XH-M01-01經(jīng)營計(jì)劃(新)

1、xxxxXt限公司2020 年度經(jīng)營計(jì)劃批準(zhǔn) / 日期：編制 / 日期：、概述企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，離不開內(nèi)外環(huán)境的影響和制約，所以XXX勺經(jīng)營計(jì)劃必須綜合考慮企業(yè)處境，才能保證其順利實(shí)施。二、公司內(nèi)外部因素識別與分析類 型具體內(nèi)容對策責(zé)任部 門評審頻次評審方式內(nèi) 部 因 素公司成立已有9年，期間我們已經(jīng)組成了一個具 有一定規(guī)模和能力的生產(chǎn)、技術(shù)、品管、物控管 理團(tuán)隊(duì)。現(xiàn)有生產(chǎn)一線員工 30人，管理人員10 人，主要技術(shù)人員4人，品質(zhì)管理人員6人。這 些人員是將來企業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。不定期的聘請專家給公司的生產(chǎn)一線員工和中 層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行管理培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識和 中層干部的管理能力。總務(wù)部1次/全

2、年管理評審在銷售方面我們也已經(jīng)逐步積累了f的規(guī)?？?戶（以年采購金額50萬以上的客戶）有40家。 這些客戶在持續(xù)向我們訂貨，并對我司的產(chǎn)品質(zhì) 量、供貨周期和價(jià)格等都表示認(rèn)可。但是公司的 發(fā)展計(jì)劃離/、開業(yè)務(wù)的發(fā)展計(jì)劃。要在不斷開發(fā)新客戶新產(chǎn)品的同時(shí)，挖掘老客 戶潛力，按照目前的經(jīng)營狀況，新客戶每周至 少一個新客戶。業(yè)務(wù)部1次/月管理評審在技術(shù)開發(fā)和公關(guān)方面也取得了一定的成績。在 2015年10月已經(jīng)成功申請獲得省級“高新技術(shù) 企業(yè)”，并取得40多項(xiàng)發(fā)明專利和實(shí)用型專 禾限止在字文由此帶來的政府各項(xiàng)優(yōu)惠政策和支 持。要使公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，必須要有電線電纜 專業(yè)人才來研究和開發(fā)創(chuàng)新的產(chǎn)品。公司在2

3、019年9月聘請了哈爾濱理工學(xué)院的 電線電纜專業(yè)人才1名。公司只用/、斷的提高 價(jià)格，質(zhì)量，產(chǎn)品技術(shù)和新品開發(fā)競爭力，擁 有自主品牌和知識產(chǎn)權(quán)，才能穩(wěn)固地立足于市 場。技術(shù)部1次/全年管理評審在產(chǎn)品認(rèn)證方面，我司分別在 2012年和2014年 申請了 CCC UL CSAffi CE的認(rèn)證，為打開國際 國內(nèi)市場奠定了基礎(chǔ)。在國外銷售方面內(nèi)部還缺 乏跟國外能夠流利溝通的商務(wù)人才。繼續(xù)維護(hù)好CCC UL、CSA和CE的產(chǎn)品認(rèn) 證。在打開國際市場方面，公司在 2019年12 月份招名北京外國語學(xué)院畢業(yè)的碩士，負(fù) 責(zé)開發(fā)國外市場。技術(shù)部1次/全年管理評審產(chǎn)品要走出國門，一方面必須要保質(zhì)保量保期， 向零

4、缺陷目標(biāo)邁進(jìn)，另一方面要用更好更科學(xué)系 統(tǒng)的管理來融入國際市場，因此申請 IATF 16949 的質(zhì)量管理體系。要運(yùn)用國際化的質(zhì)量體系管理，更好的把產(chǎn)品 推向國際市場。公司在2020年5月份爭取拿至 MATF16949 證書。總務(wù)部1次/全年管理評審企業(yè)處在市場競爭日益激烈的今天，離我們的期望 還有一段路要走。例如：中層干部管理團(tuán)隊(duì)的文化 水平/、高，在管理方面缺乏理論支撐和大企業(yè)的先 進(jìn)管理人員的素質(zhì)。管理無法實(shí)現(xiàn)承上舊卜的作 用，導(dǎo)致基層干部執(zhí)行力有心無力；高層領(lǐng)導(dǎo)無法專注事業(yè)發(fā)展，致使企業(yè)整體處于 一個低水平、作坊式被動運(yùn)行狀態(tài)。一方面公司對主要管理人員每年進(jìn)一次脫產(chǎn) 或半脫產(chǎn)的培訓(xùn)。另

