加油站風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果目錄一、評(píng)價(jià)目的1二、評(píng)價(jià)范圍1三 、評(píng)價(jià)員1四 、評(píng)價(jià)法1五 、評(píng)程2六、風(fēng)險(xiǎn)信新2價(jià)準(zhǔn)七、評(píng)則2附件6學(xué)習(xí)參考、評(píng)價(jià)目的為規(guī)范加油站風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評(píng)價(jià)作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素，消 除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。由加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行危害 因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。二、評(píng)價(jià)范圍評(píng)價(jià)小組從加油站經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，對(duì)所有可能造成危害和影響的活動(dòng)進(jìn)行 了工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL，將加油站部分作業(yè)過(guò)程及設(shè) 備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一排查、識(shí)別。三、評(píng)價(jià)組成員組長(zhǎng)：XXX組員：XXX四、評(píng)價(jià)方法加油站站長(zhǎng)發(fā)動(dòng)全體員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，管理人員與員工

2、一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估過(guò)程，采用了工作危害分析（JHA和安全檢查表（SCL兩種基本方法，進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序如下：1、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA，由加油站的評(píng)價(jià)小組中管 理人員和加油員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA,做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報(bào)加油站評(píng)價(jià)組進(jìn)行 會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過(guò)后上報(bào)加油站 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。2、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（ SCL分析，由加油站的評(píng)價(jià)小組管理人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL分析進(jìn)行，做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上

3、報(bào)加油站評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過(guò)后上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。五、評(píng)價(jià)過(guò)程詳見加油站的工作危害分析（JHA表和安全檢查（SCL分析表六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新1、在下列情況下安全檢查表（SCL分析記錄和工作危害分析（JHA記錄 進(jìn)行更新：-工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項(xiàng)目；-有因?yàn)槭鹿?、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；-其他變更。2、如果沒有上述變化時(shí)，加油站一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。七、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，加油站開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按照以下方法開展 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分；風(fēng)險(xiǎn)（R）二可能性（L） X后

4、果嚴(yán)重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1:危害發(fā)生可能性L判定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有米取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）， 或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措 施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范

5、控制措施，并能有效執(zhí)行，或 過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操 作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2:危害后果嚴(yán)重性S判定等 級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置（2套） 或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó) 內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>252套裝置停工、或設(shè) 備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安 全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪 失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程 序、規(guī)定輕

6、微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不 停工公司及周邊 范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒有停工形象沒有受 損3）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施:表3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20 251級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前， 不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn) 措施進(jìn)行評(píng)估立刻15 162級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)， 建立運(yùn)行控制程序， 定 期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9123級(jí)中等可考慮建立目標(biāo)、 建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝 通2年內(nèi)治理484級(jí)可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<45級(jí)可忽略無(wú)需采用控制措施需保存記

7、錄注：R=D S危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）L發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025依據(jù)安全檢查表（SCL和工作危害分析（JHA為工具，以兩個(gè)過(guò)程中的 危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴(yán)重性S的綜合評(píng)定結(jié)果R,按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn) 則及控制措施評(píng)出加油站經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。S12345RL1123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則A級(jí)5級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn) 稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起

8、注意， 各工段、班組負(fù)責(zé) A級(jí)危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需 要來(lái)確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。B級(jí)4級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn) 輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科 室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé) B級(jí)危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不 需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改 進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。C級(jí)3級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn) 中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上 級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé) C級(jí)危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落 實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降

9、低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防 成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn) 一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。D級(jí)2級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公 司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由安全主管部門和各職能部門 根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施， 并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直 至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。E級(jí)1級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不 能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投

10、 入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。附件一：工作危害分析（JHA）記錄表（樣表） 附件二：安全檢查表表法（ SCL記錄表（樣表） 附件三：作業(yè)活動(dòng)清單附件四：設(shè)備設(shè)施清單附件一：工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）單位：作業(yè)活動(dòng)：LNG卸車No序 號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制 措施LS風(fēng)險(xiǎn) 度（R）風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)建議改正/ 控制措施1檢查L(zhǎng)NGf車證件證件不全、錯(cuò)誤、過(guò)期等違反法律法規(guī)設(shè)置檢查人員；12252指揮LNG槽車按指疋位置停好，安裝好固 定車墩，對(duì)槽車壓力、液位進(jìn)行檢查停錯(cuò)位置，未安車墩，未檢查 槽車壓力、液位火災(zāi)、爆炸、人員傷亡22443連接好靜電

