廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名孫明昌責(zé)任人崗位黨委書(shū)記、主任一崗雙責(zé)崗位職責(zé)1、主持供銷(xiāo)社全面工作。2、研究制定全縣供銷(xiāo)合作社的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。3、指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展。協(xié)調(diào)同有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。4、組織指導(dǎo)本系統(tǒng)的組織建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)本系統(tǒng)的科技、質(zhì)量、安全生產(chǎn)工作；組織指導(dǎo)本系統(tǒng)的對(duì)外合作與交流、發(fā)展進(jìn)出口業(yè)務(wù)。5、宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府、縣委和縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策。對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督和管理。6、負(fù)責(zé)社

2、屬單位黨的建設(shè)、群團(tuán)組織建設(shè)等工作。7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、貫徹落實(shí)中央懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要，明確各項(xiàng)制度，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。2、認(rèn)真貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)政治理論學(xué)習(xí)不夠，有注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、輕視政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)的傾向，可能產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定、政治素質(zhì)下降。加強(qiáng)廉政教育、思想道德、職業(yè)道德教育的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)責(zé)任心、意志力，樹(shù)立正確的人生觀(guān)，價(jià)值觀(guān)、權(quán)力觀(guān)、政績(jī)觀(guān)，樹(shù)立正確的社會(huì)主義榮辱觀(guān)，提高抵御腐敗侵襲的能力。三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、信訪(fǎng)維穩(wěn)處置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。2、在安排重點(diǎn)工作、確定工作思路、確立工作目標(biāo)方面1、

3、建立完善應(yīng)急處理機(jī)制，強(qiáng)化信訪(fǎng)維穩(wěn)意識(shí)，認(rèn)真解決損害職工利益的突出問(wèn)題。能解決的及時(shí)協(xié)調(diào)解決，解決不了的，也注意做好耐心細(xì)致的說(shuō)服、解釋工作。2、嚴(yán)格遵循“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、會(huì)議決定”的原則來(lái)安排部署。1、一級(jí)2、二級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)1.在制度的執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時(shí)效性，沒(méi)有約束力，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。2.對(duì)制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。1.定期梳理、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度（根據(jù)當(dāng)年工作的需要），使各項(xiàng)制度符合工作需要，具有較強(qiáng)的可操作性，逐步實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)

4、范。2.加強(qiáng)對(duì)規(guī)章制度執(zhí)行情況的自查，將執(zhí)行制度的情況納入到個(gè)人績(jī)效考核中。1、三級(jí)2、三級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)無(wú) 責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名楊德義責(zé)任人崗位副主任、主任科員一崗雙責(zé)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)各級(jí)黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和供銷(xiāo)社工作的指示精神；2、指導(dǎo)流通企業(yè)的發(fā)展和改革；3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)、基層供銷(xiāo)社建設(shè)和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)；4、按照政府授權(quán)對(duì)煙花爆竹、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料等重要商品和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；5、做好分管的

5、綜合業(yè)務(wù)科和流通企業(yè)各項(xiàng)工作并向主任負(fù)責(zé)；6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、認(rèn)真貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。2、糾正各種不正之風(fēng)，樹(shù)立良好形象。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)政治理論學(xué)習(xí)不夠，有注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、輕視政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)的傾向加強(qiáng)廉政教育、思想道德、職業(yè)道德教育的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)責(zé)任心、意志力，樹(shù)立正確的人生觀(guān)，價(jià)值觀(guān)。三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)認(rèn)真規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)，及時(shí)上報(bào)各種材料 二級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)在制度的執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時(shí)效性，沒(méi)有約束力，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。定期梳理、

