物料退庫管理規(guī)程

1、物料退庫管理規(guī)程目的：制定物料退庫的管理規(guī)程，確保退庫的物料按規(guī)定的程序進(jìn)行管理，避免混淆與差錯(cuò)。適用范圍： 適用于原輔料、包材等生產(chǎn)物料的退庫處理責(zé) 任 人：倉庫保管員、車間相關(guān)崗位人員、QA人員對(duì)本程序的實(shí)施負(fù)責(zé)。1程序1.1每批生產(chǎn)及包裝所剩余的原輔料、包裝材料都需要由車間相關(guān)崗位操作人員與倉庫保管員辦理退庫手續(xù)。1.2批生產(chǎn)結(jié)束后，由車間工藝員及時(shí)統(tǒng)計(jì)剩余物料，填寫退庫單一式二份（見附錄），交質(zhì)量保證部審核。1.3質(zhì)量保證部接到退庫單后由現(xiàn)場QA進(jìn)行復(fù)核：1.3.1未開封的物料，檢查其包裝是否完整，封口是否嚴(yán)密，確認(rèn)物料無污染、數(shù)量準(zhǔn)確；1.3.2已開封的物料，檢查其扎口是否嚴(yán)密，確認(rèn)

2、物料無污染、無混淆、數(shù)量準(zhǔn)確；1.3.3當(dāng) QA對(duì)剩余原輔料的質(zhì)量有疑問時(shí)，可填寫請(qǐng)驗(yàn)單，取樣交質(zhì)量控制部檢驗(yàn)：1.3.3.1檢驗(yàn)結(jié)果合格時(shí)，繼續(xù)正常退庫流程；1.3.3.2檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，按不合格品處理管理規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行處理。1.3.4已打印批號(hào)、有效期等信息的包裝材料不得退庫，按不合格品處理管理規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行處理。1.3.5質(zhì)量保證部經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)場 QA復(fù)核結(jié)果在退庫單上簽字， 確認(rèn)是否可進(jìn)行退庫；1.4車間接到經(jīng)批準(zhǔn)的退庫單后，清點(diǎn)物料，由車間相關(guān)崗位操作人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)。1.5倉庫保管員憑退庫單核對(duì)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和批號(hào)， 檢查物料的包裝情況，確認(rèn)無誤后簽收物料，辦理入庫，并按相關(guān)管理規(guī)定將物料放置到相應(yīng)位置，填寫庫卡，及時(shí)入賬，做到帳、物、卡一致；1.6在連續(xù)生產(chǎn)時(shí)， 上一批產(chǎn)品的剩余物料可只進(jìn)行退庫的賬務(wù)處理，實(shí)物暫存車間，待下批生產(chǎn)發(fā)料時(shí)，由倉庫從賬面上扣除。1.7退庫物料在下一批產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)優(yōu)先發(fā)放。最新可編輯word 文檔2 附錄退庫單退庫單位：日期：物料編品名規(guī)格批號(hào)數(shù)量備注號(hào)質(zhì)量保證部（簽章、日期）：倉庫（簽章、日期） ：此文檔可自行編輯修改，