安全風險分析表

1、1、安全風險分析組織形式由項目現(xiàn)場負責人組織相關人員開展安全風險分析活動，通過現(xiàn)場觀察、詢問及討論確定安全風險分析表中有關內容。2、安全風險分析步驟(1) 劃分作業(yè)活動及區(qū)域；(2) 分析每一項作業(yè)存在的危險因素和可能導致的傷害；(3) 通過直接判斷法或LEC法評價危險等級；( 4)制定管控措施，對于重要危險源應特別重視，在常規(guī)措施之外，還應采取確定責任人、操作人員指名作業(yè)、定期點檢、懸掛警示標 識、制定應急預案并演練等措施；( 5)確定管控措施責任人并落實措施。3、直接判斷法3.1 對下列場所、設備，可直接判定為重要危險源( 1)易燃、易爆、有毒有害物質的貯罐區(qū)( 2)易燃、易爆、有毒有害物

2、質的庫區(qū)( 3)具有火災、爆炸、中毒危險的生產場所( 4)企業(yè)危險建(構)筑物( 5)壓力管道、鍋爐、壓力容器( 6)變電站、空壓站3.2 當危險源及可能產生的后果符合下述四種情況之一者，則直接定為重要危險源( 1)不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標準的( 2)直接觀察到存在潛在的重大風險的（3）曾發(fā)生過事故，尚無合理有效控制措施的（4）相關方有合理的反復抱怨或迫切要求的4、作業(yè)條件危險評價法（LEC法）4.1作業(yè)條件危險評價法（D=L*E*C法）是作業(yè)環(huán)境危險半定量的評價方法，用三種因素分數(shù)值之積來表示危險性的大小。4.2評價人員傷亡風險的三種因素是：事故或危險源事件的可能性大?。↙）、暴露于危險環(huán)

3、境的頻繁程度（E）、事故后果的嚴重程度（C）。4.3上述三個分值的乘積D表示危險性的大小，D值大說明該作業(yè)條件危險性大，當 D值70時，該危險源就是重要危險源。當 D值 70 時即是一般危險源。4.4評分標準分數(shù)值L （事故發(fā)生的可能性）分數(shù)值E （頻繁程度）10完全可以預料10連續(xù)暴露6相當可能6每天工作時間內暴露3可能，但不經常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月暴露一次0.5很不可能，可以設想1每年幾次暴露0.2極不可能0.5非常罕見地暴露0.1實際不可能分數(shù)值C （后果）分數(shù)值D （危險程度）100大災難，許多人死亡> 320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)40災難，數(shù)人死亡1

4、60-320高度危險，需立即整改15非常嚴重，一人死亡70-160顯著危險，需要整改7嚴重，重傷（職業(yè)病等同于重傷）20-70一般危險，要注意3重大，致殘V 20稍有危險，可以接受1引人注目，不利于基本的健康安全要求5、安全風險分析表項目名稱：評價人：審核人：日期:序號作業(yè)活 動或區(qū) 域危險因素可能導致的傷害是否可以 直接 判定作業(yè)條件危險評價法風險等級管控措施責任人LECD1電動工 具/、操作砂輪機不 戴防護鏡人體傷害否33763一般危險源人：1、正確佩戴防護鏡或面卓；2、人員經過培訓方可上岡。物：1、 手持電動工具應優(yōu)先選用II類設備；2、防護面罩、防護鏡有安全標志。管理：1、嚴格執(zhí)行操作

5、規(guī)程；2、加強檢查現(xiàn)場勞動保護用品。2高處作 業(yè)未按規(guī)定系安 全帶作業(yè)人員高 處墜落否3140120重要危 險源人：1、嚴格規(guī)范勞動保護用品穿戴；2、高掛低用、掛點牢固可靠。物：1、選用五點式雙掛鉤安全帶；2、如需要下部采用安全平網(wǎng)保護。管理：1、高處作業(yè)辦理危險作業(yè)審批手續(xù)；2、加強檢查教育。3高處作 業(yè)高處動火焊接飛濺焊渣傷 人、高處墜否33763一般危險源人：1、持特種作業(yè)操作證；落2、正確穿戴和使用個人勞動防護用品。物：1、劃定警示區(qū)域，設置明顯安全的警示標識，并設專人監(jiān)護；2、采用接火盆、防火毯防止焊渣傷人。管理：1、高處作業(yè)辦理危險作業(yè)審批手續(xù)；2、落實專人對作業(yè)現(xiàn)場進行管理和綜合