5、一方面招聘業(yè)內(nèi)高素質(zhì)人 力口入我們的團(tuán)隊(duì)，以提高企業(yè)管理水平。最 近半年公司已經(jīng)聘請了三位專業(yè)人才?？偨?jīng)理1次/全年管理評審內(nèi) 部 因 素客戶開發(fā)方面：我們以往主要注重外資客戶的開 發(fā)，偏重視內(nèi)資客戶和直接出口客戶。從 2019 年下半年開始保證了原客戶的穩(wěn)定，同時(shí)也成功 地開發(fā)了內(nèi)資的江蘇多維科技和上海禾賽。直接 出口客戶一直是我們的弱項(xiàng)，原因是國外貿(mào)易保 護(hù)和我們?nèi)鄙偻怃N人員。繼續(xù)加強(qiáng)對內(nèi)資客戶和直接出口客戶的開發(fā)。銷售部1次/全年管理評審重復(fù)性品質(zhì)問題頻發(fā)；對出現(xiàn)的問題沒啟預(yù)見性和分析不到位；生產(chǎn)計(jì)劃性不精確，造成回復(fù)客戶的交期彈，也大； 部門之間溝通配合不到位，最后導(dǎo)致沒后真正的解決

6、問題；對新員工的崗前培訓(xùn)力度/、夠，導(dǎo)致新員工上崗時(shí)經(jīng) 常出現(xiàn)差錯；設(shè)備操作指導(dǎo)書不清晰，造成員工有理解偏差，導(dǎo)致 新員工到崗后不能清楚的按照操作流程進(jìn)行操作，造 成現(xiàn)場返工和客戶返工。這不僅對供貨造成了較大的 壓力，也影響了產(chǎn)品品質(zhì)和客戶信任度。提高員工的品質(zhì)意識，充分做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工 作；收集過往的不良和缺陷，并作為經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； 生產(chǎn)計(jì)劃要迅速應(yīng)對插單，最大程度滿足客戶的 需求；在溝通時(shí)首先要以解決問題為出發(fā)點(diǎn)，通過有效 的溝通達(dá)到最終的目的；設(shè)定崗前培訓(xùn)要求，確保上崗前明確崗位要求； 完善生產(chǎn)設(shè)備操作流程指導(dǎo)，讓新員工通過理論 培訓(xùn)后，能理論結(jié)合實(shí)際并能正確順利地完成操 作；制造部1次/

7、周管理評審?fù)?部 因 素 外 部 因 素企業(yè)規(guī)劃既不能脫離內(nèi)部因素，也不能脫離外部因 素，及國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、政治形勢，更/、能脫離本企業(yè)的 實(shí)際情況和特點(diǎn)。當(dāng)前國際形勢中，全球一體化進(jìn)程是一個/、可阻擋的 趨勢。中國正利用這個趨勢，結(jié)合一路策略擴(kuò)大 出口。這既給我國企業(yè)帶來了誘人的發(fā)展機(jī)遇，又給 我國企業(yè)帶來了競爭上的強(qiáng)敵。從企業(yè)的角度來看， 只有具有一定規(guī)模以及實(shí)力、具有科學(xué)化管理方法、 具有創(chuàng)新的能力以及具啟開拓精神的企業(yè)，才能夠真 正得益于經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展。公司從2017年出口金額27萬RM由IJ 2019年出口 120萬RMB在出口方面 布了提高。也享受到國家的退稅政策。但是以美國為代表的

