工廠內(nèi)常用的過程檢驗及最終檢驗規(guī)程示例

1、工廠內(nèi)常用的過程檢驗及最終檢驗規(guī)程示例 示例 1：來料檢驗和試驗控制程序1、目的對產(chǎn)品進行檢驗和試驗， 確保其符合條例規(guī)定要求， 防止不合格 品投入使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍本程序適用于公司內(nèi)所有來料檢驗和試驗。3、職責(zé)31 倉管負(fù)責(zé)來料的驗證與點收3 2 IQC 負(fù)責(zé)來料檢驗和試驗。3 3 質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特采申請。4、工作程序4 1 所有來料由倉管員負(fù)責(zé)按采購清單進行入庫驗收（驗 收數(shù)量、名稱、型號、客戶名等） ，在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)客戶來 的物料有異或與采購清單內(nèi)容有出入，倉管員及時報告采購 部負(fù)責(zé)人處理。以驗收無誤的來料通知 IQC 檢驗。411 一些輔助物料由倉管員驗收合格后直

2、接入庫，倉管員在 客戶送貨單上簽名作為驗收合格的證據(jù)。412 工裝夾具由倉管員驗收無誤后直接入庫登記。42 質(zhì)量部 IQC 接到通知后，依據(jù)抽樣計劃，樣品及相關(guān)檢驗 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗，具體按原材料檢驗指導(dǎo)書 、包裝材料檢驗指 導(dǎo)書執(zhí)行，并將檢驗結(jié)果記錄在 IQC 檢驗登記表上。4 3 有些來料的檢驗（如原材料、部分輔助材料的材質(zhì)檢驗） 質(zhì)量部 IQC 人員可委托外部單位實施。4 4 檢驗結(jié)束后，依檢驗與試驗狀態(tài)控制程序?qū)砹线M行 標(biāo)識，對于檢驗合格的來料巾上綠色的“合格標(biāo)簽” ；對于檢驗 不合格的來料貼上紅色的 “不合格標(biāo)簽” 。：合格/不合格標(biāo)簽 “必 須標(biāo)明來料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、檢驗日期

3、、檢驗員姓名等 內(nèi)容。4 5 本公司不允許物料的緊急放行，但可對輕微不合格品進行 特采，特采須經(jīng)工程部審核，質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采，特采 單隨物料一起流動。4 6 倉管人員依檢驗標(biāo)識結(jié)果將來料入庫或退貨。4 7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對材質(zhì)試驗及信息的反饋。48IQC 將每月檢驗情況進行整理后呈報質(zhì)量部經(jīng)理審閱， 并以 此作為評審供應(yīng)商之依據(jù)。4 9 來料檢驗的樣品標(biāo)準(zhǔn)制作具體按樣品制作與管理規(guī)定 執(zhí)行。4 10 所有質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5、相關(guān)文件 51不合格品控制程序5 2檢驗和試驗狀態(tài)控制程序53質(zhì)量記錄控制程序5. 4產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序5. 5原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書5. 6包裝

4、材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書5. 7二次部品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書5. 8倉庫管理規(guī)定5. 9采購控制程序6、質(zhì)量記錄6. 1IQC檢驗登記表6. 2來料檢查記錄表6. 3IQC委托檢驗書6. 4二次部品檢查表6. 5包裝材料檢驗記錄表7、來料檢驗和試驗流程來料檢驗和試驗控制流程來料倉管員驗收示例2 :來料品檢驗報告機型品名計1 口 貨號批號批量入庫數(shù)供應(yīng)商定單號交貨日期缺點性質(zhì)嚴(yán)重：輕微抽檢數(shù)海外僑胞品接受程度嚴(yán)重：輕微PCS次品數(shù)別數(shù)量缺陷DEFSPEC讀數(shù) READING嚴(yán)重輕微規(guī)格項目1234512345678910通知有關(guān)部門生產(chǎn)部技術(shù)部1。嚴(yán)重2. 輕微t1收1最后處理結(jié)果合格不合格全檢特采退供應(yīng)商

