“人均利潤”績效考核體系建設

1、管理創(chuàng)新成果報告二00九年“人均利潤”績效考核體系建設所轄油田高低壓線路、設施和油氣管網的維護及搶修工作。大隊現(xiàn)有職工73 人，下設電氣隊和管焊車間兩個基層單位。其中管理干部8 人，黨員 24 人，工程師2 人，技術員1 人，技師4 人，高級技師2 人。多年以來，由于管理體制局限，大隊中心工作為輔助生產服務，考核內容、方式為經濟、社會類控制指標完成情況階段整體考評，長期存在著定位單一、施工推諉、管理粗放、隊伍松弛、力量薄弱、考核隨意等現(xiàn)象，一度造成“等、靠、要”思想、 “鐵飯碗”思想、 “大鍋飯”思想、 “熬日子”思想、“走過場”思想等嚴重影響管理和發(fā)展的消極局面。隨著油田和我廠的發(fā)展，舊的體

2、制已經難以適應當前改革和發(fā)展的緊迫需要，亟待結合實際調整完善，打造、建立生產效益型隊伍和良性循環(huán)機制。年初以來，“人均利潤”概念及考核模式的提出和探索正是廠領導深思熟慮、與時俱進的科學舉措，為維護大隊的改革發(fā)展創(chuàng)新了思路，引領了方向，描繪了目標和前景。如何將廠領導的思路盡快落到實處，見到實效，成為當前及今后大隊管理者責無旁待的工作重心。一、“人均利潤”績效考核體系的主要內涵和總體思路1. 建立以效益為中心的模擬市場經營、管理、運行、評價機制；2. 建立“人均利潤”責任目標量化機制，細化分解年度整體控制指標和人均創(chuàng)效指標；3. 改革考核分配方式，實行模擬市場核算，工效總量掛鉤。實行總收入與總成本

3、（含工資等）差額利潤按單位總人數(shù)平均計算人均利潤，兼顧社會效益分值，以實際比值狀況考核兌現(xiàn)，體現(xiàn)按勞分配原則；4. 建立內部資源配置優(yōu)化機制，建立相適應的廠內溝通、協(xié)調機制，提高工作效率和內控指標到位率。如一崗兼職制、定期走訪制、經營分析制、現(xiàn)場調研制、外協(xié)合作制等，確?！叭恕C、物、料”的有機統(tǒng)一；5建立內部競爭機制和文化建設機制，穩(wěn)中求進，力求和諧，促進隊伍整體市場觀念的轉變，增強工作緊迫感、責任感和主動性。 如內部待崗制、 綜合評先制、 考評公示制、網絡文化建設、陽光工程建設、勞動競賽活動等。二、“人均利潤”績效考核體系建設的指導思想和總體目標指導思想：以廠職代會精神為指導，以原油生產為

4、中心，緊密結合大隊實際，教育引導廣大職工領會精神，認清形勢，轉變觀念，積極投身管理創(chuàng)新年活動之中，認真落實廠領導的具體指示，積極組織開展管理創(chuàng)新項目研究，通過改革創(chuàng)新和大膽實踐，力求切實解決長期以來影響和制約大隊日常運行及長遠發(fā)展的突出性、緊迫性難題，探索、營建適應當前發(fā)展形勢的良性運行機制，動員和組織職工用實際行動為廠分憂，增收節(jié)支，克服困難，創(chuàng)造效益，保障生產，爭創(chuàng)佳績?？傮w目標： 1.全面實現(xiàn)年度生產、安全、設備、現(xiàn)場管理及隊伍建設控制指標；2.實現(xiàn)預算成本收入550 萬； 3.實現(xiàn)人均利潤 1.9 萬；4.初步建立相適應的績效考評和生產、管理運行機制；5.隊伍建設穩(wěn)中求進，發(fā)展意識、市

