IATF2016過程流程圖-烏龜圖2017

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔長沙xxxxxXt限公司TS16949過程流程圖根據(jù)IATF16949:2016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001:2015的特別要求編制編制XXXX審核姓名XXXX批準(zhǔn)姓名XXXX日期2017/2/1日期2017/2/12017年2月1日批準(zhǔn) 2017 年2月1日發(fā)布并實(shí)施文案大全長沙xxxxxxxX限責(zé)任公司質(zhì)量文件JH/QD-A3-P01更改記錄頁版次更改通知編號生效日期更改簡要A0A1A2A32015011700120160227001201701190012012/7/182015/1/172015/2/272017/1/19首次發(fā)布修改了公司名稱增

2、加了過程流程圖的編寫說明和過程之間的相互關(guān)系，更具有指導(dǎo)意義換版IATF16949,更新過程流程圖較之前的文件編寫說明序 號COPS 程責(zé)任部門SP過程責(zé)任部門MFH程責(zé)任部門1C1顧客要求評審銷售部SP1人力資源管理質(zhì)量部MP1領(lǐng)導(dǎo)作用總經(jīng)理2C2過程設(shè)計(jì)技術(shù)部SP2基礎(chǔ)設(shè)施綜管部MP2OJ財(cái)務(wù)部3C3產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部SP3設(shè)備工裝管理生產(chǎn)部MP數(shù)據(jù)分析總經(jīng)理4C4產(chǎn)品交付銷售部SP4文件化信息管理生產(chǎn)部MP4內(nèi)部審核總經(jīng)理5C5顧客反饋管理銷售部SP5米購和供應(yīng)商管埋采購部MP51理評審質(zhì)量部6SP6產(chǎn)品防護(hù)和庫存管理生產(chǎn)部MP6IU止預(yù)防措施總經(jīng)理7SP7不合格品控制倉儲(chǔ)部MP7寺續(xù)改進(jìn)質(zhì)

3、量部8SP9產(chǎn)品監(jiān)視和測量質(zhì)量部41 / 244組織及其環(huán)境顧客要求4相關(guān)方需求和期望質(zhì)量管理體系顧客滿意質(zhì)量管理體系結(jié)果產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)施設(shè)備:1、辦公室設(shè)備2、通訊設(shè)備流程的起點(diǎn)顧客要求評 審流程的終點(diǎn)訂單確定人力資源：1、主管部門：銷售部2、相關(guān)部門：生產(chǎn)部、技術(shù) 部、采購部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、 綜管部流程所有者銷售部部長C1顧客要求評審/輸出：N 1、顧客要求確認(rèn) /簽約 ）2、訂單評審記錄表V 3、銷售訂單風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇.：風(fēng)險(xiǎn)：客戶要求識別不及時(shí)機(jī)遇：及時(shí)識別顧客要求，得到 更多訂單輸入源: 顧客輸入：1、顧客訂單/合約需求/ 圖紙/樣件2、市場狀況、生產(chǎn)現(xiàn)狀、生產(chǎn)能力及庫存3、交付能力4、

4、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息管理方法：1、與顧客有關(guān)過程控制程序2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)3、文件、記錄管理4、合同實(shí)施管理輸出接受方： 公司技術(shù)部監(jiān)視測量:1、訂單評審及時(shí)率100% （以兩大為限）設(shè)施設(shè)備：1、辦公室設(shè)備2、CADt件3、OFFICE 軟件流程的起點(diǎn)訂單確定流程的終點(diǎn)設(shè)計(jì)完成人力資源：1、主管部門：技術(shù)部2、相關(guān)部門：生產(chǎn)部、銷售 部、采購部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、輸入源: 銷售部顧客訂單/合約需求/ 圖紙/樣件2、市場狀況、生產(chǎn)現(xiàn)狀、生產(chǎn)能力及庫存3、交付能力4、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息管理方法：1、產(chǎn)品先期策劃控制程序2、生產(chǎn)和服務(wù)控制程序3、« APQ吁冊監(jiān)視測量：1、項(xiàng)目按時(shí)完成率100%2

