IT資產(chǎn)管理制度匯編

1、.分發(fā)號(hào)：*管理標(biāo)準(zhǔn)*/*001-2012IT 資產(chǎn)管理制度版本號(hào) ：A受控狀態(tài) ：2012-1-1發(fā)布2012-1-1實(shí)施.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.*發(fā)布.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.1 目的和范圍1.1 為規(guī)范對(duì) * 公司 IT 設(shè)備的使用管理，保證公司IT 設(shè)備安全有效運(yùn)行，降低 IT 資產(chǎn)管控的風(fēng)險(xiǎn)，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)服務(wù)，特制訂本制度。1.2 本制度適用于 * 公司有關(guān)IT 資產(chǎn)的管理活動(dòng)。2 引用 （相關(guān) ）標(biāo)準(zhǔn)和文件無(wú)3 定義IT 設(shè)備 ：主要指辦公自動(dòng)化設(shè)備及外部設(shè)備，包括軟件和硬件。軟件包括 ERP、 PLM 等；硬件包括臺(tái)式機(jī)電腦、筆記本電腦 、服務(wù)器 、交換機(jī)等 。4 職責(zé)4.1 信息部4

2、.1.1負(fù)責(zé) IT 設(shè)備的使用統(tǒng)籌管理及年度IT 設(shè)備預(yù)算控制 ；4.1.2負(fù)責(zé)監(jiān)督 IT 設(shè)備日常使用 、維護(hù)和管理 ；4.1.3負(fù)責(zé)審核公司 IT 設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng) 、選型 ，建立 IT 設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn) ；4.1.4參與 IT 設(shè)備采購(gòu)商務(wù)談判 ；4.1.5負(fù)責(zé)建立 IT 設(shè)備臺(tái)帳 ，配合管理部進(jìn)行 IT 設(shè)備資產(chǎn)盤點(diǎn)工作 。4.2 采購(gòu)部4.2.1負(fù)責(zé)按照信息部提交的采購(gòu)需求進(jìn)行采購(gòu)，并保障質(zhì)量和及時(shí)到位 ；4.2.2在信息部需要時(shí) ，采購(gòu)部根據(jù)其提供的由經(jīng)理簽字的工作協(xié)調(diào)單借閱或提供相關(guān)資料。4.3 管理部管理部是固定資產(chǎn)歸口管理部門， IT 設(shè)備作為固定資產(chǎn)管理的一部分，管理部負(fù)責(zé)制定統(tǒng)一

3、規(guī)定 ；.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.4.3.2管理部負(fù)責(zé)組織 IT 設(shè)備的盤點(diǎn)工作 ，及時(shí)做好 IT 設(shè)備盤點(diǎn)記錄表 ，并將盤點(diǎn)記錄提交給財(cái)務(wù)管理部與經(jīng)理 ；4.3.3 IT 設(shè)備等固定資產(chǎn)的采購(gòu)需管理部會(huì)審，方可進(jìn)行 。4.3.4歸口管理投影儀 、打印機(jī) 、復(fù)印機(jī) 、掃描儀等辦公設(shè)備的采購(gòu)工作；4.4 各部門4.4.1負(fù)責(zé)指定信息對(duì)接人，并到信息部備案，配合信息部相關(guān)工作 ；如因工作需要更換 ，必須提前通知信息部 ；4.4.2向信息部提交本部門IT 設(shè)備需求表 ；4.4.3負(fù)責(zé)建立本部門 IT 設(shè)備臺(tái)帳 ，粘貼標(biāo)簽及報(bào)修工作；4.4.4負(fù)責(zé)本部門 IT 設(shè)備的申領(lǐng) ，并及時(shí)將閑置的設(shè)備退還至信息部倉(cāng)庫(kù)；

4、辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù) ；對(duì)本部門使用的IT 設(shè)備負(fù)有保管維護(hù)責(zé)任，保持清潔 ，保證正確使用。5 管理流程5.1 IT 資產(chǎn)管理流程流程圖 （ P10-001A ）略.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.活動(dòng)描述關(guān)鍵任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn) 活動(dòng)描述與管控要求 輸出 目標(biāo) 備注控制點(diǎn)1、單位或個(gè)人根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行借用申請(qǐng)IT 設(shè)備或提出IT 設(shè)備維修的申請(qǐng)。A11、對(duì)保修的IT 設(shè)備進(jìn)行維修 ，維修完B1成后通知保修單位或個(gè)人；IT 設(shè)備維修單維修2、對(duì)沒(méi)有維修價(jià)值或已經(jīng)不能維修的設(shè)IT-003備轉(zhuǎn)入報(bào)廢程序 ；B23、IT 設(shè)備報(bào)廢后 ，轉(zhuǎn)入領(lǐng)用程序 。1、接收到 IT領(lǐng)用申請(qǐng)后 ，信息部進(jìn)行B3庫(kù)存查詢 ；IT 資產(chǎn)借用登