5、備注檢查員批準(zhǔn)人日期/ /日期/ /條例1.任何物料廠，必須經(jīng)由品檢部抽檢，合格及放 行則方可倉。2 .如因嚴(yán)重缺料而采品未符合標(biāo)準(zhǔn)的來料，則品檢部必須通知有關(guān)部門。3 .各供應(yīng)商在接到品檢報告通知退貨時，必須在十四天內(nèi)收回退貨，愈期則如同損壞，恕不負(fù) 責(zé)。示例3 :過程檢驗規(guī)程示例1目的1.1確保過程中的半成品達到相應(yīng)的品質(zhì)要求，不合格品質(zhì)要 求的不合格證品不流入下一工位。1. 2明確過程中的品質(zhì)控制流程。2適用范圍本廠制造過程中一切未完工的貨品。3職責(zé)3. 1工位QC員：負(fù)責(zé)對相應(yīng)工位的貨品進行百分百的檢驗和測 試。3. 2巡查QC員：負(fù)責(zé)巡查各工位的半成品品質(zhì)是否與相應(yīng)作業(yè) 指導(dǎo)書要求相

6、符。3. 3生產(chǎn)、質(zhì)量部管理人員：負(fù)責(zé)整個過程的品質(zhì)統(tǒng)籌和品質(zhì) 控制。4 參考文件41 生產(chǎn)過程控制程序42 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序5 工作程序51巡查 QC 對工位 QC 盛放不良盛器中的不良品進行確認(rèn)并巡 查各工位的品質(zhì)情況。5 2QC 巡查員定時抽查各工序的半成品的品質(zhì)狀況，并記錄于QC巡查記錄表,QC位的不良品，填于生產(chǎn)相應(yīng)檢測表： 巡查QC負(fù)責(zé)監(jiān)督此表的真實性，并依此填寫QC檢測統(tǒng)計表 交質(zhì)量部主管及生產(chǎn)主管各一份。53 生產(chǎn)部根據(jù) QC 巡查表和 QC 檢測統(tǒng)計表， 決定需要采取相 應(yīng)的糾正預(yù)防措施，提升品質(zhì)。54 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品541 生產(chǎn)過程中不合格品質(zhì)對照相應(yīng)檢驗標(biāo)

7、準(zhǔn)及各工序作業(yè) 指示書規(guī)定執(zhí)行， 無法確認(rèn)時與客戶協(xié)商， 協(xié)商確認(rèn)后方可生產(chǎn)， 列規(guī)定的由生產(chǎn)組長或以上人員確認(rèn)將不合格品放置于不合格 區(qū)進行返工、報廢或改作他用。542 電線擠出組在自主檢查或半成品檢測中發(fā)現(xiàn)的不良品， 由發(fā)現(xiàn)者立即通知當(dāng)班操作員或以上處理， 必要時停機， 不良品 以不合格章“QC NG”或掛不良品禁牌表示，生產(chǎn)部須將不良品 立即與良品隔離。55 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格來料 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格來料由生產(chǎn)部組長通知 IQC 書面確認(rèn)， 判定為不合格的， IQC 須反饋到生產(chǎn)部，并上報質(zhì)量部主管，質(zhì) 量部主管參照本廠驗收水準(zhǔn)， 臺超出則需召集不合格評審緊急會 議進行協(xié)商，處理

