技術(shù)質(zhì)量管理制度匯編

1、山東德州山東德州 20MWp 分布式分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏發(fā)電項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理制度匯編技術(shù)質(zhì)量管理制度匯編 編寫：編寫： 審核：審核： 批準(zhǔn)：批準(zhǔn)： 山東德州山東德州 20MWp 分布式分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目部光伏發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目部目 錄一、施工技術(shù)責(zé)任制度一、施工技術(shù)責(zé)任制度.1二、設(shè)計變更及材料代用管理制度二、設(shè)計變更及材料代用管理制度.4三、施工圖紙會審制度三、施工圖紙會審制度.5四、施工技術(shù)交底制度四、施工技術(shù)交底制度.7五、技術(shù)檢驗(yàn)制度五、技術(shù)檢驗(yàn)制度 .9六、施工技術(shù)檔案及文件管理制度六、施工技術(shù)檔案及文件管理制度.10七、隱蔽工程驗(yàn)收簽證制度七、隱蔽工程驗(yàn)收簽證制度 .13八、計量器

2、具管理制度八、計量器具管理制度.14九、財務(wù)管理制度九、財務(wù)管理制度 .18十、物資材料驗(yàn)收管理制度十、物資材料驗(yàn)收管理制度 .21十一、施工機(jī)械、工器具管理制度十一、施工機(jī)械、工器具管理制度.24十二、小型機(jī)具、工器具管理制度十二、小型機(jī)具、工器具管理制度.26十三、施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度十三、施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度.27十四、質(zhì)量事故調(diào)查及處理制度十四、質(zhì)量事故調(diào)查及處理制度.28十五、質(zhì)量責(zé)任制度十五、質(zhì)量責(zé)任制度.29十六、工程質(zhì)量通病預(yù)控措施十六、工程質(zhì)量通病預(yù)控措施.31十七、鋼材跟蹤管理制度十七、鋼材跟蹤管理制度.33十八、技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)考核制度（試行）十八、技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)考核制度（試行

3、）.37十九、質(zhì)量獎懲制度十九、質(zhì)量獎懲制度.38二十、崗位責(zé)任制度二十、崗位責(zé)任制度.40二十一、現(xiàn)場管理制度二十一、現(xiàn)場管理制度.44二十二、施工日志管理制度二十二、施工日志管理制度 .45一、施工技術(shù)責(zé)任制度一、施工技術(shù)責(zé)任制度（一）總則（一）總則第一條：為建立強(qiáng)有力的技術(shù)管理指揮系統(tǒng)，明確各級技術(shù)人員的職責(zé)，加強(qiáng)技術(shù)管理，特制定施工技術(shù)責(zé)任制度。第二條：建立三級技術(shù)責(zé)任制，實(shí)行技術(shù)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級管理：1、項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)項(xiàng)目總工程師；2、項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)專責(zé)技術(shù)員；3、隊(duì)（班）設(shè)負(fù)責(zé)技術(shù)員。第三條：各級技術(shù)負(fù)責(zé)人在技術(shù)工作上受上級技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)。第四條：各級技術(shù)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹上級頒發(fā)

4、的技術(shù)政策、法令和技術(shù)管理規(guī)章制度、熟悉和執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、規(guī)范，做好技術(shù)工作和技術(shù)管理工作。（二）各級技術(shù)負(fù)責(zé)人的技術(shù)職責(zé)（二）各級技術(shù)負(fù)責(zé)人的技術(shù)職責(zé)第一條：項(xiàng)目總工程師的技術(shù)職責(zé)：1、項(xiàng)目總工程師為技術(shù)行政職務(wù)，系同級行政領(lǐng)導(dǎo)成員，在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對整個工程的技術(shù)工作負(fù)全部責(zé)任。2、對工程技術(shù)人員的使用、晉級、獎懲、調(diào)動以及技術(shù)管理職能機(jī)構(gòu)的設(shè)置，人員定員及配備，總工程師應(yīng)參加討論決定。3、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)施工技術(shù)政策和上級頒發(fā)的有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)管理制度。4、經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查和指導(dǎo)工作。5、負(fù)責(zé)解決施工中的技術(shù)問題，主持技術(shù)會議，審定重要的技術(shù)結(jié)論，簽置技術(shù)文件。6、參

5、加工程選廠、初步設(shè)計和技術(shù)設(shè)計的審查。7、組織施工圖紙的會審，參加重大設(shè)計變更的審定。8、領(lǐng)導(dǎo)和組織施工組織設(shè)計的編制，對編制中的重大方案要親自主持討論，并作出決定。9、督促工程管理部和隊(duì)（班）在施工前認(rèn)真做好技術(shù)交底，其中重要項(xiàng)目要親自參加和親自組織。10、審查年、季、月施工計劃，審查施工技術(shù)供應(yīng)計劃，包括勞動力計劃、物資供應(yīng)計劃、機(jī)具配備計劃、運(yùn)輸計劃、等等。11、參加日常施工組織和調(diào)查工作。12、參加施工預(yù)算及增產(chǎn)節(jié)約計劃編制工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)。13、對施工質(zhì)量在技術(shù)上全面負(fù)責(zé)。主要有審查項(xiàng)目經(jīng)理部的提高質(zhì)量活動的計劃；督促工程管理部和隊(duì)（班）認(rèn)真做好質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作；對關(guān)鍵工序親自參加檢

6、查驗(yàn)收；參加領(lǐng)導(dǎo)階段性質(zhì)量大檢查；參加重大質(zhì)量事故的分析，找出發(fā)生事故的原因，提出改進(jìn)措施；組織有關(guān)人員會同有關(guān)單位，研究現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要設(shè)備的質(zhì)量問題，提出處理意見，把設(shè)備缺陷消除在安裝過程當(dāng)中，不留后患；督促有關(guān)部門認(rèn)真做好技術(shù)檢查工作，做好設(shè)備、原材料成品及半成品、施工機(jī)械及儀器、儀表的技術(shù)檢驗(yàn)，把住質(zhì)量關(guān)。14、對安全工作要在技術(shù)上負(fù)責(zé)。要督促安全監(jiān)察部和隊(duì)（班）以安全第一，從加強(qiáng)安全技術(shù)措施入手，做好安全工作，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、文明施工。主要有負(fù)責(zé)解決安全生產(chǎn)中的技術(shù)問題；審批由于現(xiàn)場條件限制，不能安全符合安全要求所進(jìn)行的施工作業(yè)，但批準(zhǔn)時必須要有可行的輔助安全措施；重要的起吊、運(yùn)輸及危險

7、作業(yè)，總工程師要親臨現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)；參加領(lǐng)導(dǎo)安全大檢查；參加主持重大安全事故分析，提出防止發(fā)生類似事故的安全措施。組織編制項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)裝備計劃。主要有根據(jù)施工任務(wù)發(fā)展的需要采取措施，提高隊(duì)伍的技術(shù)裝備水平，以不斷提高施工機(jī)械化水平；審定施工機(jī)械及重要儀器的購置、安裝、轉(zhuǎn)讓和報廢；掌握主要施工機(jī)械，如大型吊車等的完好狀況和使用狀況。15、負(fù)責(zé)技術(shù)革新工作。16、督促有關(guān)人員在施工過程中注意積累技術(shù)資料，及時做好技術(shù)總結(jié)。17、參加項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)培訓(xùn)計劃。18、督促工程管理部和隊(duì)（班）做好施工技術(shù)記錄、檢查驗(yàn)收簽證、技術(shù)檢驗(yàn)報告、調(diào)整試驗(yàn)報告、竣工圖等竣工資料的積累和整理，以便及時移交生產(chǎn)。按

8、照施工技術(shù)檔案管理制度的要求，組建各種技術(shù)檔案。第二條：項(xiàng)目經(jīng)理部專責(zé)技術(shù)員職責(zé)：1、組織隊(duì)（班）施工圖紙會審工作；組織技術(shù)交底工作。2、組織編制施工作業(yè)指導(dǎo)書、施工技術(shù)措施方案、施工方案。3、深入施工現(xiàn)場掌握施工動態(tài)，及時指導(dǎo)、解決施工技術(shù)問題，督促施工人員做好原始記錄。4、做好隊(duì)（班）全面質(zhì)量管理工作；主持隊(duì)（班）的質(zhì)量檢查驗(yàn)收；參加重要工序驗(yàn)收；督促、指導(dǎo)隊(duì)（班）消除質(zhì)量缺陷。5、做好隊(duì)（班）安全生產(chǎn)的技術(shù)工作；組織編制并審定安全技術(shù)措施。組織編制并審定隊(duì)（班）的技術(shù)革新計劃；推廣施工新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料；審查合理化建議；組織開展技術(shù)革新活動。6、組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)技術(shù)業(yè)務(wù)。7、

