數(shù)據(jù)分析控制程序(修改)-y

1、重慶長鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開封有限公司數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號：CP/CX-8.4-01版本號/修改碼：A/0控制類別：編寫：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日分發(fā)號：部 門：持有者：重慶長鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開封有限公司程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第1頁共8頁1.0目的本程序通過收集、分析質(zhì)量管理體系各過程有關(guān)數(shù)據(jù)信息，對質(zhì)量管理體系的適宜性和運(yùn)行有效性進(jìn)行分析評價(jià)，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，不斷滿足顧客要求。2.0適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系各過程。3.0定義3.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。4.0職責(zé)4.1質(zhì)管部是數(shù)據(jù)信息收集的歸口管理部門，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)

2、技術(shù)的選用及指導(dǎo)。4.2辦公室是公司行政管理類數(shù)據(jù)信息的收集和分析歸口管理部門。4.3財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)信息、質(zhì)量成本信息的收集和分析歸口管理部門。4.4各有關(guān)部門按照本程序規(guī)定的要求，及時(shí)收集信息并作相關(guān)分析。重慶長鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開封有限公司程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第2頁共8頁5.0程序流程程序流程1.0數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分析處理2.03.04.05.0提供數(shù)據(jù)評價(jià)報(bào)告和改進(jìn)措施改進(jìn)意見措施實(shí)施1F處理、改進(jìn)和反饋1!形成文件并發(fā)布執(zhí)行職責(zé)相關(guān)文件/記錄相關(guān)部門顧客滿意控制程序 內(nèi)部顧客滿意度調(diào) 查管理辦法糾正措施控制程序總經(jīng)理 質(zhì)管部 辦公室 財(cái)務(wù)部 銷

3、售部 供應(yīng)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部管理評審控制程序 持續(xù)改進(jìn)控制程序 質(zhì)量成本控制程序 月度經(jīng)營報(bào)告質(zhì)量體系過程績效報(bào) 表總經(jīng)理 需改進(jìn)部門管理者代表 需改進(jìn)部門整改報(bào)告責(zé)任部門重慶長鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開封有限公司程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第3頁共8頁6.0程序細(xì)則6.1過程績效數(shù)據(jù)和資料的內(nèi)容、測量方法、收集時(shí)機(jī)或頻次、責(zé)任及相關(guān)部門COP八大過程過程目標(biāo)測量方法時(shí)機(jī)或頻次責(zé)任部門C1市場分析/ 顧客要求市場占有率目標(biāo)市場產(chǎn)品銷售份額/目標(biāo)市場總銷售額新產(chǎn)品疋扌曰正常供貨一年內(nèi)產(chǎn)品每季度銷售部C2合同評審/訂單合同/訂單評審率合同/訂單評審率每月銷售部C3設(shè)計(jì)和開 發(fā)

4、1.樣件交付及時(shí)率按計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)/總的計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)半年技術(shù)部2. PPAP 一次提交批 準(zhǔn)率一次提交的數(shù)/ 一次批準(zhǔn)數(shù)半年3.工藝更改驗(yàn)證/確 認(rèn)率實(shí)際更改確認(rèn)數(shù)/計(jì)劃數(shù)每月C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃數(shù)每月生產(chǎn)部成品合格率成品合格數(shù)/月度總成品數(shù)每月質(zhì)管部工序直通率出模產(chǎn)品合格數(shù)/產(chǎn)品總出模數(shù)每月工程部制造不良品損失率不合格品數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)每月生產(chǎn)部C5交付交付準(zhǔn)時(shí)率，交付完成批次/總的交付批次每月銷售部C6結(jié)算1. 應(yīng)收帳款2. 超額運(yùn)費(fèi)額3成品庫存周轉(zhuǎn)天 數(shù)財(cái)務(wù)部C7服務(wù)售后服務(wù)糾正措施 關(guān)閉效率實(shí)際完成糾正數(shù)/計(jì)劃售后服務(wù)糾正 數(shù)每半年銷售部C8外部抱怨的處理顧客抱怨處

