全面檢查記錄表

1、安全全面檢查記錄表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容落實(shí)內(nèi)容(1) 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制 有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本 責(zé)任制文本是否結(jié)構(gòu)完整、條理清楚、責(zé)任明確。(2) 分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制。檢查結(jié)果一、基礎(chǔ)安全管理內(nèi)容1. 安全生產(chǎn)責(zé)任制2. 安全管理機(jī)構(gòu)3、組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案4. 安全管理臺(tái)帳(根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制 度，查看對(duì)應(yīng)的臺(tái)帳、記錄(3) 安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制。(4) 崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。(5) 職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。設(shè)置專門安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備符合規(guī)定的專職安全管理人員 查相關(guān)文件 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備符合要求。(1) 安全教育培訓(xùn)制度 文件及

2、安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本 文本結(jié)構(gòu)是否完整、條理清楚、規(guī)定明確。(2) 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。(3) 安全會(huì)議制度。(4) 安全檢查制度。(5) 隱患整改制度。(6) 安全設(shè)施、設(shè)備管理制度。(7) 作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度。(8) 作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度。(9) 勞動(dòng)防護(hù)用品(具)管理制度。(10) 事故管理制度。(11) 是否制定崗位操作安全規(guī)程(安全操作法)，在相應(yīng)崗位上公示 有無崗位安全操作規(guī)程文本 文本結(jié)構(gòu)是否完整、條理清楚、規(guī)定明確。(12) 事故應(yīng)急救援預(yù)案并報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案 查應(yīng)急救援文本及備案注明 應(yīng)急救援預(yù)案結(jié)構(gòu)完整規(guī)范，應(yīng)急救援組織或指定兼職應(yīng)急救援人員明確，物資和器

3、材按規(guī)定配備，明確定期組織演練，能定期修改完善。(1) 安全會(huì)議臺(tái)帳 檢查臺(tái)帳 根據(jù)制度定期召開會(huì)議，主要領(lǐng)導(dǎo)親自參加，會(huì)議議題明確，決定落實(shí)到位。(2) 安全檢查臺(tái)帳 根據(jù)制度定期組織檢查，檢查結(jié)果登記清楚，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)記錄解決期限和結(jié)果，主要負(fù)責(zé)人要定期參加安全檢查。(3) 隱患整改臺(tái)帳 檢查臺(tái)賬 完整記錄隱患整改期限、內(nèi)容、責(zé)任人和整改結(jié)果。(4) 安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺(tái)帳 記錄完整、規(guī)范。(5) 特種設(shè)備登記及檢測、檢驗(yàn)臺(tái)帳 記錄完整、規(guī)范。(6) 職業(yè)衛(wèi)生檢測臺(tái)帳 記錄完整、規(guī)范。(7) 事故管理臺(tái)帳 事故及未遂事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、上報(bào)、原因、處置方法、責(zé)任追究記錄完整。(8)

4、 安全費(fèi)用投入臺(tái)帳 隱患整改、安全培訓(xùn)、安全評(píng)價(jià)等費(fèi)用列支清晰。二、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案情況三、總體布局四、消防5. 安全培訓(xùn)教育(企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、安全管理人員、相關(guān)從業(yè)人員是否進(jìn)行安全培訓(xùn)教 育，是否具備相應(yīng)資 格：(9) 重大危險(xiǎn)源登記檔案 查重大危險(xiǎn)源檔案 記錄重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容，并報(bào)安監(jiān)部門備案。(10) 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄 查演練記錄 記錄演練時(shí)間、內(nèi)容、評(píng)價(jià)和總結(jié)。(1) 主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格，并取得安全資格證書 查主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員資格證書 在有效期內(nèi)。(2) 特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得

5、特種作業(yè)操作資格證書 抽查特種作業(yè)人員資格證書 在有效期內(nèi)。(3) 其他從業(yè)人員是否經(jīng)相關(guān)知識(shí)的教育和培訓(xùn)并考核合格 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄 應(yīng)提供每一名培訓(xùn)人員姓名、工種、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績、本人簽字等記錄。(4) 采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄。(5) 換崗、離崗 6 個(gè)月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄。(6) 新職工入廠三級(jí)安全教育培訓(xùn)情況。1 是否建設(shè)在政府規(guī)劃的化工區(qū)域內(nèi) 查區(qū)域政府批準(zhǔn)文件。2 是否持有合法工商營業(yè)執(zhí)照 查企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照 查驗(yàn)證照是否具備，許可事項(xiàng)是否屬實(shí)，是否在