6、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度（根據(jù)當(dāng)年工作的需要），使各項(xiàng)制度符合工作需要，具有較強(qiáng)的可操作性，逐步實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。三級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 無(wú) 責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名王云君責(zé)任人崗位副主任一崗雙責(zé)崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作各項(xiàng)方針政策和上級(jí)供銷(xiāo)社的指示精神；2、負(fù)責(zé)制定全縣供銷(xiāo)系統(tǒng)工業(yè)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)的發(fā)展和改革；3、按班子分工，分管好辦公室及縣社安全統(tǒng)籌統(tǒng)保工作并向主任負(fù)責(zé)；4、做好工業(yè)企業(yè)對(duì)上爭(zhēng)取支持

7、和招商引資工作；5、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和安全穩(wěn)定工作；6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、認(rèn)真貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。2、糾正各種不正之風(fēng)，樹(shù)立良好形象。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)政治理論學(xué)習(xí)不夠，有注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、輕視政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)的傾向加強(qiáng)廉政教育、思想道德、職業(yè)道德教育的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)責(zé)任心、意志力，樹(shù)立正確的人生觀(guān)，價(jià)值觀(guān)。三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)安全生產(chǎn)監(jiān)管不到位風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行責(zé)任追究制度。 一級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)安全值班制度不落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化責(zé)任，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度規(guī)定。 二級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 無(wú) 責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人

8、簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名王評(píng)責(zé)任人崗位副主任一崗雙責(zé)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)黨建、黨務(wù)、精神文明及群團(tuán)工作；2、負(fù)責(zé)政工人事監(jiān)督指導(dǎo)工作；3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)計(jì)劃生育工作；4、負(fù)責(zé)信訪(fǎng)、維護(hù)穩(wěn)定工作；5、負(fù)責(zé)老干部管理服務(wù)工作；6、分管人力資源管理工作；7、分管崗位目標(biāo)責(zé)任制工作。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)黨風(fēng)建設(shè)的部署和要求。2、貫徹落實(shí)各項(xiàng)制度，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)注重業(yè)務(wù)工作，理論學(xué)習(xí)不夠加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)思想道德修養(yǎng)三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、信訪(fǎng)維穩(wěn)處置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。

9、2、印章、人事檔案管理風(fēng)險(xiǎn)。1、建立完善應(yīng)急處理機(jī)制，強(qiáng)化信訪(fǎng)維穩(wěn)意識(shí)，注意做好耐心細(xì)致的說(shuō)服、解釋工作。2、規(guī)范、完善印章、人事檔案管理制度。1、一級(jí)2、二級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)在制度的執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、缺乏時(shí)效性，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。1.定期梳理、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度（根據(jù)當(dāng)年工作的需要），使各項(xiàng)制度符合工作需要，具有較強(qiáng)的可操作性，逐步實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。三級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 無(wú) 責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2

10、011年4月21日責(zé)任人姓名馮英瑋責(zé)任人崗位工會(huì)主席一崗雙責(zé)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)本單位工、青、婦工作2、協(xié)助主要領(lǐng)導(dǎo)抓好本系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境建設(shè)和機(jī)關(guān)效能建設(shè)、黨務(wù)公開(kāi)等工作的開(kāi)展和考核3、做好系統(tǒng)內(nèi)信訪(fǎng)穩(wěn)定工作4、負(fù)責(zé)縣社網(wǎng)站維護(hù)和組織開(kāi)展宣傳、信息報(bào)送工作5、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨支部的日常工作黨風(fēng)廉政職責(zé)1、認(rèn)真貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。2、糾正各種不正之風(fēng)，樹(shù)立良好形象。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)違反廉政規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)廉政法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高遵紀(jì)守法意識(shí)。嚴(yán)格約束自己，不可有僥幸心理和從眾心理二級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、信訪(fǎng)維穩(wěn)處置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。2、黨務(wù)公開(kāi)不及時(shí)、信息