5、場觀念明顯提高。三、“人均利潤”績效考核體系建設的主要創(chuàng)新措施1.強化模擬市場觀念轉變，進一步統(tǒng)一干群思想，增強工作緊迫感。一是全面競爭觀念，克服“等、靠、要”，主動出擊找活干，高標準、高效率施工，提高綜合服務水平；二是經營創(chuàng)效觀念，走效益路，干效益活，統(tǒng)籌兼顧，合理運作，人人控制成本指標；三是發(fā)展創(chuàng)新觀念，超前運作，想以往不愿想的事，干以往不能干的活，創(chuàng)新管理模式，大力開展攻難關活動；四是團隊合作觀念，相互配合，優(yōu)勢互補，橫向間主動溝通，及時協(xié)調化解矛盾，提高服務滿意率，減少推諉扯皮現(xiàn)象，促進一線生產的正常平穩(wěn)；五是一崗多能滿負荷觀念，打破一人一崗，實行兼崗兼職，實行工效掛鉤，進一步盤活內部

6、人力資源。2. 深化責任教育，加強制度建設，進一步促進了廣大職工的崗位責任意識和工作的制度化、規(guī)范化、標準化。年初以來，大隊結合油田公司 “兩會” 和廠職代會精神以及本單位年度創(chuàng)效任務，采取會議宣講、知識競賽、板報比賽、座談討論等多種形式，組織全體職工大力開展了“形勢、責任、目標、任務”為主題的系列宣傳教育活動。及時調整完善綜合崗、預算崗、油材料崗等內部機構、人員設置，將具體創(chuàng)效指標層層分解到大隊、車間、班組及黨員、個人，利潤分解到位，明確業(yè)績考核權重：車間生產經營類、 經濟技術類指標占 80%，社會類指標占 20%；隊部生產經營類、經濟技術類指標占 20%，社會類指標占 80%.在此基礎上，

7、結合當前實際和崗位責任制檢查標準 , 及時修訂健全相關的各項規(guī)章制度， 補充、完善了相關崗位職責 , 進一步細化、量化崗位工作到位率、質量合格率、服務滿意率、安全達標率等主要管理標準，指標量化到位。同時，分季度認真組織開展內部崗位責任制自查整改活動 , 對照標準自查整改 20 余項 , 有效地增強職工崗位責任心 , 促進崗位基礎工作的落實 .3改革管理機制，提高工作效率。一是生產調度協(xié)調機制和派工結算機制， 改變以前廠里多方派工的調度機制， 實行單位調度對口派工， 職能部門審核簽認， 實行網絡書面派工單制度和搶險應急補簽制度， 一方面較好地理順工作關系， 避免當班扯皮的隨意現(xiàn)象，同時規(guī)范 QH

8、SE 管理，增強生產調度的統(tǒng)籌協(xié)調性，實行電氣日常巡檢制，主動從高、低壓線路隱患問題、故障源頭把關，發(fā)現(xiàn)問題主動及時整改，較好地解決電控箱、配電柜柜門不關以及外協(xié)單位私拉亂接電源等可能造成的一系列故障和隱患；實行一崗多責制，在崗與輪休人員統(tǒng)籌調度，大大緩解緊急大忙情況下人員、 機具不足的矛盾。 改變以前日常維護工作量只管干不結算的被動局面，采取派工單制度后，實行一單一算，有效地控制各單位日常維護工作總量， 促進各單位基礎管理尤其是成本控制。建立大隊與廠領導、職能部門、生產單位之間及時匯報溝通機制， 將影響生產的一系列問題和不和諧因素及時解決化解，增強生產協(xié)調的主動性。 二是生產經營分析機制，

9、實行班組、車間、崗位季度生產、經營分析匯總，增強全員生產經營管理意識。大隊結合季度考核，每季末組織召開一次生產經營分析會，揚長避短，有的放矢。三是實施內部績效考評機制，結合權重適當拉開效益分配， 評先選優(yōu)兼顧綜合效益。 結合人少活雜等實際情況，引導職工一崗多能、兼崗兼職、多勞多得，細化、量化考核，工效掛鉤獎罰。成立績效考核小組，嚴格實行出工工作量統(tǒng)計和季度效益考評公示。4.加強基礎管理，進一步提高基礎管理水平。在成本管理方面，通過優(yōu)化施工組織， 合理調配人員、 車輛，著力做好工程預、結算工作，嚴把油料、材料關，嚴控設備維修等單項考核費用，精打細算，有效杜絕不必要的浪費現(xiàn)象， 同時積極開展修舊利