6、協(xié)調。4高處作 業(yè)高處作業(yè)未使 用工具袋高處掉物否33763一般危險源人：1、正確穿戴和使用個人勞動防護用品；2、使用工具袋、用可靠的吊索具上下傳遞工具、物料。物：1、劃定警示區(qū)域，設置明顯安全的警示標識，并設專人監(jiān)護；2、工具、物料等有防高空墜落措施。管理：1、高處作業(yè)辦理危險作業(yè)審批手續(xù)；2、落實專人對作業(yè)現(xiàn)場進行管理和綜合協(xié)調。5腳手架 作業(yè)腳手架基礎未 作處理倒塌否114040一般危險源人：1、持特種作業(yè)操作證；2、正確穿戴和使用個人勞動防護用品。物：1、地面基礎夯實；2、墊板墊實。管理：1、腳手架作業(yè)辦理危險作業(yè)審批手續(xù)；2、落實專人對作業(yè)現(xiàn)場進行管理和綜合協(xié)調。6焊接作 業(yè)未使用護

7、罩、護鏡操作人員受 傷害否33763一般危險源人：1、持特種作業(yè)操作；2、正確佩戴防護鏡或面罩。物：71、焊機完好；2、焊機外殼必須接地；3、防護面罩、防護鏡有 安全標志。管理：1、動火作業(yè)辦理危險作業(yè)審批手續(xù)；2、加強檢查現(xiàn)場勞動保護用品。焊接作 業(yè)在易燃易爆環(huán) 境施焊火災爆炸否3140120重要危險源人：1、持特種作業(yè)操作證；2、執(zhí)行易燃易爆危險作業(yè)場所消防安 全管理制度。物：1、采取通風措施；2、消防設施配置齊全、性能良好。 管理：1、動火作業(yè)辦理危險作業(yè)審批手續(xù)；2、易燃易爆氣體檢測。8焊接作 業(yè)在罐內電氣焊中暑、中毒、 窒息否311545一般危險源人：1、持特種作業(yè)操作證；2、正確穿

8、戴和使用個人勞動防護用品。3、專人監(jiān)護。物：1、采取通風降溫措施；2、使用12V照明。管理：1、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)辦理危險作業(yè)審批手續(xù)；2、易燃易爆氣體檢測；3、罐內含氧量檢測。9吊裝作 業(yè)指揮信號不明 或沒有誤操作，造 成多種事故否33763一般危險源人：1、持特種作業(yè)操作證，2、操作人員隨時觀察物件周圍情況；3、專人監(jiān)護。物：1、哨、旗、對講機、反光背心。管理：1、吊裝作業(yè)辦理危險作業(yè)審批手續(xù)；2、作業(yè)前做好詳細策劃，分工明確，責任明確，對作業(yè)區(qū)域進行隔離；3、嚴格執(zhí)行“十一”不吊。10吊裝作 業(yè)起重吊裝作業(yè) 無警戒標志或 未設專人警戒無關人員受 到傷害否31721一般危險源人：1、持

9、特種作業(yè)操作證；2、操作人員隨時觀察物件周圍情況；3、專人監(jiān)護。物：1、拉設警戒線或隔離措施。管理：1、吊裝作業(yè)辦理危險作業(yè)審批手續(xù)；2、作業(yè)前做好詳細策劃，分工明確，責任明確，對作業(yè)區(qū)域進行隔離；3、嚴格執(zhí)行“十一”不吊。11施工用 電開關箱（末級） 無漏電保護或保護器失靈漏電傷人否3140120重要危險源人：1、持特種作業(yè)操作證；2、正確穿戴和使用個人勞動防護用品。3、專人監(jiān)護。物：1、必須裝設漏電保護器，如失靈及時更換。管理：1、嚴格執(zhí)行電工安全操作規(guī)程；2、合理安排對配電箱檢查。12施工用 電易燃易爆場合 沒有使用具有 防火防爆的燈 具/、火災爆炸否31721一般危險源人：1、持特種作

10、業(yè)操作證；2、正確穿戴和使用個人勞動防護用品。物：1、易燃易爆場所必須使用防火防爆照明燈具。管理：易燃易爆場所嚴禁明火。13施工用一閘多機供電誤操作否311545一般危人：電險源1、持特種作業(yè)操作證；2、正確穿戴和使用個人勞動防護用品。3、專人監(jiān)護。物：1、按設備負何選擇使用的開關；2、一機一閘一漏保。管理：1、嚴格執(zhí)行電工安全操作規(guī)程；2、做好培訓工作。14交叉作 業(yè)隔離、防護不完善 兀善造成物體打 擊否3140120重要危險源人：1、正確勞動保護用品穿戴；2、專人監(jiān)護。物：1、拉設警戒線或米取隔離措施；2、工具、物料等有防高空墜落措施。管理：1、不同單位要簽安全協(xié)議，由建設單位統(tǒng)一協(xié)調管理

