迎接省質檢站綜合檢查內(nèi)業(yè)資料檢查存在的問題

1、迎接省質檢站綜合檢查內(nèi)業(yè)資料檢查存在的問題 籌建處9月28日-30日組織總監(jiān)辦對全線內(nèi)業(yè)資料進行檢查，對于檢查中存在的問題進行匯總，有共性問題也有標段存在的個性問題。檢查結果只反映各單位的部分問題，其他單位存在的問題本單位可能也存在，要求各施工、監(jiān)理單位要針對所有單位提出的問題進行檢查，認真整改，要求5日前完成。6日、7日總監(jiān)辦、駐地辦對整改結果逐條認真檢查，保證內(nèi)業(yè)資料完成、及時、準確（紅色表示需重視的問題）。一、共性或出現(xiàn)較多問題1、施工方案（組織設計和首件工程）：（1）施工組織設計中工程施工內(nèi)容與設計圖紙不符，圖紙中沒有的工程項目如沖擊碾壓、框架錨桿等施組中卻有施工方案。（2）施工方案與

2、招標文件或標準化要求不符，不可行，如預應力梁張拉、壓漿要求采用智能張拉、循環(huán)壓漿，漿液采用壓漿料，而施工方案為普通機械張拉、真空壓漿，漿液為水泥漿。2、施工單位沒有制定切實可行的精細化管理目標和實施方案。3、勞務隊伍管理方面：要求農(nóng)民工備案、安全交底記錄、技術交底、工資發(fā)放要相互一致、一一對應。4、三級技術交底不全或交不到所有現(xiàn)場操作工人。5、監(jiān)理指令不全、不閉合。6、注意問題：（1）施工單位資料時間、設計值、混凝土方量、施工人數(shù)和機具設備等必須同抽檢資料、巡視記錄和旁站記錄相符。（2）臺背回填資料按照籌建處專項檢查整改內(nèi)業(yè)資料。（3）各工地試驗室均應按照省廳246號文件要求進行季度分析總結。

3、二、監(jiān)理單位存在的問題ZD1 1、抽檢資料簽字不全且滯后于工程實體；2、部分構件無成品檢測記錄；3、資料與旁站記錄不對應；4、部分項目抽檢頻率不夠；5、檢測數(shù)據(jù)有錯填、漏填現(xiàn)象；6、部分試驗檢測數(shù)據(jù)與施工單位雷同，試驗資料有代簽字現(xiàn)象。ZD2 1、監(jiān)理旁站、巡視記錄不全；2、發(fā)現(xiàn)問題不能閉合;3、試驗室管理混亂，試驗資料滯后、抽檢頻率不夠。ZD3 1、抽檢資料與巡視記錄不符，且巡視記錄中未能體現(xiàn)抽檢項目及數(shù)據(jù)；2、監(jiān)理旁站、巡視記錄不全，發(fā)現(xiàn)問題不能閉合;3、試驗室資料滯后。ZD4 1 、T梁的數(shù)據(jù)來源漏填。2 、存在漏簽字、漏蓋章現(xiàn)象，日期漏填，有涂改現(xiàn)象。3、無廉政教育會議及培訓記錄。4、

4、無舉報箱開箱記錄。5、砂含泥量不同部位試驗數(shù)據(jù)不一致。6、監(jiān)理日志記錄到9月7日（少20天）。7、多數(shù)監(jiān)理指令落實不徹底。8、十公開缺項，未及時更新。9、資料未及時跟進，部分填寫錯誤。ZD51 、T梁所有檢測點數(shù)、合格點數(shù)、合格率都沒填。腹板斷面尺寸沒填。2 、有簽字不全、漏填現(xiàn)象。3、隧道首件資料不全。4、無廉政教育會議及培訓記錄。5、無舉報箱開箱記錄。6、鋼筋原材尺寸填寫錯誤；7、碎石針片狀、壓碎值資料錯誤；8、網(wǎng)籃法取樣數(shù)量過多；ZD61、水泥資料未附出廠合格證；2、壓碎值試驗未采用國標；3、碎石混合料缺針片狀、堆積密度資料；4、混合料篩分，總質量不是整數(shù)，不符合規(guī)范要求。5、無廉政教育