5、、PPA屋次批準(zhǔn)通過率90%流程所有者 技術(shù)部部長輸出接受方:生產(chǎn)部C酸計(jì)過程輸出：1、圖紙2、作業(yè)指導(dǎo)書3、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)沒有完全識別顧客要求機(jī)遇：設(shè)計(jì)合理，為顧客節(jié)省了 時(shí)間、成本設(shè)施設(shè)備：1、生產(chǎn)設(shè)備2、工裝模具3、能源動(dòng)力設(shè)備4、測量設(shè)備輸入源:技術(shù)部顧客訂單/合約需求/ 圖紙/樣件2、市場狀況、生產(chǎn)現(xiàn)狀、生產(chǎn)能力及庫存3、交付能力4、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息管理方法：流程的起點(diǎn) 客戶訂單流程的終點(diǎn)成品入庫人力資源：1、主管部門：生產(chǎn)部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、銷售 部、采購部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、1、2、3、范產(chǎn)品安全管理程序生產(chǎn)和服務(wù)控制程序設(shè)備、工裝、模具管理規(guī)流程所有

6、者 生產(chǎn)部部長輸出：1、符合技術(shù)要求的產(chǎn)品2、符合訂單要求的產(chǎn)品3、生產(chǎn)過程符合顧客要求C3產(chǎn)品生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品或生產(chǎn)過程不符合顧客要求機(jī)遇：產(chǎn)品質(zhì)量和交期超越顧客要去，贏得更多訂單輸出接受方:倉儲(chǔ)部監(jiān)視測量：1、生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率100%2、產(chǎn)品一次合格率能90%3、 PPMK 5設(shè)施設(shè)備：1、辦公設(shè)備2、庫存管理軟件3、運(yùn)輸工具4、倉庫輸入源：產(chǎn)品生產(chǎn)/輸入：1、顧客訂單2、顧客安全庫存要求3、生產(chǎn)能力4、運(yùn)輸和包裝要求管理方法：1、產(chǎn)品交付及倉儲(chǔ)制度2、搬運(yùn)/貯存/運(yùn)輸管理制度3、產(chǎn)品防護(hù)管理制度流程的終點(diǎn) 顧客倉庫流程所有者 倉儲(chǔ)部部長人力資源：1、主管部門：倉儲(chǔ)部2、相關(guān)部

7、門：技術(shù)部、銷售 部、采購部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、輸出：1、顧客滿意2、符合法律法規(guī)要求3、收貨單流程的起點(diǎn) 生產(chǎn)部C4產(chǎn)品交付風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品或生產(chǎn)過程不符合顧客要求機(jī)遇：產(chǎn)品質(zhì)量和交期超越顧客要去，贏得更多訂單輸出接受方:顧客監(jiān)視測量：1、準(zhǔn)時(shí)交付率100%2、超額運(yùn)費(fèi)0 5%設(shè)施設(shè)備：1、辦公設(shè)備2、通訊設(shè)備3、電話、郵件管理方法：1、顧客滿意度管理2、糾正預(yù)防3、顧客信息反饋處理程序4、持續(xù)改進(jìn)流程所有者 銷售部部長流程的起點(diǎn) 銷售部流程的終點(diǎn) 銷售部輸出：1、改進(jìn)計(jì)劃2、消除顧客抱怨3、及時(shí)返修、換貨人力資源：1、主管部門：銷售部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、生產(chǎn) 部、采購部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)

8、部、C5顧客反饋管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：信息收集不完整，未能清 楚了解顧客反饋重點(diǎn)，導(dǎo) 致改善失效機(jī)遇：從投訴中吸取經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn) 類似產(chǎn)品輸出接受方: 公司監(jiān)視測量：1、顧客滿意度85分2、客戶投訴及時(shí)回復(fù)率100%3、顧客重大投訴02次設(shè)施設(shè)備：1、辦公設(shè)備2、通訊設(shè)備3、培訓(xùn)教材流程的起點(diǎn)綜管部流程的終點(diǎn)全體部門人力資源：1、主管部門：綜管部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、生產(chǎn) 部、采購部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、 銷售部輸入源：公司各部門/輸入：1、人力資源需求2、法令法規(guī)要求3、崗位職責(zé)說明管理方法：1、人力資源管理程序2、文件控制程序3、糾正預(yù)防措施流程所有者綜管部部長S1人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：人