11、連接線，連接好卸車軟管未靜電連接，卸車軟管泄漏火災(zāi)爆炸23644確定接收LNG儲(chǔ)罐；確認(rèn)槽車出口及接收 LNG儲(chǔ)罐的緊急切斷閥呈正常開啟狀態(tài)接錯(cuò)儲(chǔ)罐、緊急切斷閥為開啟火災(zāi)爆炸23645用槽車氣相管，對(duì)卸車軟管進(jìn)行吹掃至合 格火災(zāi)爆炸23646指揮槽車司機(jī)將槽車壓力升至 ，開啟槽車出口液相閥門；再 開啟對(duì)應(yīng)管線及儲(chǔ)罐上的閥門，開始卸車火災(zāi)爆炸23647觀察槽車液位火災(zāi)爆炸2364拆靜電連接線火災(zāi)爆炸2364卸車完成，檢查 LNG儲(chǔ)罐壓力、液位；做 好記錄火災(zāi)爆炸2364消防器材、個(gè)體防護(hù)器材人員傷亡、財(cái) 產(chǎn)損失2364L :風(fēng)險(xiǎn)度S :可能性 R :后果嚴(yán)重性序 號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果

12、現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度（R）風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)建議改正/控 制措施1油罐車進(jìn) 出加油站加油站無(wú)人員引導(dǎo)、指揮；停錯(cuò)位置設(shè)置人員引導(dǎo)指揮；12252油罐車未熄火拉手剎、車頭未 向外火災(zāi)、人員傷 亡22443防靜電接 地油罐車排氣管未帶防火帽、未 接靜電接地火災(zāi)爆炸23644卸油過(guò)程卸油過(guò)程中，卸油人員、油罐 車駕駛員離開作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)爆炸23645防靜電接 地卸油速度過(guò)快火災(zāi)爆炸23646消防器材 配備卸油位置上風(fēng)處未擺放滅火 器火災(zāi)爆炸23647卸油完畢未靜置；未清理現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)爆炸2364L :風(fēng)險(xiǎn)度S :可能性 R :后果嚴(yán)重性附件二：安全檢查表表法（ SCL記錄表（樣表）單位：設(shè)備設(shè)施：LNG儲(chǔ)罐

13、No序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況 及后果現(xiàn)有安全控制扌日 施LSR風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)建議改進(jìn)措施備注1儲(chǔ)罐溫度<-140 C罐體超溫、壓力升 高、罐體傷害24842儲(chǔ)罐壓力0.5MPa超壓一定值，安全 閥起跳24843儲(chǔ)氣范圍20m3<V<90 m3泄漏；火災(zāi)爆炸24844放散壓力設(shè)定值0.55MPa泄漏；火災(zāi)爆炸24845安全閥起跳、定期檢測(cè)泄漏；火災(zāi)爆炸24846靜電接地定期檢測(cè)、接地良好火災(zāi)爆炸24847液位計(jì)測(cè)量準(zhǔn)確、無(wú)泄漏泄漏；火災(zāi)爆炸、 中毒251038壓力表測(cè)量準(zhǔn)確、定期檢測(cè)壓力過(guò)高；火災(zāi)爆 炸24849罐體無(wú)裂紋、壁厚符合要求、 定期檢測(cè)破裂、泄漏；火災(zāi) 爆炸248

14、410支柱（基礎(chǔ)）堅(jiān)固、無(wú)沉降傾倒、泄漏；火災(zāi) 爆炸248411低溫檢測(cè)報(bào)警裝置和相 關(guān)聯(lián)鎖失效火災(zāi)爆炸248412消防設(shè)施水量、壓力火災(zāi)爆炸248413可燃?xì)怏w報(bào)警完好，設(shè)定值正常、定期檢測(cè)火災(zāi)爆炸2484單位：設(shè)備設(shè)施：汽油罐No序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況 及后果現(xiàn)有女全控制措 施LSR風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)建議改進(jìn)措施備注1油罐罐體和封頭厚度鋼制油罐的罐體和封頭所 用鋼板的公稱厚度，不應(yīng) 小于汽車加油氣站設(shè)計(jì) 與施工規(guī)范（GB50156中表的規(guī)定。泄漏，火災(zāi)爆炸23642罐頂覆土厚度3油罐接合器4防滿溢措施5高液位報(bào)警6油罐操作井7油罐量油孔8油罐防滲池附件三：作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)作業(yè)類別1油罐量油操作類2卸油區(qū)卸油操作類3加油機(jī)加油操作類4油罐清罐檢維修