恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量管理操作辦法流程圖

1、 . . . 恒產(chǎn)集團(tuán)工程質(zhì)量管理操作辦法第一節(jié) 總則第一條 質(zhì)量檢查分為：日常抽檢、節(jié)點(diǎn)檢查和專項(xiàng)檢查。第二條 質(zhì)量檢查依據(jù)：現(xiàn)行國(guó)家與地方或行業(yè)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，有效的設(shè)計(jì)資料、工程合同與相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案與各種專項(xiàng)方案。第二節(jié) 質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)第三條 日常抽檢標(biāo)準(zhǔn)：每月要求對(duì)工程、材料、設(shè)備檢查不少于2000點(diǎn)，按樓盤項(xiàng)目均衡分布。檢查點(diǎn)數(shù)分布依據(jù)：各樓盤的點(diǎn)數(shù)=該盤工程項(xiàng)目數(shù)量占公司在建總項(xiàng)目數(shù)量的百分比×2000。第四條 日常抽檢必須有針對(duì)性地確定檢查容和檢查重點(diǎn)，并按子分部工程、分項(xiàng)分類要求，制定檢查計(jì)劃。檢查部位必須隨機(jī)選定，并按工程進(jìn)度所

2、涉與的分項(xiàng)均衡分布，以使檢查結(jié)果趨向正態(tài)分布，減少主觀影響。第五條節(jié)點(diǎn)檢查是對(duì)各項(xiàng)目工程重要實(shí)體質(zhì)量的必檢容，按各專業(yè)質(zhì)量節(jié)點(diǎn)容對(duì)關(guān)鍵工序、重要部位的質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)抽查。節(jié)點(diǎn)檢查貫穿于日常檢查過程中。節(jié)點(diǎn)檢查容詳見附件一。第六條專項(xiàng)檢查是對(duì)影響工程實(shí)體安全、使用功能與觀感較大的重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查以與公司指派的專項(xiàng)調(diào)查。第三節(jié) 質(zhì)量檢查辦法第七條 在質(zhì)量檢查過程中，質(zhì)量監(jiān)督部按照發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度，分別采取下發(fā)恒產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改通知單（附件二）、恒產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改函（附件三）、恒產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量問題砸掉返工通知單（附件四）等形式進(jìn)行處理，對(duì)于重大質(zhì)量問題、事故，必須與時(shí)形成專題報(bào)告上報(bào)集團(tuán)

3、公司領(lǐng)導(dǎo)。第八條 質(zhì)量工程師在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，應(yīng)當(dāng)時(shí)下發(fā)恒產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改通知單，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任工程師確認(rèn)歸檔，并在整改期限對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查； 對(duì)于比較重要的質(zhì)量問題在現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)恒產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改通知單后，還需另外正式下發(fā)恒產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改函并抄送公司相關(guān)部門和抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第九條 質(zhì)量工程師在發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質(zhì)量問題后，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)恒產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量問題砸掉返工通知單，并由責(zé)任工程師簽字確認(rèn)后，對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)體進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)砸掉或返工處理，需砸掉的不合格實(shí)體,由保安負(fù)責(zé)實(shí)施，返工完成后，工程部需通知質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行復(fù)查；對(duì)于重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，質(zhì)量監(jiān)督部應(yīng)與時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)集團(tuán)公司研究

4、后處理。第十條 為維護(hù)公司利益，當(dāng)發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的嚴(yán)重質(zhì)量問題和可能會(huì)引發(fā)工程糾紛的質(zhì)量安全問題后,質(zhì)量工程師應(yīng)與時(shí)進(jìn)行有效取證，取證方式可采取拍照、復(fù)印相關(guān)資料、施工責(zé)任方書面確認(rèn)等合法手段。第十一條 質(zhì)量監(jiān)督部每一個(gè)月將本月發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質(zhì)量問題匯總形成月度砸掉返工情況通報(bào)，并分發(fā)各相關(guān)部門與抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)于本月需砸掉返工的質(zhì)量問題中比較嚴(yán)重的問題另外匯總，報(bào)請(qǐng)主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)批示，按公司的問責(zé)處理程序進(jìn)行處理。第十二條 接工程部砌體驗(yàn)收通知后，質(zhì)量工程師對(duì)驗(yàn)收圍的門窗尺寸、砌體尺寸與其相關(guān)定位尺寸進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)與驗(yàn)收規(guī)不符的質(zhì)量問題，按需砸掉返工的質(zhì)量問題處理程序進(jìn)行處理。第