11、2、作業(yè)前做好詳細策劃；3、加強巡檢。序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴 重性S風險度R建議改進措施分值等級1變電區(qū)運行系統(tǒng)運行正常運行中的真空斷路器指示燈滅、誤操作、停電財產損失及時更換、經常監(jiān)視144可接受加強管理操作機構誤動作、停電、人員觸電每年做試驗一次144可接受定期檢測標志不清、操作人員業(yè)務差、誤操作停 電、財產損失加強標志，對操作人員進行 業(yè)務培訓學習326可接受加強培訓停送電無接地保護措施、觸電人員傷害操作規(guī)程、現(xiàn)場監(jiān)護326可接受加強教育操作人員不戴防護用品、觸電、人員傷害加強教育、正確使用勞保用 品定期校驗安全用品122可忽略2變壓器溫度正常

12、溫度咼采取降溫措施224可接受定期檢測過負荷溫度咼降負荷212可忽略環(huán)境溫度咼、燒毀風扇降溫、減負荷313可忽略運行變壓器聲音大很不均，有爆裂破碎聲立即停止運行236可接受定期檢查正常情況下符合不變但溫度不斷上升、 超額定值匯報、立即停止運行224可忽略油枕、外殼、散熱管道、防爆管等噴油停電退出運行133可忽略漏油低于油位指標采取措施堵漏、未見效停止 運行122可忽略油色突變、油內出現(xiàn)炭質財產損失停電處理、更換合格油122可忽略序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴 重性S風險度R建議改進措施分值等級2變壓器運行套管及電纜套管等嚴重損壞和放電現(xiàn)象停電、做試驗224可

13、接受定期檢查變壓器漏油著火、爆炸財產損失立即切斷電源用泡沫滅火 器滅火或沙土滅火133可忽略絕緣降低、漏電傷人定期檢測224可接受現(xiàn)行措施3高壓設備巡檢符合規(guī)程酗酒上班巡查違犯規(guī)程、人員傷 害禁止上班、安全教育326可接受4操作票工作票執(zhí)行不填寫操作票操作嚴格執(zhí)行電氣規(guī)程111可忽略填寫不執(zhí)行、無監(jiān)護，容易出現(xiàn) 事故加強安全教育、安全標準122可忽略填寫執(zhí)行、無操作防護措施、觸 電、人員傷害電業(yè)安全工作標準326可接受加強培訓執(zhí)行完工作票未交回影響生產電業(yè)安全工作標準111可忽略執(zhí)行完工作票未設警示標志電業(yè)安全工作標準212可忽略5巡檢工具巡檢安全工具符合標準測電表耐壓等級不符合標準購買耐壓等

14、級相同的111可忽略驗電表絕緣降低、觸電作試驗224可忽略絕緣靴破損、不安全更新同等級的絕緣靴212可忽略絕緣手套破損觸電傷人更換同等的用品122可忽略序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴 重性S風險度R建議改進措施分值等級5巡檢工具巡檢安全工具符合標準絕緣手套絕緣等級降低作耐壓試驗不符合更新212可忽略絕緣靴老化耐壓低作耐壓試驗不符合更新111可忽略絕緣靴老化破壞更新同等防護品122可忽略6聯(lián)系信號正確操作不是本崗位人員操作危險嚴格崗位紀律224可接受現(xiàn)行措施信號發(fā)錯時，對方誤操作、停機認真迅速發(fā)出更改命令信號224可接受現(xiàn)行措施機器危險信號發(fā)錯停機嚴格操作規(guī)程

15、，只有緊急情況下 使用224可接受現(xiàn)行措施7低壓配電室符合電氣安全標準夜間無照明易觸電、人身傷害及時更換照明燈122可忽略帶電檢修觸電維修規(guī)程224可忽略加強培訓維修停電未掛警示牌誤操作傷人維修規(guī)程、掛警示牌122可忽略配電室漏電傷人停電、維修清除326可接受定期檢查無防鼠板斷路停電裝擋鼠板加強防范122可忽略檢查配電盤螺絲刀誤接觸電業(yè)安全工作規(guī)程，加強防范224可接受現(xiàn)行措施8避雷針 廠房避雷網(wǎng)符合安全技術銹蝕嚴重、風大刮斷加強檢查及時防腐或更換處理111可忽略接地線斷，起不到避雷作用，損壞 設備及時焊接處理224可接受定期檢查避雷線網(wǎng)不連接及時巡檢處理212可忽略序號檢查項目檢查標準不符合