9、組織編制并審核施工技術(shù)方案，組織建立施工技術(shù)檔案。參加工程分部技術(shù)交底和三級驗(yàn)收。第三條：施工隊(duì)技術(shù)員職責(zé)：1、全面負(fù)責(zé)本隊(duì)（班）技術(shù)工作。2、組織施工圖紙及技術(shù)資料的學(xué)習(xí)；參加施工圖紙會審。3、參加現(xiàn)場施工，及時發(fā)現(xiàn)和解決施工技術(shù)問題。4、編制隊(duì)（班）安全技術(shù)措施；參加事故調(diào)查分析，提出防止事故的技術(shù)措施；協(xié)助填寫事故報告。5、制定本隊(duì)（班）施工方法和施工工藝；推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。6、主持本隊(duì)（班）質(zhì)量管理和質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作；整理匯總施工技術(shù)記錄；提出竣工移交技術(shù)資料及竣工圖。 二、設(shè)計變更及材料代用管理制度二、設(shè)計變更及材料代用管理制度第一條：設(shè)計變更分類：1、小型設(shè)計變更；不涉及變更原設(shè)計原則

10、，不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不影響整潔美觀，且不增減預(yù)算費(fèi)用的變更事項(xiàng)。例如圖紙尺寸差錯更正、材料等強(qiáng)換算代用、圖紙細(xì)部增補(bǔ)祥圖、圖紙間矛盾問題處理等。2、普通設(shè)計變更：工程內(nèi)容有變化，但還不屬于重大設(shè)計變更的項(xiàng)目。3、重大設(shè)計變更：變更設(shè)計原則，變更系統(tǒng)方案和主要結(jié)構(gòu)、布置、修改主要尺寸，及主要原材料和設(shè)備的代用等設(shè)計變更項(xiàng)目。4、對于一般項(xiàng)目的材料，必要時經(jīng)設(shè)計同意后代用（要以大代小，嚴(yán)禁以小代大） ；對于重要和關(guān)鍵項(xiàng)目的材料要經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理的批準(zhǔn)后，方可按設(shè)計要求代用。第二條：設(shè)計變更審批手續(xù)如下1、如在本施工中發(fā)生小型設(shè)計變更應(yīng)由施工工地隊(duì)（班）提出設(shè)計變更通知單，經(jīng)項(xiàng)目部審核會簽后生效

11、，簽證后送交建設(shè)單位備案。2、如在本施工中發(fā)生重大設(shè)計變更必須經(jīng)建設(shè)單位和設(shè)計變更單位同意，由設(shè)計單位修改設(shè)計并提出工程預(yù)算變更。 三、施工圖紙會審制度三、施工圖紙會審制度第一條：施工圖紙是施工和經(jīng)驗(yàn)的主要依據(jù)。為使施工人員充分領(lǐng)會設(shè)計意圖、熟悉設(shè)計內(nèi)容、正確地按圖施工，確保工程質(zhì)量，避免返工浪費(fèi)，必須在開工前進(jìn)行圖紙會審。對施工圖紙中存在的差錯和不合理部門，應(yīng)在施工之前在設(shè)計部門聯(lián)系解決，以保證工程順利進(jìn)行。第二條：圖紙會審方法專業(yè)會審：由隊(duì)（班）負(fù)責(zé)技術(shù)員主持，隊(duì)（班）長、施工人員和工人參加對本隊(duì)（班）施工項(xiàng)目圖紙熟悉和會審。系統(tǒng)會審：由項(xiàng)目總工程師主持，各負(fù)責(zé)技術(shù)人員、隊(duì)（班）長、隊(duì)（班

12、）技術(shù)人員以及工人代表參加，必要時請上級總工程師、有關(guān)科室技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人參加，對本工地各主要系統(tǒng)圖紙進(jìn)行會審。綜合會審：一般由總包單位總工程師主持、設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)行、施工、調(diào)試等有關(guān)單位的負(fù)責(zé)技術(shù)人員參加，對全工程主要系統(tǒng)施工圖紙進(jìn)行會審。無總包單位時由建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人主持會審工作。第三條：圖紙會審重點(diǎn)是：1、施工圖與設(shè)備、特殊材料的技術(shù)要求是否一致；2、設(shè)計與施工主要技術(shù)方案是否相適應(yīng)；3、圖紙表達(dá)濃度能否滿足施工需要；4、構(gòu)件劃分和加工要求是否符合施工能力；5、擴(kuò)建工程新、老廠及新、老系統(tǒng)之間的銜接是否吻合，施工過渡是否可能。除按圖面檢查外，還應(yīng)按現(xiàn)場實(shí)際情況校核；6

13、、各專業(yè)之間設(shè)計是否協(xié)調(diào)；如設(shè)備外形尺寸與基礎(chǔ)尺寸、建筑物預(yù)留孔洞及埋件與安裝圖要求、設(shè)備與系統(tǒng)連接部分、管線之間相互關(guān)系等。7、設(shè)計采用的新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)在施工技術(shù)、機(jī)具和物資供應(yīng)上有無困難。8、施工圖之間和總分圖、總分尺寸之間有無矛盾。9、能否滿足生產(chǎn)運(yùn)行安全經(jīng)濟(jì)的要求和檢修作業(yè)的合理需要。第四條：圖紙會審時間如下：專業(yè)會審：應(yīng)安排在系統(tǒng)會審之前，所發(fā)現(xiàn)問題在系統(tǒng)會審時進(jìn)一步復(fù)核后作業(yè)決定。系統(tǒng)會審：應(yīng)安排在綜合會審之前完成，所發(fā)現(xiàn)問題匯總后交綜合會審會審定。綜合會審：應(yīng)在單位工程開工之前完成，會審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)在會議上協(xié)商決定。有設(shè)計單位統(tǒng)一提出設(shè)計變更通知單發(fā)送有

14、關(guān)單位。第五條：圖紙會審前，主持部門或單位應(yīng)事先通知參加人員熟悉設(shè)計，準(zhǔn)備意見，進(jìn)行必要的核對和計算工作。第六條：圖紙會審應(yīng)作出詳細(xì)的記錄。綜合會審由主持單位作出會議紀(jì)要，發(fā)送有關(guān)單位對設(shè)計的變更按設(shè)計變更管理制度辦理。第七條：委托外單位加工用圖紙應(yīng)由委托單位進(jìn)行審核后交出。加工單位提出的設(shè)計問題由委托單位提交設(shè)計單位解決。 四、施工技術(shù)交底制度四、施工技術(shù)交底制度技術(shù)交底是指工程施工前由組織編制該工程技術(shù)文件的人員向?qū)嵤┕こ痰娜藛T說明工程在技術(shù)上、作業(yè)上要注意和明確的問題，是施工企業(yè)一項(xiàng)重要的技術(shù)管理制度。施工技術(shù)交底的目的是為了使操作人員和管理人員了解工程概況、特點(diǎn)、設(shè)計意圖、采用的施工方

15、法和技術(shù)措施等。技術(shù)交底是在開工前進(jìn)行的，是與工程施工同步進(jìn)行并應(yīng)留有記錄，是有層次、有重點(diǎn)、有針對性的一項(xiàng)重要的技術(shù)管理制度。（一）技術(shù)交底的要求1.在技術(shù)負(fù)責(zé)人的主持下，項(xiàng)目部應(yīng)建立適應(yīng)本工程正常履行與實(shí)施的技術(shù)交底制度。2.明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、市公園、管理人員、操作人員的責(zé)任。應(yīng)在工程開工前界定哪些項(xiàng)目的技術(shù)交底是重要的，對于重要的技術(shù)交底，其交底內(nèi)容編制完成后應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核或批準(zhǔn)，交底時技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)到位。3.技術(shù)交底應(yīng)分層次展開，直至交底到施工操作人員。交底必須在作業(yè)前進(jìn)行，并有書面交底資料。4.技術(shù)交底應(yīng)有書面技術(shù)交底資料或示范、樣板演示的準(zhǔn)備。5.技術(shù)交底記錄是履行職

