中鐵七局集團有限公司項目物資管理細則

1、 . . . 中鐵七局集團項目物資管理細則（征求意見稿）物資管理是項目管理的重要組成部分，物資管理工作必須以經(jīng)濟效益為中心，逐步向規(guī)化、標準化、市場化方面發(fā)展，它必須與施工技術、施工預算、財務管理緊密配合為基礎，以適應企業(yè)發(fā)展的需要。為此，在中鐵七局集團物資管理辦法（中鐵七程200486號）的基礎上，制定中鐵七局集團項目物資管理細則（征求意見稿），請各單位遵照執(zhí)行。附件1：中鐵七局項目物資管理工作程序附件2：中鐵七局項目物資招（議）標采購工作程序附件3：中鐵七局施工現(xiàn)場砼攪拌站暫行管理辦法中鐵七局項目物資管理工作程序 項目物資管理工作程序流程圖項目部進場項目部技術部門提出物資（設備）總需求項目

2、經(jīng)理確定采購方式項目部自行招標采購項目部物資部門比價采購上級統(tǒng)一招標采購招標采購組織者實施招標項目部與供應商或廠家簽訂供貨合同項目部物資部門組織物資（設備）進場進場驗收臨時保管存放標識發(fā)放投用核算材料成本1、物資采購流程工程中標現(xiàn)場調(diào)查物資需求 信 息項目物資人員分析與總結調(diào)查情況（采購實施方）對主要物資進行供應方評價或重復評價確定解決方案各相關部門信息反饋項目物資人員依據(jù)勞材機具表或用料計劃卡和施工計劃編制物資月份（季度、年度）采購計劃項目經(jīng)理審批項目經(jīng)理按采購權限確定采購方式項目部權限內(nèi)，輔助或零星物資比價采購項目部權限內(nèi)需招標采購的上級權限內(nèi)需招標采購的項目部提出采購申請項目部編制招標預

3、案上級授權項目部采購上級組織采購并制定招標文件項目部制定招標預案，并進行報批上級實施招標項目部實施招標結果反饋到公司項目部簽定采購合同 2萬元與以上公司存檔備查2萬元以下組織進貨對主要物資、種類單價、數(shù)量、產(chǎn)地、供應商、聯(lián)系人與 等報上級主管部門備案。物資驗收、入庫與領用1.1項目現(xiàn)場調(diào)查與開工前準備項目開工前，物資人員應集中精力做好各項物資供應的準備工作，容包括了解項目概況、交通運輸條件、物資來源與價格等；了解業(yè)主、監(jiān)理對項目物資供應的特殊要求以與地方法律、法規(guī)；掌握項目物資構成，初步計算出物資總量，對項目物資供應作總體規(guī)劃。具體工作如下：1.1.1掌握工程概況，開、竣工日期，結構物的種類與

4、分布等情況，了解施工所在地地方法律、法規(guī)，學習招投標文件，掌握業(yè)主對項目物資供應提出的具體要求和我方的承諾，了解自購料的種類、總需數(shù)量，為項目總體物資供應做好準備。1.1.2合理選擇料場，料場選址應有利于物資的進、出以與存放與保管。若需建立庫房或火工品庫，則庫房的搭建要滿足防火、防雨、防盜、防變質(zhì)的要求，火工品庫的建立和管理則必須按照鐵道部頒發(fā)的鐵路施工爆炸物品安全管理辦法以與相關法律、法規(guī)要求進行。1.1.3詳細調(diào)查項目周邊地區(qū)物資資源、市場供應環(huán)境與交通運輸?shù)惹闆r，為項目物資供應做好準備。調(diào)查的方法主要有：通過、信函、網(wǎng)絡、咨詢其他用戶或派員實地考察；調(diào)查的容主要有：供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格（

5、出廠單價、到工地的單價）、運輸能力（含當?shù)剡\輸情況）、服務以與供方的信譽等；調(diào)查人員一般有：項目物資、技術（預算）、試驗、公司物資等人員，具體人員組成按各公司“物資管理辦法”或相關文件執(zhí)行；調(diào)查的結果要以資源調(diào)查報告的形式報項目經(jīng)理/公司主管領導審核，并共同參與評定。1.1.4為配合開工，與時組織部分物資進場，進場的物資要與時進行驗收，填寫相關記錄，并做好入庫、出庫、成本列銷等工作。1.1.5調(diào)查工作結束后，要與時進行分析，并將調(diào)查情況與時向項目經(jīng)理匯報。1.2物資供方的評價1.2.1調(diào)查時，調(diào)查人員要對物資供應方的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價格水平、售后服務、企業(yè)信譽、產(chǎn)品環(huán)保等情況進行