16、標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級9路燈照明燈亮夜間不亮及時更換212可忽略燈壞、維修不及時、掉下傷人及時更換、加強防范224可忽略照明燈線路斷、觸電更換122可忽略線桿歪斜、倒塌傷人及時更換、加強防范122可忽略10高空作業(yè)符合電業(yè)安全規(guī)程不戴安全帶、安全帽 不辦理高空作業(yè)證 安全保護措施不全監(jiān)督檢查安全保護作用 辦理高空作業(yè)證144可忽略序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴 重性S風險度R建議改進措施分值等級1DCS主控室環(huán)境溫度18C 26C濕度 45% 70 %系統(tǒng)部分或全部死機安裝四臺空調236可接受注意室內溫度、

17、濕度UPS電源、電壓、負荷正常電力系統(tǒng)一旦停電不能保證系統(tǒng)正常工作定期檢查，保證負荷率70%以下326可接受定期檢杳2火炬火檢正常檢不到火，無法判斷是否有火三臺火檢同時使用122可忽略點火系統(tǒng)正常需要點火時，點不起火來三臺點火器同時使用122可忽略3導熱油火檢正常檢不到火，停爐兩只火檢同時使用236可接受定期檢杳儀表風、空氣過濾， 減壓閥無積水有積水，閥誤動作 壓力低，系統(tǒng)停爐每天巡檢122可忽略4空壓制氮空壓機進氣口加載閥 無積水、閥動作靈活空壓機出口無壓力，不能提供壓 縮空氣每天巡檢，每周清洗一次212可忽略無熱干燥器氧化鋁無粉化干燥效果不好每半年檢杳一次111可忽略氮氣分析儀正常不能產出

18、合格氮氣、裝置及罐區(qū) 氮氣不能正常使用每天巡檢，每半年校驗一次212可忽略5循環(huán)水高低壓消防遠傳壓力 表正常，觸電無氧化， 儀表盤顯示正常咼低壓消防泵不能自啟動柴油機備用，每天巡檢224可接受6制氫儀表空氣壓力正常程控閥不動作每天巡檢224可接受儀表伴熱正常、疏水 閥疏水正常儀表不能正常工作每天巡檢212可忽略煤氣加壓風機進出口 壓力變送器正常煤氣加壓風機出口壓力不穩(wěn)定每天巡檢224可接受序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴 重性S風險度R建議改進措施分值等級7壓縮機觸摸屏顯示正常無法監(jiān)控壓縮機運行情況每天巡檢，壓縮機一開一備224可接受加強巡檢儀表導壓管無泄漏機

19、房內有毒氣體超標，人員中毒安有八臺軸流風機通風224可接受氣體報警儀正常正常無法檢測環(huán)境氣體是否超標每天巡檢236可接受用手持式報警儀進行檢測8主裝置儀表風壓力正常裝置氣動閥動作不正常每天排空122可忽略儀表導壓管無泄漏現(xiàn)場物料、氣體泄漏，人員中毒、 存在爆炸、燃燒危險每天巡檢224可接受PV5101氮氣壓力正常超壓浪費氮氣，低壓影響氮封效 果每天巡檢224可接受氣體報警儀功能正常無法檢測環(huán)境氣體是否超標每天巡檢236可接受用手持式報警儀進行檢測儀表伴熱正常，疏水 閥排水正常儀表無法正常顯示每天檢查212可忽略調節(jié)閥、流量計無泄漏人員中毒，存在燃燒、爆炸危險每天檢查，現(xiàn)場安裝報警儀224可接受

20、磁翻柱液位計與遠傳 液位計相符誤操作每天巡檢236可接受加強對照巡檢9罐區(qū)液位計無泄漏現(xiàn)場環(huán)境不達標，人員中毒，有 爆炸燃燒危險每天巡檢224可接受氣體報警儀功能正常無法檢測環(huán)境氣體是否超標每天巡檢236可接受用手持式報警儀進行檢測氮封壓力正常產品、半成品質量事故每天燃燒236可接受定期檢查發(fā)貨泵出口壓力表正常無法監(jiān)控泵是否上料每天巡檢，定期檢驗122可忽略序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴 重性S風險度R建議改進措施分值等級9罐區(qū)發(fā)貨站靜電接地功能 正常，連鎖功能正常貨車靜電不能有效釋放， 發(fā)貨泵 誤動作，鶴管滲料每天巡檢，安裝報警設施224可接受10消防系統(tǒng)