8、發(fā)達(dá)國家，為保護(hù)自身的利益， 不斷阻礙全球化的推進(jìn)，特別是對中國設(shè)置許多障 礙。因此作升-個國內(nèi)小型的企業(yè)，如何沖破這個障 礙，順利適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球一體化，是我們的一個課題。要適應(yīng)全球一體化進(jìn)程：1、建立適合自身企業(yè)的管理體制，有應(yīng)變能力的 管理體制。2、培養(yǎng)核心競爭力，企業(yè)要想培養(yǎng)自身的核心競 爭力，就必須先正確地認(rèn)識創(chuàng)新的作用，因?yàn)閯?chuàng)新 才是企業(yè)不斷發(fā)展、不斷進(jìn)步的動力、源泉。企業(yè) 必須從企業(yè)的制度創(chuàng)新、企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新、企 業(yè)營銷意識的創(chuàng)新以及企業(yè)文化的創(chuàng)新等等綜合方 囿來全囹的打造企業(yè)的核心競爭力。3、實(shí)施可持續(xù)發(fā)展。只有能夠長期的生存下去， 才能夠繼續(xù)長期的競爭，而只有競爭，才能夠獲得

9、 更好的發(fā)展。還可以通過工技貿(mào)一體化模式來站穩(wěn) 國內(nèi)市場，開拓國際市場。4、把質(zhì)量要融入到國際質(zhì)量管理體系中，提 高技術(shù)含量和設(shè)計(jì)開發(fā)力度。擁有自主品牌和 知識產(chǎn)權(quán)。積極地去應(yīng)對經(jīng)濟(jì)全球化所帶來的 機(jī)遇以及挑戰(zhàn)，以求獲得勝利、獲得發(fā)展?？偨?jīng)理1次/全年管理評審目前國內(nèi)各機(jī)械、電力、加工制造業(yè)都力求使用 人工智能（AI）和自動化加入到他們的產(chǎn)品中， 從而提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，而這種產(chǎn)品上都會用 到電線作為電源傳輸，信號或其他傳輸工具。因 止匕，市場前景廣闊。例如：經(jīng)登電子、寧波盈 科、東莞艾奇諾、上海禾賽和蘇州凱博特等企 業(yè)。從2019年1月1日至I 2019年12月31日全 年詢價(jià)數(shù)量1045個

10、。公司要發(fā)展，必須不斷提高技術(shù)開發(fā)能力，資 具備必要的融資渠道，來進(jìn)一步擴(kuò)展國內(nèi)外市 場。技術(shù)部1次/全年管理評審競爭對手：全國有8000多家電線電纜廠家，但 像我們適合小批量多品種電線的企業(yè)還是不多， 并且我司對產(chǎn)品的認(rèn)證相對比較齊全，在質(zhì)量管 理體系方面比較全面。持續(xù)維護(hù)好客戶的關(guān)系，提高顧客滿意度和對 品牌的忠誠度。銷售部1次/全年管理評審、相關(guān)方需求及期望在舁 廳P相關(guān)方相關(guān)方要求及期望對策責(zé)任人評價(jià)方式1政府部門持續(xù)遵守國家、地方法律法規(guī)， 響應(yīng)政府安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。收集國家、地方法律法規(guī)，識別出與本公 司生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)并執(zhí)行； 2019年獲得安全生產(chǎn)二級標(biāo)準(zhǔn)化總務(wù)部管理評審

11、2認(rèn)證機(jī)構(gòu)ISO9001: 2008施換版升級；蘇州泰科和蘇州CabTec要求我司申請IATF 16949質(zhì)量體系認(rèn)證1、2019年8月份完成ISO9001轉(zhuǎn)版升級； 2、2019 年 2 月份策劃:IATF16949:2016 版，預(yù)計(jì)2020年5月獲得證書?？倓?wù)部管理評審3顧客市場競爭激烈，顧客對價(jià)格、品 質(zhì)、交貨和服務(wù)都有較昌要求。特 別是汽車產(chǎn)品企業(yè)。通過IATF16949的認(rèn)證過程；來提高鑫華 公司的生產(chǎn)效率和品質(zhì)管理?？倓?wù)部管理評審4四N/A5公司員工經(jīng)員工滿意度調(diào)查獲悉，年度教育 培訓(xùn)需適度增加；2020年度培訓(xùn)計(jì)劃適度增加與技|氏知 識、質(zhì)量意識以及安全教育等方面的培訓(xùn) 內(nèi)容；