5、記表2、存在適用的IT 設(shè)備 ，辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用B4IT-002轉(zhuǎn)移程序 ；B53、不存在設(shè)備，轉(zhuǎn)入 IT 設(shè)備采購(gòu)流程。1、先判定是否進(jìn)行采購(gòu)，不采購(gòu)則向申請(qǐng)單位或個(gè)人進(jìn)行反饋；采購(gòu)C52、采購(gòu)需要參照信息部出具的辦公室電辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)D5腦配置標(biāo)準(zhǔn) （ XXXX 年版 ）進(jìn)行采購(gòu) ；IT-0013、進(jìn)行采購(gòu)的IT 設(shè)備 ， 在采購(gòu)?fù)瓿珊?，進(jìn)入 IT 設(shè)備入庫(kù)程序 。1、IT 設(shè)備采購(gòu)到貨后 ，信息部需要對(duì)到入庫(kù)B4貨的設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn) ；2、清點(diǎn)后辦理入庫(kù)手續(xù)，并建立 IT 設(shè)備臺(tái)帳 ?；厥誄21、進(jìn)行報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓的IT 設(shè)備需要信息部進(jìn)行評(píng)審是否不可使用。.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.6 管理內(nèi)容6.1辦

6、公電腦申請(qǐng)要求根據(jù)公司規(guī)定，公司原則上要求，各單位所有人員使用自帶筆記本電腦，公司不為員工單獨(dú)配備電腦；公司財(cái)務(wù)管理部（ 核心崗位 ）、 各單位財(cái)務(wù)部（核心崗位 ）、 銷售內(nèi)勤 、生產(chǎn)部門（庫(kù)房 、車間物料管理等）其他崗位若需配備電腦需提出申請(qǐng)，填寫計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表（見附錄計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、 信息部負(fù)責(zé)人、公司主管簽字后由信息部按配置表配備。配備電腦人員，不再享受公司發(fā)放的電腦補(bǔ)助。6.2 IT 設(shè)備分類IT 設(shè)備根據(jù)管轄部門的不同可分為辦公設(shè)備和信息設(shè)備。其中辦公設(shè)備由管理部制定采購(gòu)計(jì)劃，信息設(shè)備由信息部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃。6.3 IT 設(shè)備采購(gòu)常規(guī)采購(gòu) ：各部門于每月20 日

7、提交本部門IT 設(shè)備需求 ，無(wú)需求不需提交，根據(jù)設(shè)備種類提交至信息部或管理部，信息部與管理部每月25 日匯總 IT 設(shè)備需求 ，并根據(jù)以下原則對(duì)各部門需求進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配：根據(jù)年度IT 設(shè)備需求預(yù)算及現(xiàn)有的IT 設(shè)備資源情況進(jìn)行總體統(tǒng)籌審批；可內(nèi)部調(diào)配的原則上不予采購(gòu)，內(nèi)部資源無(wú)法滿足需要、且在預(yù)算內(nèi)的可批準(zhǔn)采購(gòu)；超出年度預(yù)算的執(zhí)行預(yù)算追加流程后方可進(jìn)行采購(gòu)；信息設(shè)備需求計(jì)劃經(jīng)信息部負(fù)責(zé)人、管理部負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)公司主管審批后于27 日提交執(zhí)行。辦公設(shè)備需求計(jì)劃經(jīng)管理部負(fù)責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人審核后，由管理部行政人員執(zhí)行辦公用品采.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.購(gòu)流程 。緊急采購(gòu) ：各部門有緊急采購(gòu)需求，需經(jīng)信息部