11、審核不嚴(yán)、工作失職風(fēng)險(xiǎn)。3、上報(bào)信息或網(wǎng)上發(fā)布信息失實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。4、下屬企業(yè)職工生活困難未得到及時(shí)救助風(fēng)險(xiǎn)。1、 建立完善應(yīng)急處理機(jī)制，強(qiáng)化信訪(fǎng)維穩(wěn)意識(shí)，認(rèn)真解決損害職工利益的突出問(wèn)題。能解決的及時(shí)協(xié)調(diào)解決，解決不了的，也注意做好耐心細(xì)致的說(shuō)服、解釋工作2、 加強(qiáng)請(qǐng)示報(bào)告，減少工作失誤。3、嚴(yán)格上報(bào)和網(wǎng)上信息審批原則。4、關(guān)心企業(yè)困難職工，承擔(dān)起工會(huì)“第一知情人”的責(zé)任1、一級(jí)2、三級(jí)3、三級(jí)4、三級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)在制度的執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時(shí)效性，沒(méi)有約束力，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。定期梳理、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度（根據(jù)當(dāng)年工作的需要），使

12、各項(xiàng)制度符合工作需要，具有較強(qiáng)的可操作性，逐步實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。三級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 無(wú) 責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名季衍江責(zé)任人崗位主任助理一崗雙責(zé)崗位職責(zé)1、貫徹各級(jí)黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和供銷(xiāo)社工作的指示精神；2、組織指導(dǎo)本系統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)、基層供銷(xiāo)社建設(shè)和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)；3、按照政府授權(quán)對(duì)煙花爆竹、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料等重要商品和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；4、做好分管的綜合業(yè)務(wù)科和流通企業(yè)各項(xiàng)工作并向主任

13、負(fù)責(zé)；5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、認(rèn)真貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。2、糾正各種不正之風(fēng)，樹(shù)立良好形象。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)注重業(yè)務(wù)工作，政治理論學(xué)習(xí)不夠加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)思想道德修養(yǎng)三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)認(rèn)真規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)，及時(shí)上報(bào)各種材料 二級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)在制度的執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時(shí)效性，沒(méi)有約束力，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。定期梳理、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度（根據(jù)當(dāng)年工作的需要），使各項(xiàng)制度符合工作需要，具有較強(qiáng)的可操作性，逐步實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作有制度依據(jù)，形成按制

14、度辦事的行為規(guī)范。三級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 無(wú) 責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名馬瑞雪責(zé)任人崗位人事科長(zhǎng)一崗雙責(zé)崗位職責(zé)1、做好系統(tǒng)內(nèi)黨建、黨務(wù)工作；2、制定縣社機(jī)關(guān)及所屬非公企業(yè)的創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)開(kāi)展活動(dòng)及黨員輪訓(xùn)計(jì)劃；3、協(xié)助人涉局審核、管理機(jī)關(guān)編制、事業(yè)單位年審工作；做好系統(tǒng)內(nèi)崗位目標(biāo)責(zé)任制年度考核工作；4、負(fù)責(zé)離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)的統(tǒng)籌審報(bào)及離退休干部的退休審批、撫恤等管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)做好系統(tǒng)內(nèi)各級(jí)有關(guān)人才、分配、職稱(chēng)評(píng)定等政策的管理、落實(shí)工作；5、協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好系統(tǒng)內(nèi)領(lǐng)

15、導(dǎo)干部及工作人員的考核、公示、外調(diào)、推薦、報(bào)批、政審、轉(zhuǎn)移等工作；6、做好系統(tǒng)內(nèi)的計(jì)劃生育管理工作；7、協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好來(lái)信來(lái)訪(fǎng)及系統(tǒng)內(nèi)的穩(wěn)定工作。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、認(rèn)真貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。2、糾正各種不正之風(fēng)，樹(shù)立良好形象。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)注重業(yè)務(wù)工作，理論學(xué)習(xí)不夠加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)思想道德修養(yǎng)三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、信訪(fǎng)維穩(wěn)處置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。2、印章、人事檔案管理風(fēng)險(xiǎn)。3、違反機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員喪葬、遺屬補(bǔ)助有關(guān)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)。1、對(duì)上訪(fǎng)人員熱情接待，耐心說(shuō)服2、規(guī)范、完善印章、人事檔案管理制度。3、加強(qiáng)請(qǐng)示報(bào)告，減少工作失誤。1、一級(jí)2、二級(jí)3、三級(jí)執(zhí)行制度