16、責(zé)的憑據(jù)，應(yīng)及時完成。技術(shù)交底記錄的表格應(yīng)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式，交底人員應(yīng)認(rèn)真填寫表格并在表格上簽字，接受交底人應(yīng)在交底記錄上簽字。6.技術(shù)交底資料和記錄應(yīng)由交底人或資料人進(jìn)行收集、整理、并妥善保存。竣工后作為工程檔案進(jìn)行歸檔。（二）技術(shù)交底的主要內(nèi)容技術(shù)交底主要包括技術(shù)交底和安全技術(shù)交底兩項(xiàng)。1、技術(shù)交底主要內(nèi)容包括施工工藝與方法、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、安全要求及其他2、主要操作方法和安全質(zhì)量措施；3、主要設(shè)計變更和設(shè)備、材料代用情況；4、重要施工圖紙的解釋；5、經(jīng)批準(zhǔn)的重大施工方案措施；6、質(zhì)量評級辦法和標(biāo)準(zhǔn)；7、增產(chǎn)節(jié)約指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)；8、應(yīng)做好的技術(shù)記錄內(nèi)容及分工；9、其它施工中應(yīng)注意的事項(xiàng)。第

17、二條：隊(duì)（班）技術(shù)交底1、按照施工項(xiàng)目，依據(jù)工程任務(wù)單和上級的有關(guān)要求擬訂提綱，進(jìn)行交底。內(nèi)容包括：2、項(xiàng)目部級技術(shù)交底中有關(guān)要求；3、操作方法和保證安全的措施；4、技術(shù)檢驗(yàn)和檢查驗(yàn)收要求；5、施工圖紙的解釋；6、設(shè)計變更，設(shè)備材料代用情況；7、經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案措施；8、工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評級辦法；9、增產(chǎn)節(jié)約指標(biāo)和措施；10、技術(shù)記錄內(nèi)容和要求；11、其它施工注意事項(xiàng)。第三條：進(jìn)行各級技術(shù)交底時都應(yīng)隨即組織有關(guān)人員認(rèn)真討論，弄清交底內(nèi)容。要發(fā)揚(yáng)技術(shù)民主，使到會人員充分發(fā)表意見，然后加以歸納集中，對交底內(nèi)容作必要的補(bǔ)充修改，使其更加完善。涉及已經(jīng)批準(zhǔn)的方案計劃的變動，應(yīng)按有關(guān)制度報請上級批準(zhǔn)。 五

18、、技術(shù)檢驗(yàn)制度五、技術(shù)檢驗(yàn)制度第一條：技術(shù)檢驗(yàn)是用科學(xué)的方法保證工程質(zhì)量符合設(shè)計要求的重要環(huán)節(jié)。要求以高度的負(fù)責(zé)精神和科學(xué)的態(tài)度做好技術(shù)檢驗(yàn)工作。第二條：技術(shù)檢驗(yàn)的主要內(nèi)容是對工程中使用的原材料、成品、半成品、混凝土、施工用的精密量具儀器等進(jìn)行檢查試驗(yàn)監(jiān)督，防止錯用、亂用和隨意降低標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按照電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范 、有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定、制造廠家技術(shù)條件及說明書的要求執(zhí)行。第三條：應(yīng)按照工程需要做好技術(shù)檢驗(yàn)，由質(zhì)量管理部門檢查督促，確保工程的順利進(jìn)行。第四條：工程使用的原材料應(yīng)按規(guī)定隨貨提供出廠合格證件。證件應(yīng)向廠家或物資調(diào)出單位索取。出廠現(xiàn)場檢驗(yàn)報告應(yīng)交質(zhì)量部門復(fù)檢。第五

19、條：原材料遇到有下列情況之一時，使用前應(yīng)由供應(yīng)部門委托試驗(yàn)單位進(jìn)行檢驗(yàn)：1、出廠證件無法取得時；2、證件中試驗(yàn)數(shù)據(jù)不全、無法判定其質(zhì)量時；3、原證件規(guī)定的質(zhì)量保證期限已經(jīng)超過時；4、對原件內(nèi)容或可能性有懷疑時；5、為防止差錯而進(jìn)行必要的抽查和復(fù)查。第六條：施工用精密儀器、精神工器具及量具，均應(yīng)有出廠合作證件。使用部門應(yīng)制訂操作規(guī)程，指定專人使用保管，并定期進(jìn)行校驗(yàn)。第七條：自行加工的成品、半成品、機(jī)電設(shè)備和原材料由加工單位按照委托單位的要求和有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作出廠檢驗(yàn)，簽發(fā)合格證，并交貨時一并提交。不合格品不準(zhǔn)出廠。工地自行加工的零配件按工程質(zhì)量管理制度的規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收。第八條：對外委托加工的成

20、品的驗(yàn)收檢驗(yàn)由委托單位負(fù)責(zé)。第九條：技術(shù)檢驗(yàn)的記錄、證件應(yīng)作為施工技術(shù)檔案，列人工程移交資料。六、施工技術(shù)檔案及文件管理制度六、施工技術(shù)檔案及文件管理制度工程施工技術(shù)檔案，是施工過程管理的證明文件，是工程施工經(jīng)濟(jì)與技術(shù)的證明文件，是工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資完成情況的最終證明文件，是工程竣工驗(yàn)收移交的主要條件之一，為了規(guī)范本工程的技術(shù)檔案，特制定本制度。1質(zhì)量目標(biāo)工程資料應(yīng)完整、齊全、準(zhǔn)確、真實(shí)、規(guī)范，2資料管理的組織項(xiàng)目總工程師任資料管理的主要領(lǐng)導(dǎo)，工程部設(shè)兼職資料員為資料管理責(zé)任人。3資料管理的辦法3.1 內(nèi)部文件資料的管理3.11工程部人員任職資料、人員清冊及人員培訓(xùn)結(jié)果等資料由資料員整理、編

21、目保管，工程結(jié)束后交公司科技擋案室歸擋。3.12凡是對外的報告和對內(nèi)的通知、決定，都應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工審批簽發(fā)后才能發(fā)出，并辦理登記簽收手續(xù)。3.13工程合同、采購合同及相關(guān)的材料計劃、采購計劃由資料員整理、分類、編目保管采購計劃由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工審批后方可實(shí)施采購計劃。3.14本工程的施工方案、技術(shù)交底文件、工程記錄表、作業(yè)指導(dǎo)書補(bǔ)充件，經(jīng)項(xiàng)目總工審批后，才能下發(fā)施工隊(duì)實(shí)施。3.15工程部的各項(xiàng)管理制度，各部門及施工隊(duì)要組織學(xué)習(xí)，項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，各項(xiàng)管理制度由資料員負(fù)責(zé)整理、分類編目，工程竣工后交公司科擋室歸檔。3.2外來文件資料的管理3.2.1 上級下發(fā)

22、的與工程和質(zhì)量有關(guān)的文件、會議通知、質(zhì)檢通知、設(shè)計變更等文件，先交項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工閱，資料員根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工的批閱意見交有關(guān)人員辦理，并將文件整理編目造冊、收集、整理。轉(zhuǎn)發(fā)的要辦理登記簽字手續(xù)。3.2.2 業(yè)主提供的施工藍(lán)圖，工程部先進(jìn)行施工圖內(nèi)部會審，匯總審核意見，填施工圖內(nèi)部會審表 ，有關(guān)疑問澄清后，方可將施工圖發(fā)放到施工隊(duì)，工程部技術(shù)人員依據(jù)會審后的施工藍(lán)圖向施工隊(duì)進(jìn)行交底。3.2.3 凡是由業(yè)主提供的施工材料，必須同時提供材料的出廠證明、材料證明、試驗(yàn)報告、說明書、圖紙、資料。施工單位自購的部分材料，由工程部負(fù)責(zé)收集、整理其出廠合格證明、材料證明、試驗(yàn)報告及有關(guān)資料文件，并分項(xiàng)