6、有效期內(nèi)。3 是否定期開展安全評(píng)價(jià);安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否已報(bào)安監(jiān)部門備案 查備案文件 查是否具備，是否在有效期內(nèi)。1 廠內(nèi)建構(gòu)筑物與周邊相鄰建構(gòu)筑物安全防護(hù)間距 甲類廠房與重要公共建筑之間的防火間距不應(yīng)小于 50m，與民用建筑和設(shè)施的距離不小于 25m。散發(fā)可燃?xì)怏w、可燃蒸汽的甲類廠房與廠外道路不小于 15m。2 生產(chǎn)設(shè)施、儲(chǔ)存裝置、道路、生活設(shè)施、架空電力線之間安全間距 甲類廠房與明火或散發(fā)火花地點(diǎn)之間的防火間距不應(yīng)小于 30m;甲類貯存設(shè)施與民用建筑、明火或散發(fā)火花地點(diǎn)不應(yīng)小于 30m。3 甲類廠房、甲類庫房、甲、乙類液體貯罐，液化石油氣儲(chǔ)罐，可燃、助燃?xì)怏w儲(chǔ)罐與架空電力線的最近水平距離不小于

7、電桿(塔)高度的 1.5 倍;丙類液體儲(chǔ)罐不應(yīng)小于 1.2 倍4 生產(chǎn)設(shè)施、儲(chǔ)存裝置與廠界安全間距 廠區(qū)圍墻與廠內(nèi)建筑之間的間距不宜小于 5m，且圍墻兩側(cè)的建筑之間還應(yīng)滿足相應(yīng)的防火間距要求。占地面積大于 3000m2 的甲、乙、丙類廠房或占地面積大于1500m2 的乙、丙類倉庫，應(yīng)設(shè)置環(huán)形消防車道;消防車道的凈寬度和凈空高度均不應(yīng)小于 4m。5 廠房、建構(gòu)筑物耐火等級(jí) 甲、乙類生產(chǎn)廠房、貯存庫房的耐火等級(jí)不低于 2 級(jí)。6 警戒區(qū) 易燃易爆、有毒物品場所應(yīng)設(shè)置區(qū)域警示線、警示標(biāo)識(shí)和警示說明。7 其他方面 安全評(píng)價(jià)報(bào)告與企業(yè)實(shí)際符合情況1 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 甲、乙、丙類生產(chǎn)廠房和物品庫房應(yīng)根據(jù)基級(jí)

8、別設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。設(shè)施2 工藝裝置和貯罐區(qū)設(shè)置的消防給水系統(tǒng) 根據(jù)生產(chǎn)工藝裝置的性質(zhì)、消防用水量等因素設(shè)置消防水系統(tǒng)，消防用水可由給水管網(wǎng)、天然水源或消防水池供給，且應(yīng)設(shè)置可靠的取水設(shè)施。3 室外消火栓設(shè)置的規(guī)格和數(shù)量 室外地上式消火栓應(yīng)有一個(gè)直徑為 150mm 或 100mm 和兩個(gè)直徑為 65mm 的栓品;消火栓的保護(hù)半徑和數(shù)量及品徑符合規(guī)范要求，室外消火栓的間距不應(yīng)超過 120m。4 滅火器數(shù)量、種類配置合理并定期檢查 根據(jù)火災(zāi)類型和場所的危險(xiǎn)等級(jí)確定滅火器類型的選擇，配置數(shù)量應(yīng)符合規(guī)范要求;在同一滅火器配置場所，當(dāng)選用同一類型滅火器時(shí)，宜選用操作方法相同的滅火器;滅火器應(yīng)設(shè)置在位

9、置明顯和 便于取用的地點(diǎn)，且不得影響安全疏散;手提式滅火器宜設(shè)置在滅火器箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不應(yīng)大 于 1.5m;底部離地面高度不宜小于 0.08m。滅火器箱不得上鎖。5 電氣防爆 根據(jù)生產(chǎn)、貯存場所爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域的分區(qū)、電氣設(shè)備的種類和防爆結(jié)構(gòu)的要求應(yīng)選擇相應(yīng)的防爆電氣設(shè)備。1 安全防護(hù)措施 生產(chǎn)和使用有毒有害化學(xué)品場所具備的防止和減少毒物溢(逸)散措施、防護(hù)措施2 對(duì)具有或能產(chǎn)生危險(xiǎn)和有害因素的工藝、作業(yè)、施工過程，應(yīng)采用綜合機(jī)械化、自動(dòng)化或其他措施，實(shí)現(xiàn)遙控或隔離操作。3 應(yīng)防止工作人員直接接觸具有或能產(chǎn)生免除和有害因素的設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn)物料。4 現(xiàn)場是否用事故應(yīng)急排