5、會議及培訓記錄。6、無舉報箱開箱記錄。7、自檢資料與強度報告日期不符，簽字不全。8、十公開缺項，未及時更新。9、抽檢資料跟進不及時，部分錯誤。ZD71、舉報箱開箱記錄不合格。2、8號監(jiān)理指令回復后未落實就沒有跟蹤檢查。3、十公開內(nèi)容缺項，未及時更新。4、42.5水泥出了細度資料；5、砂、碎石篩分應保留一位小數(shù)；6、壓碎值試驗未采用國標；7、配合比混凝土抗壓強度結論錯誤；8、混凝土配合比粗集料含氣量沒做。ZD81、舉報箱開箱記錄不合格。2、十公開內(nèi)容缺項，未及時更新。3、5號監(jiān)理指令沒有全部閉合。4、碎石混合料無堆積密度、針片狀資料；5、抽檢17標地基承載力資料格式錯誤；6、 原始記錄格式錯誤。

6、ZD9試實驗資料1、 水泥的原始記錄表中的初凝、終凝時間填寫不正確2、試驗資料缺少卷內(nèi)目錄ZD10試實驗資料1壓實度結論不完整。2、水泥試驗依據(jù)不全。3、集料試驗8月23日后結論沒加高性能混凝土細則要求ZD9- ZD10其它資料見TJ20-TJ23、ZD11監(jiān)理抽檢的測量數(shù)據(jù)與承包人自檢數(shù)據(jù)完全一致,不符合要求；監(jiān)理簽字漏簽較多；原材料試驗缺項。三、 施工單位存在的問題TJ11、質檢資料有報驗日期與實際不符現(xiàn)象；資料信息填寫不全；墩柱成品檢測記錄表使用錯誤；路基測量資料不齊全。2、試驗資料:焊件試驗依據(jù)不正確，數(shù)據(jù)修約不符合要求。3、其它：三級技術交底不全。TJ21、質檢資料：信息填寫不全；路

7、基填筑松鋪厚度超規(guī)定值；測量資料不齊全；混凝土成品簽認日期不符合邏輯；質保資料數(shù)據(jù)與原始記錄數(shù)據(jù)有出入。2、試驗資料：資料嚴重滯后，原始記錄、報告及相關臺賬只做到7月份；水泥試驗無比表面積試驗。3、其它：三級技術交底不全。TJ31、質檢資料嚴重滯后，目前只有8月以前資料；已有資料填寫信息不全、數(shù)據(jù)不能相互對應；2、試驗資料個別報告漏簽字；總體開工報告無附件；對監(jiān)理指令回復不全面，無針對性。TJ41、質檢資料：自檢資料與抽檢資料設計值不符；個別檢測數(shù)據(jù)錯誤；2、試驗資料：個別試驗報告漏簽字、試驗結論填寫不正確、鋼筋焊接檢測頻率不夠。3、其它資料：施工組織設計中的制度未落實（季度質量評審制度）；填

8、石路基試驗段總結結論不準確。TJ51、質檢資料：信息填寫不全；管涵工程測量資料不全；預制梁無波紋管檢測記錄；2、試驗資料：試驗報告漏簽字，原始記錄信息不全，有漏填錯填現(xiàn)象。3、其它資料：某些規(guī)章制度照搬其他項目；監(jiān)理指令回復不閉合、程序錯誤。TJ61、質檢資料：路基自檢資料檢測數(shù)據(jù)存在錯填現(xiàn)象（橫坡和寬度）；涵洞受力鋼筋間距檢測頻率過低；部分檢測項目數(shù)據(jù)漏填； 砼澆筑記錄申請表、施工配合比與理論配合比一樣；預應力管道檢查記錄表填寫亂，并且不正確。資料滯后（墩柱已施工18顆，無一份資料）。2、試驗資料：鋼筋資料與原始記錄填寫不一致；個別報告未蓋章，漏簽現(xiàn)象；粗集料沒有混合篩分資料；臺賬填寫不及時

9、。3、其它資料：施工組織設計中的制度未落實（質量檢查制度）；監(jiān)理指令回復不及時。TJ71、質檢資料：路基自檢資料及抽檢資料滯后于實體工程；隧道洞身開挖缺標高檢測記錄表；仰拱填充表格使用不正確。2、試驗資料：個別報告未蓋章；鋼筋取樣長度不正確。3、其它資料：施工組織設計中制定的措施未執(zhí)行（隱蔽工程驗收）；首件工程總結某些項與實際施工不符；監(jiān)理指令回復不及時；資料復印質量太差。TJ81、質檢資料：路基自檢及抽檢資料滯后于實體工程（抽檢資料較嚴重）；自檢資料涂改現(xiàn)象嚴重；項次有漏填現(xiàn)象；個別檢測數(shù)據(jù)錯填；模板安裝無測量資料；砼澆筑記錄填寫不規(guī)范；成品檢測無測量資料。2、試驗資料：儀器使用記錄及臺賬填