16、風(fēng)險(xiǎn)在制度的執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時(shí)效性，沒(méi)有約束力，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。定期梳理、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度（根據(jù)當(dāng)年工作的需要），使各項(xiàng)制度符合工作需要，具有較強(qiáng)的可操作性，逐步實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。三級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 無(wú) 責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名高玲玲責(zé)任人崗位人事科副科長(zhǎng)一崗雙責(zé)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)黨建、黨務(wù)、精神文明工作；二、負(fù)責(zé)黨的宣傳及思想政治工作；三、負(fù)責(zé)人事檔案

17、、工資套改、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)的管理工作；四、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)計(jì)劃生育工作；五、負(fù)責(zé)信訪(fǎng)、維護(hù)穩(wěn)定工作；六、負(fù)責(zé)老干部管理工作；七、負(fù)責(zé)人力資源管理工作；八、負(fù)責(zé)崗位目標(biāo)責(zé)任制工作；九、負(fù)責(zé)困難企業(yè)職工、退休職工、涉軍人員的生活補(bǔ)助及職工遺屬統(tǒng)籌工作；十、負(fù)責(zé)縣社系統(tǒng)團(tuán)的工作。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、認(rèn)真貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。2、糾正各種不正之風(fēng)，樹(shù)立良好形象。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn) 政治理論學(xué)習(xí)缺乏主動(dòng)性，容易造成理想信念動(dòng)搖，忽視世界觀(guān)的改造主動(dòng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)先進(jìn)事跡，認(rèn)真聽(tīng)取領(lǐng)導(dǎo)和群眾們的意見(jiàn)和建議三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、信訪(fǎng)維穩(wěn)處置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。2、違反相關(guān)工資政策規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)。

18、1、對(duì)上訪(fǎng)人員要有耐心，盡最大努力幫助他們解決實(shí)際困難。2、學(xué)習(xí)各種工資相關(guān)政策，掌握工資套改基本知識(shí)。1、一級(jí)2、三級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)制度執(zhí)行不及時(shí)按時(shí)執(zhí)行各種制度 三級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 無(wú) 責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名祝霞責(zé)任人崗位財(cái)務(wù)科長(zhǎng)一崗雙責(zé)崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法等規(guī)章制度，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的收支核算，加強(qiáng)資金管理。2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)工作，組織資金調(diào)劑和資金運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總上報(bào)工作及審計(jì)工作，做好社有

19、資產(chǎn)管理。4、負(fù)責(zé)系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員、統(tǒng)計(jì)人員的管理工作；協(xié)助綜合業(yè)務(wù)科做好項(xiàng)目的申報(bào)及專(zhuān)項(xiàng)資金的使用；做好安全統(tǒng)籌統(tǒng)保資金的管理工作；做好機(jī)關(guān)證照驗(yàn)資、年檢工作。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、認(rèn)真貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。2、糾正各種不正之風(fēng)，樹(shù)立良好形象。3、認(rèn)真執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針政策，維護(hù)黨紀(jì)國(guó)法，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律，帶頭執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)違反廉政規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)廉政法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高遵紀(jì)守法意識(shí)。嚴(yán)格約束自己，不可有僥幸心理和從眾心理二級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、預(yù)算編制不科學(xué)、不合理，保障不力，影響工作運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)。2、不認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，經(jīng)費(fèi)不透明，原始憑證

20、審核把關(guān)不嚴(yán)，財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真、資金管理混亂、不廉潔和腐敗行為風(fēng)險(xiǎn)。1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。2、強(qiáng)化責(zé)任，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度規(guī)定。4、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，實(shí)行帳務(wù)公開(kāi)，定期匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況，提供財(cái)務(wù)報(bào)表。5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，熟悉法律法規(guī)，提高綜合素質(zhì)。二級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)1、在制度的執(zhí)行過(guò)程中，有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時(shí)效性，沒(méi)有約束力，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。2.對(duì)制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。負(fù)責(zé)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理工作；使所有財(cái)會(huì)人員遵紀(jì)守法。負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法和財(cái)務(wù)制度。二級(jí)行使權(quán)