10、放或處理設(shè)施。4 生產(chǎn)現(xiàn)場的安全附件上是否有檢驗(yàn)標(biāo)簽或銘牌。6 警示標(biāo)志 生產(chǎn)經(jīng)營場所、儲(chǔ)存場所、具有危險(xiǎn)的區(qū)域性地段均要張貼(設(shè)置)安全標(biāo)志和警示標(biāo)志(識(shí))。7 檢測與報(bào)警設(shè)施 工藝裝置火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)部位，應(yīng)設(shè)置超溫、超壓、報(bào)警(聲、光)和安全連鎖裝置。8 可燃?xì)怏w(蒸氣)可能泄漏擴(kuò)散笮，應(yīng)設(shè)置可燃?xì)怏w檢漏報(bào)警裝置。9 有可能泄漏有毒物品、有毒氣體或易造成中毒的作業(yè)場所，設(shè)置有毒氣體檢測報(bào)警裝置和事故通風(fēng)設(shè)施。五、生產(chǎn)區(qū)域10 應(yīng)急撤離通道 通道、出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。11 建筑物的安全疏散門，應(yīng)向外開啟，其數(shù)量符合要求。12 設(shè)備的框架或平臺(tái)的安全疏散通道布置合理。13 疏散

11、通道設(shè)置應(yīng)急照明和疏散標(biāo)志。14 可能引起超壓的設(shè)備應(yīng)加裝緊急泄壓裝置。15 有突然超壓或發(fā)生瞬時(shí)分解爆炸危險(xiǎn)物料的反應(yīng)設(shè)備，應(yīng)裝爆破片和導(dǎo)爆管。16 防雷設(shè)施 工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器，可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體的鋼罐等，必須設(shè)置防雷接地措施。17 電氣設(shè)備必須有可靠的接地(接零)裝置，防雷和防靜電設(shè)施完好，避雷帶與引入線應(yīng)采用焊接連接。18 防靜電措施 對(duì)爆炸、火災(zāi)危險(xiǎn)場所內(nèi)可能產(chǎn)生的靜電危險(xiǎn)的設(shè)備和管道應(yīng)采取靜電接地措施。19 開停工、檢修和加料作業(yè)中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設(shè)備區(qū)周圍，應(yīng)設(shè)置圍堰和導(dǎo)液設(shè)施。有毒、有害工作場所，應(yīng)設(shè)置必要的泄險(xiǎn)區(qū)。20 阻火設(shè)施與呼吸閥 可燃?xì)怏w

12、(蒸氣)放空管、排氣管出口處(放散口)，必須設(shè)置阻火器。組織領(lǐng)導(dǎo)：隨同檢查成員：總經(jīng)理批示：填表人：填表時(shí)間：六、倉庫管理21 輸配電線路和電氣設(shè)備的布置 易燃易爆場所、庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或非燃硬塑料管保護(hù)。22 生產(chǎn)備料管理23 生產(chǎn)備料性質(zhì)相抵觸的、滅火方法不同的物料必須分離清楚。24 爆炸物品、劇毒化學(xué)品，應(yīng)隨用隨領(lǐng)，領(lǐng)取數(shù)量不得超過當(dāng)班用量，剩余要及時(shí)退回。25 設(shè)備管理 壓力容器、起重機(jī)、廠內(nèi)動(dòng)車是否經(jīng)當(dāng)?shù)丶急O(jiān)部門檢測合格并取得使用證及定期校驗(yàn)情況。26 設(shè)備的安全附件定期校驗(yàn)情況。27 現(xiàn)場設(shè)備標(biāo)志情況(設(shè)備位號(hào)、保養(yǎng)人、使用日期)。28 壓力管道的安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)情況。29 管道色標(biāo)、流向等是否符合規(guī)定。30 重大危險(xiǎn)源場所 重大危險(xiǎn)源場所的安全設(shè)施，標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。31 其他方面 生產(chǎn)場所“跑、冒、滴、漏”情況。32 作業(yè)人員是否持證，對(duì)崗位熟知程度(現(xiàn)場抽查)。33 生產(chǎn)現(xiàn)場是否有生產(chǎn)異常情況處置措施。1 管理要求 危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲(chǔ)存在專用倉庫。2 倉庫應(yīng)有明顯的安全標(biāo)志和標(biāo)識(shí)。3 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫應(yīng)由專人管理，核查登記出入庫情況。4 根據(jù)各類危險(xiǎn)化學(xué)品的不同性質(zhì)、庫房條件、滅火方法等進(jìn)行嚴(yán)格的分區(qū)分類，分庫存放。5 儲(chǔ)存條件 應(yīng)冬暖夏涼、干燥、易于通風(fēng)、密封和避光。6 防雷、防靜電設(shè)施 庫房防雷和防靜電設(shè)施完好，避雷帶與引入線應(yīng)采用焊接連