XXX污水處理廠項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、XXXXXX污水處理廠及管網(wǎng)配套工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告XXX 位于中國(guó)大陸最南端、廣東省西南部，是我國(guó)首批對(duì)外開(kāi)放沿海城市，國(guó)家一類(lèi)大市，全國(guó)投資硬環(huán)境 40 優(yōu)城市，是全國(guó)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市和國(guó)家級(jí)生態(tài)示范城市， 先后獲得“廣東省衛(wèi)生城市”、“廣東省文明城市”、“中國(guó)優(yōu)秀旅游城市”、“全國(guó)雙擁模范城市”、“全國(guó)綠化達(dá)標(biāo)城市”、“國(guó)家園林城市”等榮譽(yù)稱號(hào)；正在積極創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家環(huán)保模范城市。XXX 社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，污水排放量不斷增加，生活污水及部分工業(yè)污水未經(jīng)處理或未達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)就直接排入城區(qū)河道和海灣， 導(dǎo)致了城區(qū)水體嚴(yán)重污染，并危害到周邊地區(qū)工農(nóng)業(yè)的正常生產(chǎn)，危害到居民身體健康和城

2、市形象。建設(shè) XXXXXX 污水處理廠將有助于達(dá)到徹底改變 XX 城區(qū)污水排放現(xiàn)狀，治理水污染，保護(hù)海岸線及湛江灣海域景觀的目的，使 XX 區(qū)的生活污水收集處理率達(dá) 80% ，為 XXX 確保完成“十一五”規(guī)劃85% 的市區(qū)污水處理率目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)， 為創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家環(huán)保模范城市創(chuàng)造條件。一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況XXX 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司是經(jīng) XXX 人民政府批準(zhǔn)由市財(cái)政局負(fù)責(zé)組建的，具有獨(dú)立法人地位的國(guó)有全資企業(yè)。 受市政府委托負(fù)責(zé)1XX 污水處理廠工程項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措和廠內(nèi)工程的建設(shè)， 是 XX 污水處理廠廠內(nèi)工程的建設(shè)單位。XXX 市政園林局是市政府主管

3、市政建設(shè)的行政部門(mén)， 是 XX 污水處理廠廠外管網(wǎng)配套工程的建設(shè)單位。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)情況1、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)XX 污水處理廠工程項(xiàng)目是廣東省 2004 年“十項(xiàng)民心工程”、省相關(guān)環(huán)保規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，亦是 XXX2004 年、2005 年重點(diǎn)工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施具有顯著的政治效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益。該項(xiàng)目建成運(yùn)行，可使 XX 區(qū)生活污水處理率達(dá) 80% ，XXX 生活污水處理率提高到 60% ，為完成“十一五”規(guī)劃中市區(qū)污水處理率達(dá)85% 的目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；每年可削減污染負(fù)荷CODcr7665噸、 BOD 5 3285 噸、 SS4745 噸、NH3-N547.5噸、磷酸鹽 91.25

4、噸，有助于順利完成省政府下達(dá)的“十一五”污染物總量控制目標(biāo)；有助于徹底清除水質(zhì)污染，降低城市污水對(duì)環(huán)境的污染，保護(hù)海灣環(huán)境，改善下游池塘及周邊地區(qū)工農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境，保證農(nóng)漁業(yè)的正常生產(chǎn)；有助于改善居民生活居住環(huán)境和城市景觀，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，促進(jìn)港口城市的經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，提高城區(qū)人民的物質(zhì)和文化生活水平 ;有助于改善城市生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)和人居環(huán)境；為XXX 創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家環(huán)保模范城市打下良好的基礎(chǔ)。2、項(xiàng)目概況XX 污水處理廠工程是 XXX 人民政府投資建設(shè)的公益性項(xiàng)目， 設(shè)計(jì)規(guī)模為日處理污水能力 20 萬(wàn)噸，總投資 4.5 億元，分兩期建設(shè)。首期建設(shè)規(guī)模為日處理污水能力 10

5、 萬(wàn)噸，投資 2.3 億元。建設(shè)的主要內(nèi)容含征地、2勘察設(shè)計(jì)、施工、工藝設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試等。廠內(nèi)工程污水處理采用CAST（即循環(huán)式活性污泥法）工藝；廠外工程配套收集管道約11 公里，規(guī)劃納污面積 2670 公頃，收集處理 XX 區(qū)及部分開(kāi)發(fā)區(qū)的生活污水。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，XXXXXX 區(qū)生活污水處理后出水水質(zhì)達(dá)到廣東省省標(biāo) DB4426-2001 水污染排放限值的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。3、項(xiàng)目立項(xiàng)等前期工作情況2003 年 3 月 20 日，省發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)了 XX 污水處理廠首期工程項(xiàng)目建議書(shū)（粵計(jì)資 2003226 號(hào)）；2003 年 6 月 2 日，省發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)了 XX 污水處