5、十三條 質(zhì)量監(jiān)督部每半月將本期間對(duì)地區(qū)樓盤的工程檢查情況匯總形成工程質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)，并分發(fā)各相關(guān)部門與抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第十四條 質(zhì)量監(jiān)督部對(duì)外地公司的工程質(zhì)量檢查完畢后，必須立即形成工程質(zhì)量情況通報(bào)，并分發(fā)各相關(guān)部門與抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第十五條 質(zhì)量監(jiān)督部每月月底完成集團(tuán)公司相關(guān)質(zhì)量制度考核與上報(bào)工作。 附件一恒產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量監(jiān)督部各專業(yè)節(jié)點(diǎn)檢查容一、 土建專業(yè)11 檢查施工前施工組織設(shè)計(jì)方案、各專項(xiàng)施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實(shí)執(zhí)行情況。12 檢查監(jiān)理規(guī)劃、各專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、旁站監(jiān)理方案與其落實(shí)執(zhí)行情況。13 檢查施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理是否有健全的質(zhì)量管理和保證體系、施工質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗(yàn)制度。14 檢查

6、施工放線測(cè)量成果報(bào)驗(yàn)和復(fù)查確認(rèn)情況。15 檢查監(jiān)理人員是否經(jīng)常地、有目的對(duì)承包單位的施工過程進(jìn)行巡視、檢查、檢測(cè)。檢查容主要包括是否按照設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)和批準(zhǔn)的施工方案施工，是否使用合格的原材料構(gòu)配件，已完施工部位是否存在質(zhì)量缺陷。16 抽查施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員尤其是質(zhì)檢人員是否到崗到位，施工操作人員的技術(shù)水平操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證上崗。17 檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的驗(yàn)收確認(rèn)情況。18 檢查工地例會(huì)紀(jì)要。工地例會(huì)應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理參加，檢查分析工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況，針對(duì)存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施并檢查成效。19 檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動(dòng)控制的要求。110 檢

7、查進(jìn)場(chǎng)的工程原材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制情況。111 檢查監(jiān)理日記、監(jiān)理周報(bào)、監(jiān)理月報(bào)。112 檢查監(jiān)理通知單。對(duì)施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師有否與時(shí)下達(dá)監(jiān)理通知單責(zé)令承包單位整改并復(fù)查整改結(jié)果。113 對(duì)工程質(zhì)量起重要作用的檢測(cè)項(xiàng)目，檢查相關(guān)各方是否參與進(jìn)行見證檢測(cè)，確保施工過程中的關(guān)鍵質(zhì)量得到控制。114 檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并與時(shí)整理歸檔。115 抽查水泥攪拌樁施工中對(duì)水泥與外摻劑的質(zhì)量、樁位、計(jì)量設(shè)備、機(jī)頭提升速度、水泥注入量、攪拌樁的長(zhǎng)度與標(biāo)高等主要施工質(zhì)量參數(shù)的檢查記錄。核查現(xiàn)場(chǎng)控制情況。116 檢查靜力壓樁。施工前檢查進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的成品樁、接樁用電焊條的產(chǎn)品質(zhì)量控制情況

8、。檢查試樁記錄。檢查施工過程壓樁順序、貫入情況、電焊接樁質(zhì)量、樁體垂直度、電焊后的停歇時(shí)間等施工質(zhì)量控制參數(shù)的檢查記錄。核查現(xiàn)場(chǎng)控制情況。117 抽查混凝土灌注樁的施工順序、成孔、持力層、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土等全過程的檢查記錄。核查現(xiàn)場(chǎng)控制情況。118 檢查樁位的偏差檢查記錄，抽查現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況。119 檢查樁基的檢測(cè)方案是否經(jīng)有關(guān)單位確認(rèn)后執(zhí)行。120 檢查樁體質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和單樁承載力的檢驗(yàn)報(bào)告。121 檢查地基基礎(chǔ)子分部的質(zhì)量控制資料，參加階段性中間驗(yàn)收。122 檢查基坑土方開挖的施工方法是否按批準(zhǔn)的施工方案執(zhí)行。123 檢查深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的位移監(jiān)測(cè)記錄。124 檢查基坑開挖至設(shè)計(jì)

9、標(biāo)高后的驗(yàn)槽（坑）記錄。125 檢查錨桿與土釘墻支護(hù)工程施工質(zhì)量收控情況。126 檢查土方回填施工質(zhì)量的控制情況。127 檢查模板與其支架的承載力剛度穩(wěn)定性控制情況，是否有脹模、跑?，F(xiàn)象。128 檢查模板與其支架拆除的順序與安全措施有否按施工技術(shù)方案執(zhí)行。129 檢查底模與其支架拆除時(shí)的混凝土強(qiáng)度是否符合設(shè)計(jì)要求或規(guī)要求，有否報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批后執(zhí)行。130 檢查鋼筋隱蔽工程驗(yàn)收記錄與主控項(xiàng)目受控情況。131 檢查受力鋼筋的保護(hù)層厚度控制情況。132 檢查進(jìn)場(chǎng)的預(yù)攪拌混凝土的質(zhì)量證明書與試件強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。133 檢查現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土每工作班復(fù)稱抽查結(jié)果記錄。134 檢查后澆帶混凝土澆筑有否按施工技術(shù)

