分公司職責(zé)分配表

1、河南分公司項(xiàng)目管理委員會(huì)主 任：翟國政副主任：陳廣成、謝繼紅委 員：郭崇輝、劉長輝、徐艷蕊、王久林職能部門：綜合辦公室、技術(shù)質(zhì)量部、工程管理部、安全管理部、經(jīng)營預(yù)算部、財(cái)務(wù)勞資部河南分公司2010年3月2日河南分公司一體化管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 分公司經(jīng)理 總工程師總經(jīng)濟(jì)師副經(jīng)理副經(jīng)理總會(huì)計(jì)師副經(jīng)理經(jīng)營預(yù)算部財(cái)務(wù)勞資部綜合辦公室安全管理部技術(shù)質(zhì)量部工程管理部所屬各項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表部標(biāo)準(zhǔn) 門要求分公司經(jīng)理副經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師綜合辦公室工程管理部技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)營預(yù)算部安全管理部4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目

2、標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：“”主管領(lǐng)導(dǎo)； “”

3、負(fù)責(zé)部門；“ ”參與活動(dòng)。環(huán)境管理體系職責(zé)分配表部表準(zhǔn) 門要求分公司經(jīng)理副經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師黨委書記工程管理部技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)營預(yù)算部安全管理部財(cái)務(wù)勞資部綜合辦公室4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審注：“”主管領(lǐng)導(dǎo)； “”負(fù)責(zé)部門；“ ”參與活動(dòng)。 職業(yè)健康安全管理

4、體系職責(zé)分配表部標(biāo)準(zhǔn) 門要求分公司經(jīng)理副經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師黨委書記工程管理部技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)營預(yù)算部安全管理部財(cái)務(wù)勞資部綜合辦公室4.2職業(yè)健康安全方針4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.2法律和其他要求4.3.3目標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全管理方案4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4.5文件和資料控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄管理4.5.4審核4.6管理評(píng)審 注：“”主管領(lǐng)導(dǎo)； “”負(fù)責(zé)部門；“ ”參與活動(dòng)。程序文件清單序號(hào)文 件

5、 名 稱編 號(hào)對(duì)應(yīng)手冊(cè)章節(jié)號(hào)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:20000ISO14001:2004GB/T28001:20011文件和資料控制程序CSCEC7BA-CX-014.2.34.2.34.4.54.4.52記錄控制程序CSCEC7BA-CX-024.2.44.2.44.5.44.5.33協(xié)商、信息交流程序CSCEC7BA-CX-035.5.35.5.3/7.2.34.4.3/4.4.6c4.4.34管理評(píng)審程序CSCEC7BA-CX-045.65.64.64.65培訓(xùn)管理程序CSCEC7BA-CX-056.2.26.2.24.4.24.4.26產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序CSCEC7BA-CX-067.1

6、7.14.4.64.4.67與產(chǎn)品有關(guān)要求控制程序CSCEC7BA-CX-077.27.2.24.4.64.4.68物資采購控制程序CSCEC7BA-CX-087.4/7.5.67.44.4.64.4.69房屋建筑施工和服務(wù)運(yùn)行程序CSCEC7BA-CX-097.5.1/7.5.67.5.110監(jiān)視和測量裝置控制程序CSCEC7BA-CX-127.67.64.5.14.5.111應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序CSCEC7BA-CX-137.5.74.4.74.4.712顧客滿意度監(jiān)控程序CSCEC7BA-CX-148.2.18.2.113內(nèi)部審核程序CSCEC7BA-CX-158.2.28.2.24.5.

7、54.5.414過程和績效的監(jiān)視和測量程序CSCEC7BA-CX-168.2.38.2.34.5.14.5.115產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序CSCEC7BA-CX-178.2.48.2.416不合格品控制程序CSCEC7BA-CX-188.38.317不符合控制程序CSCEC7BA-CX-198.5.2/8.5.34.5.34.5.218危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃程序CSCEC7BA-CX-205.3.44.3.119環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序CSCEC7BA-CX-215.3.44.3.120法律、法規(guī)及其他要求控制程序CSCEC7BA-CX-225.3.54.3.2/4.5.24.3.