10、廢、挖潛增效、增收節(jié)支、小改小革創(chuàng)效活動，取得了明顯成效；在安全管理方面， 強化安全細節(jié)管理。 嚴格按照 QHSE 體系“兩書一表一卡”運作，強化“六條禁令”執(zhí)行力度，開展“每日警示10 分鐘”活動，認真做好設備保養(yǎng)、風險識別、隱患排查工作，確保進度、質量、安全、效益的有機統(tǒng)一；在現(xiàn)場管理方面，及時抓好環(huán)境治理， 做到施工現(xiàn)場工完料盡場地清， 重點清除了辦公現(xiàn)場廢舊危房，清理了廢舊物資，建立大隊標準化庫房，統(tǒng)一和規(guī)范搶險物資及常備料管理，促使單位現(xiàn)場管理有較大改觀。5.加強業(yè)務技術培訓，提高隊伍專業(yè)素質。及時補充、培訓相關業(yè)務管理人員， 采取自學與培訓相結合， 書面與電教相結合，以及走出去、

11、請進來的原則， 一是重點抓緊預算人員的專業(yè)強化培訓，盡快著手工作，緩解預結算工作一度滯后的被動局面；二是及時做好特種崗位操作人員的取證培訓，實現(xiàn)全員持證上崗，保證正常出工； 三是著力組織開展導師帶徒活動， 充分發(fā)揮老師傅的“傳、幫、帶”作用，使新分我隊大學生順利完成實習，較好地掌握專業(yè)技能，充實專業(yè)隊伍；四是認真開展崗位講述、崗位練兵、技術比武活動。在今年廠技術大比武中，電工、焊工均取得了優(yōu)異成績。6.加強黨群工作，促進職工隊伍建設長足進步。一是按照要求認真組織開展科學發(fā)展觀學習教育活動， 及時、有計劃地完成學習任務，較好地通過上級考評，實現(xiàn)預期目標，黨建工作扎實推進；二是著力抓好五型班組創(chuàng)建

12、活動，打造“學習標兵、安全標兵、創(chuàng)效標兵、服務標兵” ，季度評比公示；積極組織開展愛國衛(wèi)生達標活動， 開展愛國歌曲大家唱系列文體活動等， 活躍職工生活，促進隊站文化建設。自三月份開始，全面組織開展“不添亂、做貢獻”五型班組創(chuàng)建暨創(chuàng)收保產勞動競賽活動。二月底前開展完成“不添亂、做貢獻”大討論活動，組織全員簽定“不添亂、做貢獻”勞動競賽責任書。三月中旬重新制作完善“維護大隊”安全文化網，初步實現(xiàn)內部生產周報和生產動態(tài)、 QHSE 基礎資料、考評公報以及油、材料成本數(shù)據網絡化規(guī)范管理，實時調閱，數(shù)據共享。三是積極開展青年 “千人千元創(chuàng)百萬” 活動，取得了較好的經濟、社會效益，得到了上級團組織的一致好

13、評；四是認真做好維穩(wěn)工作，黨政工團齊抓共管， 有針對性地做好一人一事的職工思想政治工作，及時地協(xié)調、 解決和答復職工關注的一系列提案問題，較好地理順情緒，化解矛盾，進一步調動廣大職工工作積極性，確保階段綜治指標全面完成。四、“人均利潤”績效考核體系建設取得的階段性成效（一）年初以來取得的總體成效1. 有效地提高了同比勞動生產率和綜合經濟效益，比去年同期工作總量增長， 經營總額增長； 2. 極大地促進了隊伍整體素質，增強了廣大干部職工的工作緊迫感、責任心和市場管理意識，有針對性地鍛煉和培養(yǎng)了一批適應市場機制的生產施工、市場經營、技術管理等專業(yè)化復合型管理、技能人才；3.初步建立大隊全員“人均利潤”內部考評機制，建立日常職工績效分類統(tǒng)計制度，為探索實施職工年度績效考評，營建多勞多得的市場分配機制打下了一定基礎；4. 進一步理順和規(guī)范了基礎管理，提高了管理水平，初步營建了模擬市場運作管理良性機制。安全、設備、現(xiàn)場、成本等管理工作成效顯著，確保了年度各項承包控制指標全面達標。（二）階段生產經營任務與指標同比完成情況1、 2009 年 110 月中旬，共計完成工作總量2182 次，完成利潤總額486.4 萬元，同比增長率分別為14.6%和28.3%，預計今年實現(xiàn)成本收入 600 余萬。按實際投入生