23、分類造冊，在竣工移交時統(tǒng)一向業(yè)主及公司科擋室移交。3.2.4 建設(shè)管理資料有工程部收集、整理，交業(yè)主及公司科擋室。3.2.5 施工過程中形成的各種文件資料（包括錄象帶、照片等） ，均由資料員分項(xiàng)分類造冊，收集整理后交公司科擋室歸檔，并辦理簽收手續(xù)。4文件資料內(nèi)容分類4.1內(nèi)部文件、資料4.1.1 工程部人員任職資料、人員清冊、人員培訓(xùn)結(jié)果。4.1.2 對外的報告及對內(nèi)的通知、決定。4.1.3 工程合同、采購合同及相關(guān)的材料計劃、采購計劃。4.1.4 本工程管理制度。4.1.5 施工許可證。4.1.6 施工合同。4.1.7 施工單位執(zhí)照。4.1.8 投標(biāo)書。4.1.9 開、竣工報告。4.1.10

24、 施工組織設(shè)計及技術(shù)交底文件。4.1.11 施工放線測量定位記錄。4.1.12 施工方案及施工記錄表。4.1.13 工程技術(shù)總結(jié)。4.1.14 施工過程照片、錄象及其他資料。4.1.15 竣工圖。4.2 外部文件、資料4.2.1 上級下發(fā)的與工程和質(zhì)量有關(guān)的文件、會議通知、會議資料、質(zhì)檢通知，4.2.2 采購方及設(shè)計院、有關(guān)生產(chǎn)廠家發(fā)來的與工程有關(guān)的文件、會議通知、會議資料、質(zhì)檢通知。4.2.3 設(shè)計施工藍(lán)圖、設(shè)計變更及技術(shù)聯(lián)系單。4.2.4 設(shè)計方案幾上級各部門批準(zhǔn)文件。4.2.5 征用土地批文、協(xié)議書、征地合同。4.2.6 工程地質(zhì)報告及地質(zhì)圖。4.2.7 地形地貌、坐標(biāo)控制點(diǎn)、觀測點(diǎn)、水

25、準(zhǔn)點(diǎn)、里程控制點(diǎn)測量成果及圖表。4.2.8 材料出廠合格證明、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報告、說明書、圖紙、資料。4.2.9 計劃批準(zhǔn)文件。4.2.10 投資、貸款協(xié)議書、批文。4.2.11 國家、地方政府及上級有關(guān)工程建設(shè)的重要會議、文件、批示、題詞。4.2.12 建設(shè)許可證及建筑許可證。4.2.13 工程報表及施工許可證。4.2.14 本工程施工合同。4.2.15 工程初步驗(yàn)收報告、啟動簽證文件。4.2.16 項(xiàng)目正式驗(yàn)收交接總報告及驗(yàn)收會議文件、決議。4.2.17 國家驗(yàn)收證明書。七、隱蔽工程驗(yàn)收簽證制度七、隱蔽工程驗(yàn)收簽證制度1 1 總則總則為了貫徹“百年大計、質(zhì)量第一”的方針，保證江蘇鎮(zhèn)江金東紙

26、業(yè)一期 20MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目工程施工質(zhì)量，保障國家財產(chǎn)和人民生命財產(chǎn)安全、增強(qiáng)企業(yè)信譽(yù)、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)南京南瑞太陽能科技有限公司質(zhì)量體系文件的要求，結(jié)合本工程的具體情況，特制定本制度。2 2 基礎(chǔ)工程隱蔽工程簽證內(nèi)容及要求基礎(chǔ)工程隱蔽工程簽證內(nèi)容及要求21 復(fù)核中心樁位置無誤；22 檢查基坑是否超深，超深回填是否符合規(guī)范；23 檢查地腳螺栓、插入角鋼、配筋規(guī)格、材質(zhì)、砼配合比，基坑尺寸、基礎(chǔ)尺寸、對角線、基礎(chǔ)頂面相對高差、予偏、地腳螺栓露高、保護(hù)層厚度，模板支立、混凝土澆注、試塊制作均滿足設(shè)計圖、驗(yàn)收規(guī)范和驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)；24 基礎(chǔ)拆模后的各部尺寸均滿足設(shè)計，驗(yàn)收規(guī)

27、范和驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)的要求；3 3 基礎(chǔ)工程隱蔽工程簽證辦法基礎(chǔ)工程隱蔽工程簽證辦法31 基礎(chǔ)施工各個工序嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定對每道工序必須有現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和施工隊(duì)質(zhì)檢員、技術(shù)員的認(rèn)真核實(shí)各種測量數(shù)據(jù)和材料規(guī)格無誤后，并經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師確認(rèn)，及時報項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員和技術(shù)人員；32 項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員和技術(shù)人員接到通知后攜帶測量儀器對所報各種數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核；33 現(xiàn)場復(fù)核的基礎(chǔ)材料和所測數(shù)據(jù)必須符合設(shè)計圖紙和驗(yàn)收規(guī)范及技術(shù)規(guī)范，可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況簽證認(rèn)可方可進(jìn)入下一道工序；34 簽證內(nèi)容必須嚴(yán)格按照隱蔽工程簽證卡的內(nèi)容落實(shí)核對；35 隱蔽工程簽證卡上必須有現(xiàn)場監(jiān)理工程師、施工單位質(zhì)檢專工、施工

28、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的簽字；36 上一道工序未經(jīng)檢查合格和簽證，不得進(jìn)入下道工序；八、計量器具管理制度八、計量器具管理制度1 1 總則總則為了加強(qiáng)項(xiàng)目部計量儀器管理工作，確保儀器測量結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，依據(jù)中華人民共和國計量法 、 中華人民共和國計量法實(shí)施細(xì)則 、 中華人民共和國強(qiáng)制檢定的工作計量器具檢定管理辦法等有關(guān)文件并結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定此細(xì)則。2 2 計量器具管理員職責(zé)計量器具管理員職責(zé)2.1 組織項(xiàng)目部及施工隊(duì)測量人員貫徹執(zhí)行計量法等相關(guān)文件，組織實(shí)施有關(guān)的法規(guī)、制度、規(guī)程，嚴(yán)格使用法定計量單位。主持召開計量儀器管理工作會議，討論研究此方面問題。2.2 組織學(xué)習(xí)公司計量管理制度、方針、目標(biāo)

29、。2.3 督促、檢查各施工隊(duì)測量儀器的管理工作。2.4 負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部的計量器具臺帳。2.5 負(fù)責(zé)送檢本項(xiàng)目部的計量器具，并將周檢、抽檢、修理情況統(tǒng)計上報項(xiàng)目部；負(fù)責(zé)保管項(xiàng)目部計量器具檢測記錄及技術(shù)資料。2.6 辦理計量器具流轉(zhuǎn)手續(xù)。3 3 計量器具采購、入庫、流轉(zhuǎn)、降級、報廢制度計量器具采購、入庫、流轉(zhuǎn)、降級、報廢制度3.13.1 采購制度采購制度3.1.1 采購計劃的編制和審批按照公司程序文件中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.1.2 對未經(jīng)批準(zhǔn)和不符合國家計量標(biāo)準(zhǔn)的裝置禁止采購。3.1.3 裝置無出廠技術(shù)文件（出廠合格證、產(chǎn)品檢定證書和說明書等）的，禁止采購。3.23.2 入庫、流轉(zhuǎn)制度入庫、流轉(zhuǎn)制度3

30、.2.1 裝置到貨后，應(yīng)認(rèn)真核對型號、規(guī)格，驗(yàn)收合格后方能收料入庫。同時將所購裝置建帳，以做到帳、物相符。3.2.2 使用中的裝置由于工作確實(shí)需要轉(zhuǎn)單位使用時，轉(zhuǎn)入單位應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)。3.2.3 對報廢的裝置應(yīng)及時按公司規(guī)定進(jìn)行處理，不得散失。3.2.4 經(jīng)檢定和驗(yàn)收不合格的裝置交采購方處理。3.2.5 在用裝置必須有有效的檢定合格證，使用者必須按周期檢定計劃送檢裝置。3.2.6 計量器具借出和收回時，應(yīng)進(jìn)行外觀檢查。發(fā)現(xiàn)損壞或丟失應(yīng)追究責(zé)任，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理報廢和賠償手續(xù)。3.33.3 降級、報廢制度降級、報廢制度3.3.1 在定期檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)裝置達(dá)不到精度、級別的；根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定已