21、利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 無(wú)二級(jí)責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名張向前責(zé)任人崗位統(tǒng)計(jì)科科長(zhǎng)一崗雙責(zé)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和決算，加強(qiáng)資金管理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表年報(bào)、月報(bào)的匯總上報(bào)工作；每月住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅、電話(huà)費(fèi)的繳存；協(xié)助做好社有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)每月工資以及遺屬、退職人員生活補(bǔ)助的發(fā)放；負(fù)責(zé)系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員、統(tǒng)計(jì)人員的培訓(xùn)和管理工作；協(xié)助綜合業(yè)務(wù)科做好項(xiàng)目的申報(bào)及專(zhuān)項(xiàng)資金的使用；協(xié)助做好安全統(tǒng)籌統(tǒng)保中車(chē)輛事故的出險(xiǎn)、理賠工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)的日常支出、現(xiàn)

22、金保管；協(xié)助做好財(cái)務(wù)科的日常工作。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、認(rèn)真貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。2、糾正各種不正之風(fēng)，樹(shù)立良好形象。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)注重業(yè)務(wù)工作，政治理論學(xué)習(xí)不夠加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)思想道德修養(yǎng)三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)不認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，經(jīng)費(fèi)不透明，原始憑證審核把關(guān)不嚴(yán)，財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真、資金管理混亂、不廉潔和腐敗行為風(fēng)險(xiǎn)。1、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。2、 嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，實(shí)行帳務(wù)公開(kāi)，定期匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況，提供財(cái)務(wù)報(bào)表。二級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)1、在制度的執(zhí)行過(guò)程中，有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時(shí)效性，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。2.對(duì)制度監(jiān)督檢查不

23、夠，可能導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。負(fù)責(zé)系統(tǒng)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)管理工作；使所有財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)人員遵紀(jì)守法。負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)管理辦法和財(cái)務(wù)制度。二級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 無(wú)責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名石保磊責(zé)任人崗位辦公室主任一崗雙責(zé)崗位職責(zé)1、 全面負(fù)責(zé)辦公室工作2、 受領(lǐng)導(dǎo)委托起草有關(guān)工作計(jì)劃3、 建立健全各種規(guī)章制度4、 規(guī)范后勤服務(wù)行為、進(jìn)行駕駛員和車(chē)輛管理黨風(fēng)廉政職責(zé)1、 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律，帶頭執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制2、 糾正各種不

24、正之風(fēng)，樹(shù)立良好形象風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)政治理論學(xué)習(xí)不夠，不注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，放松世界觀(guān)改造，理想信念動(dòng)搖，加強(qiáng)廉政法律法規(guī)學(xué)習(xí)，自省自律，自我約束，提高政治素養(yǎng)，構(gòu)筑思想防線(xiàn)。三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)在辦公物品采購(gòu)、印章、合同及車(chē)輛管理、使用和維修中違反規(guī)定樹(shù)立大局意識(shí)和全局觀(guān)念，規(guī)范管理，全面做好辦公室工作及各科室的協(xié)調(diào)工作。 二級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)在制度的執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，并對(duì)不能?chē)?yán)格按規(guī)章制度辦事的進(jìn)行告誡，必要時(shí)追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。 三級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受個(gè)人生活圈和社交圈的不利影響等風(fēng)險(xiǎn)因素加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，主動(dòng)