6、理廠項(xiàng)目首期工程可行性研究報(bào)告（粵計(jì)資 2003521 號(hào)）；2003 年 11 月 21 日，省發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)了 XX 污水處 理廠廠外截污管道配套工程的立項(xiàng)（粵計(jì)資 20031116號(hào)）。至此，完成污水廠及配套管網(wǎng)立項(xiàng)。4、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：按立項(xiàng)批復(fù)投資 2.3 億元建成 10 萬(wàn)噸/ 日規(guī)模城市生活污水處理廠及廠外截污收集管道約11 公里，每年可削減污染負(fù)荷CODcr7665 噸、BOD 5 3285 噸、SS4745 噸、NH3-N547.5噸、磷酸鹽91.25 噸，排放水質(zhì)達(dá)到廣東省水污染排放限值（DB44/26 2001 ）規(guī)定的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，廠外截

7、污收集管道規(guī)劃納污面積達(dá)2670 公頃，污水收集量達(dá) 13 萬(wàn)噸/ 日。6 年階段性目標(biāo)：廠內(nèi)工程完成土建、設(shè)備、管道工程施工，完成運(yùn)營(yíng)管理人員培訓(xùn)，完成清水聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行；廠外工程完成沉井施工 35 個(gè)、綠塘河截污井施工 ,完成管道施工 4000 米。35、項(xiàng)目預(yù)期投入情況項(xiàng)目預(yù)期投入 2.3 億元，其中廠內(nèi)工程投入 1.3 億元，廠外管網(wǎng)配套工程投入 1 億元。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作過(guò)程（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)機(jī)構(gòu)和具體工作人員的落實(shí)情況；我單位將績(jī)效評(píng)價(jià)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作來(lái)抓， 成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)“財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組” ，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)， 落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)

8、具體工作人員，確?？?jī)效自評(píng)工作順利進(jìn)行。（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況；派專(zhuān)人參見(jiàn)省環(huán)保局組織的績(jī)效評(píng)價(jià)培訓(xùn)班，提高績(jī)效自評(píng)工作水平。統(tǒng)一部署績(jī)效自評(píng)工作，安排項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行、財(cái)務(wù)相關(guān)人員，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況，及時(shí)報(bào)送績(jī)效自評(píng)相關(guān)材料。（三）選用的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法。本報(bào)告選用評(píng)價(jià)指標(biāo)采用定量指標(biāo)、個(gè)性指標(biāo)和文字描述相結(jié)合?；局笜?biāo)包括：資金到位率、支出實(shí)現(xiàn)率、支出效果率、財(cái)政投入乘數(shù)；專(zhuān)業(yè)指標(biāo)包括：工程質(zhì)量、噸水建設(shè)投資、噸水電耗、運(yùn)行成本、CODCr削減量。評(píng)價(jià)方法采用目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法、橫向比較法。三、項(xiàng)目執(zhí)行基本情況（一）項(xiàng)目的進(jìn)展截止 2006 年底，工程形象進(jìn)度

9、如下：廠內(nèi)工程已完成土建工程、設(shè)備管道工程施工，完成運(yùn)營(yíng)管理人員培訓(xùn)，完成清水聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行、達(dá)到能4申請(qǐng)進(jìn)行污水聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行的階段 。廠外工程計(jì)劃完成沉井和接收井 35 座，實(shí)際完成 31 座，完成管道施工 4247 米；（其中開(kāi)槽鋪管 587 米，頂管施工 3660 米），完成綠塘河截污井施工 。（二）項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中目標(biāo)、計(jì)劃調(diào)整情況及采取的相關(guān)措施廠內(nèi)工程在建設(shè)過(guò)程中根據(jù)市規(guī)劃部門(mén)的要求， 對(duì)防洪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了變更，防洪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)由招投標(biāo)時(shí)的 50 年一遇變更為 100 年一遇。為此，我公司將設(shè)計(jì)變更后的施工圖和變更工程造價(jià)分別送市建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查中心和市工程預(yù)結(jié)算審核中心審查（核）