31、不能滿足工作需要的；根據(jù)檢定單位出具的報告，予以降級處理。3.3.2 屬于固定資產(chǎn)的裝置需報廢時，應(yīng)按公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門審批后辦理報廢手續(xù)。3.3.3 非固定資產(chǎn)裝置，檢定不合格及無法修理或修理成本較高失去價值的，可填計量器具報廢表申請報廢，經(jīng)監(jiān)視和測量裝置管理辦主任批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3.4 對已批準(zhǔn)報廢的計量器具項(xiàng)目部應(yīng)及時注銷。4 4 計量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度計量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度4.1 計量器具的正確使用、維護(hù)和保管直接關(guān)系到能否貫徹執(zhí)行國家計量法的有關(guān)規(guī)定，為此管理人員必須嚴(yán)格遵守規(guī)則，使監(jiān)視和測量裝置發(fā)揮正常效益，以促進(jìn)安全生產(chǎn)，保證量值準(zhǔn)確。4.2 工程開工

32、前，對決定投入使用的計量器具要進(jìn)行合格證、標(biāo)識狀態(tài)、檢定時間等檢查，防止不合格裝置的使用。 4.3 計量器具在使用、搬運(yùn)、儲存等過程中，應(yīng)按使用維護(hù)說明書的要求進(jìn)行操作，并保持干燥、清潔，做到防水、防塵、防蝕，不得隨意堆放，確保裝置的完好性和監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.4 凡是使用計量器具的施工隊(duì)和個人即為該計量器具的保養(yǎng)責(zé)任者，對器具裝置應(yīng)按要求妥善保管（包括技術(shù)資料、合格證、誤差表、檢定證書） ，損壞裝置的視情節(jié)進(jìn)行賠償。4.5 各施工隊(duì)計量管理人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，對本隊(duì)常用計量裝置進(jìn)行定期或不應(yīng)期檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置不符合要求時，應(yīng)及時送交有關(guān)部門進(jìn)行檢定，不得隨意拆卸修理。必要時，對該裝置以往的測量

33、結(jié)果有效性進(jìn)行評價并根據(jù)評價結(jié)果采取相應(yīng)措施。4.6 管理人員必須按規(guī)定對裝置進(jìn)行周檢，嚴(yán)禁任何違章作業(yè)，檢定后的裝置必須有檢定合格證書。需要調(diào)整的裝置使用人員在使用前要進(jìn)行調(diào)整并做調(diào)整記錄。4.7 精密儀器、儀表不得外借，遇特殊情況，須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.8 需停用的裝置應(yīng)填寫監(jiān)視和測量裝置停用申請表并做記錄；長期不用的庫存裝置應(yīng)擦油封存，封存的儀器，保管者應(yīng)定期檢查并注意標(biāo)識。4.9 已停用的裝置重新啟用及新裝置首次使用均須填寫監(jiān)視和測量裝置啟用申請表并做記錄。5 5 監(jiān)視和測量裝置的檢定管理制度監(jiān)視和測量裝置的檢定管理制度5.1 所有計量器具的檢定均須到國家技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)的單位進(jìn)行檢定

34、并做相應(yīng)標(biāo)識。5.2 項(xiàng)目部在每年年初須向公司工程管理部報送年度監(jiān)視和測量裝置送檢計劃 ，按規(guī)定周期進(jìn)行檢定后將檢定證書復(fù)印件及檢定報表送交工程管理部存檔。5.3 送檢工作由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，工程管理部協(xié)助。5.4 新購置的儀器裝置須進(jìn)行首次檢定合格后方可投入使用。停用的裝置再使用時，亦須送檢合格后方能使用。同時將檢定證書復(fù)印件交工程管理部存檔。5.5 檢定合格裝置必須有授權(quán)檢定單位的檢定合格證書，凡未經(jīng)檢定，檢定不合格，超過檢定周期或雖未超過周期而無合格證的裝置均不得使用。5.6 計量器具檢定合格證原件應(yīng)由項(xiàng)目部的計量管理員妥善保存（備查） 、不得丟失，各種標(biāo)識在裝置使用中應(yīng)注意不得損壞或脫落。5

35、.7 標(biāo)準(zhǔn)裝置由使用項(xiàng)目部嚴(yán)格按周檢制度送檢，不得拖延，并受工程管理部的監(jiān)督。5.8 裝置經(jīng)檢定后，計量管理員務(wù)必將檢定日期、檢定員及合格與否填寫在臺帳中的檢定記錄欄內(nèi)。5.9 無故不按時送檢，影響計量儀器準(zhǔn)確性，造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究其負(fù)責(zé)人的責(zé)任。6 6 計量儀器監(jiān)督制度計量儀器監(jiān)督制度6.1 在管理上對貫徹執(zhí)行國家法令、法規(guī)以及合理使用，維護(hù)保管計量儀器實(shí)行監(jiān)督。6.2 法定計量單位無處不在，凡是有計量單位的地方，必須使用國家頒布的法定計量單位。6.3 施工生產(chǎn)，質(zhì)量檢驗(yàn)過程中使用的計量儀器必須執(zhí)行周檢，服從抽檢。6.4 公司工程管理部為監(jiān)視和測量裝置監(jiān)督執(zhí)法部門，負(fù)責(zé)全公司監(jiān)督工作，并

36、設(shè)專計量儀器管理人員負(fù)責(zé)日常工作，工區(qū)級（兼）職計量儀器管理員負(fù)責(zé)本單位裝置的監(jiān)督工作。6.5 管理人員有權(quán)對使用單位施工隊(duì)（個人）因不按期送檢而影響周檢計劃完成或違章使用裝置造成損壞的情況進(jìn)行制止，并建議有關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行處罰。7 7 計量儀器管理人員培訓(xùn)考核獎懲制度計量儀器管理人員培訓(xùn)考核獎懲制度7.17.1 培訓(xùn)考核培訓(xùn)考核7.1.1 計量儀器管理人員應(yīng)經(jīng)常堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際學(xué)習(xí)技術(shù)，時常與上級聯(lián)系，派員參加培訓(xùn)。7.1.2 計量儀器管理人員，要通過各種方法不斷提高技術(shù)水平和管理水平。7.1.3 項(xiàng)目部配合公司培訓(xùn)中心對計量儀器管理人員進(jìn)行考核培訓(xùn)。7.27.2 獎勵內(nèi)容獎勵內(nèi)容7.2.1

37、 對模范執(zhí)行國家計量法，在計量管理工作中作出突出貢獻(xiàn)的單位和個人給予獎勵。7.2.2 對及時發(fā)現(xiàn)計量儀器問題避免發(fā)生事故、重大事故、惡性事故的，根據(jù)情況給予獎勵。7.2.3 在計量儀器管理工作中提出合理化建議，對保證質(zhì)量，促進(jìn)生產(chǎn)，有較大的經(jīng)濟(jì)效益者，給予獎勵。7.2.4 在計量儀器管理工作中有小革新、小創(chuàng)作并提高工作效率的，予以適當(dāng)獎勵。7.37.3 懲罰內(nèi)容懲罰內(nèi)容7.3.1 在工程中使用末檢驗(yàn)或不合格的裝置，不聽阻止造成質(zhì)量事故者。7.3.2 破壞計量儀器準(zhǔn)確度或偽造數(shù)據(jù)、造成損失者。7.3.3 計量儀器的購置、申報、檢定、封存、停用、啟用、報廢，不按管理規(guī)定辦理手續(xù)者。7.3.4 其它

38、影響計量儀器管理造成不良后果者。 獎罰金額參照公司有關(guān)獎罰制度中的規(guī)定。 8 8 計量儀器管理質(zhì)量目標(biāo)：計量儀器管理質(zhì)量目標(biāo)： 1 裝置周期受檢率達(dá)到：100% 2 標(biāo)準(zhǔn)裝置周檢合格率達(dá)到：100% 3 在用工作裝置周檢率達(dá)到：100% 4 在用工作裝置周檢合格率達(dá)到：95% 5 在用工作裝置抽檢合格率達(dá)到：100%九、財務(wù)管理制度九、財務(wù)管理制度為了在江蘇鎮(zhèn)江金東紙業(yè)一期 20MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目中的施工中，進(jìn)一步加強(qiáng)我項(xiàng)目部的經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。1、認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)財務(wù)通則 、 企業(yè)會計準(zhǔn)則和施工企業(yè)會計制度 ，遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司有關(guān)的財務(wù)制度。2、依據(jù)國電公司下達(dá)的年