8、方案可為選用或退貨。56如結(jié)果為退貨，則在外包裝貼上“ IQC RETECT ”貼紙，同 時由質(zhì)量部發(fā)出“供應(yīng)商糾正通知書”交 PMC 部，要求供應(yīng)商 在兩個工作日內(nèi)回復(fù)，并采取糾正行動。5 7 通過正常品檢活動，確認(rèn)供應(yīng)商的糾正措施是否有效，并 作好記錄，有必要的話對供應(yīng)商進行審核。58 生產(chǎn)班長定時收集工位 QC 放在不良盛器中的不良品， 修理 人員修理或返工，修理或返工之后貨品需做好標(biāo)識，經(jīng)巡查 QC 檢驗合格后才可流入下一工位。59 巡查 QC 在抽查貨品時， 需將發(fā)出的不合格品放在指定的位 置與良品隔離。510如發(fā)現(xiàn)不良品與總抽查數(shù)之比在于 3%，巡查 QC 發(fā)出“內(nèi) 部質(zhì)量異常反應(yīng)

9、單”責(zé)任部門應(yīng)立即采取糾正行動，巡查 QC 負(fù) 責(zé)改善效果的跟進，質(zhì)量部主管最后確認(rèn)。511 如發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重缺陷不良品與總抽查數(shù)之比率大于10%，巡查 QC 立即通知生產(chǎn)部停產(chǎn)，同時迅速上報質(zhì)量部主管，質(zhì)量部 主管必須及時同 QA 和生產(chǎn)相關(guān)人員分析不良因素， 召開不良品 評審會議， 擬出解決措施及糾正方案， 并按糾正方案在停產(chǎn)兩個 不時內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)，巡查 QC 負(fù)責(zé)跟進處理結(jié)果。5 12 生產(chǎn)退料檢驗程序5121 生產(chǎn)部將退回物料按來料壞 （IQC 判定）、生產(chǎn)損壞 （由 巡查 QC 判定）、良品（ IQC 判定）等分開。并做好不良類別標(biāo) 記，連同“原料退庫單”交予 IQC 或巡查 QC， IQ

10、C 或巡查 QC 對其進行抽查，如判定為允收，相應(yīng)品檢員則在“原料退庫單” 上簽名， 如判定為拒收， 生產(chǎn)部需要新挑選和分類后再送相關(guān)品 檢員抽查。5 12 2 生產(chǎn)退回貨倉的來料不良品，經(jīng)相關(guān)部門主管協(xié)調(diào)， 判定為特采、選用還是退貨，具體辦法參照5。6、5。7、5。 8進行。5 12 3 生產(chǎn)退回貨倉的生產(chǎn)損壞料，經(jīng)相關(guān)部門主管協(xié)調(diào)， 改用或報廢，報廢按報廢流程規(guī)定辦理。513 巡查 QC 負(fù)責(zé)對免檢物料投入使用時的品質(zhì)情況進行跟蹤 檢驗，如首檢 OK ，則在該批塑料包裝袋貼紙上蓋上 “QC”“OK” 印章，否則，蓋上“ QC ”“ NG ”印章，并由生產(chǎn)部交現(xiàn)場不良 品隔離。示例 4：過程

11、異常聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)單：編號：產(chǎn)品名稱/編號工單NO制造時間月日時檢驗記錄NO。（驗收單）不良品名生產(chǎn)不良批號LOT稱/編數(shù)量數(shù)NO。號異常異常處理：批退停線停機模具維修內(nèi)容核定：復(fù)核：經(jīng)辦：原因零件來料不良設(shè)備模具（治）不良作業(yè)分（條件）不良析設(shè)計（文件）不良與建議核定：復(fù)核：經(jīng)辦：責(zé)任歸屬：協(xié) 辦 單 位改善對策及異常處理方式預(yù)計完成日期簽核品 質(zhì) 確 認(rèn)合格；繼續(xù)生產(chǎn)不分 發(fā) 單 位 示例5:產(chǎn)品最終檢驗控過程序（1）1目的確保出貨的成品質(zhì)量符合客戶的需求。2適用范圍凡本公司所生產(chǎn)的成品入庫前的檢驗。3 職責(zé)3 1 質(zhì)量部部長311 保證本程序完整、持續(xù)有效地實施。312 對不合格品提出處理方

