進行識別、隔離等。2. 適用范圍本程序適用于原材料接收，產(chǎn)品生產(chǎn)接收、制造、出廠、服務(wù)過程的標識和追溯。3. 術(shù)語及定義3.1 標識：以指定的方式提供用以區(qū)別產(chǎn)品狀態(tài)的標記。3.2 可追溯性：為溯源，根據(jù)產(chǎn)品標識，

2、對產(chǎn)品的歷史、應用情況和所處的場所的判斷。4. 職責4.1 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的有效標識和可追溯性的控制；4.2 倉庫負責產(chǎn)品和原材料的接收、貯存、出廠及服務(wù)過程的有效標識和可追溯性的控制；4.3 質(zhì)管部負責過程標識和可追溯性的能力檢查。5. 工作程序和要求5.1 標識的手段和方法5.1.1 印章：“合格”與“不合格”章；5.1.2 檢、試驗區(qū)域：“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”、“退貨區(qū)”；5.1.3 產(chǎn)品區(qū)域：“成品區(qū)”、“半成品區(qū)”、“原、輔材料區(qū)”、“發(fā)貨區(qū)”、“不合格品區(qū)”；5.1.4 標識卡：“物料管制/標識卡”；5.1.5 檢驗狀態(tài)標識牌：“待（重）檢”、“合格”、“不合格”注：當客戶有

3、對產(chǎn)品的標識和可追溯性有要求時，嚴格執(zhí)行客戶規(guī)定；無要求時按此程序規(guī)定執(zhí)行。5.2 標識的類別5.2.1 產(chǎn)品標識為永久性標識，即從投入到產(chǎn)出標識不變（不因生產(chǎn)過程改變而改變），通常以產(chǎn)品型號、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、日期、批次號等進行標識。5.2.2 狀態(tài)標識按照產(chǎn)品所處的檢驗或使用狀態(tài)進行標識，狀態(tài)標識是可以改變的，通常采用合格、不合格、待檢、待定為標識，也包括返工、返修、降級、讓步接收、拒收、報廢等，采取分區(qū)管理；設(shè)備的狀態(tài)標識采用報廢、停用、閑置作為標識。5.3 入庫過程標識5.3.1 采購、外加工品入庫過程標識5.3.1.1 供方送交原材料或外加工時，置于“待檢區(qū)”并由倉管員在待檢品上放置

4、“待檢標識牌”，或由倉庫管理員在待檢品上直接放置“待檢標識牌”。5.3.1.2 經(jīng)檢驗為不合格時，由檢驗員在該待檢品上對“待檢標識牌”換至“不合格標識牌”。倉管員在收到原材料驗收單后，將該不合格品轉(zhuǎn)移到“退貨區(qū)“內(nèi)，由采購部通知供方前來拉回。并使“檢驗狀態(tài)標識牌”保持到供方前來拉回為止。5.3.1.3 經(jīng)檢驗合格時，由檢驗員在該待檢品上對“待檢標識牌”換至“合格標識牌”。倉管員在收到原材料驗收單后，去掉標識牌可作如下處置：a) 對于備用的合格品入庫后，倉管員應及時貼好物料管制/標識卡記錄，并托運到相應的“原材料區(qū)”或“半成品區(qū)”。b) 為保證外購原材料的可追溯，原材料入庫應由采購部門填具原材料

5、驗收單，注明材料的名稱、種類、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品編號、復檢情況、材質(zhì)單號、生產(chǎn)日期、制造單位、合同編號、批號等信息，經(jīng)由質(zhì)管部門驗收合格后出具檢驗單，倉管員憑原材料驗單方可辦理入庫。c) 外購材料標識不全的（如鋼管、聚乙烯外護管等）倉管員應加貼物料管制/標識卡根據(jù)產(chǎn)品材質(zhì)書或資料進行詳細標識。d) 對于馬上領(lǐng)用的可保持原位不做移動，可直接進入生產(chǎn)車間進行加工，倉管員應做好相應的出入庫手續(xù)。5.3.2 自制件入庫過程標識5.3.2.1 生產(chǎn)車間送交自制件，倉庫收到完工待檢通知時，置于“待檢區(qū)”并由倉管員在待檢品上放置“待檢標識牌”，或由倉管員直接在待檢品上放置“待檢標識牌”，由送檢人通知檢驗員檢驗

6、。5.3.2.2 經(jīng)檢驗為合格的半成品或成品，由檢驗員在待檢品上對“待檢標識牌”換至“合格標識牌”，并貼上“物料管制/標識卡”或在其上做以記錄。倉管員在收到完工檢驗報告后，視不同情況作如下處理：a) 如備用品，應將其移入“半成品區(qū)”或“成品區(qū)”，并做好物料管制/標識卡記錄。b) 如為急用品，可保持原位不動或置于“發(fā)貨區(qū)”，直接送至或通知領(lǐng)用車間、供方或顧客領(lǐng)用，倉管員應做好相應的出入庫手續(xù)。5.3.2.3 經(jīng)檢驗被判為“報廢”的半成品或成品，由檢驗員在該待檢品上對“待檢標識牌”換至“不合格標識牌”。倉管員應及時通知操作工將其轉(zhuǎn)到“不合格品區(qū)”。5.4 退庫過程標識5.4.1 原材料退庫：倉管員