39、度計劃，及時報送資金分季使用計劃，按季報送工程價款結(jié)算單，作好工程價款的結(jié)算核對及往來。3、執(zhí)行公司的計劃管理和財務(wù)管理，接受公司的審計監(jiān)督，按照公司內(nèi)部核算制度，精心組織工程部內(nèi)部核算，開展班組核算工作。4、在組織內(nèi)部核算中，要進(jìn)一步強(qiáng)化自我約束機(jī)制，在工程部及各施工隊(duì)的經(jīng)營活動中，發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)取得和填置的原始憑證必須具備以下要求，方可受理：4.1 填置日期、填置人姓名、接受單位名稱、經(jīng)辦人等齊全正確；4.2 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額完整準(zhǔn)確；4.3 填寫的原始憑證大小金額必須相符；4.4 購買實(shí)物的原始憑證必須有驗(yàn)收證明，各項(xiàng)開支報銷憑證必須有指定人審批；5、工程部的下列開支

40、，歸口部門的負(fù)責(zé)人審核，由項(xiàng)目經(jīng)理審批，實(shí)行“一支筆”審批的原則。5.1 民工工資支出、路費(fèi)和管理費(fèi)支出；5.2 機(jī)械費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)的支出；5.3 工程材料批準(zhǔn)授權(quán)的物資采購支出；5.4 班組、車輛和個人領(lǐng)料；5.5 包干使用的青苗賠償、土地征用費(fèi)支出；5.6 正式職工的獎金支出；5.7 工地其他零星開支。6、項(xiàng)目部下列開支，必須提前編制計劃，經(jīng)有關(guān)專管人員的核定，歸口部門負(fù)責(zé)人審核，報請批準(zhǔn)后方可開支，并辦理有關(guān)收發(fā)料手續(xù)。6.1 設(shè)備、機(jī)具的維修支出（原則上工地?zé)o力修復(fù)的） ；6.2 施工需自行購置的部分工器具、機(jī)械配件的采購支出；6.3 個人工具、安全用具、部分自行購置的勞動保護(hù)用品

41、的采購支出；6.4 職工食堂的灶具、用具的采購；6.5 工地臨時駐地所需的一切零星采購；6.6 辦公用品、辦公用具的采購；6.7 消耗性材料的采購。7、項(xiàng)目部下列開支必須提前編制計劃，報請公司有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開支。7.1 工器具采購；7.2 固定資產(chǎn)零星購置支出；7.3 社會集團(tuán)購買支出；（購買國家?？厣唐罚?、項(xiàng)目部人員因公借款，必須經(jīng)歸口部門負(fù)責(zé)人核實(shí)，報請項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)會計人員對其借款用途進(jìn)行嚴(yán)格審核后，方可付款。購置材料、油料、配件及其他款項(xiàng)有計劃方可借款，所有借款必須及時報帳。9、項(xiàng)目部在正常施工經(jīng)營交往中發(fā)生的招待費(fèi)，必須本著合理、節(jié)約的原則，按公司核定的限額從嚴(yán)控制，各施工

42、隊(duì)按項(xiàng)目部核定的數(shù)額嚴(yán)格控制使用。10、項(xiàng)目部有關(guān)人員因公出差必須定任務(wù)、時間，中途因私繞道的，開支由個人自理。11、加強(qiáng)材料核算，嚴(yán)格控制材料采購、供應(yīng)，認(rèn)真審核、審批應(yīng)購應(yīng)供計劃，健全采購、驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)發(fā)料制度，建帳建卡認(rèn)真核算，月末編制材料收發(fā)余額表。11.1 對于甲方提供的材料及項(xiàng)目部采購的裝置性材料和消耗性材料的采購、供應(yīng)必須嚴(yán)格執(zhí)行定額用料計劃，按施工圖紙領(lǐng)料、采購、供應(yīng)。對超定額領(lǐng)料者，必須經(jīng)項(xiàng)目部有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查簽署意見，報請工程負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可供給，各施工單位妥善管理領(lǐng)用的材料，杜絕丟失浪費(fèi)。工程結(jié)束后在有關(guān)材料人員的配合下進(jìn)行材料盤點(diǎn)，余料退庫，做到工完料清。11.2 對

43、于抵值易耗品（如個人工具、勞保用品、安全用具、計算機(jī)、對講機(jī)）必須由專職人員按計劃購置，應(yīng)建帳設(shè)卡，按定額管理，正常的更換，實(shí)行交舊領(lǐng)新，損壞應(yīng)查明原因，由個人過失造成的損壞，過失人應(yīng)賠償損失。11.3 對于其他材料（如油料、機(jī)械配件）必須由有關(guān)專職人員按計劃購置，小量部分施工現(xiàn)場急需油料、零星機(jī)械配件，經(jīng)工程負(fù)責(zé)人同意后方可購買，但事后必須辦理有關(guān)手續(xù)，方可報帳。12、項(xiàng)目部下屬各單位不得擅自銷售各類器材，工程竣工后的剩余物資，由項(xiàng)目部材料站負(fù)責(zé)統(tǒng)一回收，缺需駐地處理的應(yīng)報請項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，處理廢舊物資回收的資金按公司規(guī)定沖減成本。13、加強(qiáng)項(xiàng)目部車輛管理，進(jìn)行單車核算，在提高車輛利用率、完好

44、率的前提下，嚴(yán)格控制各種車輛費(fèi)用開支，13.1 油料供應(yīng)一般實(shí)行統(tǒng)一采購，單車領(lǐng)用制度，特殊情況需自行購置要嚴(yán)格審核審批方可報帳。13.2 正常的車輛維護(hù)保養(yǎng)所發(fā)生的材料費(fèi)用，經(jīng)采購、驗(yàn)收人簽字方可報帳。13.3 車輛需要外修必須報項(xiàng)目部車輛主管，修理人員鑒定，定點(diǎn)修理，修理費(fèi)、材料費(fèi)必須事先有計劃，事后有清單，經(jīng)車輛主管和維修人員共同驗(yàn)收簽證方可報銷。13.4 各單位租用車輛必須了解市場價格，掌握運(yùn)輸量，合理使用，租用的住勤車輛應(yīng)作好住勤記錄，填置租用車輛結(jié)算單，報工程部審批臺班單價，審核臺班數(shù)，方可結(jié)算；租用的貨物運(yùn)輸車輛應(yīng)根據(jù)貨物量，合理使用不同噸位的車輛，做到滿載運(yùn)輸，按單車單次填置租

45、用車輛結(jié)算單，注明運(yùn)輸貨物內(nèi)容數(shù)量，發(fā)貨地點(diǎn)，發(fā)貨人簽字后交車主，經(jīng)收貨單位按運(yùn)輸貨物內(nèi)容驗(yàn)收，貨物驗(yàn)收人簽字，報工程部審核里程，審批計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，方可結(jié)算。14、民工必須認(rèn)真執(zhí)行定額用工，嚴(yán)格控制人工費(fèi)開支，實(shí)行以分項(xiàng)工程的分部施工小包工形式的原則。民工費(fèi)的結(jié)算必須由施工隊(duì)隊(duì)長填報，有關(guān)人員簽證后方可結(jié)算。 十、物資材料驗(yàn)收管理制度十、物資材料驗(yàn)收管理制度1、 物資計劃編制和訂貨合同管理1.1 本工程裝置性采購計劃由項(xiàng)目部工程部提供，消耗性材料由各施工隊(duì)根據(jù)施工進(jìn)度及時上報采購計劃，由計劃審定、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由材料組實(shí)施。1.2 南京南瑞太陽能科技有限公司物資部負(fù)責(zé)招標(biāo)并簽定合同、負(fù)責(zé)合同執(zhí)行