10、，其后報(bào)市政府審批，2005 年 10 月 28 日，市政府工作會(huì)議確認(rèn)了變更設(shè)計(jì)和變更部分造價(jià)。該次變更由于增加了工程量， 使廠內(nèi)工程造價(jià)增加了 570 萬(wàn)元，工期增加了 291 天，已報(bào)市發(fā)改局核準(zhǔn)。廠外工程在建設(shè)過(guò)程中，由于沉井周邊管線和車(chē)輛對(duì)沉井下沉施工影響，地質(zhì)條件復(fù)雜，頂管施工難度加大，房屋拆遷工作難度大等實(shí)際原因，廠外建設(shè)單位對(duì)工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。（三）績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)的完成情況截止 2006 年底，已完成項(xiàng)目總投資 85% 。廠內(nèi)工程完成 06 年階段性績(jī)效目標(biāo)的 100% 、績(jī)效總目標(biāo)的 95% ；廠外工程完成 06 年階段性績(jī)效目標(biāo)的 90% 。完成項(xiàng)目績(jī)效總

11、目標(biāo)的 70% 。按時(shí)完成階段性目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)打好了基礎(chǔ)。表 1 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 （2008 年要求）項(xiàng)目形項(xiàng)目概況績(jī)效總目標(biāo)績(jī)效階段性目標(biāo)項(xiàng)目完成情況象進(jìn)度()項(xiàng)目遠(yuǎn)期規(guī)劃規(guī)建設(shè)一座規(guī)模為項(xiàng)目廠內(nèi)工程：完已完成階段性目78%5模 40 萬(wàn)噸/ 日， 10 萬(wàn)噸/ 日的污水 成土建工程、設(shè)備 標(biāo)，其中廠內(nèi)工首期工程 10 萬(wàn) 處理廠，每年削減 管道工程施工，完 程：廠內(nèi)施工已完噸 / 日 ， 采 用 污 染 負(fù) 荷 成運(yùn)營(yíng)管理人員培 成，并完成清水聯(lián)CAST 工藝，配CODcr7665 噸、 訓(xùn)，完成清水聯(lián)動(dòng) 動(dòng)試運(yùn)行，已通過(guò)套建設(shè) 20 萬(wàn)噸/BOD53285 噸、 試運(yùn)行

12、。項(xiàng)目廠外 衛(wèi)生、消防、防雷、日泵站 1 座、7.8SS4745 噸 、 工程：完成沉井施 特種設(shè)備及規(guī)劃公里截污管網(wǎng)。NH3-N547.5 噸、 工 35 個(gè)、綠塘河截 專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收，完成人出水經(jīng)南柳河入磷酸鹽 91.25 噸， 污井施工,完成管道 員培訓(xùn)，目前已進(jìn)海。采用政府投改善 XXX 水環(huán)境 施工 4000 米。行生產(chǎn)調(diào)試。廠外資，工程總承包質(zhì)量。工程完成管道工方式建設(shè)。程 6000 多米。（四）項(xiàng)目資金落實(shí)和具體投向（使用）情況，包括財(cái)政撥款、自籌資金情況；。本項(xiàng)目首期總投資估算是23000 萬(wàn)元。該工程項(xiàng)目包括廠內(nèi)工程和廠外工程兩大部分，所有工程均面向全國(guó)范圍進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，廠內(nèi)工程E

13、PC 總承包中標(biāo)單位為天津城建集團(tuán)有限公司，中標(biāo)價(jià)8025 萬(wàn)元，監(jiān)理單位為北京磐石建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司。廠外管網(wǎng)配套工程分AB 標(biāo)，A標(biāo)中標(biāo)單位為深圳市市政工程總公司， 中標(biāo)價(jià) 3228.11 萬(wàn)元；B 標(biāo)中標(biāo)單位為徐州市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司， 中標(biāo)價(jià) 4522.28 萬(wàn)元，兩標(biāo)段監(jiān)理單位均為中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)院咨詢公司。該項(xiàng)目資金來(lái)源為財(cái)政資金 6300 萬(wàn)元和銀行貸款 16700 萬(wàn)元。財(cái)政資金包括：省級(jí)環(huán)保補(bǔ)助資金 2600 萬(wàn)元（粵財(cái)工 2004 66 號(hào)文下達(dá) 800 萬(wàn)元、粵環(huán)2005 109 號(hào)文下達(dá) 1000 萬(wàn)元、粵環(huán)2006 113號(hào)文下達(dá) 800 萬(wàn)元），中央財(cái)政資