10、寫不及時、信息不全。2其它資料：監(jiān)理指令回復不及時。TJ9 1、部分試驗資料未批復；2、部分試驗資料中應用部位錯誤；3、砂含泥量資料不同部位試驗數(shù)據(jù)不一致；4、混合料缺少堆積密度、針片狀資料；5、針片狀、壓碎值資料填寫錯誤。6、 T梁鋼筋骨架尺寸、箍筋、水平筋螺旋筋間距漏填。7、 混凝土澆筑申請表材料存放點、合同號漏填。8、評定表得分填寫有誤。9、舉報箱開箱記錄不合格。10、廉政教育會議及培訓記錄無紙質版資料。11、無農(nóng)民工工資發(fā)放記錄。12、十公開缺項，未及時更新。13、資料未及時跟進，部分填寫錯誤。14、部分安全人員日志中對發(fā)現(xiàn)的問題處理只是教育和罰款，沒有進行糾正和處理。15、無項目經(jīng)理

11、、總工、履約人員工作日志或記錄。TJ101、無廉政教育會議及培訓記錄。2、無舉報箱。3、無農(nóng)民工工資發(fā)放記錄。4、碎石篩分，篩上重未按要求保留一位小數(shù)；5、網(wǎng)籃法取樣數(shù)量有問題；6、針片狀與篩分數(shù)據(jù)矛盾；7、試驗室未認證前資料已蓋章。8、測量資料簽認不全。9、隧道原始記錄填寫錯誤。10、隧道檢測人無簽認日期。11、測量資料坐標方位角未填寫，結論外觀無評語。12、無十公開資料。無項目經(jīng)理、總工工作日志或記錄。13、施工日志格式與總監(jiān)辦要求的不一致，填寫簡單，無法反映工程情況。TJ11 1、十公開缺項，未及時更新。2、T梁所有檢測點數(shù)、合格點數(shù)、合格率都沒填。 有簽字、日期填寫不全現(xiàn)象。3 、無項

12、目經(jīng)理、總工工作日志或記錄。4 、梁板長度沒填，寬度填錯位置，填到箱梁上了；頂板厚沒填。5、鋼支撐安裝偏差未填寫。6、樁號和部位填寫不全，不能反映問題。7、結論無評語。部分結論不正確。8、舉報箱開箱記錄不合格。9、廉政教育會議及培訓記錄不全。10、碎石針片狀、壓碎值資料錯誤。11、網(wǎng)籃法取樣數(shù)量偏少。12、缺少5-20混合料資料；碎石混合料缺針片狀、堆積密度資料。TJ121 、T梁鋼筋骨架尺寸高填寫錯誤。2 、沒有簽字，日期沒寫。有漏填、涂改現(xiàn)象。3 、有多處檢測點數(shù)、合格點數(shù)、合格率都沒填。4 、無舉報箱開箱記錄。5 、無廉政教育會議及培訓記錄。6 、沒有施-QL-025梁板檢測記錄表。7

13、、無農(nóng)民工工資發(fā)放記錄。8、碎石針片狀資料錯誤；無混合料針片狀資料。9、粗集料堆積密度偏小。10、十公開無臺賬，未及時更新。11、無項目經(jīng)理、總工工作日志或記錄。12、施工日志審核人未簽字，記錄簡單。TJ13 1 、樁基資料都沒有做完，沒有一份完整的資料，其中監(jiān)表44填寫的數(shù)據(jù)不對應。2 、無T梁資料。3、無舉報箱開箱記錄。4、無廉政教育會議及培訓記錄。5、無農(nóng)民工工資發(fā)放記錄。6、砂、碎石篩分未保留一位小數(shù)；7、水泥資料未附出廠合格證；8、原材使用部位太籠統(tǒng)；9、砂含泥量數(shù)據(jù)偏大，部分不適用于C50混凝土；10、針片狀與篩分數(shù)據(jù)矛盾；11、壓碎值試驗未采用國標；12、存在漏簽字現(xiàn)象；涂改現(xiàn)象