9、員技能無法滿足生產(chǎn)需求機(jī)遇：得到多功能、高素質(zhì)、創(chuàng) 新型人才輸出：1、符合崗位要求的人員輸出接受方: 公司各部門監(jiān)視測量：1、培訓(xùn)計(jì)劃完成率能90%2、培訓(xùn)有效性能90%設(shè)施設(shè)備:1、工廠2、資金3、能源輸入源：公司各部門設(shè)施配置申請單2、維護(hù)保養(yǎng)說明3、使用說明管理方法：1、人力資源管理程序2、文件控制程序3、糾正預(yù)防措施流程的起點(diǎn)流程的終點(diǎn)流程所有者 綜管部部長輸出：1、良好的工作環(huán)境2、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄人力資源：1、主管部門：綜管部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、生產(chǎn) 部、采購部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、 銷售部S2基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：基礎(chǔ)設(shè)施不能滿足生產(chǎn)需 求，導(dǎo)致無法正常生產(chǎn) 機(jī)遇：良好的工作環(huán)

10、境吸引優(yōu)秀 人才輸出接受方: 公司各部門監(jiān)視測量：1、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃完成率100%2、6s活動(dòng)定期檢查實(shí)施率80%3、安全保護(hù)設(shè)施完好率100%設(shè)施設(shè)備：1、維修設(shè)備2、備品備件3、資金輸入源： 生產(chǎn)部/輸入：1、設(shè)備/工裝技術(shù)文件2、設(shè)備/工裝采購計(jì)劃3、保養(yǎng)計(jì)劃4、備品備件計(jì)劃管理方法：1、設(shè)備/工裝管理規(guī)范2、糾正預(yù)防控制程序流程所有者 生產(chǎn)部部長流程的終點(diǎn) 生產(chǎn)部人力資源：1、主管部門：生產(chǎn)部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、銷售 部、采購部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、流程的起點(diǎn) 生產(chǎn)部輸出：1、設(shè)備工裝管理臺賬2、設(shè)備工裝保養(yǎng)計(jì)劃3、故障利用率統(tǒng)計(jì)表S3設(shè)備工裝管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備能力不能滿足生產(chǎn)

11、需求，生產(chǎn)效率低下機(jī)遇：設(shè)備能力超過預(yù)期，得到工作效率提升輸出接受方: 生產(chǎn)部監(jiān)視測量：1、設(shè)備工裝完好率能90%2、設(shè)備工裝維護(hù)計(jì)劃完成率> 90%設(shè)施設(shè)備：1、辦公設(shè)備2、文件柜3、軟件及電子媒體輸入源： 各部門/輸入：1、質(zhì)量體系要求2、外來文件和標(biāo)準(zhǔn)3、圖紙、技術(shù)協(xié)議4、法律法規(guī)要求管理方法：1、合同管理規(guī)范2、文件化信息管理程序3、糾正及預(yù)防4、風(fēng)險(xiǎn)評估程序流程所有者 質(zhì)量部部長流程的終點(diǎn) 質(zhì)量部流程的起點(diǎn) 質(zhì)量部輸出：1、有效的受控文件2、文件/記錄一覽表人力資源：1、主管部門：質(zhì)量部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、銷售 部、米購部、生廠部、財(cái)務(wù)部、S4文件化 信息管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)

12、：文件不受控，誤用過期文件導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題機(jī)遇：文件管理有序，減少尋找 時(shí)間，提高工作效率輸出接受方:質(zhì)量部監(jiān)視測量：1、現(xiàn)場文件有效性100%2、文件信息的可追溯性100%設(shè)施設(shè)備：1、辦公設(shè)備2、通訊設(shè)備3、倉庫4、交通運(yùn)輸設(shè)備流程的起點(diǎn)采購部流程的終點(diǎn)來料檢驗(yàn)人力資源：1、主管部門：采購部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、銷售 部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、輸入源：產(chǎn)品設(shè)計(jì)/輸入：11、對供應(yīng)商的要求2、產(chǎn)品技術(shù)要求3、合格供應(yīng)商名錄4、法律法規(guī)要求管理方法：1、合同管理規(guī)范2、文件化信息管理程序3、供應(yīng)商管理程序4、采購風(fēng)險(xiǎn)評估流程所有者采購部部長S5采購和 供應(yīng)商管風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：原材料不合格，