14、金 2000 萬(wàn)元（粵財(cái)建 2005 150號(hào)文下達(dá) 400 萬(wàn)元、粵財(cái)建 2005 150 號(hào)文下達(dá) 400 萬(wàn)元、 湛財(cái)建62006 18 號(hào)文下達(dá) 600 萬(wàn)元、湛財(cái)建 2006 31 號(hào)文下達(dá) 1000 萬(wàn)元），地方財(cái)政資金配套 1700 萬(wàn)元。2004 年 6 月 23 日已與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行簽訂了計(jì)劃額度 16700 萬(wàn)元的貸款合同，貸款資金已落實(shí)到位。截止 2006 年底，項(xiàng)目總投入 19612 萬(wàn)元。其中廠內(nèi)工程投入 12989 萬(wàn)元，廠外管網(wǎng)配套工程投入 6623 萬(wàn)元；中央財(cái)政資金投入 2000 萬(wàn)元，銀行貸款投入 15812 萬(wàn)元，省級(jí)環(huán)保補(bǔ)助資金投入 1800 萬(wàn)元（06

15、年 800萬(wàn)元未使用）。表 2 2005年工程項(xiàng)目資金具體投向（使用）情況表（2008年度績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告要求統(tǒng)計(jì)到 2007年12 月31 日）資金類(lèi)工程費(fèi)用(萬(wàn)元)第二部分其他費(fèi)用(萬(wàn)元)合計(jì)(萬(wàn)建筑工管理費(fèi)其它費(fèi)型設(shè)備其它費(fèi)用征地費(fèi)用咨詢費(fèi)用元)程、安裝用用小計(jì)3372.73150227.238446.45133.77108.97906.845346中央財(cái)9090政資金省財(cái)政1540.580.96815243.451800資金銀行貸1832.15150226.27446.45118.77108.97573.393456款2006 年結(jié)余的省財(cái)政資金800 萬(wàn)元計(jì)劃在2007 年用于：廠內(nèi)工程

16、污水2006 年省財(cái)政資金調(diào)試設(shè)備款支出200 萬(wàn)元，廠外工程進(jìn)度款300 萬(wàn)元，廠外工程設(shè)備款（省級(jí)環(huán)保補(bǔ)助資金）300 萬(wàn)元。表 3 項(xiàng)目資金實(shí)際支出明細(xì)情況表 （2008 年新要求）序號(hào)具體支出內(nèi)容對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)支出科目名稱金額（萬(wàn)元）合計(jì)7（五）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，本項(xiàng)目嚴(yán)格按照基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的要求，對(duì)批準(zhǔn)的概預(yù)算建設(shè)內(nèi)容，做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理，對(duì)基本建設(shè)活動(dòng)中的工程費(fèi)用、材料、設(shè)備采購(gòu)、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資及時(shí)做好原始記錄；及時(shí)掌握工程進(jìn)度；按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)報(bào)送基建財(cái)務(wù)報(bào)表。在資金使用過(guò)程中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，健立健全內(nèi)部審批制度。對(duì)每筆用款申請(qǐng)，在所附資料齊備的情況下，經(jīng)有

17、關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，審核確認(rèn)后再報(bào)市財(cái)政局審批后付款。6、項(xiàng)目管理制度及執(zhí)行情況為了提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理、強(qiáng)化責(zé)任、穩(wěn)中求進(jìn)、確保安全、質(zhì)量第一的指導(dǎo)思想，制定了建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制度的實(shí)施制度、招標(biāo)投標(biāo)的實(shí)施制度、建設(shè)監(jiān)理制的實(shí)施制度、合同管理制度、計(jì)量支付管理制度、變更設(shè)計(jì)管理制度、監(jiān)理單位自我約束制度、項(xiàng)目會(huì)議及同步預(yù)防聯(lián)席會(huì)議制度、定期巡查和檢查制度 和舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)制度等相關(guān)制度，從思想觀念、文明施工、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更、計(jì)量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患于未然，嚴(yán)把安全、質(zhì)量和文明施工關(guān)，嚴(yán)控投資和進(jìn)度關(guān)。在項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程中，為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工