6、全面的評價；對長期供貨的物流企業(yè)要對其營業(yè)執(zhí)照的有效性、經(jīng)營圍、進貨渠道、提供產(chǎn)品的質(zhì)量、企業(yè)信譽、資金狀況等進行評價。評價后，參加調(diào)查人員應向項目經(jīng)理或主管領導詳細匯報調(diào)查情況，最終確定合格供方。注：評價工作遵循先評價后采購、誰組織采購誰進行評價的原則進行，評價后應保存供方調(diào)查評定表和供方相關資料（經(jīng)營執(zhí)照或許可證復印件、體系資料、獎勵資料等）。評價資料報公司物資管理部門保存。定期評價工作每年進行一次，定期評價工作結束后由公司統(tǒng)一下達一次合格供方名冊。臨時增加的供方要與時進行評價。1.3編制項目物資采購計劃1.3.1項目部組建進場后，項目部技術部門應根據(jù)招投標文件的工程數(shù)量清單提出工程項目物

7、資總需求，總需求須列出物資名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量（以初步設計文件為基礎招投標的項目提出總需求參考），總需求報項目總工審核后交項目經(jīng)理批準，由項目經(jīng)理根據(jù)采購權限確定采購方式。1.3.2在接到施工圖設計15日，項目技術部門按單位工程編制出正式勞、材、機具數(shù)量表，勞、材、機具數(shù)量表由項目總工審核后，發(fā)送到項目物資部門作為限額發(fā)料和進行成本核算的依據(jù)。1.3.3項目技術部門根據(jù)施工組織設計的進度安排，編制出用料計劃卡，并應明確各種材料、規(guī)格、數(shù)量和進場時間，用料計劃卡報項目總工批準后傳遞到項目物資部門，作為組織物資進場的依據(jù)。 1.3.4項目物資部門根據(jù)施工組織設計的進度安排、用料計劃卡和上期庫存情

8、況，編制本期物資采購計劃報項目經(jīng)理批準。1.4采購1.4.1招標采購1.4.1.1采購招標組織方式a）同一工程項目有2個與以上項目部參與施工時，由各公司組織物資招標采購,集團公司工程指揮部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督。b）若干個工程項目開工時間接近時，受施工地點變化而不影響供應的主要物資可由公司物資管理部門統(tǒng)一組織招標。c）采購權限的物資，在公司的監(jiān)督下，項目部自行組織招標。1.4.1.2招標組織和實施統(tǒng)一招標時，由各個項目部項目經(jīng)理提報需要招標的物資（設備）需求清單。招標工作實施者比照物資招標采購工作程序實施招標，招標結束，由各項目部與供應商簽訂供貨合同。1.4.2比價采購不適宜進行招標采購時，由項目部按

9、照“貨比三家”的原則組織比價采購。一次采購總金額超過2000元的物資，必須進行比價并遵循“三人同往”的原則，并不得超過市場價，不能三人同往時須經(jīng)項目經(jīng)理同意。1.5供貨合同1.5.1單項采購2萬元與以上的需簽訂供貨合同，供貨合同應符合合同法。合同中應明確雙方的權利與義務，并包括物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、交貨地點、交貨期限、驗收方式、到工地單價、付款方式、運輸與保險費、承諾、違約責任、合同有效期以與解決爭端的其它事項等容。簽訂合同的雙方應該是企業(yè)法人或持有企業(yè)法人委托書的被委托人。1.5.2價值在10萬元以上的合同執(zhí)行結束后，項目/公司物資部門要會同財務、技術部門評定執(zhí)行該合同的實際采購成本