46、的物資。1.3 為保證采購（訂貨）物資的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，采購（訂貨）前要通過市場調(diào)研，選擇合格的分供方，擇優(yōu)訂貨。1.4 分供方必須是能符合規(guī)定的質(zhì)量要求，能提供符合要求的數(shù)量，能按合同規(guī)定的時間交付，價格合理公道，能提供優(yōu)良的服務(wù)。1.5 訂貨合同應(yīng)明確物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使其物資的質(zhì)量要求均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。對于外協(xié)件應(yīng)向協(xié)作單位提供相應(yīng)的加工圖等技術(shù)資料，提出完整的交貨日期，交貨方式，檢測地點(diǎn)等質(zhì)量要求。1.6 物資主管人員對已正式簽定的合同按工程設(shè)備材料合同情況一覽表 、 工程設(shè)備材料供貨情況一覽表依次排列填寫，熟悉每個合同，根據(jù)每個合同的具體情況，及時與各有關(guān)廠家建立聯(lián)系。1.7

47、物資主管人員應(yīng)妥善保存廠商提供的產(chǎn)品合格證書，安裝說明及其他技術(shù)資料。1.8 物資主管人員應(yīng)定期按月、季向項(xiàng)目經(jīng)理匯報自行訂貨情況和到貨情況。2 物資催交、運(yùn)輸及接運(yùn)2.1 根據(jù)合同的交貨時間與現(xiàn)場的施工進(jìn)度，向工程技術(shù)及有關(guān)部門提供工程物資準(zhǔn)確到貨時間。對不滿足合同和工程進(jìn)度要求的物資適當(dāng)派出催交人員。2.2 業(yè)主提供材料的催交工作一般由業(yè)主組織，項(xiàng)目部根據(jù)業(yè)主的要求積極參加催交工作。2.3 物資催交采取函件、電傳、電報的方式。密切與供貨廠商取得聯(lián)系，隨時掌握生產(chǎn)動態(tài)，所有來函來電應(yīng)按合同分別登記和保存，電話聯(lián)系應(yīng)作好記錄。2.4 配合工程部安全負(fù)責(zé)人員做好了解運(yùn)輸路線情況（包括道路寬度、坡

48、度及橋梁的承載能力，道路彎曲半徑、車流量、城鎮(zhèn)集市人流密度等）及時報項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和交管部門取得聯(lián)系，保證運(yùn)輸安全。2.5 貨物的重心與車廂中心基本一致，重心偏移或過高時應(yīng)調(diào)整或加配重（配重+物重載重量） ，并綁扎牢固，運(yùn)輸途中應(yīng)檢查綁扎情況。2.6 配合項(xiàng)目部安全負(fù)責(zé)人員作好對重要貨物及易燃、易爆、劇毒物品的運(yùn)輸及專人押運(yùn)工作并接受公安機(jī)關(guān)或交管部門的檢查。2.7 物資搬運(yùn)過程中，要采取防止其損壞的方法和手段（如吊裝夾具、固定、壁振裝置、容器、箱等） ，確保貨物在搬運(yùn)中及其后保證質(zhì)量的可追搠性。2.8 本工程由業(yè)主提供的物資接運(yùn)與轉(zhuǎn)運(yùn)按合同中規(guī)定的中心材料站進(jìn)行接運(yùn)。2.9 確切掌握物資出廠

49、和發(fā)貨時間，及時與業(yè)主和生產(chǎn)廠商取得聯(lián)系，做好物資接貨、保管前的準(zhǔn)備工作。2.10 接貨點(diǎn)收到業(yè)主提供的物資后要認(rèn)真詳細(xì)核對貨件數(shù)，檢查包裝是否完好，貨物有無損壞等現(xiàn)象，做好記錄，內(nèi)容包括品名、規(guī)格、數(shù)量、重量、件數(shù)、發(fā)貨和收貨日期，車船及運(yùn)單號等，經(jīng)辦人做好接貨交接手續(xù)。3 工程物資材料的監(jiān)造和驗(yàn)收3.1 本工程監(jiān)造人員應(yīng)具備一定的技術(shù)水平，廠監(jiān)造人員主要對設(shè)備質(zhì)量和制造工藝進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)合同規(guī)定的技術(shù)條件和檢驗(yàn)項(xiàng)目，及時填寫設(shè)備或機(jī)械監(jiān)造記錄 。3.2 對于基礎(chǔ)鋼筋加工，所需的鋼材、水泥等材質(zhì)必須合格，并提交材質(zhì)證書和合格證，提供每批加工數(shù)量。3.4 對于不合格品要采取隔離措施，并設(shè)明顯的

50、標(biāo)識，檢驗(yàn)驗(yàn)收具體辦法可以按檢驗(yàn)細(xì)則的要求辦理。4 嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)收程序 、 物資發(fā)放及余料退庫程序及其他有關(guān)程序文件的規(guī)定。4.1 入庫物資質(zhì)量證明文件齊全，填寫內(nèi)容和技術(shù)文件符合訂貨合同等有關(guān)規(guī)定，不合格品嚴(yán)禁入庫。4.2 入庫物資的名稱、牌號、型號、規(guī)格、件號、數(shù)量等與質(zhì)量證明文件符合。4.3 入庫物資的包裝、配套、封印、配件完整、齊全、其外觀符合有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。4.4 對庫區(qū)進(jìn)行分區(qū)劃分，合理布局，做到整齊美觀、堆碼有序、標(biāo)記醒目、庫容整潔、車輛進(jìn)出方便、排水流暢。4.5 物資入庫時應(yīng)該對各種受料單據(jù)、復(fù)核質(zhì)量、數(shù)量、分類存放并做好登記。4.6 入庫物資按其質(zhì)量，規(guī)格定位存放，積極

51、創(chuàng)造條件，做到“四定位、五五化”管理。（四定位：定庫、定架、定層、定位。五五化：每堆五個或五的倍數(shù)；橫豎行亦為五或五的倍數(shù)；）4.7 戶外存放物資做到上蓋下墊，嚴(yán)防雨淋水泡、風(fēng)吹、日曬，并定期檢驗(yàn)垛位是否有積水、銹蝕、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象，并及時處理，確保物資的應(yīng)有質(zhì)量狀態(tài)。4.8 出庫物資必須以物資主管人員簽發(fā)的數(shù)量為準(zhǔn)，發(fā)料人員不得隨意改變數(shù)量，所有的領(lǐng)料憑證的型號、規(guī)格、數(shù)量均不得涂改。4.9 物資發(fā)放必須嚴(yán)格審查發(fā)料憑證。內(nèi)部領(lǐng)料，審查簽發(fā)印章、簽字是否齊全；對外銷售，調(diào)撥物資還需檢查有無財務(wù)收款印鑒。憑證手續(xù)不全者，不得發(fā)料，發(fā)料后，當(dāng)月庫前將有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)組及時進(jìn)入工程成本。4.10

52、對批量較大的專用材料或不易二次轉(zhuǎn)運(yùn)的材料（如塔材、導(dǎo)地線、水泥等）到貨時可直接運(yùn)至用料單位代保管，用料單位按當(dāng)月實(shí)際用量辦理領(lǐng)料手續(xù)。為了掌握實(shí)際庫存量，核準(zhǔn)成本，不得一次領(lǐng)用。4.11 工程竣工后，剩余物資（特別是裝置性材料）必須分類清理辦理退庫手續(xù)。4.12 剩余物資退庫，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)收，按其新舊程度分類保管，辦理退料手續(xù)退料單一般以領(lǐng)料單代用，但填寫用“紅字”書寫。4.13 退庫的新品按原發(fā)料時的計劃單價結(jié)算；舊品、待修品一般暫時不定價待修復(fù)利用時按質(zhì)論價。4.14 退庫的舊品，待修品應(yīng)建立明細(xì)帳，及時按退料（收庫）發(fā)料（出庫）的憑證計帳，以資備查。4.15 工程竣工后，施工剩余

53、材料如果后續(xù)工程仍需使用，可辦理接領(lǐng)手續(xù)，除此外的裝置性材料一律退庫。5 物資的發(fā)放和交接5.1 本工程各種裝置性材料的發(fā)放按工程部提供的材料分配表進(jìn)行發(fā)放，消耗性材料的發(fā)放按施工隊(duì)上報審批后的計劃進(jìn)行發(fā)放。5.2 各種材料的發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料人員當(dāng)面點(diǎn)清并簽字確認(rèn)的手續(xù)。十一、施工機(jī)械、工器具管理制度十一、施工機(jī)械、工器具管理制度施工機(jī)具、工器具的安全管理和使用，是電力施工安全管理的重要環(huán)節(jié)，為了加強(qiáng)其管理，確保施工生產(chǎn)安全。并根據(jù)公司施工機(jī)械設(shè)備及工器具租賃管理辦法的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。一、一、施工機(jī)械、工器具的租賃：施工機(jī)械、工器具的租賃：1、施工機(jī)械、工器具的租賃是公司轉(zhuǎn)換經(jīng)營