8、221糾正和預(yù)防措施程序CSCEC7BA-CX-238.5.2/8.5.38.5.2/8.5.34.5.34.5.222法律、法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)程序CSCEC7BA-CX-248.2.54.5.223設(shè)施設(shè)備管理控制程序CSCEC7BA-CX-258.2.54.5.2第三層次作業(yè)文件清單序號(hào)程 序 名 稱編 號(hào)版本1崗位任職要求CSCEC7BA-ZY-001E2崗位職責(zé)CSCEC7BA-ZY-002E3環(huán)境管理辦法CSCEC7BA-ZY-003E4工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)抵押責(zé)任承包管理暫行辦法CSCEC7BA-ZY-004E5質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則CSCEC7BA-ZY-005E6技術(shù)工作管理辦法CSC

9、EC7BA-ZY-006E7機(jī)械設(shè)備管理辦法CSCEC7BA-ZY-007E8材料管理辦法CSCEC7BA-ZY-008E9分包管理辦法CSCEC7BA-ZY-009E10職業(yè)健康安全管理辦法CSCEC7BA-ZY-010E11標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法CSCEC7BA-ZY-011E12數(shù)據(jù)分析管理辦法CSCEC7BA-ZY-012E13計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作管理制度CSCEC7BA-ZY-013E14目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的管理辦法CSCEC7BA-ZY-014E15相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的管理辦法CSCEC7BA-ZY-015E16施工現(xiàn)場臨時(shí)用電管理辦法CSCEC7BA-ZY-016E17質(zhì)

10、量通病預(yù)防措施CSCEC7BA-ZY-017E18成品保護(hù)措施CSCEC7BA-ZY-018E19冬期施工措施CSCEC7BA-ZY-019E20檔案管理辦法CSCEC7BA-ZY-020E21施工組織設(shè)計(jì)管理辦法CSCEC7BA-ZY-021E22技術(shù)交底及技術(shù)復(fù)核管理制度CSCEC7BA-ZY-022E23圖紙、圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)變更管理制度CSCEC7BA-ZY-023E24投訴處理暫行規(guī)定CSCEC7BA-ZY-024E25勞務(wù)供方招標(biāo)管理辦法CSCEC7BA-ZY-025E26材料物資招標(biāo)采購實(shí)施細(xì)則CSCEC7BA-ZY-026E27信息化管理辦法CSCEC7BA-ZY-027E28項(xiàng)

11、目資料信息管理辦法CSCEC7BA-ZY-028E29商務(wù)經(jīng)理管理辦法CSCEC7BA-ZY-029E30危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案管理辦法CSCEC7BA-ZY-030E31勞務(wù)分包合同、材料采購合同、設(shè)備租賃合同管理辦法（試行）CSCEC7BA-ZY-031E32自營項(xiàng)目分包結(jié)算管理辦法CSCEC7BA-ZY-032E33質(zhì)量管理?xiàng)l例CSCEC7BA-ZY-033E34質(zhì)量管理工作考核評(píng)價(jià)辦法CSCEC7BA-ZY-034E35協(xié)同工作平臺(tái)管理制度CSCEC7BA-ZY-035E公司質(zhì)量方針 信守合同、保證質(zhì)量、持續(xù)改進(jìn)、多創(chuàng)精品，為顧客提供滿意 的建筑產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司質(zhì)量目標(biāo) 1)工程一次交驗(yàn)合格率100%; 2)每年?duì)巹?chuàng)省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程1-2個(gè); 3)合同履約率100%,杜絕重大質(zhì)量事故; 4)顧客滿意度達(dá)到90%以上. 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 遵規(guī)守法、確保安全、污染預(yù)防、關(guān)注健康,持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)造良好的生活和工作環(huán)境.公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 1)降低對(duì)水體的污染; 2)綜合能耗指標(biāo)控制在0.31噸/標(biāo)準(zhǔn)煤以下； 3)對(duì)有毒、有害污染物實(shí)施控制處理; 4)火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生率為零.公司職業(yè)健康安全目標(biāo)1）杜絕傷亡事故,年重傷事故頻率控制在0.1%以下; 2）無食物中毒事件發(fā)生; 3）無重大責(zé)任事故發(fā)生。 分公司質(zhì)量目標(biāo) 1)工程一次交驗(yàn)合格率1