10、之后，財務部門方可進行最終報銷。1.6業(yè)主指定生產(chǎn)廠家或供應商的物資，公司或項目部要對生產(chǎn)廠家或供應商進行查證，查證后認為在產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面存在問題時，項目經(jīng)理應依據(jù)施工承包合同的相關條款向業(yè)主反映并交涉，必要時請業(yè)主方出具書面文件作為日后索賠的依據(jù)。1.7業(yè)主自購直接結算的物資（甲供料），項目物資人員要與時報送供應計劃并嚴格組織進貨驗收，與時盤點核算，向業(yè)主提出清算差價的清單，與時辦理簽認手續(xù)作為索賠或決算的依據(jù)。2物資驗收、入庫與發(fā)放流程物資進場按鐵路物資倉庫技術管理規(guī)定驗證(外觀、規(guī)格、型號、合格證)，填驗收記錄拒收 不合格合格貯存（或現(xiàn)場存放）、標識、記錄收發(fā)存臺帳 不需復試取樣試

11、驗，填復試通知單 需復試試驗報告或記錄標識、記錄、隔離 不合格 退貨 合格改寫狀態(tài)標識量增未審批量拒發(fā)填寫領料單，材料員依據(jù)限額發(fā)料單審核預領數(shù)量超持有量增審批單 限額依據(jù)增量審批單追加材料限額 量持領料單到財務登記庫管員按領料單中預領數(shù)量進行發(fā)料庫存情況反饋到物資部門刷新收發(fā)存臺帳和物資收發(fā)存卡片庫管員登帳采購部門與時補給發(fā)料實施物資使用、成本分析、列銷2.1進貨檢驗和試驗2.1.1不論以何種渠道進料，物資人員都必須按鐵路物資倉庫技術管理規(guī)定TB/T2631-1995和合同條款進行驗收。并依據(jù)訂貨合同、物資采購計劃或申請單（含甲供）核對隨車料單（發(fā)票）中的物資名稱、規(guī)格型號是否與訂貨合同、物

12、資采購計劃或申請單相符。不符時拒收，并通告供方。相符時要對物資的數(shù)量、外觀、包裝、材質(zhì)與合格證、裝箱單逐一進行驗證，合格時點收并進入物資復試程序，不合格拒收并通知供方。2.1.2根據(jù)不同物資的要求按規(guī)定進行計量、換算等工作，一般物資驗收應在24工作小時完成，新驗收完畢應填寫物資驗收記錄。大宗物資(水泥、鋼材、大堆料等)為便于結算，應填寫物資驗收單，一式兩份，項目物資部門和供方各一份，作為結算的依據(jù)。大堆料必須指定專人進行現(xiàn)場驗收，收方必須兩人參加，一人收方必須經(jīng)過項目經(jīng)理同意，大堆料進場做到隨到隨收。2.1.3現(xiàn)場驗收完畢后，不需復試的物資，驗收合格后應入庫或現(xiàn)場存放，并進行標識，以備投入使用

13、。如鋼材、水泥、大堆料除按2.1.1和2.1.2條要求驗收外還應進行復試的物資，物資人員應與時填寫復試通知單并傳遞到項目試驗人員，由試驗人員組織物資的復試工作。物資的復試要求按施工技術管理規(guī)執(zhí)行。a.鋼材按不同的批/爐號每進一次做一次復試，同一批/爐號每60噸作一次復試。b.水泥不同批號每進一次做一次復試，同一批號每200噸做一次復試。c.大堆料每進400立方米或折合600噸做一次復試。2.1.4復試結果出具后，試驗人員應與時將相關信息傳遞到物資人員，物資人員對復試通知單和物資驗收單或物資收發(fā)存臺帳進行登記，注明復試日期、編號、合格或不合格等信息。2.1.5對復試合格的物資，物資人員依據(jù)購料發(fā)

14、票填寫收料單。根據(jù)收料單建立物資收發(fā)卡片，物資進入待用保存狀態(tài)。對復試不合格物資，由項目物資部門通知供方，辦理退貨，同時物資人員應與時將此不合格產(chǎn)品信息反饋到公司物資管理部門。2.1.6建筑安裝設備(如鍋爐、電梯、電器等)在進貨后和安裝前，由技術、物資、機械等部門配合有資格的專業(yè)檢驗單位實施檢驗或按采購合同的規(guī)定由供貨商/生產(chǎn)商負責安裝調(diào)試，合格后交付使用。 2.2物資發(fā)放物資發(fā)放程序：2.2.1根據(jù)勞務承包合同或班組承包合同，確定供應物資的圍、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價，并建立單項工程物資供應臺帳。為確保工程質(zhì)量，對組成工程實體的主要物資必須控制管理，其它零星物資原則上一次包給施工班組或外協(xié)