18、，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和以上各項(xiàng)制度，嚴(yán)格按照合同、 工程監(jiān)理大綱和相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)工程的投資、質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工實(shí)施全過(guò)程、8全方位的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，努力化解工程三大風(fēng)險(xiǎn)，積極組織隱蔽性工程驗(yàn)收工作。每周按時(shí)在工地辦公室組織各參建單位代表召開(kāi)一次工程協(xié)調(diào)會(huì)，要求就己方負(fù)責(zé)的事務(wù)進(jìn)行基本通報(bào)，總結(jié)前一周施工的進(jìn)展情況，認(rèn)真分析解決現(xiàn)存的問(wèn)題，制定下一周的工作計(jì)劃， 并就工程進(jìn)展中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理，就各方如何配合進(jìn)行協(xié)商。四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的自我評(píng)價(jià)根據(jù)廣東省財(cái)政廳、審計(jì)廳、 監(jiān)察廳和人事廳聯(lián)合印發(fā)的關(guān)于印發(fā)廣東省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)試行方案 的通知（粵財(cái)評(píng)20041 號(hào)）文件有關(guān)規(guī)

19、定，結(jié)合實(shí)際情況，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇基本指標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)相結(jié)合的方法，其中，基本指標(biāo)主要選擇資金到位率、資金支出實(shí)現(xiàn)率、省財(cái)政資金投入乘數(shù)和支出效果率等，績(jī)效指標(biāo)主要選擇工程質(zhì)量、噸水建設(shè)投資、噸水電耗、運(yùn)行成本、COD Cr 削減量等。評(píng)價(jià)方法主要選擇目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法和橫向比較法的評(píng)價(jià)方法。由于本項(xiàng)目正在建設(shè)中，現(xiàn)結(jié)合工程進(jìn)度情況、預(yù)期目標(biāo)和本市已投產(chǎn)的赤坎水質(zhì)凈化廠了解的具體情況，對(duì)本項(xiàng)目部分定量定性指標(biāo)進(jìn)行初步自我評(píng)價(jià)。（一）評(píng)價(jià)基本指標(biāo)分析2005 年度，計(jì)劃安排資金 8156 萬(wàn)元，實(shí)際到位資金 8156 萬(wàn)元，實(shí)際支出 5346 萬(wàn)元。其中省級(jí)環(huán)保補(bǔ)助資金的四個(gè)基本指標(biāo)參數(shù)詳

20、見(jiàn)下表：表 4基本指標(biāo)評(píng)價(jià)分析表序號(hào)基本指標(biāo)省級(jí)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金1資金到位率1002資金支出實(shí)現(xiàn)率1003省財(cái)政資金10.9投入乘數(shù)4支出效果率95%9（二）評(píng)價(jià)績(jī)效指標(biāo)分析及詳細(xì)文字說(shuō)明， 包括項(xiàng)目支出后實(shí)際狀況與申報(bào)績(jī)效目標(biāo)的對(duì)比分析；1、目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法表 5 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成情況表評(píng)價(jià)方面績(jī)效目標(biāo)完成情況項(xiàng)目廠內(nèi)工程：完成土建工程、 廠內(nèi)施工已完成，并完成清水聯(lián)動(dòng)試設(shè)備管道工程施工，完成運(yùn)營(yíng)管 運(yùn)行，已通過(guò)衛(wèi)生、消防、防雷、特工 程理人員培訓(xùn)，完成清水聯(lián)動(dòng)試運(yùn) 種設(shè)備及規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收，完成人員培進(jìn) 度效行。項(xiàng)目廠外工程：完成沉井施 訓(xùn)，目前已進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試。廠外工程目標(biāo)率工 31 個(gè)

21、、綠塘河截污井施工,完 完成管道工程6000 多米，占工程量成管道施工4000 米。的 78。性工藝符合室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范要求，技術(shù)工藝符合國(guó)家室外排水設(shè)質(zhì) 量廠內(nèi)土建工程質(zhì)量基本上滿足驗(yàn)收計(jì)規(guī)范要求，土建工程質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)，主要設(shè)備質(zhì)量較好和效率較目標(biāo)設(shè)備質(zhì)量符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。高。每年削減污染負(fù)荷 CODcr7665目前實(shí)際進(jìn)水約為 3 萬(wàn)噸/日，處理有出水水質(zhì)基本達(dá)標(biāo)(p 除外)，COD 削環(huán) 境效噸、BOD53285 噸、SS4745 噸、減量約為 4 噸/ 日，廠外收集面積達(dá)效 益性NH3-N547.5 噸、磷酸鹽 91.252670 公頃，初步發(fā)揮了該項(xiàng)目的環(huán)目標(biāo)噸，改善 XXX 水環(huán)境質(zhì)