12、案。3 2QA 質(zhì)檢員3 21 對完成生產(chǎn)全過程的所有產(chǎn)品進行抽檢。322 依據(jù)事實做出正確的判定， 并如實填寫 成品檢驗報告 323 對所有成品作好各種檢驗狀態(tài)標(biāo)識，已驗合格的成品要 在包裝箱上蓋“合格”章。4 程序要點4 1 所有完成如工過程的產(chǎn)品，在入庫生產(chǎn)車間要填寫成品 報檢單，通知 QA 質(zhì)檢員進行檢查。4 2QA 質(zhì)檢員按照成品質(zhì)檢指導(dǎo)書 ，正常抽樣標(biāo)準(zhǔn)進行檢 驗，經(jīng)質(zhì)量部部長審核，并將檢驗結(jié)果填寫到成品檢驗報告 上。檢驗報告后，在成品箱上蓋上“ QA PASS”印章。4 3 若檢驗不合格，則發(fā)出返工通知單給生產(chǎn)車間，并將 貨品放在“不合格”區(qū)，按不合格品控過程序辦理，生產(chǎn)車 間返

13、工后再進行報檢。44 檢驗記錄：成品的檢驗狀況及結(jié)果需記載于成品檢驗報 告中，并報質(zhì)量記錄控過程序保存。5、相關(guān)文件51搬運、儲存、包裝、防護和交付管理程序5. 2不合格品控過程序5. 3成品質(zhì)檢指導(dǎo)書5. 4抽樣表5. 5質(zhì)量記錄控過程序6、相關(guān)記錄表格6. 1成品報檢單6. 2成品檢驗報告6. 3返工通知單6. 4壽命試驗報告 示例6: QA檢驗記錄表品管部日期：年 月 日客戶名稱名稱/規(guī)格序號范圍S/N NO :入庫單產(chǎn)品料號制造通知單入庫數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)缺點區(qū)分主要缺占 八、次要缺占八、MIL AQLSTD105DAc/Re -主要檢查項目16273849510檢 查 記 錄備注判

14、定品管主管：檢驗者：示例7:檢驗通知單廠商名稱名稱/規(guī)格處理速度訂貨單進貨日期驗收單交貨數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)缺點區(qū)分主要缺占 八、次要缺占八、AQLAc/Re日期:年月日檢 查 記 錄品管主管：檢驗者：示例8 :產(chǎn)品最終檢驗控制程序（2）1目的通過對將要進入成品進行抽樣檢驗， 確保符合質(zhì)量要求的成品才 能進入成品庫，并提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測記錄。2適用范圍本公司生產(chǎn)的各型號成品及向外購入直接用于銷售的其它產(chǎn)品。3相關(guān)責(zé)任單位技術(shù)品保部 最終檢驗組，生產(chǎn)部 生產(chǎn)組、倉儲組。4工作程序4 1 生產(chǎn)成品檢驗4 11 最終檢驗組在接到生產(chǎn)組的生產(chǎn)命令通知后（參見 過程檢驗控過程序 ），即安排人員到

15、成口若懸河待檢區(qū)， 按照 成品檢驗抽樣計劃抽取部分樣品。412 對抽取樣品按照成品檢驗辦法進行檢驗，按照現(xiàn) 有成品一覽表 進行判斷， 并將結(jié)果填入 QA 檢驗報告 和生 產(chǎn)命令相應(yīng)欄位。4 13 檢驗合格之成品還須核對產(chǎn)品的型號、包裝方式、數(shù)量 等與生產(chǎn)命令是否相符，包裝是否完好，標(biāo)簽是否完好和正 確，并填入相應(yīng)欄位。414 核對無誤后，在每個已包裝的成品外貼上“合格”標(biāo)簽， 以生產(chǎn)命令通知生產(chǎn)組辦理入庫手續(xù)。415 核對有誤后，立即用生產(chǎn)命令通知生產(chǎn)組改正后再按 4。1。3和 4。1。4執(zhí)行，直至合格。416 檢驗不合格的產(chǎn)品， 按照檢驗和試驗狀態(tài)的控過程序 貼上“不合格”標(biāo)簽后，按照不合格