15、隊。2.2.2根據(jù)單項工程需要，施工班組或外協(xié)隊到物資部門填寫領料單，容有：物資編號、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、單價（含運輸、搬運和附加費）、數(shù)量、金額、收料單位、發(fā)料單位、發(fā)料人、工號、收料人、日期、單據(jù)編號和發(fā)料專用章。材料員依據(jù)單項工程限額量或勞務承包合同中的數(shù)量對預領數(shù)量進行審核，限額數(shù)量的（增量部分由項目總工根據(jù)項目變更或其他原因編制增（減）計劃，項目經(jīng)理審批后，按領料程序領料，并刷新供應數(shù)量。增量部分未審批的，拒絕發(fā)料。），材料員簽字確認。領料人持確認的領料單到財務登記。財務登記領用班組或外協(xié)隊名稱、領用數(shù)量、預領物資的單價和總價，財務登記完畢后簽字確認，作為收取或支付材料費的

16、依據(jù)。領料人持財務簽認的領料單到庫管員領料。庫管員嚴格按領料單發(fā)料，與時刷新物資收發(fā)存臺帳和物資收發(fā)卡片，并將庫存情況反饋到物資采購人員。物資采購人員根據(jù)實際情況與時補給。2.2.3庫管員應逐日登記物資收發(fā)卡片和物資收發(fā)存臺帳，月末根據(jù)領料單匯總編制物資的收、發(fā)、存動態(tài)表，并與財務的物資明細帳進行核對。季度末，項目財務和物資人員對工地物資必須進行一次盤點。2.2.4商品混凝土、大堆料可以先按物資驗收單的數(shù)量、金額發(fā)放，每隔十天必須核對，核對后開具正式發(fā)料單，相關手續(xù)按2.1.2辦理。2.2.5到工地的物資只要消耗，無論是否點收入帳，必須攤銷到工號，不得滯留在物資部門。3物資使用、成本分析、列銷

17、流程物資驗收、入庫與領用使用（品質(zhì)等）情況反饋到采購部門物資部門對使用過程進行監(jiān)督，提出降耗持續(xù)改進意見或建議使 用計量現(xiàn)場標識數(shù)量分析余料清理總結經(jīng)驗，降低消耗，為編制內(nèi)部消耗定額提供依據(jù)合格品不合格品材料成本（量價）分析轉移或退回庫房處理審批收入沖材料成本單項工程實際用料數(shù)量與勞材表進行比較盈虧實際發(fā)生材料費（組成）與驗工進行比較盈虧總結管理經(jīng)驗和存在問題以達到持續(xù)改進責任分析與 處 理信息反饋到公司物資部門3.1.1物資的使用必須加強計量、節(jié)約降耗和現(xiàn)場標示的管理工作，并制定物資計量和節(jié)約措施。3.1.2項目物資人員對現(xiàn)場使用進行監(jiān)督、指導和檢查。使用人或班組或外協(xié)隊（以下簡稱使用者）要

18、與時向采購部門反饋物資的消耗和品質(zhì)等情況，為采購提供相關依據(jù)。3.1.3在使用過程中，項目物資人員和使用者要經(jīng)常性對使用數(shù)量進行分析，統(tǒng)計物資消耗量，總結使用經(jīng)驗，為制定單項工程部消耗定額提供依據(jù)。通過分析與總結與時改進現(xiàn)場使用與管理方法，努力降低消耗，提高經(jīng)濟效益。3.1.4單項工程材料盤點、核算a) 單項工程完工后，項目物資人員必須對庫存、廢料進行一次清點，合格品退回庫房或轉移。單項工程材料成本必須達到完工后數(shù)量、價值清晰。b)對單項工程進行量價分析時，數(shù)量必須與勞、材、機具數(shù)量表進行比較，同時還要進行費用比較（含料費、運輸與搬運費、管理費組成），分析出盈虧。c）、分析后對存在問題要向項目