10、方案進(jìn)行。135 檢查現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的外觀質(zhì)量存在缺陷的情況。136 檢查現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的軸線位置、垂直度、標(biāo)高的偏差檢查記錄。137 檢查電梯井井筒長(zhǎng)寬對(duì)定位中心線的偏差、井筒全高的垂直度偏差的檢查記錄。138 檢查地下室防水分項(xiàng)工程施工質(zhì)量的控制情況。139 參加基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)換層、標(biāo)準(zhǔn)層、屋面層的隱蔽驗(yàn)收。140 檢查混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程的質(zhì)量控制資料與分項(xiàng)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收情況。141 檢查混凝土結(jié)構(gòu)的觀感質(zhì)量驗(yàn)收情況。142 檢查屋面防水層施工質(zhì)量控制情況。143 參加混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程中間驗(yàn)收。144 檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執(zhí)行情況。145 檢查外墻面、墻面、天花、地面等主要部位施工過程

11、質(zhì)量受 控情況。146 檢查陰陽角的方正順直與細(xì)部質(zhì)量受控情況。147 檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作情況。148 參加項(xiàng)目竣工綜合會(huì)驗(yàn)。二、 設(shè)備給排水消防煤氣工程2.1 檢查施工組織設(shè)計(jì)方案是否于開工前經(jīng)審批確認(rèn)，抽查落實(shí)執(zhí)行情況。2.2 檢查項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)制定的監(jiān)理規(guī)劃是否全面科學(xué)，專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是否具有針對(duì)性，抽查落實(shí)執(zhí)行情況。2.3 檢查監(jiān)理工程師對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備，材料在使用前是否嚴(yán)格進(jìn)行控制把關(guān)。2.4 檢查監(jiān)理工程師對(duì)隱蔽工程制度的執(zhí)行情況，抽查重要部位的隱蔽管道是否嚴(yán)格按設(shè)計(jì)與規(guī)的要求進(jìn)行施工。2.5 抽查中間驗(yàn)收與專業(yè)驗(yàn)收資料，參加階段性驗(yàn)收與重要部位專業(yè)驗(yàn)收。2.6 檢

12、查監(jiān)理工程師對(duì)工序質(zhì)量的控制情況，抽查已完工序的給排水消防煤氣管道安裝質(zhì)量。2.7 檢查監(jiān)理工程師對(duì)變頻供水設(shè)備，通風(fēng)空調(diào)等設(shè)備的安裝質(zhì)量是否嚴(yán)格控制把關(guān)。2.8 檢查監(jiān)理工程師在給水管道試壓，排水管道的灌水通水通球試驗(yàn)時(shí)是否嚴(yán)格執(zhí)行旁站監(jiān)理制度。2.9 檢查監(jiān)理工程師在質(zhì)量控制中對(duì)發(fā)現(xiàn)問題是否與時(shí)下發(fā)監(jiān)理通知單并落實(shí)整改。2.10 檢查監(jiān)理工程師在質(zhì)量控制資料管理方面是否嚴(yán)格控制把關(guān)，資料是否與時(shí)整理歸檔。抽查設(shè)備材料使用許可證，給排水管道的試驗(yàn)記錄等。2.11 檢查分戶驗(yàn)收的質(zhì)量控制情況，抽查已驗(yàn)收完的項(xiàng)目是否仍存在質(zhì)量問題。2.12 參加竣工驗(yàn)收，抽查項(xiàng)目竣工質(zhì)量控制資料。三、 建筑電氣

13、工程（含弱電部分）3.1 檢查基礎(chǔ)接地的隱蔽驗(yàn)收受控情況。3.2 檢查地下室電氣預(yù)留孔洞的隱蔽驗(yàn)收受控情況。（主要指地下外墻留洞）3.3 檢查干線電纜敷設(shè)完成后的絕緣電阻測(cè)試/插接母線槽安裝完成后的絕緣電阻測(cè)試與交流耐壓試驗(yàn)受控情況。3.4 檢查照明系統(tǒng)通電檢查試驗(yàn)與風(fēng)機(jī)/水泵/空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)荷動(dòng)力試驗(yàn)受控情況。3.5 檢查變頻控制設(shè)備/干線電纜/插接母線槽/大型燈具的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收情況。3.6 檢查發(fā)電機(jī)的空載/負(fù)載試運(yùn)行情況。3.7 檢查大型燈具的靜載試驗(yàn)受控情況與結(jié)果。3.8 檢查控制柜二次回路的絕緣電阻測(cè)試與交流耐壓試驗(yàn)情況。3.9 參加消防、電梯、智能工程等專業(yè)驗(yàn)收、電氣分部工程中間驗(yàn)收與單