21、手報按鈕正常不能正常報警定期檢查236可接受定期檢驗報警正常不能正常報警定期檢查122可忽略消防廣播正常不能正常報警定期檢查122可忽略感煙感溫探測器正常不能正常報警定期檢查224可接受消防切斷閥動作正常誤動作，污染產品定期檢查236可接受序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1導熱油循環(huán)泵表面尢泄漏泵體泄露影響裝置運行每天巡檢224可接受聯(lián)軸器護罩無護罩機械傷人加固護罩224可接受定期檢查冷卻風扇運行正常風扇斷裂電機損壞每天巡檢，定期檢測326可接受定期檢查泵體內無雜音過濾器堵塞定期清理過濾器224可接受2導熱油溫度300 C以下

22、油質差、熱油變質、裂解嚴格控制工藝溫度212可忽略流速400m3/h以下縮短導熱油使用壽命調整流速212可忽略質量合格減少導熱油爐的使用壽命更換導熱油224可接受定期更換3高位槽油溫70 C以下裂變變質進行氮封122可忽略呼吸閥正常超壓進行修理313可忽略4解析氣壓力6kpa以上過濾網(wǎng)易堵塞定期清理224可接受定期清理5鼓風機進風口無雜質損壞設備立即清理212可忽略冷卻風扇運行正常風扇斷裂電機受損立即停爐更換236可接受6法蘭、墊片無泄漏泄漏時可導致燙傷掛警示牌，回收漏油，更換 墊片224可接受加強巡檢7氮封壓力1kpa以內無壓力可使設備損壞手動操作，監(jiān)督運行224可接受8燃燒器火焰正常呈淡藍

23、色損壞噴嘴調節(jié)配風至正常224可接受增加備用設備序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級9膨脹槽液位28格以上液位低，補油效果差注油至正常液位212可忽略10機組內部無異常用聽棒檢查機組內部異常響聲揭蓋檢修，加強巡檢212可忽略11轉速正常轉速升高，設備損壞緊急停車236可接受加強巡檢序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1循環(huán)水泵運行正常水泵不吸水，壓力表不起壓往水泵注水，堵塞漏氣處224可接受按操作規(guī)程流量低、壓力低葉輪磨損大，更換224可接受定期檢查功率消耗大，填料壓

24、得過緊松動填料蓋，關小出口122可忽略振動、財產損失對準軸中心線找正212可忽略軸承過熱，無潤滑油加油在正常位224可接受定期注油2循環(huán)水池水溫低于32 C冷卻效果差補充一次水，開軸流風扇224可接受加強巡檢水質好結垢、生藻、損壞設備加藥、定期排水212可忽略水池水充足水不足、水循環(huán)快，水溫高補充一次水122可忽略3柴油機循環(huán)泵停電時能正常啟動裝置缺水，影響生產每周試泵一次，運行十分鐘224可接受認真檢查油位一半以上影響柴油機啟動油箱加油212可忽略啟動后運轉正常同循環(huán)水泵同循環(huán)水泵122可忽略4高低壓消防穩(wěn)壓泵運行正常壓力低柴油機組啟動224可接受定期啟動同循環(huán)水泵同循環(huán)水泵122可忽略5高

25、低壓消防柴油 機泵穩(wěn)壓泵壓力低時能 正常啟動影響生產每周試泵一次224可接受定期啟動油位一半以上影響柴油機啟動油箱加油212可忽略序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級啟動后運行正常轉速低、壓力低、軸承過熱、無 潤滑油、流量低同循環(huán)水泵，特殊情況下啟 動高低壓消防泵236可接受6換熱機組出水、回水、蒸汽壓 力正常設備損壞排污、調節(jié)閥門大小122可忽略循環(huán)泵、補水泵運行 正常，液位正常液位下降，補水故障故障修復，補充一次水122可忽略7空氣壓縮機工作正常壓力低，不起壓清理最小壓力閥空氣過濾 器，保持油位224可接受定期檢查電機有異聲，