19、經(jīng)理匯報，并提出可能改進的方案或建議。3.1.5 項目部定期進行成本分析時或工程竣工后，項目部物資部門要會同財務、技術部門一道進行工程盤點、分析，寫出專門分析報告。中鐵七局項目物資招（議）標采購工作程序（暫行）為規(guī)集團公司項目物資招（議）標采購工作，依據(jù)集團公司物資招標采購管理辦法（中鐵七程200455號），現(xiàn)制定項目物資招（議）標采購工作程序，本程序適用于集團公司所有工程項目大宗用料的招標采購（除甲供物資外），請各單位遵照執(zhí)行。項目物資招（議）標采購工作程序物資需求信息確定招（議）標物資范圍成立招（議）標領導小組（下簡稱小組）項目部技術部門提供具體物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術要求清單對欲購物資

20、資源調(diào)查上級小組確定自行采購或授權項目部采購，以與招、議標采購方式授權項目部組織招（議）標小組組織招（議）標小組編制招（議）標文件、評標方法與標準、評委名單項目部編制招（議）標文件、評標方法與標準、評委名單下發(fā)招（議）標邀請函與欲招（議）標物資清單與技術要求授權小組對項目部采購進行全過程監(jiān)督和指導投標單位報名小組對投標單位進行審查小組提出投標要求小組最終確定招（議）標單位實施招（議）標評 標結果報小組，并決定中標單位向投標單位通報結果合同執(zhí)行完畢后要進行評定項目部簽訂采購合同合同的簽訂部門具體由公司還是項目部控制？招（議）標結果書面反饋到上級物資管理部門 根據(jù)評定結果對相關人員進行獎懲組織進貨

21、一、 確定招（議）標采購物資的種類是否結合金額一起進行管理，界定一下界限。1、需要招（議）標采購的物資類別包括：鋼材、木材、水泥、線上料、火工品、防水材料、土工材料、橋梁支座、伸縮縫、錨具、鋼絞線、鋼梁、商品砼等組成工程實體的主要物資。 2、根據(jù)實際需要，可將一些用量大，總價高，對工程成本影響較大的物資納入招標目錄。3、辦公與生活用品的招（議）標采購工作亦可參照此程序執(zhí)行。二、 按采購權限成立項目物資招（議）標組織機構。1、公司組織采購時，成立招（議）標領導小組（以下簡稱小組），負責本單位物資招（議）標采購的組織與實施。組長由公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔任，副組長由公司物資管理部門負責人擔任，組員

22、由公司各部門負責人和欲采購項目物資的項目經(jīng)理擔任。2、同一工程項目有2個與以上項目部參與施工，由各公司開展的物資招（議）標采購，集團公司工程指揮部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督。3、公司授權項目部組織采購時，組長由項目部經(jīng)理擔任，副組長由項目部物資負責人擔任，組員由項目部財務、技術、勞資負責人擔任。三、 招（議）標準備工作1、 項目部技術部門將工程項目需要物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、主要技術要求（技術標準）清單報小組。小組根據(jù)物資的數(shù)量和預計價值確定招（議）標或委托項目部招（議）標。2、 小組和項目部進行市場調(diào)查和分析，以掌握主要生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品價格、質(zhì)量，服務，信譽等。3、 小組編制招（議）標文件。

23、委托項目部采購時，項目部編制招（議）標文件并報小組審核后，在小組的監(jiān)督下實施招（議）標采購。4、 小組確定評委（）和制定評標評分標準。5、 小組下發(fā)招標邀請函和欲招標物資清單與技術要求。6、 被邀請單位接到邀請函后在邀請函規(guī)定的時間報名，并按邀請函要求向小組遞交相關投標資料。7、 小組對投標人資格進行審查。（1） 生產(chǎn)廠家應具備以下條件：a. 按規(guī)定要求必須具備的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。b. 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)國家批準的認證機構認證（若有）。c. 企業(yè)信譽良好。d. 具備將所供物資運抵需方所指定的地點的運輸保障能力。（2） 物資供應商應具備以下條件：a. 具有合法經(jīng)營許可證或營業(yè)執(zhí)照。b. 物資供應資源