7、在收到退回的原材料時，根據(jù)以下不同情況分別進行處理：a) 不合格原材料：通知輔助工按不同的供方單位、產(chǎn)品名稱和規(guī)格，置于“不合格品區(qū)”，并予以記錄；b) 合格原材料：應將其歸入原位，并做好物料管制/標識卡記錄。5.4.2 半成品退庫：倉管員在收到退回的半成品時，按下列不同情況分別進行處理：a) 不合格半成品：通知輔助工按不同的供方單位、產(chǎn)品名稱和規(guī)格，置于“不合格品區(qū)”，并予以記錄；b) 合格半成品：應將其歸入原位，并做好物料管制/標識卡記錄。5.5 生產(chǎn)過程標識5.5.1 操作工自檢或質(zhì)檢員巡檢時發(fā)現(xiàn)的零星不合格品，應及時及時置于“不合格品區(qū)”。5.5.2 完工半成品、成品經(jīng)檢驗為合格品，由

8、質(zhì)檢員在該待檢品上放置“合格品標識牌，并在“物料管制/標識卡”上加蓋“合格”章標識。5.5.3 檢驗員巡檢及完工檢驗時發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，應放置于“不合格品區(qū)”，并在“物料管制/標識卡”上加蓋“不合格”章。5.6 拆裝產(chǎn)品的標識5.6.1 拆裝后合格的半成品和配件，分品名、規(guī)格放置或退庫。5.6.2 拆裝后不合格的半成品和配件，分品名、規(guī)格放置于“不合格品區(qū)”。5.6.3 待返工、待返修的半成品和配件，分品名、規(guī)格放置，并做標識。5.7 退回產(chǎn)品的標識5.7.1 購方退回的產(chǎn)品：置于“待檢區(qū)”并由倉管員在待檢品上放置“待檢標識牌”或由倉管員直接在待檢品上放置“待檢標識牌”，由倉管員通知檢驗員進

9、行復檢。5.7.2 經(jīng)復檢判為“返工”或“返修”時，由檢驗員拿下“檢驗狀態(tài)標識牌”，并作“返工”、“返修”標示。倉管員應及時通知相關(guān)車間分品名、規(guī)格放置。5.7.3 經(jīng)復檢被判為“報廢”時，由檢驗員在該待檢品上對“待檢標識牌”換至“不合格標識牌”。倉管員應及時通知輔助工將其轉(zhuǎn)到“不合格品區(qū)”。5.8 外加工制造過程的標識外加工單位應對其制造過程予以標識，如產(chǎn)品的批號、序號，規(guī)格、生產(chǎn)日期、制造單位等，并做標記。5.9 幾種狀態(tài)標識的規(guī)定5.9.1 緊急放行/例外轉(zhuǎn)序的標識經(jīng)批準的“緊急放行/例外轉(zhuǎn)序”的產(chǎn)品，由檢驗員在物料管制/標識卡上注明“緊急放行/例外轉(zhuǎn)序”字樣，隨產(chǎn)品入庫。倉管員應保持該

10、標識，并在臺賬注明“緊急放行”或“例外轉(zhuǎn)序”字樣。出庫時在出庫單上予以注明，生產(chǎn)過程也相應傳遞該標識，直至該批產(chǎn)品抽樣檢驗完畢即終止。5.9.2 讓步接收經(jīng)批準的“讓步接收”產(chǎn)品，由檢驗員在相應的標識卡上注明“讓步接收”字樣，倉管員應在臺賬上注明“讓步接收”字樣。轉(zhuǎn)序時應保持該標識，直至被影響工序檢驗結(jié)束為止。5.9.3 不合格品的標傳遞發(fā)現(xiàn)批量不合格品或原材料的應由檢驗員在標識卡上加蓋“不合格”章，處置后按處置結(jié)果更換不同的標識牌。不合格原材料符合生產(chǎn)需求可用于同類產(chǎn)品生產(chǎn)的按5.9.2讓步接收處理，由采購部門負責聯(lián)系供貨商賠償。不符合生產(chǎn)需求的由采購部門做退貨處理。5.10 產(chǎn)品的追溯5.

11、10.1 當要求時，采購產(chǎn)品應追溯到原材料驗收單，進而追溯到初始檢驗，試驗分析報告或其它此類與產(chǎn)品一同提交的質(zhì)量記錄。5.10.2 產(chǎn)品追溯以包裝的標簽即物料管制/標識卡，追查生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、作業(yè)人員及檢驗員等。5.11 各部門均應做好標識的維護、保持工作，發(fā)現(xiàn)標識不清或缺損時，應立即報告，由責任部門檢查記錄并按相關(guān)文件以原狀態(tài)重新標識，恢復受控。5.12 質(zhì)管部負責過程標識和可追溯性的能力檢查，并進行不定期檢查。對抽查中發(fā)現(xiàn)得不符合規(guī)定的標識應及時通知責任部門，會同責任部門的負責人進行糾正，確保標識的有效性。6. 相關(guān)文件目錄6.1 設(shè)備控制程序6.2 生產(chǎn)工藝指導書6.3 不合格品控制程序7. 相關(guān)記錄及保存期7.1 物料管制/標識卡 保存期：三年8標識牌8.1 待檢標識牌、合格標識牌、不合格標識牌分別以黃、綠、紅三色表示，規(guī)格為10cm*6cm的矩形塑料板，使用時夾在原材料上（如夾在鋼管或外護管的管端壁上