25、公開(kāi)承諾，接受群眾監(jiān)督，加強(qiáng)生活圈工作圈的自律。 三級(jí)責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名高山責(zé)任人崗位辦公室副主任一崗雙責(zé)崗位職責(zé)物業(yè)管理、機(jī)關(guān)物品管理、機(jī)關(guān)各種報(bào)刊的管理、相關(guān)材料的整理和報(bào)送工作。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)政策法規(guī)，經(jīng)常參加黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政教育2、認(rèn)真貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)違反廉政規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)，放松自我約束，軟弱渙散，不加強(qiáng)學(xué)習(xí)積極參加黨組織生活會(huì)，定期開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。樹(shù)立正確的人生觀(guān)，價(jià)值觀(guān)三級(jí)

26、履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)關(guān)用品管理混亂，報(bào)刊發(fā)放不及時(shí)，違反廉潔自律規(guī)定，不講團(tuán)結(jié)協(xié)作樹(shù)立大局意識(shí)和全局觀(guān)念，強(qiáng)化責(zé)任感，提高廉潔自律意識(shí) 三級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)不落實(shí)制度或者落實(shí)制度不到位認(rèn)真學(xué)習(xí)單位的各項(xiàng)規(guī)章，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事 三級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)易受外部環(huán)境的干擾，講人情，不按規(guī)章制度辦事。主動(dòng)公開(kāi)承諾，積極接受他人監(jiān)督，堅(jiān)決抵制外部誘惑。 三級(jí)責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名張強(qiáng)責(zé)任人崗位辦公室科員一崗雙責(zé)崗位職責(zé)1、本人所駕駛車(chē)輛的維護(hù)、保養(yǎng)、安全駕駛工作2、做好車(chē)

27、輛及駕駛員協(xié)會(huì)的其他工作3、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)政策法規(guī)，經(jīng)常參加黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政教育活動(dòng)2、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)建設(shè)的部署和要求風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)不求進(jìn)取，有輕視政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)的傾向，怕承擔(dān)責(zé)任積極參加黨組織生活會(huì)，定期開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。增強(qiáng)責(zé)任心、意志力三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)不到位，領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)不及時(shí)辦理，不履行駕駛員協(xié)會(huì)成員職責(zé)做好車(chē)輛安全檢查及維修保養(yǎng)，要高效完成各項(xiàng)工作任務(wù) 三級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)不落實(shí)制度或者落實(shí)制度不到位認(rèn)真學(xué)習(xí)單位的各項(xiàng)規(guī)章，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事 二級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境

28、風(fēng)險(xiǎn)易受外部利益誘惑，工作對(duì)象的潛規(guī)則對(duì)正確行使權(quán)利的影響。堅(jiān)持原則，主動(dòng)公開(kāi)承諾，積極接受他人監(jiān)督。 三級(jí)責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名郭曉龍責(zé)任人崗位辦公室科員一崗雙責(zé)崗位職責(zé)1、本人所駕駛車(chē)輛的維護(hù)、保養(yǎng)、安全駕駛工作2、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、糾正各種不正之風(fēng)，樹(shù)立良好形象。2、認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)違反廉政規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)，放松自我約束，軟弱渙散，不加強(qiáng)學(xué)習(xí)積極參加黨組織生活會(huì)，定期開(kāi)展批評(píng)與自我

29、批評(píng)。提高廉潔自律意識(shí)三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)不到位，領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)不及時(shí)辦理，不斷提高業(yè)務(wù)水平，做好車(chē)輛安全檢查及維修保養(yǎng)，要高效完成各項(xiàng)工作任務(wù) 三級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)不落實(shí)制度或者落實(shí)制度不到位認(rèn)真學(xué)習(xí)單位的各項(xiàng)規(guī)章，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事， 三級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)易受外部環(huán)境的干擾，講人情，不按原則辦事。主動(dòng)公開(kāi)承諾，積極接受他人監(jiān)督，堅(jiān)決抵制外部誘惑。 三級(jí)責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名畢麗娜責(zé)任人崗位辦公室科員一崗雙責(zé)崗位職責(zé)文件管理、檔案管理、接待工作、