26、電流異常倒壓縮機，檢修122可忽略油位低，溫度高加油，清理壓縮機212可忽略8無熱再生干燥機工作正常壓力低更換進氣閥，調節(jié)均壓閥224可接受更換閥門排氣異常清理消音器212可忽略9制氮機組氮氣純度合格影響生產關小流量閥212可忽略填裝碳分子篩111可忽略保持儀表空氣儲罐壓力122可忽略定期加油224可接受定期加油10精密過濾器過濾效果好除水除油除塵效果降低， 影響氮 氣純度定期檢查，必要時更換濾芯236可接受定期清理序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1壓縮機表面尢泄漏本體泄露影響運行加強檢查122可忽略聯(lián)軸器護罩無護罩機械傷人加

27、固護罩236可接受定期檢查2潤滑系統(tǒng)潤滑正常油溫過低啟動前將油加熱122可忽略軸承間隙大，無法建立油膜縮小間隙212可忽略供油不足，不穩(wěn)定立即停車建立可靠的運行制度326可接受定期注油3輔助潤滑油泵工作正常過濾網(wǎng)堵塞，財產損失定期清理212可忽略油位低，潤滑不足清除泄漏點212可忽略4加壓風機盤車正常盤車盤不動影響風機運轉定期盤車加強巡檢224可接受現(xiàn)行措施5機組振動付合振動標準中心沒調好用儀器重新調整224可接受聯(lián)軸器斷面有偏移現(xiàn)象重新調整轉子中心距212可忽略6冷卻水壓力冷卻正常設備溫度高，影響運行增加冷卻水流量326可接受密切注意溫度7安全閥工作正常系統(tǒng)超壓，安全閥未起到保護措 施定期檢

28、查，加強巡檢236可接受定期檢驗序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1離心泵表面尢泄漏本體泄露影響運轉檢查處理224可接受聯(lián)軸器護罩無護罩機械傷人加固護罩212可忽略泵體回流管保持暢通設備潤滑不夠，設備損壞檢查處理236可接受注意檢查泵體冷卻水保持循環(huán)泵體溫度過高，設備損壞檢查處理236可接受注意檢查沒有氣蝕發(fā)生隔離套被破壞，設備泄露停車檢修224可接受油位視窗以上油位降低，內部缺少潤滑，設備 損壞加注潤滑油326可接受定期注油泵內部無異響損壞設備打開檢修，加強巡檢212可忽略機組振動正常聯(lián)軸器有缺陷，找中心沒調好， 緩沖墊出現(xiàn)破

29、損對聯(lián)軸器進行檢查，重新調 整、維修122可忽略設備靜電接地正常無法釋放靜電，靜電積聚，產生 安全隱患檢查處理236可接受定期檢查2屏蔽泵表面無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理111可忽略聯(lián)軸器護罩無護罩機械傷人加固護罩111可忽略降溫風扇正常運行電機溫度過高，設備損壞定期檢查122可忽略3真空機組壓力符合工藝指標真空度降低影響工藝定期檢查224可接受加強巡檢電伴熱運行正常物料結晶，出現(xiàn)漏電，產生電火 花檢查處理212可忽略序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級4加壓泵運行時能正常調節(jié)起壓壓力不夠，流量調節(jié)不能滿足正 常工藝檢查處理23

30、6可接受根據(jù)工藝調整5各塔器表面尢泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略上塔的塔梯是否完 好塔梯壞了，容易傷人加固處理122可忽略6R301、R302表面尢泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略7現(xiàn)場各回流儲罐表面尢泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略8現(xiàn)場各物料管線表面尢泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略9蒸汽管線表面尢泄漏本體泄露影響運轉檢查處理224可接受加強巡檢10氮氣管線表面尢泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略11各物料泵的壓力表表面壓力是否在一 定壓力之內影響生產檢查處理224可接受定期檢驗12現(xiàn)場各冷凝冷卻器風機、泵運轉良好發(fā)生故障、有雜音檢查處理122可忽略

31、13E306電加熱器各管焊縫有無泄露， 各電纜接口處有無 松動各焊點泄露，電纜頭松動打火，引起起火爆炸巡視處理236可接受加強巡檢序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1屏蔽泵運行正常導致不能正常發(fā)貨加強巡檢122可忽略表面尢泄漏本體泄露影響運轉檢查處理224可接受泵內部無異響損壞設備打開檢修，加強巡檢212可忽略泵體回流管保持暢通設備潤滑不夠，設備損壞檢查處理224可接受加強巡檢泵前氣動閥靈活氣動閥打不開，不能發(fā)貨加強巡檢212可忽略2裝車W 1按照裝車操作規(guī)程出現(xiàn)裝車事故認真實行規(guī)程制度236可接受加強檢查鶴管動作正常不能正常裝