12、總務(wù)部管理評審6其他N/A三、經(jīng)營方針與愿景公司文化：我們是一支對客戶充滿責(zé)任感和激情的團(tuán)隊(duì)。我們崇尚學(xué) 習(xí)、善于創(chuàng)新、精誠合作、真誠服務(wù)、提倡共贏，確保以最快的時(shí)間、 最優(yōu)的服務(wù)、最大限度地滿足客戶的需求的精神，為客戶創(chuàng)造最大的價(jià) 值。公司的使命：推動產(chǎn)品科學(xué)技術(shù)發(fā)展，引領(lǐng)產(chǎn)品科學(xué)應(yīng)用潮流 讓科學(xué)技術(shù)與應(yīng)用深度融合，促進(jìn)社會進(jìn)步。公司的核心價(jià)值觀：以人為本、堅(jiān)持誠信、力行變革、 注重業(yè) 績。2020年愿景公司質(zhì)量方針：高效創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越、爭創(chuàng) 一流。公司質(zhì)量目標(biāo) 成品一次交檢合格率：9 5%成品投入產(chǎn)出率： 93%交貨及時(shí)率： 100%顧客投訴率：次/月公司目標(biāo)全年銷售額達(dá)到400

13、0萬RMB（其中25%氣車產(chǎn)品，75班他產(chǎn)品） 年凈利潤280萬RMB資金回收率為7%新增有訂單的客戶12個新客戶每月開發(fā)5個（包括沒有訂單的潛在客戶）四、2020年度活動的重點(diǎn)2020年的目標(biāo)對應(yīng)措施肖售力回：2019年銷售目標(biāo)3000萬，整體目標(biāo)是完成的，但是有幾個月度目標(biāo) 沒有完成。公司實(shí)行535計(jì)劃。2020年銷售在2019年的基礎(chǔ)上增加 35%貝!2020年的全年銷售目標(biāo)是4000萬元時(shí)刻關(guān)注公司的訂單情況，把握市場動態(tài)，連同技術(shù)部一起開展新產(chǎn)品 開發(fā)活動，收集市場一線技術(shù)資料。積極拓展汽車行業(yè)有潛力有實(shí)力的 客戶。加強(qiáng)對競爭對手的信息收集。米購方回：2019年全年米購金額2250萬

14、人民幣。物控部要實(shí)施年度降價(jià)計(jì)劃，對原材 料的價(jià)格進(jìn)行降價(jià)5%0標(biāo)計(jì)劃。由于供應(yīng)商的材料不良和交貨不及時(shí)導(dǎo)致 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整和失效，影響工作效率。2020年以降低原材料成本為優(yōu)先，提高供應(yīng)商材料的合格率，開發(fā)新的供應(yīng)商.，優(yōu)化供應(yīng)商體制，確保供應(yīng)鏈的安全、稔定、最優(yōu)。生產(chǎn)方面：2019年主要原材料的報(bào)廢和投入產(chǎn)出率沒有達(dá)到目標(biāo)。由于我司生產(chǎn)的品種多，數(shù)量少，所以更需要控制報(bào)廢和原材料，控制成本。2020年度的投入產(chǎn)出率延續(xù) 2019年目標(biāo)呈93%完成率達(dá)到100% 職業(yè)衛(wèi)生健康方面：給員工一個安全健康、清潔的工作場所。對員工進(jìn)行 100%勺職業(yè)衛(wèi)生體檢。安全方面：符合公司的安全目標(biāo)和安全生產(chǎn)方針