24、穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量好，并與大、中型生產(chǎn)企業(yè)建立長期、穩(wěn)定的供貨關系。c. 商業(yè)信譽良好,有生產(chǎn)廠委托授權證。d. 具備將所供物資運抵需方所指定地點的運輸保證能力。8、 小組提出投標要求：（1）、小組需要物資樣品時，投標人必須提供。每批隨貨同行的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證書與材質(zhì)單必須齊全，供方對所供產(chǎn)品質(zhì)量負終身責任。（2）、投標人必須提供本企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模（或年銷售額）和產(chǎn)品質(zhì)量相關資料。（3）、投標人必須說明本企業(yè)（或被代理廠家）的質(zhì)量保證體系，同時注明通過何種質(zhì)量認證，并附相應認證證書（若有）。（4）、投標人必須提供本企業(yè)（或被代理廠家）產(chǎn)品在竣工或在建工程項目建設中使用情況的相關資料。（5）、投標人

25、必須說明所能提供的售后服務的容，同時詳細說明物資供應保證措施。（6）、投標人所報物資單價一般為運抵需方指定地點的綜合價格。（7）、投標人能夠按需方要求，與時組織供貨，并能接受需方因工程變更或氣候原因引起的物資數(shù)量的增、減、緩、急的供應要求。（8）、投標人所供產(chǎn)品品牌必須與合同規(guī)定品牌一致，發(fā)現(xiàn)用其它品牌代替，不予接收，并按違約處理，責任由供方自負。（9）、投標人在開標前必須提供一定數(shù)額的投標保證金（未中標單位的投標保證金在決標后七天退還，不計利息），若投標人中標后三天不與招標單位簽訂供貨合同或相互串通、哄抬物價，保證金將不予退還。（10）、中標人在供貨合同簽訂時需提供一定數(shù)額的履約保證金或供貨

26、后預留一定數(shù)額貨款作為履約保證金，該保證金在合同完成三個月退還。（11）、付款辦法：根據(jù)驗收的合格單據(jù)與業(yè)主資金到位情況分期分批支付。9、小組通過審查最終確定投標單位，并根據(jù)單位的多少確定招標還是議標。一般三個與以上的必須采取招標，三個以下的采取議標。 四、實施招（議）標：1、招標（1）、投標單位簽到，并按簽到的的先后順序進行開標。（2）、小組現(xiàn)場啟封投標書與補充函件。（3）、宣讀投標書和標底，投標人名稱，投標報價和投標文件的主要容。（4）、投標單位在規(guī)定的時間對本單位進行介紹和產(chǎn)品的相關說明，并回答招（議）標單位評委的問題。2、議標（1）、投標單位在規(guī)定的時間對本單位進行介紹和產(chǎn)品的相關說明

27、，并回答招（議）標單位評委的問題。（2）、投標單位現(xiàn)場進行報價（運到工地價格）。 五、評標1、招標（1）、評委按投標單位在規(guī)定的時間對本單位進行介紹、產(chǎn)品的相關說明、回答招（議）標單位評委的問題和報價情況按評分標準進行打分。評分完畢后，按總分高低進行排名，并將結果以書面的形式報小組。（2）、小組根據(jù)評分排名情況確定報價合理、重信譽、守合同、業(yè)績良好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、具有一定生產(chǎn)規(guī)?；蚬┴浤芰Φ耐稑苏邽橹袠藛挝?。2、議標（1）、評委按投標單位在規(guī)定的時間對本單位進行介紹、產(chǎn)品的相關說明、回答招（議）標單位評委的問題和報價情況參照評分標準進行打分。評分完畢后，按總分高低進行排名。并將結果以書面的形式

28、報小組。（2）、小組根據(jù)評分排名情況確定報價合理（必須比市場價格低）、重信譽、守合同、業(yè)績良好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、具有一定生產(chǎn)規(guī)?；蚬┴浤芰Φ耐稑苏邽橹袠藛挝弧Ａ?、小組發(fā)出中標通知，同時通知未中標單位。七、簽訂供貨合同項目部與中標單位簽訂供貨合同，合同應符合合同法，要明確雙方的權利與義務，并包括物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、交貨地點、交貨期限、驗收方式、出廠單價或到工地單價、付款方式、運輸與保險費、承諾、違約責任、合同有效期以與解決爭端的其它事項等容。簽訂合同的雙方應該是企業(yè)法人或持有企業(yè)法人委托書的被委托人。八、招（議）標工作結束后一個月， 將招（議）標情況以書面形式反饋到上級主管部門備查。九、