5、理完成率顧客抱怨處理完成數(shù)/顧客抱怨總數(shù)每季度質(zhì)管部糾正措施有效率糾正措施驗(yàn)證有效率 /米取糾正措施 項(xiàng)目數(shù)按糾正措施控制程序每季度質(zhì)管部重慶長鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開封有限公司程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第4頁共8頁管理過程過程目標(biāo)測量方法時(shí)機(jī)或頻次責(zé)任部門M1方針目 標(biāo)管理M1.1經(jīng)營計(jì)劃管理1.績效目標(biāo)達(dá)成率每月辦公室2.經(jīng)營計(jì)劃完成率每半年3.銷售增長率每月財(cái)務(wù)部M1.2目標(biāo)管理不良成本率財(cái)務(wù)部M2內(nèi)部溝 通M2.1例會內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查中 關(guān)于內(nèi)部溝通的得分內(nèi)部顧客滿意 度調(diào)查管理辦法每半年辦公室M2.2目視管理項(xiàng)目相關(guān)部門M3管理評 審1. 措施關(guān)閉有效率；

6、2. 目標(biāo)達(dá)成率；3. 改進(jìn)項(xiàng)目完成率完成的改進(jìn)項(xiàng)目 數(shù)/總的改進(jìn)項(xiàng)目 數(shù)每年一次辦公室M4人力資 源管理M4.1員工招聘1. 員工滿意度評分2. 員工流失率每半年辦公室M4.2培訓(xùn)控制M4.3員工激勵(lì)M4.4員工滿意度測量1. 培訓(xùn)計(jì)劃完成率2. 培訓(xùn)有效率每季度一次辦公室M4.5崗位能力確定M5設(shè)施管 理與工作 環(huán)境M5.1工廠、設(shè)施和設(shè) 備策劃1、設(shè)備故障率2、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行 率3、新增設(shè)施按期完成 率4、平均故障修復(fù)時(shí)間監(jiān)視：對現(xiàn)有過程 的有效性評價(jià)項(xiàng)目結(jié)束后工程部M5.2設(shè)施和工作環(huán)境 管理5、安全誤工率監(jiān)視：進(jìn)行內(nèi)審每月工程部M6顧客滿 意度控制M6.1內(nèi)部顧客滿意度 調(diào)查顧客滿

7、意度測量：調(diào)查每半年辦公室M6.2外部顧客滿意度 調(diào)查1、顧客滿意度2、顧客反饋及時(shí)回 復(fù)率3、售后服務(wù)糾正措 施關(guān)閉有效率測量：調(diào)查每半年銷售部M7質(zhì)量審 核控制M7.1體系審核控制1 措施關(guān)閉有效率按審核計(jì)劃質(zhì)管部M7.2過程審核控制過程審核項(xiàng)次評估分?jǐn)?shù)測量：進(jìn)行過程審 核按過程審核 計(jì)劃質(zhì)管部M7.3產(chǎn)品審核控制產(chǎn)品審核評定分?jǐn)?shù)測量：進(jìn)行產(chǎn)品審 核按產(chǎn)品審核 計(jì)劃質(zhì)管部重慶長鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開封有限公司程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第5頁共8頁支持過程過程目標(biāo)測量方法時(shí)機(jī)或頻次責(zé)任部門M8持續(xù)改進(jìn)按計(jì)劃完成率有效率（達(dá)到改進(jìn)效果）每年辦公室M9糾正和預(yù) 防措施

8、M9.1糾正措施控制計(jì)劃完成率糾正措施完成數(shù)/糾正措施計(jì)劃數(shù)每季度質(zhì)管部S22.2預(yù)防措施控制措施有效率糾正措施驗(yàn)證有 效數(shù)/采取糾正措 施項(xiàng)目數(shù)每季度S1文件管理S1.1體系文件管理與 控制1. 現(xiàn)場失控文件數(shù)2. 工程規(guī)范評審的及時(shí)率3. 記錄保存完好率內(nèi)審時(shí)每年一次質(zhì)管部S1.2技術(shù)文件、資料 管理技術(shù)部S1.3質(zhì)量記錄官理質(zhì)管部S2設(shè)備管理故障率測量：根據(jù)報(bào)表 計(jì)算每月一次工程部S3采購管理S3.1采購過程控制1. 到貨準(zhǔn)時(shí)率2. 材料庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)3. 進(jìn)貨檢驗(yàn)批次合格率不合格批數(shù)/到 貨總批數(shù)每月一次供應(yīng)部S3.2供方選擇與控制主要供應(yīng)商評估（合格 供應(yīng)商）每年一次供應(yīng)部S4產(chǎn)品防護(hù)