13、造成產(chǎn)品 或服務(wù)的不合格。機(jī)遇：采購成本降低，原材料質(zhì) 量優(yōu)秀。輸出：1、合格供應(yīng)商2、符合產(chǎn)品要求的原材料3、符合交期的材料4、符合成本要求的材料輸出接受方:質(zhì)量部監(jiān)視測量：1、供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率2、供應(yīng)商交付產(chǎn)品合格率3、供方業(yè)績評價(jià)合格率95%95%90%設(shè)施設(shè)備：1、搬運(yùn)設(shè)備2、容器3、倉庫4、消防器材5、溫濕度計(jì)流程的起點(diǎn)生產(chǎn)部流程的終點(diǎn)顧客倉庫輸入源：產(chǎn)品生產(chǎn)/輸入：11、叉車安全操作規(guī)程、包裝方案2、倉庫儲(chǔ)存指導(dǎo)書3、物料保存期限表、材 料庫存限額表管理方法：1、倉庫管理規(guī)范2、生產(chǎn)和服務(wù)過程控制3、產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)范S6產(chǎn)品防 護(hù)和庫存輸出：1、滿足客戶要求2、糾正預(yù)防報(bào)告3、正確

14、的入庫、出庫單流程所有者 倉儲(chǔ)部部長人力資源：1、主管部門：倉儲(chǔ)部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、銷售 部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、 綜管部輸出接受方： 顧客風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品防護(hù)不好導(dǎo)致的質(zhì)量不良。機(jī)遇：良好的保存降低產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)視測量：1、產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)次數(shù)032、倉庫管理差錯(cuò)次數(shù)03輸入源：產(chǎn)品生產(chǎn)/輸入：11、合格的材料、零件成品2、檢驗(yàn)合格的證明記錄3、生產(chǎn)計(jì)劃4 4、庫存限額S7不合格品控制輸出接受方:顧客流程的終點(diǎn) 顧客倉庫流程所有者 質(zhì)量部部長輸出：1、不合格品通知單2、返工通知單3、退貨通知單人力資源：1、主管部門：倉儲(chǔ)部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、銷售 部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、流

15、程的起點(diǎn) 生產(chǎn)部設(shè)施設(shè)備：1、隔離區(qū)域2、辦公設(shè)備3、標(biāo)識標(biāo)牌管理方法：1、合同管理規(guī)范2、文件化信息管理程序3、供應(yīng)商管理程序4、采購風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品防護(hù)不好導(dǎo)致的質(zhì)量 不良。機(jī)遇：良好的保存降低產(chǎn)品質(zhì)量 風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)視測量：1、返工產(chǎn)品一次交檢合格率> 95%2、不合格品處理按時(shí)完成率100%輸入源：產(chǎn)品生產(chǎn)輸出接受方:顧客流程的終點(diǎn) 顧客倉庫流程所有者 質(zhì)量部部長人力資源：1、主管部門：倉儲(chǔ)部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、銷售 部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、輸出：1、合格的產(chǎn)品2、首件檢驗(yàn)記錄3、巡檢記錄4、全尺寸檢驗(yàn)記錄流程的起點(diǎn) 生產(chǎn)部S8產(chǎn)品監(jiān) 視和測量監(jiān)視測量：1、顧客退貨

16、率01%2、產(chǎn)品一次合格率能80%設(shè)施設(shè)備：1、搬運(yùn)設(shè)備2、容器3、倉庫4、消防器材5、溫濕度計(jì)/輸入：11、產(chǎn)品規(guī)格/規(guī)范2、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3、顧客要求4、產(chǎn)品審核計(jì)劃管理方法：1、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書2、不合格品控制程序3、糾正與預(yù)防措施控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：不良物料、不受控圖紙、 設(shè)備等投入使用，產(chǎn)品質(zhì) 量受損。機(jī)遇：及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，降低質(zhì)量 成本。設(shè)施設(shè)備：1、辦公用品2、復(fù)印機(jī)3、計(jì)算機(jī)流程的終點(diǎn)流程的起點(diǎn) 總經(jīng)理流程所有者 總經(jīng)理輸入源：企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略/輸入：1、最高管理者期望2、質(zhì)量體系要求3、顧客期望和滿意度4、公司經(jīng)營戰(zhàn)略I 5、法律法規(guī)要求M1領(lǐng)導(dǎo)作用管理方法：1、管理職責(zé)2、董事會(huì)章