8、、管理部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后報(bào)公司主管批準(zhǔn)后提交執(zhí)行 。負(fù)責(zé)按照信息部提供的，經(jīng)公司經(jīng)理簽字審批的采購(gòu)需求（品牌 、規(guī)格型號(hào) 、數(shù)量）進(jìn)行采購(gòu) ；采購(gòu)到貨時(shí)間以與供應(yīng)商確認(rèn)的到貨周期為準(zhǔn)。信息設(shè)備采購(gòu)到貨3 個(gè)工作日內(nèi) ，信息部進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。設(shè)備中辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)由信息部制定（具體見 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)），并經(jīng)公司主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；配置標(biāo)準(zhǔn)之外的須打報(bào)告申請(qǐng)，由各單位負(fù)責(zé)人審核、公司副經(jīng)理審批后執(zhí)行。6.3 IT 設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)部門提交IT 設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)信息部審批后辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。設(shè)備的領(lǐng)用須根據(jù)員工工作性質(zhì)和實(shí)際需要進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由信息部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù) ，非

9、特殊性質(zhì)的崗位不允許領(lǐng)用電腦，其中電腦的領(lǐng)用須按照電腦配置標(biāo)準(zhǔn)予以辦理。公司部長(zhǎng)及以上人員直接領(lǐng)用筆記本電腦并做好登記。公司部長(zhǎng)以下員工因工作需要筆記本電腦的，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放筆記本電腦，同時(shí)收回臺(tái)式電腦。6.4日常管理辦公電腦管理（非個(gè)人電腦 ）辦公電腦使用責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格遵守電腦操作規(guī)程，要認(rèn)真做好電腦設(shè)備的防盜、防碰 、防雷等工作 ；遇雷電等惡劣天氣，應(yīng)切斷電腦與網(wǎng)絡(luò)的連接；下班時(shí)必須將電腦關(guān)機(jī)，關(guān)閉電源 。使用人不得更改或安裝公司規(guī)定以外的辦公軟件和公司；上班期間不得下載與工作無(wú)關(guān)的影視.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.音樂(lè)等 ，以確保公司網(wǎng)絡(luò)順暢和安全。各部門信息對(duì)接人負(fù)責(zé)監(jiān)督，信息部不定期檢查，

10、檢查結(jié)果全公司公布 。辦公電腦實(shí)行責(zé)任人管理制度，電腦及其附件屬公司固定資產(chǎn)，任何個(gè)人不得將其據(jù)為已有或挪作他用。使用時(shí)要嚴(yán)格按規(guī)范操作，因違規(guī)操作或因個(gè)人使用不當(dāng)所造成的電腦維護(hù)費(fèi)用和損失 ，酌情由使用者賠償。所有電腦及其附件，未經(jīng)授權(quán)同意，不得擅自改變位置、拆、換任何零件 、 配件 、外設(shè)。員工離職時(shí)，在工作交接完畢后，電腦交回信息部，信息部負(fù)責(zé)檢查電腦狀態(tài)及完好程度 。信息部配備一定數(shù)量的筆記本電腦和普通臺(tái)式機(jī)，供全公司特殊部門（信息涉密部門等）臨時(shí)借用 ，公用筆記本電腦和普通臺(tái)式機(jī)由信息部統(tǒng)一管理并進(jìn)行編號(hào)以便于日常管理，借用需做好登記 （見附錄 IT 資產(chǎn)借用登記表）。其他 IT 設(shè)

11、備管理公共區(qū)域復(fù)印機(jī)、打印機(jī) 、傳真機(jī) 、辦公區(qū)域內(nèi)的電視機(jī)等IT 辦公設(shè)備 ，由信息部指定專人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理；各部門區(qū)域內(nèi)的復(fù)印機(jī)、打印機(jī) 、傳真機(jī) 、碎紙機(jī)等 IT 辦公設(shè)備 ，由所在部門指定專人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理，不得人為損壞。交換器 、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房保障設(shè)備 、視頻設(shè)備等由信息部負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理。投影儀由管理部行政人員負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理；各部門因工作需要使用投影儀的，必須提前向管理部申請(qǐng)和登記。數(shù)碼產(chǎn)品 （如：相機(jī)等 ）由管理部歸口管理，各部門指定專人負(fù)責(zé)日常的使用、保管和維護(hù) ，不得人為損壞，指定負(fù)責(zé)人因工作調(diào)動(dòng)、離職的 ，應(yīng)做好內(nèi)部交接。資產(chǎn)臺(tái)帳建立：信息部建立IT 資產(chǎn)