32、車加強檢查122可忽略3卸車按照卸車操作規(guī)程出現(xiàn)卸車事故認真實行規(guī)程制度236可接受加強檢查卸車快速接管完好不能正常卸車加強檢查212可忽略4粗苯地下槽液位 4080cm太高容易溢出，太低容易產生氣 蝕加強檢查212可忽略5粗苯卸料泵表面無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理224可接受泵內部無異響損壞設備打開檢修，加強巡檢212可忽略6罐區(qū)罐體無泄漏罐體泄露，可能引起著火或爆炸加強巡檢326可接受定期檢查罐體無沉降導致罐體出現(xiàn)裂縫加強檢查、測量326可接受定期檢測序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1導熱油爐風機、熱油泵運轉平 穩(wěn)、軸承

33、無雜音泵軸承損壞，電機燒損定期檢查、注油調整同心度224可接受燃燒器視孔燃燒情況停爐每天檢查檢修盤管、清理點火嘴236可接受加強巡檢2循環(huán)水及高低壓 消防循環(huán)水泵運轉平穩(wěn)、 軸承無雜音、壓力正 常、無泄漏泵軸承損壞，電機燒損定期檢查、注油調整同心度224可接受冷卻塔風機運轉情況風機不能正常運行定期檢查，注油224可接受定期注油各消防泵達到運行 無泄漏、柴油機隨時啟動停電時不能正常啟動定期檢查224可接受3空壓制氮空壓機運行平穩(wěn)，無 雜音，進排氣溫度、壓力正常不能正常提供氮氣、儀表空氣每天定期檢查，吹掃散熱 器，進氣濾芯224可接受精密過濾器正常工 作氮氣、儀表空氣中有水、灰塵等定期檢查、換濾芯

34、212可忽略4制氫各塔器連接牢固、無 泄漏影響生產、財產損失、火災、爆 炸、中毒連接螺栓定期檢查、儀表監(jiān)控326可接受加強巡檢手動閥門靈敏好用， 無泄漏財產損失、火災、爆炸、中毒定期檢查、儀表監(jiān)控326可接受加強巡檢5壓縮機電機軸承運仃無雜音電機燒損定期檢查、并每周隔 4000小時換油一次224可接受主機軸承運行無雜音軸瓦磨損影響同心度定期檢查212可忽略序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級5壓縮機供油系統(tǒng)運行正常主機軸瓦十字頭、大小頭瓦燒損定期檢查、換油、濾油224可接受供水系統(tǒng)運行正常機體溫度升高，影響各種配件的 使用壽命定期

35、檢查，每周一次，對冷 卻器進行反洗122可忽略填料密封處無泄漏財產損失、有可能引起火災、爆 炸定期檢查，更換配件326可接受定期檢查氣閥運行正常、無泄漏財產損失、壓力無法提供，火災 爆炸等危險定期檢查，開車前做氣密326可接受定期檢查6罐區(qū)各連接點連接牢固無泄漏影響生產、財產損失、火災、爆 炸中毒定期檢查326可接受加強巡檢各類呼吸閥靈敏好用抽扁大罐，財產損失定期檢查326可接受加強巡檢手動閥門靈敏好用， 無泄漏影響生產、財產損失、火災、爆 炸、中毒定期檢查，及時更換，儀表 監(jiān)控326可接受加強巡檢7主裝置各物料輸送泵運行平穩(wěn)、壓力正常電機、泵體燒損，影響生產定期檢查、保證備用泵好用122可忽

36、略各塔器連接牢固無 晃動、無泄漏惡劣天氣時發(fā)生危險、 火災、爆 炸、中毒連接螺栓定期注油檢查、儀 表監(jiān)控326可接受加強巡檢各手動閥門開關正 常無泄漏影響生產、火災、爆炸、中毒定期檢查326可接受加強巡檢各類換熱器壓力、溫度正常影響生產定期檢查、儀表監(jiān)控224可接受各空冷器運行正常、 降溫效果符合工藝 要求影響生產定期檢查、儀表監(jiān)控224可接受安全風險源分析與對應措施表險目安全管理活動險 合 崗 O試 上 及 考 h 證 , 三匸 o O 一 f 1L-UKM 皿 g " <審 單:!單 中 單 求 兀 工 肚 工 程 工 要 弭 施 財 施 過 施 照 詢 求 級 求 工 查