14、位工程竣工驗(yàn)收，核查質(zhì)量控制資料并抽檢實(shí)體質(zhì)量。3.10 核查監(jiān)理公司的質(zhì)量保證體系管理文件完備性（主要為針對(duì)項(xiàng)目的管理文件如監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、工程總結(jié)等）。3.11 核查電氣工程相關(guān)施工方案、調(diào)試方案或作業(yè)指導(dǎo)書的審批手續(xù)。3.12 參加并跟蹤重大技術(shù)問題與質(zhì)量事故的處理。四、 園林配套專業(yè)4.1 檢查圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更記錄。4.2 檢查施工前施工組織設(shè)計(jì)方案、各專項(xiàng)施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實(shí)執(zhí)行情況。4.3 檢查技術(shù)交底紀(jì)錄。4.4 檢查施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理是否有健全的質(zhì)量管理和保證體系、施工質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗(yàn)制度。4.5 檢查監(jiān)理人員是否經(jīng)常地、有目的對(duì)承包單位的施工過程進(jìn)行巡視、檢

15、查、檢測(cè)。檢查容主要包括是否按照設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)和批準(zhǔn)的施工方案施工，是否使用合格的原材料構(gòu)配件，已完施工部位是否存在質(zhì)量缺陷。4.6 抽查施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員是否到崗到位，施工操作人員的技術(shù)水平操作條件是否滿足工藝操作要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否持證上崗。4.7 檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的驗(yàn)收確認(rèn)情況。4.8 檢查工地例會(huì)紀(jì)要。工地例會(huì)應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理參加，檢查分析工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況，針對(duì)存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施并檢查成效。4.9 檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動(dòng)控制的要求。4.10 檢查進(jìn)場(chǎng)的工程原材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制情況。4.11 檢查監(jiān)理日記、監(jiān)理周報(bào)、監(jiān)理月報(bào)。4.12 檢查監(jiān)理通知單。

16、對(duì)施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師有否與時(shí)下達(dá)監(jiān)理通知單責(zé)令承包單位整改并復(fù)查整改結(jié)果。4.13 檢查分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。4.14 檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并與時(shí)整理歸檔。4.15 檢查土方回填施工質(zhì)量的控制情況。4.16 檢查隱蔽工程驗(yàn)收記錄與主控項(xiàng)目受控情況。4.17 檢查進(jìn)場(chǎng)的預(yù)攪拌混凝土的質(zhì)量證明書與試件強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。4.18 檢查防水分項(xiàng)工程施工質(zhì)量的控制情況。4.19 檢查混凝土結(jié)構(gòu)子分部工程的質(zhì)量控制資料與分項(xiàng)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收情況。4.20 檢查混凝土結(jié)構(gòu)的觀感質(zhì)量驗(yàn)收情況。4.21 檢查裝飾分部工程施工的樣板先行制度執(zhí)行情況。4.22 檢查質(zhì)量事故與事

17、故處理文件。4.23 檢查新材料、新工藝施工記錄。4.24 檢查施工總結(jié)。4.25 檢查土壤化驗(yàn)報(bào)告。4.26 檢查肥料化驗(yàn)報(bào)告或合格證。4.27 檢查種植材料檢驗(yàn)報(bào)告。4.28 檢查外地種植材料檢疫報(bào)告。4.29 檢查附屬設(shè)施材料合格證或試驗(yàn)報(bào)告。五、 綜合服務(wù)5.1 參加單位工程竣工驗(yàn)收。5.2 檢查物業(yè)接管驗(yàn)收（含各類公用設(shè)施設(shè)備、環(huán)境綠化工程）情況。5.3 檢查物業(yè)公司交樓工作（交樓工作組織、現(xiàn)場(chǎng)布置、交樓程序、工程維修）。5.4 檢查物業(yè)公司對(duì)公用設(shè)施設(shè)備的管理情況，抽檢重要設(shè)施設(shè)備（供水、供電、電梯等）的運(yùn)行狀況。5.5 檢查物業(yè)公司對(duì)業(yè)主裝修管理的情況,抽查裝修中拆墻、鑿地以與廚衛(wèi)變動(dòng)的受控情況。5.6 檢查物業(yè)公司對(duì)環(huán)境綠化養(yǎng)護(hù)管理， 抽查主景點(diǎn)、主要公共區(qū)域的綠化、保潔情況。5.7 檢查物業(yè)公司的安全保衛(wèi)、消防與車輛管理，抽查園區(qū)安全隱患的處理措施。5.8 檢查物業(yè)公司的工程保修、維修管理，抽查工程保