54、機(jī)制、加強(qiáng)施工機(jī)械設(shè)備、工器具的管理，明確租賃雙方對施工機(jī)械、工器具的管理、使用、維護(hù)責(zé)任，加強(qiáng)項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)核算，切實(shí)提高施工機(jī)械的利用率、完好率而實(shí)行的管理體制。2、租賃施工機(jī)械、工器具應(yīng)遵守公司的有關(guān)管理制度。3、各施工隊(duì)需要租賃施工機(jī)械、工器具時，應(yīng)提前 20 天向項(xiàng)目部機(jī)械主管人員報計劃，由機(jī)管人員 15 天前向租賃公司提出租賃申請。二、施工機(jī)械、工器具的檢查驗(yàn)收和試驗(yàn)施工機(jī)械、工器具的檢查驗(yàn)收和試驗(yàn)1、在租賃合同簽定前，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)領(lǐng)用人員應(yīng)對施工機(jī)械、工器具進(jìn)行外觀質(zhì)量、一般性能、總體數(shù)量檢查、清點(diǎn)，確認(rèn)無問題后，方可和租賃公司簽定租賃合同。2、施工機(jī)械、工器具要堅(jiān)持使用前和使用中的例

55、行檢查，同時要堅(jiān)持定期性能試驗(yàn)工作。檢查內(nèi)容要符合電力建設(shè)安全工作規(guī)程要求，檢查和試驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按電力建設(shè)安全技術(shù)常用數(shù)據(jù)手冊或其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行。三、施工機(jī)械、工器具的使用和維護(hù)三、施工機(jī)械、工器具的使用和維護(hù)1、施工機(jī)械、工器具應(yīng)由了解其性能和熟悉使用知識的人員操作。施工機(jī)械應(yīng)按出廠說明書和銘牌的規(guī)定使用。2、施工機(jī)械、工器具在使用前必須進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁使用變形、破損、有故障的機(jī)械、工器具。3、施工機(jī)械、工器具除了在施工中進(jìn)行日常必要的維護(hù)外，在每項(xiàng)工程竣工后或開工前必須進(jìn)行一次系統(tǒng)的檢修和維護(hù)工作。四、施工機(jī)械、工器具的管理四、施工機(jī)械、工器具的管理1、對租用的施工機(jī)械、工器具必須合理組織

56、使用，發(fā)揮其生產(chǎn)能力，并挖掘其潛力，延長使用壽命，降低維護(hù)費(fèi)用。2、機(jī)械操作人員，必須按規(guī)定進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考試合格后方能上崗操作，并做到人機(jī)固定，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。3、操作人員在機(jī)械啟動前、使用中、停用后，必須按照操作規(guī)程和注意事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真檢查和例行維護(hù)保養(yǎng)?，F(xiàn)場施工中應(yīng)作好例行維護(hù)、保養(yǎng)、清潔等工作。4、已領(lǐng)取的施工機(jī)械、工器具暫時用不上時，能進(jìn)庫的要盡量進(jìn)庫，不能進(jìn)庫的，應(yīng)加強(qiáng)看護(hù)和遮蓋，以免造成日曬雨淋損壞或丟失。5、對租用的施工機(jī)械、工器具及其計量器具，未經(jīng)允許嚴(yán)禁亂拆亂解。6、對租用的施工機(jī)械、工器具嚴(yán)禁私自外借、轉(zhuǎn)租或出售，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按公司的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。7、在施工隊(duì)領(lǐng)取施工

57、機(jī)械、工器具時，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人員和施工隊(duì)領(lǐng)取人員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，并對施工機(jī)械、工器具的外觀、性能、狀態(tài)進(jìn)行當(dāng)面驗(yàn)證，作好必要的備忘錄。若發(fā)生在交接時數(shù)目不清或狀態(tài)有疑的情況，將按責(zé)任劃分對有關(guān)人員進(jìn)行處理。8、施工隊(duì)在使用過程中，若由于使用不當(dāng)、管理不善造成損壞或丟失的現(xiàn)象，由施工隊(duì)按價進(jìn)行賠償。9、本工程所有施工機(jī)械、工器具都由項(xiàng)目部統(tǒng)一向租賃公司租用，施工隊(duì)保管、使用。10、施工隊(duì)?wèi)?yīng)本著節(jié)約、合理的原則領(lǐng)用施工機(jī)械及工器具，嚴(yán)禁多占私藏現(xiàn)象的發(fā)生，若出現(xiàn)多占私藏或租期超期的現(xiàn)象，由施工隊(duì)自行承擔(dān)多占或超期的租賃費(fèi)用。 十二、小型機(jī)具、工器具管理制度十二、小型機(jī)具、工器具管理制度小型機(jī)具、工器具的

58、安全管理和使用，是電力施工安全管理的重要環(huán)節(jié)，為了加強(qiáng)其管理，確保施工生產(chǎn)安全，特制定本制度，請各單位遵照執(zhí)行。一、 小型機(jī)具、工器具的采購1、 小型機(jī)具、工器具的采購是質(zhì)量保證體系中的重要程序之一。采購計劃編制后，要認(rèn)真作好分供方（產(chǎn)品生產(chǎn)單位）的選擇工作，并嚴(yán)格按照公司物資采購（定貨）管理程序進(jìn)行采購工作。2、 分供方選定后，應(yīng)保持相對穩(wěn)定，要盡量避免同一型號的產(chǎn)品多分供方訂貨的做法，以便保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時，便于施工人員使用和維護(hù)。二、 小型機(jī)具、工器具的檢查驗(yàn)收和試驗(yàn)1、 新購置和修復(fù)的小型機(jī)具、工器具要進(jìn)行檢查驗(yàn)收和試驗(yàn)工作。檢查驗(yàn)收要符合公司進(jìn)貨驗(yàn)收程序 ，試驗(yàn)要遵循檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序中

59、的相關(guān)要求。檢查和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)可參照電力建設(shè)安全工作規(guī)程和電力建設(shè)安全技術(shù)常用數(shù)據(jù)手冊或其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行。2、 小型機(jī)具、工器具要堅(jiān)持使用前和使用中的例行檢查，同時要堅(jiān)持定期性能試驗(yàn)工作。檢查內(nèi)容要符合電力建設(shè)安全工作規(guī)程要求，檢查和試驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按電力建設(shè)安全技術(shù)常用數(shù)據(jù)手冊或其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行。三、 小型機(jī)具、工器具的使用和維護(hù)1、 小型機(jī)具、工器具應(yīng)由了解其性能和熟悉使用知識的人員操作。小型機(jī)具應(yīng)按出廠說明書和銘牌的規(guī)定使用。2、 小型機(jī)具、工器具在使用前必須進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁使用變形、破損、有故障的機(jī)具、工器具。3、 小型機(jī)具、工器具除了在施工中進(jìn)行日常必要的維護(hù)外，在每項(xiàng)工程竣工后或開工

60、前必須進(jìn)行一次系統(tǒng)的檢修和維護(hù)工作。四、 小型機(jī)具工器具的報廢1、 對產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，已達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)為需要報廢的小型機(jī)具、工器具要按過程控制程序和其他相關(guān)要求堅(jiān)決予以報廢。2、 已報廢的小型機(jī)具、工器具要進(jìn)行隔離存放，并加注報廢標(biāo)志，以防混入完好的機(jī)具、工器具中或混入施工現(xiàn)場。無利用價值的要及時處理。十三、施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度十三、施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度為了貫徹公司“科學(xué)管理，規(guī)范施工，持續(xù)改進(jìn)，穩(wěn)步發(fā)展，為顧客提供滿意的產(chǎn)品”的質(zhì)量方針，保證江蘇鎮(zhèn)江金東紙業(yè)一期 20MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目工程施工質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)信譽(yù)、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)南京南瑞太陽能科技有限公司質(zhì)量體系文件的