22、量。境效益。經(jīng)廠內(nèi)工程單位水量投資860 萬(wàn)元/ 萬(wàn)廠內(nèi)工程單位水量投資、廠外管 噸?日，符合國(guó)家噸水造價(jià)指標(biāo)。試濟(jì)技 術(shù)網(wǎng)管徑單位造價(jià)、噸水處理成本 運(yùn) 行 期 間 噸 水 電 耗 約 為性經(jīng) 濟(jì)0.25kwh/m3 基本合理。廠外管網(wǎng)符合國(guó)家要求，噸水處理電耗約(節(jié)目標(biāo)管徑 1.22.2m ，埋深 7.315m ，低于 0.28kwh/m 3。約)單位造價(jià)為1.2 萬(wàn)元/ 米基本合理。102、橫向比較法截止至 2006 年底，本項(xiàng)目尚未完工，定性指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況尚無(wú)具體體現(xiàn)。根據(jù)項(xiàng)目階段性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和工程建設(shè)進(jìn)展情況來(lái)看， 本項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)的設(shè)定、規(guī)劃能夠體現(xiàn)支出績(jī)效的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性

23、，是合情合理的，工程建設(shè)單位的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、 組織能力和科學(xué)決策水平也能保障該項(xiàng)目順利建設(shè)并保質(zhì)如期達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。 從與本市赤坎水質(zhì)凈化廠一期竣工項(xiàng)目比較情況（見(jiàn)表 6）來(lái)看，第一，本項(xiàng)目以較少的投資建設(shè)較大規(guī)模的污水處理廠成為可能； 第二，赤坎水質(zhì)凈化廠的建設(shè)改善了赤坎城區(qū)生活環(huán)境、投資環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，得到了社會(huì)的認(rèn)可；第三，本項(xiàng)目的建設(shè)已引起社會(huì)各界的高度關(guān)注，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后，對(duì)于改善城市生態(tài)環(huán)境，提高城市功能和形象，建設(shè)綠色和諧家園，促進(jìn)我市的可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn) XXX 市委、市政府決定的到 2009 年把我市建成國(guó)家環(huán)境保護(hù)模范城市的奮斗目標(biāo)具有重大意義。表 6 績(jī)效指標(biāo)對(duì)比分析表項(xiàng)目城

24、市污水處理評(píng)價(jià)指標(biāo)赤坎水質(zhì)凈化廠XX 污水處理廠工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)工程規(guī)模日處理污水10 萬(wàn)噸，一期日 日處理污水 20 萬(wàn)噸，一期日5-10 萬(wàn)噸/ 日處理污水5 萬(wàn)噸。處理污水10 萬(wàn)噸。工藝微孔曝氣氧化溝CAST/廠內(nèi)工程總投資（萬(wàn)8600/元）噸水建設(shè)投資 ( 元/8601120-950噸·日)廠外管網(wǎng)長(zhǎng)度及投11 公里；7750 萬(wàn)元/資工程質(zhì)量總體良好，技術(shù)工藝符合國(guó)家 總體良好，技術(shù)工藝符合國(guó)家補(bǔ)充規(guī)范要求，土建工程質(zhì)量和設(shè) 規(guī)范要求，土建工程質(zhì)量和設(shè)11備質(zhì)量符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。備質(zhì)量符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)行成本/(元/ 噸)噸水電耗(kwhv/ 噸)0.250.15-0.

25、28PH=69 、CODcr250mg/l、PH=78 、 CODcr250mg/l、BOD5r110mg/、進(jìn)水水質(zhì)BOD5r110mg/、 /SSr90mg/l、SSr90mg/l 、NH3-Nr250mg/lNH3-Nr250mg/l出水指標(biāo)水污染排放限值水污染排放限值污水排放標(biāo)準(zhǔn)（DB44/26 2001）一級(jí)排 （DB44/26 2001 ）一級(jí)排 /放標(biāo)準(zhǔn)放標(biāo)準(zhǔn)出水達(dá)標(biāo)率95以上/目前實(shí)際進(jìn)水約為3 萬(wàn)噸/ 日，CODCr削減量處理出水水質(zhì)基本達(dá)標(biāo)(p 除外)，COD 削減量約為 4/噸/日。3、項(xiàng)目實(shí)施存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施由于征地拆遷及工程變更的原因，一定程度地影響了工程進(jìn)度，因此，本項(xiàng)目的總體進(jìn)度仍需