9、S4.1產(chǎn)品標(biāo)識帳物卡相符率監(jiān)視：進(jìn)行內(nèi)審按內(nèi)審計(jì)劃工程部S4.2產(chǎn)品搬運(yùn)S4.3產(chǎn)品包裝因防護(hù)不當(dāng)?shù)膿p失率不當(dāng)損失數(shù)/控 制總數(shù)每月一次工程部S4.4產(chǎn)品貯存S4.5產(chǎn)品保護(hù)S5工裝管理S5.1工裝管理1、顧客返回PPM2、錯(cuò)漏檢率 一次驗(yàn)證合格率合格數(shù)/總驗(yàn)證 數(shù)每季度工程部技術(shù)部S5.2工裝外包過程控 制S6顧客財(cái)產(chǎn) 管理損壞和丟失率監(jiān)視：進(jìn)行內(nèi)審每月銷售部S7標(biāo)識和可 追溯性S7.1產(chǎn)品標(biāo)識控制要求符合率內(nèi)審不符合項(xiàng) 目數(shù)/總檢查項(xiàng) 目數(shù)按內(nèi)審計(jì)劃工程部 質(zhì)管部S7.2狀態(tài)標(biāo)識控制S8實(shí)驗(yàn)室管 理外部實(shí)驗(yàn)室資格審查 率每年一次質(zhì)管部S9監(jiān)視和測 量裝置控制1 周檢計(jì)劃完成率2、MSA完

10、成率周檢完成數(shù)/總 計(jì)劃數(shù)按內(nèi)審計(jì)劃質(zhì)管部重慶長鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開封有限公司程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第6頁共8頁支持過程過程目標(biāo)測量方法時(shí)機(jī)或頻次責(zé)任部門S10檢驗(yàn)和試 驗(yàn)S10.1進(jìn)貨檢驗(yàn)錯(cuò)檢率 漏檢率測量：進(jìn)貨檢 驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)/監(jiān)視：查錯(cuò)漏 檢記錄每月質(zhì)管部S10.2過程檢驗(yàn)和試 驗(yàn)錯(cuò)檢率 漏檢率S10.3產(chǎn)品檢驗(yàn)和試 驗(yàn)顧客返回PPM每月索賠數(shù)/每月送貨數(shù)每月錯(cuò)判率 漏判率測量；按顧客每月要求抽查S10.4全尺寸檢驗(yàn)、 性能試驗(yàn)錯(cuò)判率 漏判率測量；按顧客每月要求抽查S10.5最終產(chǎn)品審核錯(cuò)判率 漏判率測量；按顧客每季度要求抽查S11不合格品控制S11.1

11、不合格品控制不合格品處理完成率實(shí)際完成數(shù)/ 總計(jì)劃處理 數(shù)按計(jì)劃質(zhì)管部6.2提供數(shù)據(jù)評價(jià)報(bào)告和改進(jìn)措施改進(jìn)意見621財(cái)務(wù)部每月26-28日提供本月和累計(jì)銷售金額、庫存金額、貨款回收及質(zhì)量成本的現(xiàn)況和分析；每6個(gè)月做一次“成本報(bào)告”，就成本現(xiàn)狀、問題、改善意見向總經(jīng)理報(bào)告。6.2.2銷售部每月26-28日提供本月和累計(jì)銷售和成品庫存品種、數(shù)量的報(bào)告；不定期地編 制“市場動態(tài)”、“顧客抱怨?fàn)顩r分析”、“交付統(tǒng)計(jì)報(bào)告”就本公司業(yè)務(wù)狀況、行業(yè)和競爭對手信 息、合同執(zhí)行和交付能力作說明，并給出改進(jìn)意見報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。6.2.3供應(yīng)部每月26-28日提供本月和累計(jì)材料庫存品種、數(shù)量的報(bào)告；編制材料庫

