2019年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃

1、2019年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃一、監(jiān)督目的為貫徹公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，制定本計(jì)劃。二、監(jiān)督范圍及工作職責(zé)（一）監(jiān)督范圍適用于本檢測(cè)中心所有試驗(yàn)檢測(cè)工作。包括人員持證資格及資格保 持、檢測(cè)方法選擇、儀器設(shè)備使用和維護(hù)、設(shè)施和環(huán)境條件控制、檢測(cè) 樣品保管、安全防護(hù)、監(jiān)測(cè)報(bào)告、結(jié)果評(píng)價(jià)等。（二）工作職責(zé)1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，并對(duì)質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果 進(jìn)行評(píng)價(jià)；2、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測(cè)人員的技術(shù)考核；3、資料管理員負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新；4、質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實(shí)。三、工作要求年度質(zhì)量目標(biāo)：報(bào)告合格率為A 98%報(bào)告及時(shí)率A 98%重大事故 率為0。人員

2、：檢測(cè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格，每半年對(duì)在崗檢測(cè)人 員進(jìn)行一次技術(shù)考核。儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，在兩次檢定校準(zhǔn) 周期之間至少進(jìn)行一次檢查(一般一年一次)，期間核查必須按計(jì)劃進(jìn)行, 核查方法見(jiàn)各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；b、本檢測(cè)中心使用的檢測(cè)方法，大多是國(guó)家或行業(yè)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方 法，資料管理員每半年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查新，確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的 規(guī)范；c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項(xiàng)目，每一年至少組織一次標(biāo)樣考核和一次檢測(cè) 中心內(nèi)比對(duì)(包括人員比對(duì)、檢測(cè)方法比對(duì)等)。四、質(zhì)量監(jiān)督的具體過(guò)程(1)抽查時(shí)間：采用不定期的抽查方法；(2)抽查內(nèi)容：儀器設(shè)備、檢測(cè)中心衛(wèi)生、檢測(cè)(試

3、驗(yàn))過(guò)程、原 始記錄，嚴(yán)格按照績(jī)效考核制度當(dāng)中要求的條款進(jìn)行打分；(3)遇有比較重要的委托時(shí)，負(fù)責(zé)人必須通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行檢 測(cè)過(guò)程監(jiān)督，以確保檢測(cè)質(zhì)量；(4)質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項(xiàng)目?jī)?nèi)容詳細(xì)記錄在檢測(cè)試驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督登記表中，并保存。5.記錄表格附表1:工地檢測(cè)中心監(jiān)督計(jì)劃附表2:日常監(jiān)督記錄表（一） （七）附表1:工地檢測(cè)中心監(jiān)督計(jì)劃監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督頻率人員及操作1次/3月設(shè)施及環(huán)境條件1次/3月檢測(cè)方法1次/3月儀器設(shè)備1次/3月測(cè)量溯源性1次/3月抽樣、樣品處置1次/3月結(jié)果報(bào)告1次/3月必要說(shuō)明：檢測(cè)中心的質(zhì)量監(jiān)督，是內(nèi)部質(zhì)量保證的重要組成部分，是確保檢測(cè)中心 產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足要求的重要

4、手段，未保證檢驗(yàn)、服務(wù)的質(zhì)量及本中心質(zhì)量管理體 系持續(xù)肩效的運(yùn)行，對(duì)不符合工作嚴(yán)加控制，并采取相應(yīng)的糾正措施，以防止 其再發(fā)生，保證質(zhì)量管理體系肩效運(yùn)行，特制定監(jiān)督計(jì)劃。編寫(xiě)人：日期：年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日檢測(cè)中心主任：日期：年 月 日附表2:日常監(jiān)督記錄表（一）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容人員及操作監(jiān)督記錄對(duì)（室別）檢測(cè)人員檢測(cè)工作的監(jiān)督記錄1、檢測(cè)的項(xiàng)目是,檢測(cè)的參數(shù)是;2、檢測(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是 ;3、起止時(shí)間：2018年 月 日 時(shí)分2018年 月 日 時(shí)分;4、監(jiān)督采用的方法：人員比對(duì)口設(shè)備比對(duì)口留樣再測(cè)口 常規(guī)試驗(yàn)口；5、方法考核：已掌握口未掌握口 差錯(cuò)點(diǎn)口；6、提問(wèn)操作