29、項目物資采購招（議）標工作要求1、不管以何種形式采購，公司物資管理部門必須對項目部所有采購行為進行監(jiān)督、指導和檢查。2、對違反物資采購招（議）標辦法，擅自違紀采購，造成采購成本高，物資質(zhì)量差等責任過失者，將視情況輕重，對責任人給予經(jīng)濟和紀律處分，造成嚴重后果者要追究法律責任。3、物資采購招（議）標是凈化渠道、規(guī)運作，科學管理的企業(yè)經(jīng)濟行為，各單位和部門應有大局觀念，做好各方面的工作，保證每項工作的程序化、規(guī)化。4、物資招（議）標后，要對招（議）標結果進行評審。合同終結后，要對執(zhí)行情況與經(jīng)濟效果進行評審，根據(jù)評審結果對有關人員進行獎懲。本辦法解釋權歸集團公司工程管理部。表一投 標 報 名 登 記

30、 表供應商名稱報名時間聯(lián)系人聯(lián)系供應材料名稱供應商簡介樣品實驗結果運輸方式、服務保證情況表二投 標 單 位 承 諾 書供應商名稱供應商法人代表聯(lián)系 承諾書應填寫的容：1、 所供物資符合國家標準，各項指標經(jīng)檢、試驗均符合國家規(guī)定指標值；2、 所供物資能保證符合國家規(guī)定的技術規(guī)要求，若發(fā)現(xiàn)不合格物資時，供方能與時自行清理出場，費用自理；3、 能保證按需方的物資計劃準時供貨，不以任何困難條件為理由而拖延供貨日期（不可抗拒的自然災害影響因素除外）；并能滿足需方因工程變化而進行的少量供應計劃的調(diào)整。始終保證質(zhì)重差在國家規(guī)定的圍；并做到一經(jīng)合同簽認，不得轉包給其它供應商，否則，按違約處理。并承擔由此給需方

31、造成的經(jīng)濟損失，且不因此減、免供方的責任和義務；4、 組織機構與確保供應的措施（具體詳細）；5、 可操作的供貨作業(yè)程序和運作能力（具體詳細）；6、 目前單位準備工作狀況（具體詳細）；7、 有無優(yōu)惠條件（具體詳細）。注：欄填寫不完可續(xù)頁。表三主要物資供應保證措施供應商名稱供應商地址供應商法人代表電 話供應物資名 稱規(guī) 格品 牌保證措施 注：欄填寫不完可續(xù)頁。表四主要物資投標報價表供應商名稱（蓋公章）供應商地址供應商法人代表報價情況物資名稱與規(guī)格單位單價數(shù)量金 額合計金額元報價說明付款優(yōu)惠條件（若有）備注物資報價中一般含運輸、裝卸費與稅金。中鐵七局施工現(xiàn)場砼攪拌站暫行管理辦法混凝土攪拌站是控制工程

32、質(zhì)量和成本的關鍵，所以必須要加強施工現(xiàn)場砼攪拌站的管理。為了便于管理，須在項目對其實行單獨核算。既項目部財務將攪拌站的臨建費用、砼的材料費用、設備折舊、水電費、運雜費、工費等單獨列賬，預算部門測算出砼單價，攪拌站按照項目部確定的砼單價與施工班組、協(xié)作隊伍結算，在項目形成一種買賣關系，以提高各自的成本管理意識。為了推行這種管理模式，根據(jù)實際情況現(xiàn)制定本辦法。一、物資管理攪拌站成品砼質(zhì)量的關健是把好材料關，所以物資部門必須要精心計劃，優(yōu)化采購，合理儲備；必須要注意環(huán)境整潔，作到收發(fā)有序，科學保管，認真核算，以達到供應好、消耗低、費用省、質(zhì)量高的目的。要達到以上效果，必須按以下幾方面來要求：1、 明