12、臺(tái)帳 ，在驗(yàn)收 、領(lǐng)用 、更換 、報(bào)廢等過(guò)程中應(yīng)及時(shí).專業(yè)學(xué)習(xí)資料.更新 IT 資產(chǎn)臺(tái)帳 。6.5 IT 設(shè)備維修 、保養(yǎng)經(jīng)信息部檢測(cè)需要委外維修的，填寫IT 設(shè)備維修單 進(jìn)行申請(qǐng) 。 正常損壞的 ，相關(guān)維修費(fèi)用走公司流程，2000 元以內(nèi) （含 2000 ）的授權(quán)信息部部長(zhǎng)核準(zhǔn)；超過(guò) 2000 元的 ，報(bào)主管副經(jīng)理（或授權(quán)人 ）審批后方可進(jìn)行委外維修。經(jīng)信息部檢測(cè)發(fā)現(xiàn)IT 設(shè)備屬于人為損壞、丟失的 ，根據(jù)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)價(jià)格，由責(zé)任人負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償 。公共區(qū)域IT 設(shè)備信息部定期（每三個(gè)月 ）進(jìn)行檢測(cè) 、維修及養(yǎng)護(hù) 。 需維修的IT 設(shè)備在 2個(gè)工作日內(nèi)維修完善，特殊情況的不超過(guò)5 個(gè)工作日 。6

13、.6 IT 設(shè)備報(bào)廢 、轉(zhuǎn)移對(duì)于符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的IT 設(shè)備 ，由信息部鑒定后，按照固定資產(chǎn)報(bào)廢程序辦理。涉及到 IT 設(shè)備公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移的，按照公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序辦理。6.7 IT 設(shè)備檔案管理設(shè)備的使用單位、歸口管理部門 、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)對(duì)IT 設(shè)備分別建賬 。設(shè)備的編碼執(zhí)行固定資產(chǎn)編碼管理規(guī)則。管理部組織信息部、財(cái)務(wù)部管理部對(duì)公司IT 設(shè)備每年進(jìn)行設(shè)備財(cái)產(chǎn)清查，并將清查結(jié)果報(bào)至公司經(jīng)理。7 記錄編號(hào)名稱保存期保存地點(diǎn)7.1IT-001辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)1年管理部7.2IT-002資產(chǎn)借用登記表1年管理部7.3IT-003IT 設(shè)備維修單2年管理部7.4IT-004計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表1年管理部.專業(yè)

14、學(xué)習(xí)資料.8 附錄附錄 AIT-001辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)附錄 BIT-002 IT 資產(chǎn)借用登記表附錄 CIT-003 IT 設(shè)備維修單附錄 DIT-004計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由*起草本標(biāo)準(zhǔn)由*審核本標(biāo)準(zhǔn)由*批準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)由信息部負(fù)責(zé)解釋.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.附錄 A IT-001辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)類型1臺(tái)式機(jī)2 商用筆記本3備注辦公電腦配置標(biāo)品牌 / 型號(hào)建議配置CPU:I3-2100/ 硬盤： 500G / 內(nèi)存 :2G/DVDRW/ 顯DELL卡 :HD Graphics4400/鍵盤 / 鼠標(biāo) / 顯示器 : 聯(lián)想 19.5液晶 / WIN7/服務(wù) ： 5 年質(zhì)保CPU:I5-620

15、0u/硬盤 :500GB/ 內(nèi)存 ：4G/ 14"HD /鼠DELL標(biāo) / 包 /WIN10/ 服務(wù) ：5 年質(zhì)保1 、計(jì)算機(jī)設(shè)備配置按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2 、標(biāo)準(zhǔn)之外的配置，須專門報(bào)告 ，由公司分管副經(jīng)理或公司經(jīng)理批準(zhǔn)3 、以上配置標(biāo)準(zhǔn)每半年更新一次，價(jià)格范圍不變。編號(hào) ： IT-001價(jià)格范圍 (元 )適用范圍<=4500普通辦公員工<=7000經(jīng)理級(jí)別以上人員；.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.附錄 BIT-002 資產(chǎn)借用登記表IT 資產(chǎn)借用登記表編號(hào)：序檢查設(shè)備完好資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用部門領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人歸還時(shí)間歸還人經(jīng)辦人經(jīng)辦時(shí)間備注號(hào)情況123456789101112.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.附錄 CIT-003 設(shè)備維修單* 公司IT設(shè)備維修單編號(hào) ：申請(qǐng)部門 ：設(shè)備名稱 ：規(guī)格型號(hào) ：資產(chǎn)編號(hào) ：故障描