15、。2020年生產(chǎn)部要結(jié)合生產(chǎn)管理現(xiàn)狀，有效利用過程管理，積極開 展改善活動，全員參與提高品質(zhì)意識，杜絕浪費(fèi)。按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行；認(rèn)證貫徹公司安全目標(biāo)和安全生產(chǎn)方針；技術(shù)部：2019年完成5個專利；順利通過高新技術(shù)企業(yè)審核，確保高新申報(bào)表順利 通過。2020年在完成發(fā)明和實(shí)用型專利的同時(shí)，積極發(fā)揮專業(yè)知識，不斷提 高技術(shù)、研發(fā)人員的專業(yè)水平，設(shè)計(jì)出高性能并有成本優(yōu)勢的戰(zhàn)略產(chǎn) 品，從而拓展業(yè)務(wù)。品管部：2019年不良成本65889元，客戶抱怨6起。2020年目標(biāo)：客戶抱怨 4次/ 月；全年小于12次。不良成本控制在 60000元以下。2020年要以品質(zhì)是企業(yè)生存的根本為主題，展開相關(guān)的品質(zhì)活動

16、，定 期召開品質(zhì)會議，動員全員參與品質(zhì)宣傳活動。總務(wù)部：2019年總務(wù)部完成了 ISO9001的質(zhì)量管理體系的監(jiān)督審核。2019年2月'日，正式發(fā)布符合IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量手冊和程序文件，并按照新 的體系文件執(zhí)行，經(jīng)過一年的運(yùn)行，各個過程和相關(guān)指標(biāo)顯示，公司 體系符合IATF16949的要求。規(guī)劃并進(jìn)入了 IATF 16949的認(rèn)證實(shí)施計(jì) 戈2020年繼續(xù)做好ISO9001的審核工作，同時(shí)推進(jìn) IATF16949的認(rèn)證和 審核工作。五、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：“持續(xù)改進(jìn)，高效創(chuàng)新；追求卓越，爭創(chuàng)一流企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)：成品一次交檢合格率：9 5%成品投入產(chǎn)生率： 93%交貨及時(shí)率

17、： 100%顧客投訴率：1次/月六、公司五年計(jì)劃 （20202024年度）：1、銷售和利潤鑫華公司成立9年來，經(jīng)歷了由虧損至盈利的一個增長歷 程，銷售范圍不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品檔次也有不斷提升。本計(jì)劃的未 來五年是指2020年初到2024年末。在這五年中公司將推行 535計(jì)劃，未來五年每年 35%勺提增。這個五年計(jì)劃的順利實(shí) 施，將決定本企業(yè)能否從小型企業(yè)進(jìn)入一個規(guī)模型企業(yè)，具有 國際國內(nèi)競爭力的跨越，從而在行業(yè)中具有一定的知名度，在 競爭中具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競爭力。主要從以下幾方面規(guī) 劃：銷售2020 年2021 年2022 年2023 年2024 年535計(jì)劃4000 （萬元）5400 （萬元

18、）7290 （萬元）9842 （萬元）13286 （萬元）利潤280 （萬元）378 （萬元）510 （萬元）689 （萬元）930 （萬元）七、公司新增設(shè)備計(jì)劃擠出？45機(jī)1臺2020年4月份擠出？7。機(jī)1臺2020年4月份管絞機(jī)1臺2021年5月份國標(biāo)烘箱1臺2020年5月份阻燃測試機(jī)1臺2020年6月份八、人員計(jì)劃新增品管人員2人2020年6月到位新*線員工5人2020年6月到位九、資金計(jì)劃2020年貸款金額400萬流動資金600萬財(cái)務(wù)成本不超過2%2024年計(jì)劃貸款600萬流動資金1000 萬財(cái)務(wù)成本不超過2%以上五年計(jì)劃從現(xiàn)在的實(shí)際情況考品，在邏輯上是可行的。但是在具體實(shí)施過程中，因

19、不斷變化的內(nèi)部和外部因 素的影響，看具體情況作出適當(dāng)調(diào)整，但總體目標(biāo)方向/、變。十、過程績效指標(biāo)（KPI）常熟市鑫華電子科技有限公司過程編號及名稱過程績效目標(biāo)值2020年過程KPI目標(biāo)計(jì)劃責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)部門計(jì)算方法考核周期備注銷售額4000銷售部銷售部實(shí)際承接訂單金額月度開發(fā)新顧客數(shù)量三5個/月銷售部銷售部實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量月度C1市場開發(fā)與報(bào)價(jià)控制 程序合同評審按時(shí)完成率（2個 工作日內(nèi)視為按時(shí)）100%銷售部銷售部按時(shí)完成評審的合同數(shù)/合同總數(shù)*100%月度C3顧客特殊要求管理顧客特殊要求不符合數(shù)0銷售部銷售部內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)數(shù)年度C7顧客反饋處理及滿意顧客抱怨數(shù)三1次/月質(zhì)量部銷售部以