33、確項目部物資部門職責，其主要職責如下：1.1負責材料的組織供應，并在選定合格的料源后，要嚴把材料的驗收關。1.2密切聯(lián)系中心試驗室，對現(xiàn)場材料的質(zhì)量負責，并根據(jù)月、周施工計劃，以與每天的施工進度與時組織材料供應。1.3負責對供貨方結算，結算以磅房開具的正式料單為準。1.4負責大堆料總體數(shù)量控制，防止多進。組織每月（半月）對大堆料、水泥、粉煤灰等進行清算盤點，核算盈虧，總結經(jīng)驗找出漏洞。盤點應有技術、財務人員參加，并將盤點結果匯報項目經(jīng)理，作為對收料人員獎懲的依據(jù)。2、進料管理2.1 大堆料和散裝水泥應分區(qū)存放并明確標識，防止混淆誤用。2.2 全部大堆料重量驗收應以地磅為準。地磅應按照國家規(guī)定按

34、期校驗，如發(fā)現(xiàn)有較大誤差時應與時進行效正。2.3 砂石料進場首先目測外觀質(zhì)量，確定其級配、規(guī)格、粒徑、含泥量、粉塵量等是否符合要求，卸車完畢檢查整體質(zhì)量是否一致，不合格的拒收。對水泥進場車輛仔細核對其出廠質(zhì)量保證書與三天強度報告，查看鉛封是否完好，無以上條件拒收。過磅檢查實際重量與出廠磅單毛重對比，如差異較大應與時通知項目部物資部門。2.4 所有進場材料均需每車稱重（毛重和皮重），不得根據(jù)經(jīng)驗確定皮重簡化手續(xù)。每車材料開具正式收料單并簽字蓋章，注明收到時間和車號備查，并作為結算依據(jù)。磅房每日將收料數(shù)量匯總報項目物資部門，每種材料應按照進料檢驗程序，達到檢驗數(shù)量的與時通知中心試驗室復試。收料人員

35、與砼發(fā)料人員密切配合，掌握水泥庫存保障供應。2.5散亂在料場上的砂石料應有專人與時清理，根據(jù)情況確定能否用于砼，不能使用的要有相關手續(xù)。3、砼發(fā)料管理3.1 砼發(fā)料嚴格執(zhí)行限額發(fā)料，專人負責。攪拌站收到現(xiàn)場工程師的書面開盤通知后方可開盤。調(diào)度要與砼運輸車與時聯(lián)系掌握工地灌注進度，以免造成供應不與時或車輛積壓砼凝固等。最后一車方量根據(jù)現(xiàn)場情況調(diào)整，防止浪費，發(fā)現(xiàn)砼剩余時分析原因。3.2 砼發(fā)料人每天應將全天發(fā)放砼的料單分施工部位匯總報項目部物資部門，保證料單容書寫正確和簽字齊全。3.3 配合收料人員做好水泥的供應工作。二、試驗管理按規(guī)定對砂、石料與水泥、砼進行檢驗與試驗，是為了對購進的物資合格與

36、否進行確認，防止不合格產(chǎn)品投入使用， 因此必須嚴格控制。試件制作均由中心試驗室負責，所以試驗人員必須統(tǒng)一管理，認真執(zhí)行以下規(guī)定：2.1 攪拌站開盤應由用料單位通知攪拌站和中心試驗室，并與書面形式填寫砼拌和單。填寫容為：用料單位、砼等級、工程名稱、樁號或部位、數(shù)量和用砼時間。2.2 試驗室接到通知后，應與時根據(jù)砂、石含水率情況調(diào)整配合比，并以書面形式通知攪拌站操作人員。2.3 砼試件均由中心試驗室統(tǒng)一制作、拆模、編號。2.4 出場砼坍落度由中心試驗室測定。2.5 砼試件的養(yǎng)護由中心試驗室負責。2.6 試件破型由中心試驗室負責，用料單位要求旁站時，應與時通知試驗室。2.7 為了確保砼質(zhì)量，對砂、石、水泥必須嚴格控制，試驗室按要求檢查待檢材料；同時，砂石除按規(guī)定堆放外，碎石大小各兩堆，砂子兩堆，每天由中心試驗室隨機抽樣檢驗一次，作好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止進料，并與時查明原因。2.8 為確保各項試驗