16、品控過程序予以處理。4 17 生產(chǎn)線將生產(chǎn)命令交回生管駔歸檔，將 QA 檢測 報告交技術(shù)品保部經(jīng)理審批后歸檔。418 最終檢驗組將每次檢驗結(jié)果填入生產(chǎn)成品月合格率統(tǒng) 計表，并保存一年，作為過程能力評估的依據(jù)。4 2 進料成品的檢驗421 對于外購的直接用于銷售的成品，最終檢驗駔在接到倉儲組（參見進料檢驗控過程序 ）通知后，即安排人員到進料 待驗區(qū)，按照成品檢驗抽樣計劃抽取部分樣品。422 對樣品按照進料成品檢驗辦法和現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表 進行檢驗和判斷，并將結(jié)果填入 QA 檢測報告中。423 檢驗合格的產(chǎn)品，在每個包裝外貼上“合格”標(biāo)簽，通 知倉儲組入庫。424 檢驗不合格之產(chǎn)品， 按照檢驗和試驗狀

17、態(tài)的控過程序 貼上“不合格”標(biāo)簽后通知倉儲組將產(chǎn)品隔離后轉(zhuǎn)入不合格品 控過程序處理。425將 QA 檢測報告交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后歸檔。4 26 最終檢驗組將每次檢驗結(jié)果填入供應(yīng)商進料結(jié)果記錄表，并保存一年，作為供應(yīng)商評估的依據(jù)。4 3 銷貨退回的檢驗431 對于客戶因各種原因退回的成品，由業(yè)務(wù)人員填寫銷 貨退回申報單 ，退回成品由倉儲組歸入成品待檢區(qū)，通知 QA 進行檢驗。4 32QA 對退回成品進行全檢。4 33QA 依據(jù)成品檢驗辦法或進料成品檢驗辦法對 退回成品進行檢驗，并依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表進行判斷，最后 將結(jié)果填入 QA 檢驗報告中。434檢驗合格的成品，由 QA 在每個外包裝上加貼“

18、合格” 標(biāo)簽，通知倉儲組辦理入庫。435 檢驗不合格的成品，由 QA 在每個外包裝上加貼“不合 格”標(biāo)簽，通知倉儲組將此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入不合格 品的控過程序。4 36 QA 檢驗報告交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后，連同銷 貨退回審報單歸檔。4 4 逾期成品的檢驗4 41 對倉庫盤點中發(fā)現(xiàn)的超過儲存期限的成品，由倉儲組移 入成品待檢區(qū)，通知 QA 進行檢驗。4 42QA 對逾期成品進行全檢。4 43QA 依據(jù)成品檢驗辦法或進料成品檢驗辦法對 逾期成品進行檢驗，并依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表進行判斷，最后 將結(jié)果填入 QA 檢驗報告中。4 44 檢驗合格，由 QA 在每個外包裝上加貼“逾期堪用”標(biāo) 簽，通知倉儲組辦理入庫，并安排盡快出貨。出貨前再通知 QA 進行一次檢驗。445檢驗不合格的成品， 由 QA 在每個外包裝上貼 “不合格” 標(biāo)簽，通知倉儲組鬮此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入不合格品的 控過程序。446，QA 檢驗報告交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后歸檔。4 5 退回樣品的檢驗451 對業(yè)務(wù)人員提出卻未能試驗的樣品， 由業(yè)務(wù)人員填寫 樣 品退回申報單 ，退回樣品由倉儲組歸入成品待驗區(qū)，通知 QA進行檢驗4 52QA 對退回樣品進行全檢。4 53QA 依據(jù)成品檢驗辦法或進料成品檢驗辦法對 退回樣品進行檢驗，并依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表進行判斷，最后 將結(jié)果填入 Q