20、實(shí)際顧客報(bào)怨次數(shù)計(jì)算月度度管理顧客滿意度得分三96銷售部銷售部（顧客調(diào)查表+內(nèi)部績效評價(jià)+顧客計(jì)分卡）/3年度設(shè)計(jì)開發(fā)按期達(dá)成率100%技術(shù)部技術(shù)部按照顧客規(guī)定開發(fā)周期完成的開發(fā)項(xiàng)目數(shù)/設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目總數(shù)*100%年度C2新產(chǎn)品開發(fā)新項(xiàng)目PPAL次通過率100%技術(shù)部技術(shù)部一次性通過內(nèi)部 PPAPjtt準(zhǔn)的項(xiàng)目數(shù)/設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目總數(shù)*100%年度C4工程更改工程更改按時(shí)完成率100%技術(shù)部技術(shù)部按照顧客規(guī)定時(shí)間完成的變更項(xiàng)目數(shù)/設(shè)計(jì)變更總數(shù)*100%,（如顧客未規(guī)定變更周期，則按照公司自行定義 的計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行核算）；年度生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率100%制造部物控部生產(chǎn)計(jì)劃完成（品種）數(shù)/計(jì)劃（品種）總數(shù)

21、*100%月度成品一次交檢合格率 FTQ95%制造部品管部一次檢驗(yàn)合格數(shù)/下線產(chǎn)品總數(shù)*100%月度C6生產(chǎn)加工成品投入產(chǎn)出率93%制造部制造部標(biāo)準(zhǔn)耗用物料（總）/實(shí)際耗用物料（總）*100%月度S3設(shè)備和工裝管理設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃按照完成率100%制造部制造部按時(shí)完成的設(shè)備保養(yǎng)次數(shù)/計(jì)劃保養(yǎng)次數(shù)*100%月度關(guān)鍵設(shè)備OEE85%制造部制造部時(shí)間開動率*性能開動率*合格品率季度新工裝開發(fā)按時(shí)完成率100%制造部制造部按照計(jì)劃時(shí)間開發(fā)合格的工裝數(shù) /需要開發(fā)工裝的總數(shù)*100%季度C5供應(yīng)計(jì)劃與物流管理交付及時(shí)率100%物控部物控部實(shí)際按時(shí)交付訂單總數(shù)/顧客訂單總數(shù)*100%月度倉庫庫存賬卡物準(zhǔn)確率&

22、gt; 100%物控部物控部準(zhǔn)確批次/隨機(jī)抽查批次*100% （每次抽查產(chǎn)品型號不得低10個）月度S4供應(yīng)商管理與米購供應(yīng)商審核計(jì)劃按時(shí)完成率>98%物控部品管部按時(shí)完成供應(yīng)商審核數(shù)/計(jì)劃審核供應(yīng)商總數(shù)*100%年度供應(yīng)商交付ppm<15000物控部品管部供應(yīng)商交付產(chǎn)品不良數(shù)/供應(yīng)商交付產(chǎn)品總數(shù)*1000000月度供方交付及時(shí)率>98.5%物控部物控部按時(shí)交付批次數(shù)/計(jì)劃交付批次總數(shù)*100%月度供應(yīng)商開發(fā)按時(shí)完成率> 100%物控部物控部按時(shí)完成供應(yīng)商開發(fā)數(shù)/計(jì)劃開發(fā)供應(yīng)商部數(shù)*100%半年度C6生產(chǎn)加工生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率100%制造部物控部生產(chǎn)計(jì)劃完成（品種）數(shù)/計(jì)劃（品種）總數(shù)*100%月度額外運(yùn)費(fèi)比率<0.