30、宣傳工作，積極參加單位組織的各項(xiàng)活動(dòng)，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)布置的工作任務(wù)。黨風(fēng)廉政職責(zé)1、學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)政策法規(guī)2、經(jīng)常參加黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政教育活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)思想渙散、價(jià)值觀(guān)念偏向、不思進(jìn)取，得過(guò)且過(guò)。認(rèn)真落實(shí)黨委安排的學(xué)習(xí)計(jì)劃，積極參加黨組織生活會(huì)，定期開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴(yán)于律己，以身作則。三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)檔案管理不嚴(yán)格，不嚴(yán)格執(zhí)行信息公開(kāi)制度，接聽(tīng)電話(huà)、傳達(dá)會(huì)議通知不及時(shí)，文件傳閱不注意保密按照要求做好網(wǎng)站維護(hù)、檔案管理、文件收發(fā)、印章管理、宣傳等工作，強(qiáng)化責(zé)任感 二級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)不落實(shí)制度或者落實(shí)制度不到位認(rèn)真學(xué)習(xí)單位的各

31、項(xiàng)規(guī)章，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事， 三級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)易受外部環(huán)境的干擾，講人情，不按規(guī)章制度辦事。主動(dòng)公開(kāi)承諾，積極接受他人監(jiān)督，堅(jiān)決抵制外部誘惑。 三級(jí)責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名張?jiān)截?zé)任人崗位綜合業(yè)務(wù)科長(zhǎng)一崗雙責(zé)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)起草單位工作總結(jié)、匯報(bào)、規(guī)劃、宣傳等2、申報(bào)流通網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)工程項(xiàng)目3、調(diào)度流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)情況4、組織、指導(dǎo)全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)等黨風(fēng)廉政職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針政策，維護(hù)黨紀(jì)國(guó)法，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度

32、，廉潔自律，帶頭執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn)放松世界觀(guān)改造，不講黨性原則，降低個(gè)人標(biāo)準(zhǔn)樹(shù)立正確的事業(yè)觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自省自律，自我約束，提高政治素養(yǎng)，構(gòu)筑思想防線(xiàn)。三級(jí)履行崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)履行職責(zé)不到位，違反廉潔自律規(guī)定，不講團(tuán)結(jié)協(xié)作，擅自決定重大事項(xiàng)。樹(shù)立大局意識(shí)和全局觀(guān)念，提高廉潔自律意識(shí)，全面做好全科工作，各科室的協(xié)調(diào)工作。 二級(jí)執(zhí)行制度風(fēng)險(xiǎn)易受外部環(huán)境的干擾，不按規(guī)章制度辦事主動(dòng)公開(kāi)承諾，積極接受他人監(jiān)督，堅(jiān)決抵制外部誘惑 三級(jí)行使權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)無(wú)無(wú)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受社交圈的不利影響等風(fēng)險(xiǎn)因素加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，主動(dòng)公開(kāi)承諾，接受群眾監(jiān)督。 三級(jí)責(zé)任人簽字： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 主要負(fù)責(zé)人簽字：廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和自我防控一覽表（崗位風(fēng)險(xiǎn)）單位：高青縣供銷(xiāo)合作社 填表日期：2011年4月21日責(zé)任人姓名鄭偉責(zé)任人崗位業(yè)務(wù)科副科長(zhǎng)一崗雙責(zé)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助制定全縣供銷(xiāo)系統(tǒng)的改革發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助起草系統(tǒng)內(nèi)重要文件、年度總結(jié)和年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)系統(tǒng)項(xiàng)目申報(bào)、各協(xié)會(huì)年審、信息宣傳、農(nóng)資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)工作。黨風(fēng)廉政職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針政策， 維護(hù)黨紀(jì)國(guó)法，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律，帶頭執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自我防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)思想道德風(fēng)險(xiǎn) 政治理論學(xué)習(xí)缺乏主動(dòng)性，容易造成理想信念動(dòng)搖，忽視世界觀(guān)的改造主動(dòng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)先進(jìn)事跡，認(rèn)真聽(tīng)取領(lǐng)