5、規(guī)程：提問(wèn) 條，答對(duì) 條；7、查記錄/報(bào)告：查 份,不合格 份；8、實(shí)際操作：熟練口不熟練口 差錯(cuò)點(diǎn)口；9、其他：論結(jié)合格口不合格口不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí) 口監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容設(shè)施及環(huán)境條件監(jiān)督記錄對(duì)室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是： 溫度,濕度,其他;2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是口否口；3、是否按規(guī)定及時(shí)記錄監(jiān)控記錄：是口含口；4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，檢測(cè)人員是否停止工作，報(bào)告不符合， 對(duì)已檢測(cè)的數(shù)據(jù)標(biāo)明無(wú)效，并采取措施保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，彳等環(huán)境條 件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進(jìn)行工作：是口含口；5、對(duì)不相

6、容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互干擾或交叉污染：是口含口；6、對(duì)無(wú)菌區(qū)域，是否明確標(biāo)識(shí)，并能有效地控制、 監(jiān)測(cè)和記錄：是口 否 口；7、對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用，是否加以了控制：是口否口；8、試驗(yàn)區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實(shí)驗(yàn)受控區(qū)”或等同標(biāo)識(shí)，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)域：是口否口；9、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場(chǎng)所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是口否口；10、其他：論結(jié)合格口不合格口不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容檢測(cè)方法監(jiān)督記錄對(duì)室所使用檢測(cè)方法的監(jiān)督記錄：1、是否編制現(xiàn)行最新有效

7、版本標(biāo)準(zhǔn)目錄，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是口 含口；2、抽查 個(gè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，其中作廢標(biāo)準(zhǔn) 個(gè)；3、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可能影響檢測(cè)結(jié)果時(shí)，是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：是口 含口；4、所有與檢測(cè)中心工作有美的指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場(chǎng)易于操作者取閱：是口含口；5、對(duì)檢測(cè)方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶(hù)同意的情況下才允許發(fā)生：是口否口；6、當(dāng)檢測(cè)方法有要求或客戶(hù)有要求時(shí)，是否能進(jìn)行測(cè)量不確定度的評(píng)定：是口 含口；7、其他：論結(jié)合格口不合格口不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容儀器設(shè)

8、備監(jiān)督記錄對(duì)室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進(jìn)行檢測(cè)所要求的設(shè)備：是口否口；2、用于檢測(cè)和抽樣的設(shè)備是否達(dá)到要求的準(zhǔn)確度：是口否口；3、新購(gòu)置的設(shè)備是否經(jīng)過(guò)了首次檢定校準(zhǔn)：是口含口；4、檢測(cè)人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢查，并按規(guī)定要求填寫(xiě)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄：是口 含口；5、設(shè)備是否由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作：是口含口；6、所有設(shè)備如可能是否均有編號(hào)：是口含口；7、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是口否口；8、對(duì)不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識(shí)：是口否口；9、是否有設(shè)備的三色標(biāo)識(shí)：是口含口；10、是否對(duì)需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備進(jìn)行了期間核查：是口否口；11、其他：論結(jié)合格口不合

9、格口不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容測(cè)量溯源性對(duì)室測(cè)量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃：是口否口；監(jiān)督2、是否按周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的要求進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn)：是口否口；記3、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)：!合口；錄4、所用于檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號(hào)：是口否口；5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實(shí)行審批、登記制度：是口含口；6、其他：論結(jié)合格匚1不合格口不符合說(shuō)明監(jiān)督情況屬實(shí)口監(jiān)督情況不屬實(shí)口確認(rèn)意見(jiàn)被監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容抽樣、樣品處置監(jiān)督記錄對(duì)室抽樣、樣品處置的監(jiān)

10、督記錄：1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環(huán)境條件（如果相關(guān)）、抽樣地點(diǎn)或圖不：是口含口；2、樣品是否有的標(biāo)識(shí)：是口含口;3、樣品在實(shí)驗(yàn)室的整個(gè)期間是否保留樣品標(biāo)識(shí)：是口含口；4、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用是否確保樣品不會(huì)在實(shí)物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是口含口；5、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外部的傳遞：是口 否口；6、在接收樣品時(shí)委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是口含口；7、當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時(shí)，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是口 否口；8、其他：論結(jié)合格口不合格口不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年 月 日監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容結(jié)果報(bào)告監(jiān)督記錄對(duì)室結(jié)果報(bào)告的監(jiān)督記錄：1、檢測(cè)報(bào)告的信息內(nèi)容