37、 按* 要 好 要 施 檢 、 一 、 一 、 、 、 1 獷 2 獷 3 4 523456789O品23文明施工活動*O O 一 - ZXJ O 含 P o - 、 、 、 、 12 3 4567匕匕 厶冃8險目文明施工活動9滿以<o二 檢木 的對 音 ,懈作43 xj-z OO2施 措 亠肓 噪 防 防 無22>'22高 超 不 放 碼 料 材 筑放建堆3222施工準備活動dM) 措 范 防OO o 匚廠 o 、 、 、 、 12 3 422備 設 布違228292腳手架搭拆33o, :一 O 、一上 O 、一上 口 仁 可-#/陷E0求 要 合架近范 規(guī) 不 設 搭

38、撐 刀 剪 撐 刀 剪削求 未要安全風險源項目序號危險源分析危險源類型控制措施腳 手 架 搭 拆36立桿、大橫桿、小橫桿間距超過規(guī)定要求防護缺陷4、施工過程中，檢查腳手架是否按照方案進行施工。5、要求施工單位在安裝過程中實施過程管理。6、按照方案，對架體進行檢查。主要檢查腳手架縱向排距、橫向排距、掃地桿安裝高度、水平桿間距、剪刀 撐的設置、扣件螺絲的擰緊等。7、檢查水平兜網(wǎng)的安裝情況。&檢查上下通道是否滿足應急要求。9、腳手架在拆除過程中，檢查拆除順序。10、拆除過程中，要求施工單位進行安全防護。37未使用密目安全網(wǎng)沿外架子內側進行封閉， 網(wǎng)之間連接不嚴密，未與架子固定防護缺陷38操作

39、面未滿鋪腳手板，下層未兜設水平安全 網(wǎng)，有探頭板、飛跳板防護缺陷39操作面未設防護欄桿和擋腳板，或立掛安全 網(wǎng)防護缺陷40架體未設上下通道或通道設置不符合要求防護缺陷41不按規(guī)定拆除腳手架違章作業(yè)42拆除腳手架時，沒設警戒線、無人看管違章指揮/違章作業(yè)43非架子工操作44架子工疲勞作業(yè)違章作業(yè)45腳手架荷載不符合設計規(guī)定管理缺陷46無腳手架搭設方案或方案未審批管理缺陷47現(xiàn)場未按方案施工違章作業(yè)48未將搭拆工具及零配件放入工具袋或系掛牢靠違章作業(yè)49腳手架未經驗收即投入使用管理缺陷50腳手架未按規(guī)定進行檢查維護違章作業(yè)安全風險源項目序號危險源分析危險源類型控制措施51電梯井內做垃圾通道和垂直運

40、輸通道管理缺陷52臨邊、洞口不按規(guī)定防護防護缺陷53高處作業(yè)臨邊防護未按規(guī)定高于作業(yè)（點）防護缺陷54未經批準拆改防護設施或拆改后未及時復 原違章作業(yè)1、要求施工單位編制高空作業(yè)及三寶四口五臨邊的防護方案。三55物料不按規(guī)定堆放違章作業(yè)寶56高處向下拋、扔物件違章作業(yè)2、對四口進行安全防護工作的檢查。即樓梯口、電梯井口、預留洞口和通道口的安全防護檢查工作。四57吊運重物捆綁不牢違章作業(yè)3、加強對施工現(xiàn)場的安全帽，安全帶和安全網(wǎng)的監(jiān)督檢查工作?？?8立體交叉作業(yè)無防護措施防護缺陷和59安全網(wǎng)和防護設施不符合要求設備設施缺陷4、在施工作業(yè)前要求項目部對各工班（隊）必須逐級進行安全技術教育和技術交底，落實所有的安全技術措高60密目安全網(wǎng)不阻燃設備設施缺陷空61安全網(wǎng)綁掛不牢防護缺陷施和人身防護用品，否則，不得進入施工現(xiàn)場進行高處作業(yè)。作622米以上高處作業(yè)人員未系掛安全帶違章操作業(yè)63未按規(guī)定設置安全標志標志缺陷5、應對施工現(xiàn)場高處作業(yè)的安全標志應設置、使用的工具、儀表、電氣設施設備和安全防護設施等，必須在64吊運零散物件未使用吊籠違章作業(yè)施工前加以檢查，確認一切正常完好，才能投入使用。6