14、明顯。13、碎石報驗不是每種分別報驗；混合料篩分，總質量不是整數(shù)，不符合規(guī)范要求。14、無施工日志。安全工作日志和工作記錄不一致。15、十公開內(nèi)容缺項，未及時更新。TJ14 1、 樁基資料數(shù)據(jù)填寫不認真，有多處錯誤，監(jiān)表44數(shù)據(jù)不對應。2、標高檢測記錄表沒寫水準點點號、水準點設計高。3、外觀鑒定、結論漏填。4、無舉報箱開箱記錄5、無廉政教育會議及培訓記錄6、無農(nóng)民工工資發(fā)放記錄7、結論無評語、日期8、混凝土澆筑記錄無內(nèi)容。9、錨桿孔徑計算錯誤10、水泥試驗代表數(shù)量有問題；11、碎石報驗不是每種分別報驗；碎石篩分、表觀密度資料取樣數(shù)量錯誤；針片狀與篩分數(shù)據(jù)矛盾，且針片狀資料有錯誤；12、水泥資料

15、未附出廠合格證；13、混凝土出入庫臺賬不全。14、無工作日志。安全日志與工作記錄不一致。TJ151、無舉報箱開箱記錄 。2、無廉政教育會議及培訓記錄。3、無農(nóng)民工工資發(fā)放記錄。 4、K44+375拱涵資料中 （1）工程報驗認可書，簽字不全。 （2）混凝土澆筑申請表，施-QL-043簽字不全。 （ 3）鋼筋根數(shù)及加工尺寸檢查記錄表，施-QL-015缺少加工大樣圖尺寸。 5、混凝土配合比無坍損資料； 6、壓碎值試驗未采用國標； 7、網(wǎng)籃法取樣數(shù)量偏少； 8、碎石可以不做搗實密度； 9、砂含泥量超范圍；10、混凝土強度結論錯誤。11、部分橋梁資料無簽名，數(shù)據(jù)填寫錯誤。12、十公開內(nèi)容缺項，未及時更新

16、。13、無項目經(jīng)理、總工工作日志或記錄。施工日志填寫不全面，監(jiān)理簡單。TJ161、無舉報箱開箱記錄2、無廉政教育會議及培訓記錄3、無農(nóng)民工工資發(fā)放記錄4、質量責任登記表缺項5、樁基監(jiān)表44填寫的數(shù)據(jù)不對應。 6、邊、仰坡首件無開工報告，無管棚開工報告。 7、無邊、仰坡總結。 8、K52+152蓋板涵基礎資料中（1）工程報驗認可書，簽字不全。 (2)鋼筋根數(shù)及加工尺寸檢查記錄表，工程名稱填寫不正確。 (3)砼澆筑申請表，簽字不全。9、 橋梁資料無鋼筋加工大樣圖，工程報檢認可書無內(nèi)容（空白），部分資料無簽名，數(shù)據(jù)填寫錯誤。10、 水泥、礦粉28天報驗資料錯誤。11、粉煤灰燒失量取樣數(shù)量錯誤。12、

17、碎石篩分應保留一位小數(shù)。13、試驗臺賬不全。14、無工作日志或記錄。安全日志填寫不全面，記錄簡單。15、資料錯誤較多。16、無十公開資料。TJ171、舉報箱開箱記錄填寫錯誤。2、廉政教育會議及培訓記錄缺少6月份、9月份。 3、無錨桿拉拔試驗報告、無噴射混凝土強度報告 ，無地質超前預報報告，監(jiān)控量測資料。 4、所有資料填寫不全。 5、邊、仰坡無首件總結，洞身開挖無首件總結。 6、路基ZK62+674-ZK62+809 填筑至29層，施工放樣報告單，監(jiān)表08沒有簽字，沒附試驗報告。7、蓋板涵資料簽字不全。8、橋梁資料數(shù)字不清楚，資料不完善，資料管理混亂。9、十公開內(nèi)容缺項，未及時更新。10、無項目