17、程輸出接受方：公司全體人員監(jiān)視測量：1、經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成率能80%2、內(nèi)部審核一次通過率100%風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：權(quán)責(zé)不明導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)工作效 率下降，工作方向不明， 產(chǎn)品失效，企業(yè)虧損。機(jī)遇：良好的管理提高了整體的 工作效率和企業(yè)盈利。人力資源：1、主管部門：綜管部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、銷售 部、質(zhì)量部、生廠部、財(cái)務(wù)部、 采購部輸出：1、員工行為規(guī)范2、顧客滿意3、質(zhì)量方針4、組織架構(gòu)和部門職責(zé)5、過程績效人力資源:最高管理者期望2、質(zhì)量管理體系要求3、公司經(jīng)營計(jì)劃4、法律法規(guī)要求設(shè)施設(shè)備：1、辦公用品2、計(jì)算機(jī)3、打印機(jī)4、復(fù)印機(jī)流程的終點(diǎn) 質(zhì)量部輸入源：體系策劃輸出：1、質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果2、應(yīng)

18、急計(jì)劃3、質(zhì)量目標(biāo)4、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析和對策流程的起點(diǎn) 質(zhì)量部流程所有者 總經(jīng)理1、主管部門：質(zhì)量部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、銷售 部、倉儲(chǔ)部、生廠部、財(cái)務(wù)部、輸出接受方:全體部門管理方法：1、風(fēng)險(xiǎn)評估程序2、應(yīng)急計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:風(fēng)險(xiǎn)：策劃中未全面考慮到風(fēng) 險(xiǎn)，出現(xiàn)異常沒有對策。 機(jī)遇：良好的策劃使公司在應(yīng)對 風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能抓住機(jī)遇。監(jiān)視測量：1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識別率2、質(zhì)量目標(biāo)適宜性95%設(shè)施設(shè)備：1、辦公設(shè)備2、會(huì)議室3、 MINITAB輸入源：產(chǎn)品生產(chǎn)過程績效數(shù)據(jù)2、市場信息3、競爭對手資料管理方法：1、統(tǒng)計(jì)過程控制程序人力資源:流程的起點(diǎn)流程所有者 質(zhì)量部部長流程的終點(diǎn) 公司各部門輸出：1、SP

19、CE錄2、MSAS 錄3、數(shù)據(jù)分析與評價(jià)報(bào)告4、質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果1、主管部門：質(zhì)量部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、銷售 部、米購部、生廠部、財(cái)務(wù)部、輸出接受方:顧客監(jiān)視測量：1、績效考核及時(shí)率能95%2、數(shù)據(jù)分析收集完成率100%設(shè)施設(shè)備：1、搬運(yùn)設(shè)備2、容器3、倉庫4、消防器材5、溫濕度計(jì)流程的起點(diǎn)體系負(fù)責(zé)人流程的終點(diǎn)各部門人力資源:1、主管部門：質(zhì)量部2、相關(guān)部門：技術(shù)部、銷售 部、米購部、生廠部、財(cái)務(wù)部、流程所有者體系負(fù)責(zé)人輸入源: 各部門審核計(jì)劃2、圖紙/規(guī)范3、顧客特殊要求4、審核檢查表管理方法：1、內(nèi)審管理程序2、文件化信息控制程序M咕部審風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：風(fēng)險(xiǎn)：策劃不完整，異常無法識 別。機(jī)遇：從審核中發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，并 予以改進(jìn)，使體系運(yùn)行良 好。輸出：1、審核報(bào)告2、糾正預(yù)防措施3、不符合項(xiàng)報(bào)告4、糾正預(yù)防措施通知單輸出接受方: 公司各部門監(jiān)視測量：1、內(nèi)審不符合項(xiàng)整改及時(shí)率> 100%2、審核計(jì)劃達(dá)成率100%輸出 ：1、改進(jìn)機(jī)會(huì)2、資源需求3、質(zhì)量管理體系的變更人力資