12、存報(bào)表, 并每月對供應(yīng)商的合同執(zhí)行和交付能力作說明，并給出改進(jìn)意見報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。6.2.4質(zhì)管部每月26-28日對收集的質(zhì)量信息進(jìn)行整理分析，并就采購質(zhì)量、生產(chǎn)質(zhì)量、最 終檢驗(yàn)、退貨產(chǎn)品等進(jìn)行匯總，形成“質(zhì)量月報(bào)”，就存在問題及改進(jìn)意見在月度例會上報(bào)告。6.2.5生產(chǎn)部每月26-28日報(bào)告本月和累計(jì)品種、產(chǎn)量、工效等產(chǎn)品信息。6.2.6技術(shù)部每月26-28日報(bào)告本月和累計(jì)新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)展，主要工藝技術(shù)措施的實(shí)施情況, 過程能力的改進(jìn)結(jié)果，過程和產(chǎn)品的特性及趨勢；包括采取的預(yù)防措施。重慶長鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開封有限公司程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第7頁共8頁62

13、7辦公室每月27-30日將規(guī)定應(yīng)發(fā)布的數(shù)據(jù)、信息做公開的發(fā)布；每年在各部門報(bào)告的基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)編寫年度工作總結(jié)。6.3措施實(shí)施6.3.1所有對數(shù)據(jù)的分析、報(bào)告，應(yīng)著重提供以下方面的信息：A、顧客的滿意狀況；B、與產(chǎn)品要求的符合性；C、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢；包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；D、供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)、質(zhì)量保證能力及其質(zhì)量體系的有效性。6.3.2數(shù)據(jù)的分析與使用注意事項(xiàng)6.3.2.1部門應(yīng)將各類數(shù)據(jù)落實(shí)專人收集，保證其客觀性和真實(shí)性。6.322數(shù)據(jù)應(yīng)采用比較的方法分析與使用。質(zhì)量和運(yùn)行績效的趨勢必須與公司的業(yè)務(wù)計(jì) 劃目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較；本公司的數(shù)據(jù)應(yīng)該與競爭對手、行業(yè)水平以及適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)

14、據(jù) 進(jìn)行比較。通過數(shù)據(jù)的分析和使用，決定采取措施以支持解決下述（包括但不限于）問題。確定快速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序。確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評審、決策和長期策劃。6.3.2.3各部門對收集到的以上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，必要時(shí)利用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如分布圖、波 動圖等進(jìn)行分析，并作出綜合評價(jià)。6.3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門，在每月、每季、每年的第一次例會上對上月、上季、上年 的經(jīng)營狀況、成本費(fèi)用、利潤、存貨、應(yīng)收貨款、負(fù)債等進(jìn)行分析，并與上期對應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行對比， 分析變化的原因，必要時(shí)提出改進(jìn)措施。6.3.4除將各項(xiàng)指標(biāo)與歷史資料和業(yè)務(wù)計(jì)劃的縱向?qū)Ρ韧猓€應(yīng)將指標(biāo)與競爭對手進(jìn)行橫向

15、 對比。6.4處理、改進(jìn)和反饋6.4.1根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的重要程度和優(yōu)先次序排序。其中與顧客相關(guān)的指標(biāo)所反映出的問題應(yīng) 優(yōu)先解決和改進(jìn)。銷售部收集的有關(guān)指標(biāo)的各項(xiàng)問題應(yīng)在分析會中優(yōu)先討論，優(yōu)先解決。6.4.2管理者代表以月報(bào)或季報(bào)的形式向總經(jīng)理及董事會報(bào)告公司主要考核指標(biāo)的完成情況; 每年結(jié)合管理評審，對收集的體系運(yùn)行信息，形成質(zhì)量體系運(yùn)行的綜合報(bào)告。重慶長鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)開封有限公司程序文件編號CP/CX-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序版式A0頁數(shù)第8頁共8頁643管理者代表根據(jù)數(shù)據(jù)和資料分析報(bào)告提供的數(shù)據(jù)，與公司業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行對比，確定經(jīng) 營狀況運(yùn)行趨勢，上報(bào)總經(jīng)理。644各部門對數(shù)據(jù)和資料分析報(bào)告中針對本部門的問題應(yīng)采取措施加以整改。整改過程和 效果應(yīng)以整改報(bào)告的形式反饋給辦公室并存檔。改進(jìn)的數(shù)據(jù)應(yīng)在下一次資料和數(shù)據(jù)收集時(shí)有所反 映。6.5文件的形成與執(zhí)行數(shù)據(jù)和資料經(jīng)統(tǒng)計(jì)和分析后形成的文件和報(bào)告需由總經(jīng)理確認(rèn)，然后下發(fā)各有關(guān)