18、經(jīng)理、總工工作日志或記錄。施工日志填寫不全面，監(jiān)理簡單。11、安全日志與工作記錄不一致，5號安全隱患整改通知書要求的內(nèi)容反饋簡單、無照片，顯示不出落實情況。12、壓碎值試驗未采用國標；13、針片狀與篩分數(shù)據(jù)矛盾；14、網(wǎng)籃法取樣數(shù)量偏少；15、試驗臺賬、儀器使用記錄及溫濕度記錄不完善。TJ181、無廉政教育會議及培訓記錄。2、無舉報箱開箱記錄。3、農(nóng)民工工資發(fā)放記錄太亂。4、錨桿資料填寫不全。5、鋼支撐資料填寫不全6、無管棚強度報告。7、無仰拱首件開工報告。8、K68+450鋼筋混凝土拱涵首件開工報告駐地辦2013.6.22批復，沒有報總監(jiān)辦批復。9、 K68+450拱涵基礎混凝土申請表，簽字

19、不全；工程報驗認可書中簽字不全。10、試驗臺賬有涂改現(xiàn)象。11、無十公開資料。12、無工作日志或記錄。13、安全日志與工作記錄不一致。駐地辦下發(fā)幾次監(jiān)理指令，但項目部安全日志上顯示無安全問題，沒有形成安全自檢體系。發(fā)現(xiàn)的問題處理不徹底，部分不閉合。TJ191、無廉政教育會議及培訓記錄。2、無舉報箱開箱記錄。3、K70+644蓋板涵首件開工報告沒有批復（原因：沒有試驗資料）墻身已澆筑3節(jié)。4、K70+408涵洞個別機械人員進場報驗單簽字不全。5、首件鉆孔樁：洞山大橋4-3資料首件數(shù)字不清楚。6、首件30T梁16-8中梁，工程認可書有涂改現(xiàn)象。7、十公開內(nèi)容缺項，未及時更新。8、無項目經(jīng)理、總工工

20、作記錄，施工日志記錄簡單。9、GPS測量儀器沒有標定證書。10、碎石混合料無堆積密度、針片狀資料。11、粉煤灰燒失量溫度填寫錯誤。TJ20 1、報驗時間的邏輯性問題。部分工序時間倒置。2、部分資料簽字問題。3、部分樁基自檢資料中結論時間填寫不合理，應以檢測項目最后時間為準。4、部分資料中體現(xiàn)的內(nèi)容與監(jiān)理日志不相符。5、第三級技術交底不全。6、舉報箱無開啟記錄。7、試驗資料（1） 壓實度資料中所用的小灌砂筒不符合要求，（2） 水泥的原始記錄表中的初凝、終凝時間填寫不正確。（3） 水泥報告中的試驗依據(jù)填寫不全。TJ211自檢簽字不全，大部分資料監(jiān)理沒有簽字認證2.鋼筋檢查記錄表 鋼筋骨架尺寸記錄數(shù)

21、值與單位不符3.鋼筋等的檢查記錄表 檢查記錄數(shù)值統(tǒng)一填寫實測值，非偏差值；設計值無時不填寫。4.預制T梁資料缺少負彎矩預應力（后張法）管道檢查記錄5.預制T梁資料缺少頂板鋼筋檢查記錄6. 評定用語采用統(tǒng)一的規(guī)范用語7、試驗資料（1）水泥的原始記錄表中的初凝、終凝時間填寫不正確（2）量砂密度標定無原始記錄。（3）現(xiàn)場壓實度資料中所測含水量數(shù)值偏差太大。（4）水泥報告中的試驗依據(jù)填寫不全。TJ221、 部分資料簽字不全2、 部分資料報檢日期與檢測日期不符3、 K105+630涵身鋼筋骨架長度與模板同長4、 長選線分離立交3B-0樁基資料導管埋置深度計算錯誤5、k103+879.5涵基坑資料高程填寫錯誤，草圖中測量標高點位未標出6、 監(jiān)理指令編號不連續(xù)，有的指令不閉合。7、 舉報箱無開啟記錄。8、 技術交底未按三級進行。9、 試驗資料（1） 壓實度資料數(shù)據(jù)和現(xiàn)場偏差大。（2）水泥試驗依據(jù)GB175-2007 無GB字符。（3）集料試驗8月23日后結論沒加高性能混凝土細則要求。TJ23 1、劉老虎大橋18-2樁基內(nèi)，鋼筋骨架長的設計值，監(jiān)理抽檢資料與施工單位自檢資料不符。成孔檢測監(jiān)理與施工單位檢測值偏差太大2、內(nèi)業(yè)資料存在涂改現(xiàn)象。3、QL-014內(nèi)“搭接方式”填寫有錯誤4、QL